1 全 面 推 进 各 项 教 育 教 学 深 化 改 革, 努 力 提 高 教 学 质 量 一 是 加 强 规 范 建 设 和 一 体 化 教 学 改 革 以 高 分 通 过 全 省 技 工 院 校 教 学 管 理 规 范 化 的 检 查 积 极 探 索 2015 级 初 中 生 实 施 七 年

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1 一 部 门 概 况 ( 一 ) 部 门 主 要 职 能 江 苏 省 盐 城 技 师 学 院 2015 年 度 财 务 收 支 决 算 公 开 我 院 于 1984 年 10 月 份 经 省 政 府 批 准 建 立 盐 城 市 技 工 学 校,1994 年 7 月 批 准 为 盐 城 市 高 级 技 工 学 校, 2003 年 12 月 经 市 政 府 批 准 由 原 盐 城 市 高 级 技 工 学 校 盐 城 工 业 学 校 盐 城 市 物 资 中 等 专 业 学 校 三 校 合 并, 组 建 盐 城 技 师 学 院 2007 年 4 月 经 省 政 府 批 准 为 江 苏 省 重 点 技 师 学 院, 是 副 厅 级 建 制 的 全 日 制 中 职 院 校 主 要 职 责 : 为 地 方 经 济 发 展 和 社 会 经 济 发 展 培 养 中 级 高 级 技 师 等 高 技 能 技 术 人 才 ; 承 担 下 岗 失 业 人 员 再 就 业 农 村 劳 动 力 转 移 外 来 务 工 人 员 军 转 人 员 转 业 转 岗 在 职 职 工 技 能 提 高 等 综 合 培 训 任 务 是 全 国 高 技 能 人 才 培 训 示 范 基 地, 世 界 大 赛 数 控 电 气 装 置 项 目 国 家 集 训 基 地 ( 二 ) 机 构 人 员 情 况 : 学 院 下 设 组 织 人 事 处 办 公 室 财 务 处 等 25 个 处 室, 汽 车 工 程 运 用 系 机 械 工 程 系 数 控 技 术 系 环 境 工 程 系 计 算 机 应 用 系 电 气 工 程 系 和 轻 纺 经 贸 系 七 大 教 学 系 2015 年 学 生 年 末 人 数 人 ( 不 含 退 伍 士 兵 人 数 ), 年 末 在 职 职 工 679 人, 其 中 事 业 编 制 352 人 ( 三 校 原 核 定 编 制 390 人 ), 合 同 制 人 员 327 人 事 业 编 制 退 休 人 员 97 人 ( 三 ) 主 要 事 业 成 效 : 1

2 1 全 面 推 进 各 项 教 育 教 学 深 化 改 革, 努 力 提 高 教 学 质 量 一 是 加 强 规 范 建 设 和 一 体 化 教 学 改 革 以 高 分 通 过 全 省 技 工 院 校 教 学 管 理 规 范 化 的 检 查 积 极 探 索 2015 级 初 中 生 实 施 七 年 技 师 培 养 路 径, 修 改 完 善 初 中 生 学 制 各 专 业 一 体 化 课 程 教 学 改 革 试 点 方 案 编 写 计 算 机 网 络 应 用 等 7 个 专 业 24 门 课 程 的 一 体 化 校 本 教 材 学 材, 开 展 17 门 一 体 化 课 程 教 学 试 点 工 作, 刘 进 峰 被 国 家 批 准 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴, 一 体 化 教 学 设 施 项 目 获 得 国 家 发 改 委 批 准, 中 央 财 政 500 万 元 已 到 位 二 是 教 科 研 工 作 成 绩 突 出 承 担 中 国 职 协 省 人 社 厅 江 苏 省 教 育 科 学 院 江 苏 联 合 职 业 技 术 学 院 等 部 省 级 8 个 教 育 教 学 课 题 研 究 任 务 在 中 国 职 协 2015 年 度 优 秀 教 科 研 成 果 评 比 活 动, 有 159 个 获 奖, 其 中 一 等 奖 15 个, 学 院 连 续 六 年 获 得 中 国 职 协 优 秀 科 研 单 位 奖 科 研 工 作 组 织 奖 三 是 技 能 大 赛 成 绩 骄 人 2015 年 8 月 份 在 巴 西 第 43 届 世 界 技 能 大 赛 中 我 院 学 生 选 手 惠 希 奇 摘 取 电 气 装 置 项 目 银 牌, 首 次 实 现 我 省 在 世 界 技 能 大 赛 领 域 奖 牌 的 零 突 破, 省 人 社 厅 市 人 社 局 和 学 院 被 国 家 表 彰 为 突 出 贡 献 单 位, 学 院 成 为 第 44 届 世 界 技 能 大 赛 集 训 基 地 承 办 全 省 第 二 届 技 能 状 元 大 赛 盐 城 市 选 拔 赛, 荣 获 10 个 项 目 的 9 个 第 一 名, 我 院 18 名 选 手 将 代 表 盐 城 市 参 加 2016 年 在 无 锡 举 行 的 省 决 赛 ; 承 办 全 国 第 九 届 振 兴 杯 青 年 职 业 技 能 竞 赛 省 市 选 拔 赛 级, 获 得 4 个 全 省 第 一 名 四 是 加 强 成 人 高 等 教 育, 扩 大 高 职 教 育 比 例 成 人 高 等 教 育 注 册 新 生 2032 人, 其 中 本 科 生 456 人, 拥 有 在 校 生 7172 人 对 口 单 招, 录 取 新 生 219 人, 其 中 高 中 生 67 人, 初 中 生 152 人 2

