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1 2016 年 烟 台 市 教 育 局 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 年 收 支 预 算 总 表 年 收 入 预 算 表 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 年 政 府 性 基 金 基 本 支 出 表 年 政 府 采 购 预 算 表 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明

3 第 一 部 分 概 况 -1-

4 一 主 要 职 能 烟 台 市 教 育 局 是 市 政 府 主 管 全 市 教 育 工 作 的 职 能 部 门, 行 政 上 受 市 政 府 的 直 接 领 导, 业 务 上 受 省 教 育 厅 的 指 导 烟 台 市 教 育 局 的 主 要 职 责 是 贯 彻 执 行 国 家 和 省 关 于 教 育 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 拟 订 全 市 教 育 工 作 政 策 和 规 范 性 文 件 并 监 督 执 行 ; 拟 订 全 市 教 育 事 业 发 展 战 略 中 长 期 规 划 及 年 度 计 划 并 组 织 实 施 负 责 全 市 基 础 教 育 ( 含 学 前 教 育 ) 职 业 教 育 与 成 人 教 育 民 办 教 育 和 少 数 民 族 教 育 的 统 筹 规 划 和 管 理 工 作 ; 主 管 全 市 教 师 工 作, 指 导 学 校 教 职 工 队 伍 建 设 ; 负 责 全 市 教 师 培 训 和 师 德 建 设 工 作 ; 指 导 全 市 学 校 内 部 人 事 管 理 与 分 配 制 度 改 革 ; 指 导 各 级 各 类 学 校 的 思 想 政 治 工 作 德 育 工 作 ; 指 导 协 调 各 县 市 区 各 部 门 有 关 教 育 工 作, 组 织 进 行 教 育 督 导 与 评 估 ; 负 责 与 驻 烟 高 校 的 沟 通 协 调 服 务 工 作, 推 进 校 地 合 作 参 与 拟 订 教 育 经 筹 措 教 育 拨 款 教 育 基 建 投 资 的 政 策, 监 测 教 育 经 的 筹 措 和 使 用 情 况 ; 参 与 全 市 义 务 教 育 经 保 障 机 制 改 革 工 作 ; 编 报 市 级 教 育 经 的 年 度 预 算 建 议 方 案, 指 导 局 属 院 校 直 属 事 业 单 位 事 业 专 项 经 和 国 有 资 产 的 管 理 工 作 负 责 教 育 基 本 信 息 的 统 计 分 析 发 布 工 作 ; 指 导 全 市 学 校 体 育 卫 生 健 康 艺 术 和 国 防 教 育 等 工 作 会 同 有 关 部 门 制 定 全 市 普 通 高 校 成 人 高 校 中 等 专 业 学 校 的 招 生 建 议 计 划 并 组 织 指 导 实 施 ; 归 口 管 理 全 市 的 学 历 教 育 及 其 招 生 考 试 工 作 ; 负 责 扫 除 青 壮 年 文 盲 工 作 ; 指 导 师 范 类 毕 业 生 就 业 工 作 规 划 指 导 并 推 动 全 市 教 育 系 统 的 科 研 教 研 及 成 果 转 化 工 作 ; 指 导 学 校 教 学 仪 器 设 -2-

5 备 配 备 和 电 化 教 育 工 作 负 责 全 市 教 育 系 统 的 对 外 交 流 以 及 与 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 教 育 交 流 工 作, 负 责 管 理 全 市 中 等 以 下 学 校 接 受 外 国 留 学 生 和 中 外 合 作 办 学 工 作 负 责 全 市 语 言 文 字 管 理 工 作 指 导 全 市 中 小 学 的 校 舍 改 造 工 作 和 学 校 安 全 保 卫 工 作 负 责 局 属 院 校 直 属 事 业 单 位 的 内 部 审 计 工 作 指 导 协 调 督 查 全 市 教 育 系 统 信 访 稳 定 工 作 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 -3-

