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1 表 一 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 外 交 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 三 国 防 支 出 四 公 共 安 全 支 出 三 纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入 五 教 育 支 出 六 科 学 技 术 支 出 四 其 他 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 事 业 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 经 营 收 入 九 社 会 保 险 基 金 支 出 上 级 补 助 收 入 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 附 属 单 位 上 缴 收 入 十 一 节 能 环 保 支 出 其 他 十 二 城 乡 社 区 支 出 五 上 年 结 余 十 三 农 林 水 支 出 十 四 交 通 运 输 支 出 十 五 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 六 商 业 服 务 业 等 支 出 十 七 金 融 支 出 十 八 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 二 十 住 房 保 障 支 出 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 二 预 备 费 二 十 三 其 他 支 出 二 十 四 转 移 性 支 出 二 十 五 债 务 还 本 支 出 二 十 六 债 务 付 息 支 出 二 十 七 债 务 发 行 费 用 支 出 收 入 总 计 支 出 总 计 第 1 页, 共 10 页

2 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 上 年 结 余 表 二 2016 年 部 门 收 入 预 算 总 表 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 合 计 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入 其 他 收 入 小 计 事 业 收 入 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 201 一 般 公 共 服 务 支 出 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 事 业 运 行 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 公 务 员 医 疗 补 助 其 他 医 疗 保 障 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 第 2 页, 共 10 页

3 表 三 2016 年 部 门 支 出 预 算 总 表 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 事 业 运 行 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 公 务 员 医 疗 补 助 其 他 医 疗 保 障 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 第 3 页, 共 10 页

4 表 四 2016 年 部 门 基 本 支 出 预 算 总 表 经 济 科 目 编 码 经 济 科 目 名 称 预 算 数 其 中 : 财 政 拨 款 预 算 数 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 邮 电 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 退 休 费 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 第 4 页, 共 10 页

5 表 五 2016 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 一 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 二 外 交 支 出 经 费 拨 款 三 国 防 支 出 国 库 管 理 非 税 收 入 7.00 四 公 共 安 全 支 出 上 级 转 移 支 付 ( 提 前 下 达 ) 五 教 育 支 出 六 科 学 技 术 支 出 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 社 会 保 险 基 金 支 出 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 十 一 节 能 环 保 支 出 其 中 : 上 级 转 移 支 付 ( 提 前 下 达 ) 十 二 城 乡 社 区 支 出 十 三 农 林 水 支 出 十 四 交 通 运 输 支 出 十 五 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 六 商 业 服 务 业 等 支 出 二 上 年 结 余 十 七 金 融 支 出 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 十 八 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 二 十 住 房 保 障 支 出 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 二 预 备 费 二 十 三 其 他 支 出 二 十 四 转 移 性 支 出 二 十 五 债 务 还 本 支 出 二 十 六 债 务 付 息 支 出 二 十 七 债 务 发 行 费 用 支 出 收 入 总 计 支 出 总 计 第 5 页, 共 10 页

6 表 六 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 事 业 运 行 ( 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 公 务 员 医 疗 补 助 其 他 医 疗 保 障 支 出 住 房 保 障 支 出 第 6 页, 共 10 页

7 表 六 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 第 7 页, 共 10 页

8 表 七 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 经 济 科 目 编 码 经 济 科 目 名 称 预 算 数 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 邮 电 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 退 休 费 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 6.25 第 8 页, 共 10 页

9 表 八 2016 年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 收 支 预 算 表 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 第 9 页, 共 10 页

10 表 九 2016 年 部 门 三 公 经 费 支 出 预 算 表 项 目 预 算 数 因 公 出 国 出 ( 境 ) 费 0.00 公 务 接 待 费 4.00 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 5.90 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 5.90 公 务 用 车 购 置 费 0.00 总 计 9.90 第 10 页, 共 10 页