3 85 人 被 天 津 职 业 技 术 师 范 大 学 录 取, 本 科 生 69 人, 专 科 16 人, 本 科 达 线 率 近 70% 2 推 进 多 元 合 作 办 学, 不 断 提 升 办 学 活 力 一 是 重 视 招 生 和 就 业 工 作, 保 持 全 日 制 教 育 的 生 机 和 活 力 招 收 新 生 2960 人, 现 拥 有 在 籍 生 近 1.5 万 人, 顶 岗 实 习 学 生 2429 人 盐 城 市 515 人 才 引 进 三 年 行 动 计 划 高 技 能 人 才 校 企 对 接 招 聘 洽 谈 会 上, 近 200 家 市 区 大 型 企 业 3000 多 名 职 业 院 校 师 生 参 加 洽 谈 会, 有 52 家 企 业 与 学 院 签 订 技 能 人 才 顶 岗 实 习 协 议 书 与 上 海 浙 江 部 分 市 县 苏 南 苏 中 及 盐 城 本 地 等 多 个 经 济 开 发 区 的 众 多 优 秀 企 业 进 行 用 工 合 作, 与 昆 山 市 盐 都 阜 宁 靖 江 等 地 方 人 社 部 门 联 合 组 织 举 办 系 列 专 场 招 聘 会 二 是 通 过 服 务 地 方 服 务 就 业 服 务 民 生, 巩 固 接 地 气 的 职 业 培 训 鉴 定 成 果 共 组 织 完 成 各 类 社 会 培 训 鉴 定 万 人 ( 次 ) 以 上, 其 中 高 级 工 以 上 3000 多 人, 农 民 工 4260 人 下 岗 失 业 人 员 500 多 人 企 业 职 工 弹 性 学 制 900 多 人 SYB 创 业 2034 人 等 各 类 培 训, 招 收 2015 年 秋 季 退 役 士 兵 654 人 开 展 技 师 高 级 技 师 培 养, 今 年 培 训 社 会 化 技 师 高 级 技 师 700 多 人, 创 历 史 新 高 三 是 通 过 服 务 外 省 市 服 务 名 企 服 务 外 校, 扩 大 全 国 首 批 示 范 校 的 辐 射 效 应 今 年 对 外 协 作 培 训 600 多 人, 培 训 收 入 创 历 史 新 高 培 训 鉴 定 中 国 印 钞 造 币 行 业 14 家 公 司 专 用 设 备 安 装 维 修 电 工 高 级 技 师 28 名, 职 工 技 能 提 升 培 训 173 人 次 ; 首 次 承 接 江 苏 省 数 控 专 业 33 名 高 级 技 师 岗 位 技 能 提 升 培 训 ; 举 办 全 国 全 省 技 工 院 校 暑 期 师 资 培 训 班 各 两 期 共 120 人 ; 组 织 骨 干 教 师 赴 新 疆 传 经 送 教, 培 训 与 指 导 新 疆 伊 3