6 二 部 门 预 算 单 位 构 成 烟 台 市 教 育 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 ( 局 属 事 业 单 位 学 校 18 个, 财 务 代 管 单 位 1 个 ) 纳 入 烟 台 市 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 烟 台 市 教 育 局 2 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 3 烟 台 市 教 育 招 生 考 试 中 心 4 烟 台 市 教 育 装 备 与 技 术 研 究 中 心 5 烟 台 市 职 业 教 育 研 究 室 6 烟 台 市 校 舍 建 设 管 理 处 7 烟 台 市 中 小 学 综 合 实 践 教 育 基 地 管 理 处 8 烟 台 市 普 通 话 培 训 测 试 中 心 9 烟 台 市 学 生 资 助 管 理 中 心 10 烟 台 职 业 学 院 11 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 12 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 13 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 14 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校 15 烟 台 高 级 师 范 学 校 -4-

7 序 号 单 位 名 称 备 注 16 山 东 省 莱 阳 师 范 附 属 小 学 17 山 东 省 蓬 莱 师 范 学 校 第 一 附 属 小 学 18 烟 台 市 特 殊 教 育 学 校 19 烟 台 市 市 级 机 关 幼 儿 园 20 烟 台 市 青 少 年 宫 财 务 代 管 -5-

8 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 -6-

9 表 年 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 52, 教 育 支 出 74, 二 财 政 专 户 管 理 资 金 12, 教 育 管 理 事 务 1, 三 事 业 收 入 行 政 运 行 1, 四 事 业 单 位 经 营 收 入 一 般 行 政 管 理 事 务 五 其 他 收 入 普 通 教 育 11, 学 前 教 育 1, 小 学 教 育 初 中 教 育 高 中 教 育 8, 职 业 教 育 53, 中 专 教 育 24, 高 等 职 业 教 育 28, 特 殊 教 育 1, 特 殊 学 校 教 育 1, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 2, 城 市 中 小 学 校 舍 建 设

10 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 城 市 中 小 学 教 学 设 施 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 2, 其 他 教 育 支 出 4, 其 他 教 育 支 出 4, 农 林 水 支 出 农 业 科 技 转 化 与 推 广 服 务 本 年 收 入 合 计 64, 本 年 支 出 合 计 74, 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1, 上 缴 上 级 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 结 余 分 配 上 年 结 转 12, 结 转 下 年 3, 收 入 总 计 78, 支 出 总 计 78,

11 表 年 部 门 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 核 拨 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 215 烟 台 市 教 育 局 78, , , , , 烟 台 市 教 育 局 2, , 烟 台 市 市 级 机 关 幼 儿 园 1, 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 9, , 烟 台 职 业 学 院 30, , , , 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 15, , , 烟 台 高 级 师 范 学 校 4, , 山 东 省 蓬 莱 师 范 学 校 第 一 附 属 小 学 山 东 省 莱 阳 师 范 附 属 小 学 烟 台 市 特 殊 教 育 学 校 1, ,

12 单 位 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 核 拨 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 1, 烟 台 市 职 业 教 育 研 究 室 烟 台 市 校 舍 建 设 管 理 处 烟 台 市 教 育 装 备 与 技 术 研 究 中 心 烟 台 市 教 育 招 生 考 试 中 心 烟 台 市 青 少 年 宫 1, 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 4, , , 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 ( 工 人 ) 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校 2, , 烟 台 市 中 小 学 综 合 实 践 教 育 基 地 管 理 处 烟 台 青 华 中 学 烟 台 市 普 通 话 培 训 测 试 中 心 烟 台 市 学 生 资 助 管 理 中 心

13 表 年 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 74, , , 教 育 支 出 74, , , 教 育 管 理 事 务 1, 行 政 运 行 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 普 通 教 育 11, , 学 前 教 育 1, , 小 学 教 育 初 中 教 育 高 中 教 育 8, , 职 业 教 育 53, , ,