11 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 部 门 基 本 职 能 1. 负 责 制 定 有 关 规 章 制 度 管 理 办 法, 并 组 织 实 施 ; 2. 负 责 对 进 入 中 心 的 窗 口 工 作 人 员 进 行 现 场 培 训 管 理 和 考 核 ; 3. 负 责 协 调 进 入 中 心 的 部 门 和 项 目 的 确 定 调 整, 并 对 审 批 项 目 的 办 理 情 况 进 行 协 调 督 查 ; 4. 负 责 对 涉 及 两 个 以 上 部 门 行 政 审 批 项 目 联 合 审 批 的 组 织 协 调 ; 5. 组 织 调 查 研 究, 及 时 准 确 地 向 市 委 市 政 府 反 映 情 况, 并 提 出 建 议 ; 6. 为 县 ( 市 ) 区 政 务 服 务 中 心 提 供 信 息 服 务 和 业 务 指 导 ; 7. 负 责 对 合 肥 市 市 长 热 线 办 公 室 的 管 理 ; 8. 承 办 市 委 市 政 府 领 导 交 办 的 其 他 有 关 工 作 二 部 门 概 况 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 预 算 编 制 范 围 包 括 : 市 政 务 服 务 中 心 本 级 和 1 个 公 益 一 类 事 业 单 位 组 成 市 政 务 服 务 中 心 目 前 实 有 29 人, 离 退 休 人 员 2 人 三 2016 年 主 要 工 作 任 务 全 面 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 1

12 神, 认 真 落 实 市 委 市 政 府 决 策 部 署, 以 深 化 行 政 审 批 制 度 改 革 为 引 领, 真 抓 实 干, 勇 于 创 新, 加 快 推 进 政 务 服 务 体 系 建 设, 强 化 政 务 服 务 标 准 化 实 施, 进 一 步 提 高 政 务 服 务 能 力 和 服 务 水 平, 努 力 为 我 市 长 三 角 城 市 群 副 中 心 城 市 建 设 提 供 更 加 优 良 的 政 务 服 务 环 境 四 2016 年 收 支 预 算 安 排 情 况 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 可 支 配 收 入 万 元 支 出 预 算 万 元, 其 中 基 本 支 出 万 元, 用 于 保 障 机 构 日 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 等 ; 项 目 支 出 万 元, 用 于 完 成 特 定 的 工 作 任 务 改 革 发 展 支 出 等 全 年 预 算 支 出 按 功 能 科 目 分 类 为 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 92.98%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 1.23%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 占 2.49%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 3.30 % 五 三 公 经 费 预 算 安 排 情 况 为 全 面 反 映 三 公 经 费 支 出, 本 次 公 布 的 三 公 经 费 预 算 为 部 门 汇 总 数, 包 含 中 心 本 级 和 所 属 单 位 2016 年, 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 为 9.9 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元, 公 务 接 待 费 4 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 5.9 万 元 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 0 万 元, 与 2015 年 预 算 一 致 ( 二 ) 公 务 接 待 费 用 预 算 4 万 元, 比 2015 年 预 算 减 少 3 2

13 万 元, 下 降 42.86%, 减 少 的 主 要 原 因 是 接 待 外 省 市 单 位 业 务 指 导 批 次 减 少 经 费 使 用 严 格 按 照 合 肥 市 市 直 机 关 公 务 接 待 费 管 理 暂 行 办 法 等 规 定, 用 于 经 审 批 的 接 待 活 动 支 出 ( 三 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 预 算 5.9 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 5.9 万 元, 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 两 项 合 计 比 2015 年 预 算 减 少 7.1 万 元, 下 降 54.62%, 减 少 的 主 要 原 因 是 公 务 用 车 减 少 经 费 使 用 严 格 按 照 公 务 用 车 配 备 使 用 管 理 规 定, 用 于 公 务 用 车 燃 料 维 修 过 路 过 桥 费 等 支 出 六 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 本 级 1 家 行 政 单 位 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 政 府 采 购 预 算 总 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 9.4 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 0 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 ( 车 改 单 位 按 经 批 准 的 保 留 数 公 开 ) 2015 年 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 共 有 车 辆 1 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 1 辆 ; 单 位 价 值 50 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 安 排 购 置 车 辆 0 辆 ; 安 排 购 置 价 值 50 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 3

14 附 件 : 1. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 2. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 收 入 预 算 总 表 3. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 支 出 预 算 总 表 4. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 基 本 支 出 预 算 总 表 5. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 6. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 7. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 8. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 收 支 预 算 表 9. 合 肥 市 人 民 政 府 政 务 服 务 中 心 2016 年 部 门 三 公 经 费 支 出 预 算 表 4

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