4 犁 技 师 培 训 学 院 27 名 大 赛 选 手 ; 对 扬 州 高 等 职 业 学 校 东 台 中 等 职 业 学 校 青 海 省 中 等 职 业 学 校 195 名 骨 干 教 师 职 业 技 能 与 一 体 化 教 学 能 力 培 训 二 2015 年 度 部 门 决 算 表 收 入 支 出 决 算 总 表 编 制 单 位 : 项 目 收 入 行 次 决 算 数 按 功 能 分 类 行 次 决 算 数 支 出 按 支 出 性 质 公 开 01 表 金 额 单 位 : 万 元 栏 次 1 栏 次 2 栏 次 3 一 财 政 拨 款 收 入 1 12, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 一 基 本 支 出 55 15, 其 中 : 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 二 项 目 支 出 56 二 上 级 补 助 收 入 3 三 国 防 支 出 三 上 缴 上 级 支 出 三 事 业 收 入 4 2, 四 公 共 安 全 支 出 四 经 营 支 出 58 四 经 营 收 入 5 五 教 育 支 出 32 14, 五 对 附 属 单 位 补 助 支 出 59 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 六 其 他 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 行 次 决 算 数 4

5 10 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 本 年 收 入 合 计 23 15, 本 年 支 出 合 计 60 15, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 24 结 余 分 配 61 年 初 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 62 1, 总 计 27 16, 总 计 64 16,

6 收 入 决 算 表 公 开 02 表 编 制 单 位 : 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏 次 合 计 15, , , 教 育 支 出 14, , , 职 业 教 育 10, , , 技 校 教 育 10, , , 职 业 高 中 教 育 其 他 职 业 教 育 支 出 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 3, , 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 2, , 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 就 业 补 助 高 技 能 人 才 培 养 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴

7 支 出 决 算 表 公 开 03 表 编 制 单 位 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 15, , 教 育 支 出 14, , 职 业 教 育 10, , 技 校 教 育 10, , 职 业 高 中 教 育 其 他 职 业 教 育 支 出 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 3, , 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 2, , 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 就 业 补 助 高 技 能 人 才 培 养 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出

8 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 编 制 单 位 : 金 额 单 位 : 万 元 收 入 项 目 行 次 决 算 数 按 功 能 分 类 行 次 支 出 合 计 决 算 数 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 12, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 31 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 32 3 三 国 防 支 出 33 4 四 公 共 安 全 支 出 34 5 五 教 育 支 出 35 11, , 六 科 学 技 术 支 出 36 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 37 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 40 8

9 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 53 本 年 收 入 合 计 24 12, 本 年 支 出 合 计 54 12, , 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 56 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 27 其 中 : 基 本 支 出 结 转 57 1, , 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 28 项 目 支 出 结 转 和 结 余 收 入 总 计 30 13, 支 出 总 计 60 13, ,

10 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 公 开 05 表 额 单 位 : 万 元 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 12, , 教 育 支 出 11, , 职 业 教 育 7, , 技 校 教 育 7, , 职 业 高 中 教 育 其 他 职 业 教 育 支 出 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 3, , 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 2, , 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 就 业 补 助 高 技 能 人 才 培 养 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴

11 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 编 制 单 位 : 经 济 分 类 编 码 项 目 经 济 分 类 名 称 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 金 额 单 位 : 万 元 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 栏 次 合 计 12, , , 工 资 福 利 支 出 6, , 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 2, , 其 他 工 资 福 利 支 出 2, , 商 品 和 服 务 支 出 1, , 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费

12 30204 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1, ,

13 30301 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 企 业 政 策 性 补 贴 事 业 单 位 补 贴 财 政 贴 息 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 支 出 赠 与 对 国 内 的 赠 与 对 国 外 的 赠 与 债 务 利 息 支 出 2, , 国 内 债 务 付 息 2, , 向 国 家 银 行 借 款 付 息

14 30703 其 他 国 内 借 款 付 息 向 外 国 政 府 借 款 付 息 向 国 际 组 织 借 款 付 息 其 他 国 外 借 款 付 息 其 他 资 本 性 支 出 房 屋 建 筑 物 购 建 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 基 础 设 施 建 设 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 物 资 储 备 土 地 补 偿 安 置 补 助 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 0.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 14

15 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 项 目 公 开 07 表 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 12, , 教 育 支 出 11, , 职 业 教 育 7, , 技 校 教 育 7, , 职 业 高 中 教 育 其 他 职 业 教 育 支 出 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 3, , 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 2, , 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 就 业 补 助 高 技 能 人 才 培 养 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴

16 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 编 制 单 位 : 经 济 分 类 编 码 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 经 济 分 类 名 称 公 开 08 表 金 额 单 位 : 万 元 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 合 计 12, , , 工 资 福 利 支 出 6, , 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 2, , 其 他 工 资 福 利 支 出 2, , 商 品 和 服 务 支 出 1, , 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费