14 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 中 专 教 育 24, , , 高 等 职 业 教 育 28, , , 特 殊 教 育 1, , 特 殊 学 校 教 育 1, , 教 育 附 加 安 排 的 支 出 2, , 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 城 市 中 小 学 教 学 设 施 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 2, , 其 他 教 育 支 出 4, , , 其 他 教 育 支 出 4, , , 农 林 水 支 出 农 业 科 技 转 化 与 推 广 服 务

15 表 年 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 215 烟 台 市 教 育 局 74, , , 烟 台 市 教 育 局 2, , 烟 台 市 市 级 机 关 幼 儿 园 1, , 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 9, , , 烟 台 职 业 学 院 29, , , 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 13, , , 烟 台 高 级 师 范 学 校 4, , 山 东 省 蓬 莱 师 范 学 校 第 一 附 属 小 学 山 东 省 莱 阳 师 范 附 属 小 学 烟 台 市 特 殊 教 育 学 校 1, , 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 1,

16 单 位 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 烟 台 市 职 业 教 育 研 究 室 烟 台 市 校 舍 建 设 管 理 处 烟 台 市 教 育 装 备 与 技 术 研 究 中 心 烟 台 市 教 育 招 生 考 试 中 心 烟 台 市 青 少 年 宫 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 4, , , 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 ( 工 人 ) 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校 2, , 烟 台 市 中 小 学 综 合 实 践 教 育 基 地 管 理 处 烟 台 青 华 中 学 烟 台 市 普 通 话 培 训 测 试 中 心 烟 台 市 学 生 资 助 管 理 中 心

17 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 52, 本 年 支 出 合 计 52, 一 般 公 共 预 算 52, 教 育 支 出 52, 经 拨 款 ( 补 助 ) 47, 教 育 管 理 事 务 统 筹 安 排 的 专 项 收 入 2, 行 政 运 行 专 项 收 入 1, 一 般 行 政 运 行 罚 没 收 入 普 通 教 育 9, 行 政 事 业 性 收 学 前 教 育 政 府 性 基 金 小 学 教 育 初 中 教 育 高 中 教 育 7, 职 业 教 育 34, 中 专 教 育 18, 高 等 职 业 教 育 16,

18 20507 特 殊 教 育 1, 特 殊 学 校 教 育 1, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1, 城 市 中 小 学 教 学 设 施 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1, 其 他 教 育 支 出 3, 其 他 教 育 支 出 3,

19 表 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 单 位 : 万 元 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 合 计 52, 烟 台 市 教 育 局 2, 教 育 支 出 2, 行 政 运 行 行 政 运 行 一 般 行 政 运 行 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 市 级 机 关 幼 儿 园 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 8, 教 育 支 出 8, 普 通 教 育 7,

20 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 初 中 教 育 高 中 教 育 7, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 城 市 中 小 学 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 职 业 学 院 16, 教 育 支 出 16, 职 业 教 育 16, 高 等 职 业 教 育 16, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 9, 教 育 支 出 9, 职 业 教 育 9, 中 专 教 育 9, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 高 级 师 范 学 校 4, 教 育 支 出 4, 职 业 教 育 4, 中 专 教 育 4, 山 东 省 蓬 莱 师 范 学 校 第 一 附 属 小 学 教 育 支 出

21 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 莱 阳 师 范 学 校 附 属 小 学 教 育 支 出 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 特 殊 教 育 学 校 1, 教 育 支 出 1, 特 殊 教 育 1, 特 殊 学 校 教 育 1, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 职 业 教 育 研 究 室

22 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 205 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 校 舍 建 设 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 装 备 与 技 术 研 究 中 心 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 招 生 考 试 中 心 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 青 少 年 宫 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出

23 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 2, 教 育 支 出 2, 职 业 教 育 2, 中 专 教 育 2, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 ( 工 人 ) 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校 1, 教 育 支 出 1, 职 业 教 育 1, 中 专 教 育 1, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 中 小 学 综 合 实 践 教 育 基 地 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 青 华 中 学 教 育 支 出

24 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 烟 台 市 普 通 话 培 训 测 试 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 烟 台 市 学 生 资 助 管 理 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出