17 30205 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1, , 离 休 费

18 30302 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 企 业 政 策 性 补 贴 事 业 单 位 补 贴 财 政 贴 息 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 支 出 赠 与 对 国 内 的 赠 与 对 国 外 的 赠 与 债 务 利 息 支 出 2, , 国 内 债 务 付 息 2, , 向 国 家 银 行 借 款 付 息 其 他 国 内 借 款 付 息

19 30704 向 外 国 政 府 借 款 付 息 向 国 际 组 织 借 款 付 息 其 他 国 外 借 款 付 息 其 他 资 本 性 支 出 房 屋 建 筑 物 购 建 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 基 础 设 施 建 设 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 物 资 储 备 土 地 补 偿 安 置 补 助 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 0.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 19

20 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 三 公 经 费 公 开 09 表 金 额 单 位 : 万 元 三 公 经 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 会 议 费 培 训 费 相 关 统 计 数 : 项 目 统 计 数 项 目 统 计 数 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 数 ( 个 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 人 次 数 ( 人 ) 公 务 用 车 购 置 数 ( 辆 ) 公 务 用 车 保 有 量 ( 辆 ) 国 内 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 466 国 内 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 4750 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 召 开 会 议 次 数 ( 个 ) 参 加 会 议 人 次 ( 人 ) 组 织 培 训 次 数 ( 个 ) 55 参 加 培 训 人 次 ( 人 ) 70 注 : 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 详 细 支 出 情 况 见 支 出 情 况 说 明 其 中 培 训 费 万 元, 含 退 伍 士 兵 支 出 费 用 万 元, 技 能 鉴 定 费 用 万 元, 社 会 化 培 训 费 万 元, 职 工 培 训 费 万 元 20

21 编 制 单 位 : 项 目 政 府 性 基 金 财 政 拔 款 收 入 支 出 决 算 表 本 年 支 出 公 开 10 表 金 额 单 位 : 万 元 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 功 能 分 类 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 栏 次 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 支 及 结 转 和 结 余 情 况 编 制 单 位 : 项 目 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 公 开 11 表 金 额 单 位 : 万 元 21

22 经 济 分 类 编 码 经 济 分 类 名 称 栏 次 1 合 计 302 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 22

23 30227 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 注 : 机 关 运 行 经 费 指 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 商 品 和 服 务 支 出 政 府 采 购 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 公 开 12 表 金 额 单 位 : 万 元 采 购 决 算 采 购 品 目 大 类 行 次 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 栏 次 合 计 一 货 物 二 工 程 3 三 服 务 4 注 : 财 政 性 资 金 指 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 资 金, 具 体 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 等 23

24 三 2015 年 度 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 总 体 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 支 出 总 计 万 元, 与 上 年 相 比 收 支 总 计 各 减 少 万 元, 减 少 3.01% 主 要 原 因 是 日 常 公 用 经 费 支 出 减 少 其 中 : (1) 收 入 总 计 万 元 包 括 : 1. 财 政 拨 款 收 入 万 元, 为 当 年 从 市 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 拨 款, 与 上 年 相 比 减 少 万 元, 减 少 3.11 % 主 要 原 因 是 2014 年 含 以 前 年 度 退 役 士 兵 经 费, 财 政 直 接 下 达 指 标, 形 成 财 政 拨 款 收 入, 2015 年 退 役 士 兵 培 训 经 费 由 学 院 直 接 向 各 县 民 政 局 开 收 据, 作 为 非 税 收 入 入 账 2. 事 业 收 入 万 元, 为 学 院 开 展 教 育 教 学 取 得 的 学 费 住 宿 费 实 习 材 料 费 培 训 费 等 收 入 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 增 长 5.56% 3. 其 他 收 入 万 元, 为 单 位 取 得 的 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入, 主 要 是 社 会 化 培 训 收 入 世 界 技 能 大 赛 奖 金 财 政 专 项 资 金 等 与 上 年 相 比 减 少 万 元, 减 少 50.87% 主 要 原 因 是 2014 年 含 财 政 专 项 资 金 (2013 年 奖 励 性 绩 效 ) 万 元 和 2013 年 食 堂 承 包 金 万 元,2015 年 没 有 此 项 4. 年 初 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 为 上 年 结 转 学 年 中 职 助 学 金 (2) 支 出 总 计 万 元 包 括 : 1. 教 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 人 员 经 费 及 日 常 公 用 经 费 支 出 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 24