25 表 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 单 位 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 单 位 : 万 元 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 合 计 烟 台 市 教 育 局 教 育 支 出 行 政 运 行 行 政 运 行 一 般 行 政 运 行 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 市 级 机 关 幼 儿 园 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 教 育 支 出 普 通 教 育 项 目 支 出 -23-

26 单 位 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 科 目 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 初 中 教 育 高 中 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 城 市 中 小 学 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 职 业 学 院 教 育 支 出 职 业 教 育 高 等 职 业 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 高 级 师 范 学 校 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 山 东 省 蓬 莱 师 范 学 校 第 一 附 属 小 学 教 育 支 出 8.00 项 目 支 出 -24-

27 单 位 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 科 目 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 莱 阳 师 范 学 校 附 属 小 学 教 育 支 出 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 特 殊 教 育 学 校 教 育 支 出 特 殊 教 育 特 殊 学 校 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 职 业 教 育 研 究 室 项 目 支 出 -25-

28 单 位 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 科 目 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 205 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 校 舍 建 设 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 装 备 与 技 术 研 究 中 心 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 招 生 考 试 中 心 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 青 少 年 宫 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 项 目 支 出 -26-

29 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 单 位 项 目 科 目 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 支 出 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 ( 工 人 ) 205 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 中 小 学 综 合 实 践 教 育 基 地 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 青 华 中 学 教 育 支 出

30 单 位 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 科 目 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 普 通 话 培 训 测 试 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 学 生 资 助 管 理 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 项 目 支 出 -28-

31 表 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 合 计 42, 烟 台 市 教 育 局 教 育 支 出 行 政 运 行 行 政 运 行 一 般 行 政 运 行 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 市 级 机 关 幼 儿 园 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 7, 教 育 支 出 7, 普 通 教 育 7,

32 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 初 中 教 育 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 伙 食 障 缴 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 其 他 对 物 业 服 个 人 和 务 家 庭 的 补 助 支 出 高 中 教 育 7, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 城 市 中 小 学 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 职 业 学 院 15, 教 育 支 出 15, 职 业 教 育 15, 高 等 职 业 教 育 15, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 3, 教 育 支 出 3, 职 业 教 育 3, 中 专 教 育 3, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 高 级 师 范 学 校 4, 教 育 支 出 4, 职 业 教 育 4, 中 专 教 育 4, 山 东 省 蓬 莱 师 范 学 校 第 一 附 属 小 学 教 育 支 出

33 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 基 本 工 资 津 贴 奖 金 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 莱 阳 师 范 学 校 附 属 小 学 教 育 支 出 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 特 殊 教 育 学 校 1, 教 育 支 出 1, 特 殊 教 育 1, 特 殊 学 校 教 育 1, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 职 业 教 育 研 究 室 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 物 业 服 务 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 -31-

34 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 基 本 工 资 津 贴 奖 金 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 205 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 校 舍 建 设 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 装 备 与 技 术 研 究 中 心 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 招 生 考 试 中 心 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 青 少 年 宫 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 物 业 服 务 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 -32-

35 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 基 本 工 资 津 贴 奖 金 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 2, 教 育 支 出 2, 职 业 教 育 2, 中 专 教 育 2, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 ( 工 人 ) 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校 1, 教 育 支 出 1, 职 业 教 育 1, 中 专 教 育 1, 教 育 附 加 安 排 的 支 出 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 中 小 学 综 合 实 践 教 育 基 地 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 青 华 中 学 205 教 育 支 出 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 物 业 服 务 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 -33-

36 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 基 本 工 资 津 贴 奖 金 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 烟 台 市 普 通 话 培 训 测 试 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 学 生 资 助 管 理 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 物 业 服 务 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 -34-

37 表 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 科 目 单 位 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 单 位 : 万 元 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 合 计 烟 台 市 教 育 局 教 育 支 出 行 政 运 行 行 政 运 行 一 般 行 政 运 行 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 市 级 机 关 幼 儿 园 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 205 教 育 支 出 普 通 教 育 -35-