25 增 长 8.35% 主 要 原 因 是 政 策 性 调 资 因 素 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 是 高 技 能 人 才 培 养 及 世 界 技 能 大 赛 项 目 经 费 与 上 年 相 比 减 少 万 元, 减 少 83.82% 主 要 原 因 是 2014 年 含 退 役 士 兵 支 出 万 元 等,2015 年 因 经 费 未 全 部 到 账, 未 完 全 形 成 支 出 3. 住 房 保 障 支 出 万 元, 主 要 用 于 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 及 新 职 工 购 房 补 贴 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 增 长 2.59% 主 要 原 因 是 公 积 金 缴 纳 基 数 正 常 增 加 4. 年 末 结 转 和 结 余 万 元, 为 单 位 结 转 下 年 的 基 本 支 出 结 转 基 本 支 出 结 转 主 要 为 财 政 下 达 的 学 生 国 家 励 志 奖 学 金 12 月 31 日 到 账, 政 府 采 购 项 目 按 合 同 待 货 到 位 后 才 能 付 款 等 原 因 ( 二 ) 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 占 %; 事 业 收 入 万 元, 占 13.9%; 其 他 收 入 万 元, 占 4.85% 图 1: 收 入 决 算 图 事 业 收 入, 万 元, 13.9% 其 他 收 入, 万 元, 4.85% 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 财 政 拨 款 收 入, 万 元, 81.25% 25

26 ( 三 ) 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 99.83%; 上 缴 上 级 支 出 25 万 元, 占 0.17 % 图 2: 支 出 决 算 图 上 缴 上 级 支 出, 25 万 元, 0.17% 基 本 支 出 上 缴 上 级 支 出 基 本 支 出, 万 元,99.83% ( 四 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 2015 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 万 元 与 上 年 相 比, 财 政 拨 款 收 支 总 计 各 增 加 万 元, 增 长 1.28% ( 五 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 26

27 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 2015 年 财 政 拨 款 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 80.66% 与 上 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 减 少 万 元, 减 少 2.6% 主 要 原 因 是 日 常 公 用 经 费 的 减 少 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % 其 中 : 1. 教 育 支 出 ( 类 ) 年 初 预 算 为 8223 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 政 策 性 调 资 因 素 人 员 经 费 的 增 加 和 日 常 公 用 经 费 中 借 款 利 息 和 退 役 士 兵 费 用 的 增 加 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 年 初 无 预 算 数, 支 出 决 算 为 万 元, 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 为 2014 年 技 师 培 训 项 目 省 补 资 金 由 财 政 部 门 在 2015 年 下 达 指 标, 直 接 使 用 3. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% ( 六 ) 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 万 元, 为 财 政 拨 款 支 出 的 子 项 目 其 中 : 1. 人 员 经 费 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 27

28 资 福 利 支 出 退 休 费 生 活 补 助 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 2. 公 用 经 费 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 税 金 及 附 加 其 他 商 品 和 服 务 支 出 债 务 利 息 支 出 ( 七 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 增 长 0.2% 主 要 原 因 是 人 员 经 费 的 增 加 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % ( 八 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 万 元, 其 中 : 1. 人 员 经 费 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 生 活 补 助 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 2. 公 用 经 费 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 税 金 及 附 加 其 他 商 品 和 服 务 支 出 债 务 利 息 支 出 ( 九 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 情 况 说 明 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 决 算 支 出 中, 公 务 接 待 费 支 出 万 元, 占 三 公 28

29 经 费 的 100% 具 体 情 况 如 下 : 国 内 公 务 接 待 支 出 万 元, 完 成 预 算 的 97.13%, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 控 制 了 接 待 人 次 与 标 准 国 内 公 务 接 待 主 要 为 接 待 就 业 单 位 往 来 单 位 等,2015 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 开 支 的 国 内 公 务 接 待 466 批 次,4750 人 次, 按 规 定 接 待 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 培 训 费 决 算 支 出 万 元, 完 成 预 算 的 %, 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 含 有 退 伍 士 兵 支 出 费 用 万 元, 技 能 鉴 定 费 用 万 元 2015 年 度 全 年 组 织 培 训 55 个, 组 织 培 训 70 人 次, 主 要 为 一 体 化 师 资 培 训 及 学 历 提 升 费 用 等 ( 十 ) 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 1. 政 府 采 购 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 度 政 府 采 购 支 出 总 额 万 元, 均 为 政 府 采 购 货 物 支 出 2. 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 6 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 6 辆 ; 无 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 29