38 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 用 维 修 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 租 赁 会 议 培 训 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 燃 料 劳 务 委 托 业 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 其 他 商 附 加 品 和 服 用 务 支 出 初 中 教 育 高 中 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 城 市 中 小 学 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 职 业 学 院 教 育 支 出 职 业 教 育 高 等 职 业 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 205 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 高 级 师 范 学 校 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 山 东 省 蓬 莱 师 范 学 校 第 一 附 属 小 学 205 教 育 支 出 -36-

39 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 莱 阳 师 范 学 校 附 属 小 学 205 教 育 支 出 普 通 教 育 小 学 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 用 维 修 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 租 赁 会 议 培 训 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 燃 料 劳 务 委 托 业 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 其 他 商 附 加 品 和 服 用 务 支 出 烟 台 市 特 殊 教 育 学 校 教 育 支 出 特 殊 教 育 特 殊 学 校 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 职 业 教 育 研 究 室

40 单 位 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 科 目 单 位 名 称 ( 科 目 ) 物 业 因 公 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 维 修 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 水 电 管 理 出 国 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 经 用 维 护 用 用 务 支 出 205 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 校 舍 建 设 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 装 备 与 技 术 研 究 中 心 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 教 育 招 生 考 试 中 心 205 教 育 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 青 少 年 宫 205 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 -38-

41 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 205 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 山 东 省 烟 台 农 业 学 校 ( 工 人 ) 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 用 维 修 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 205 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校 教 育 支 出 职 业 教 育 中 专 教 育 教 育 附 加 安 排 的 支 出 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 中 小 学 综 合 实 践 教 育 基 地 管 理 处 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 青 华 中 学 205 教 育 支 出 租 赁 会 议 培 训 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 燃 料 劳 务 委 托 业 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 其 他 商 附 加 品 和 服 用 务 支 出 -39-

42 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 用 维 修 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 租 赁 会 议 培 训 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 燃 料 劳 务 委 托 业 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 其 他 商 附 加 品 和 服 用 务 支 出 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 普 通 话 培 训 测 试 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 烟 台 市 学 生 资 助 管 理 中 心 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出

43 表 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 科 目 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 合 计 -41-

44 表 年 政 府 性 基 金 预 算 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 合 计 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 医 疗 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 助 学 金 奖 励 金 生 产 住 房 公 积 金 提 租 购 房 采 暖 物 业 服 务 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 -42-

45 表 年 政 府 性 基 金 预 算 基 本 支 出 预 算 表 科 目 合 计 单 位 单 位 名 称 物 业 ( 科 目 ) 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 水 电 管 理 商 品 和 服 务 支 出 因 公 维 修 租 赁 会 议 培 训 出 国 用 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 劳 务 燃 料 委 托 工 会 业 务 经 单 位 : 万 元 福 利 公 务 用 其 他 税 金 及 其 他 商 车 运 行 交 通 附 加 品 和 服 维 护 用 用 务 支 出 -43-

46 表 年 部 门 政 府 采 购 预 算 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 资 金 来 源 财 政 专 户 核 拨 资 金 其 他 资 金 上 年 结 转 215 烟 台 市 教 育 局 1, , 一 般 行 政 管 理 事 务 烟 台 市 教 育 局 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 烟 台 市 教 育 局 城 市 中 小 学 教 学 设 施 山 东 省 烟 台 第 二 中 学 高 等 职 业 教 育 烟 台 职 业 学 院 1, , 中 专 教 育 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 支 出 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 烟 台 第 一 职 业 中 等 专 业 学 校 烟 台 市 教 育 科 学 研 究 院 烟 台 市 青 少 年 宫 山 东 省 烟 台 艺 术 学 校

47 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 支 出 预 算 表 部 门 : 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 小 计 公 务 用 车 购 置 经 公 务 用 车 运 行 维 护 公 务 接 待

48 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 -46-

49 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 为 全 面 准 确 清 晰 地 反 映 教 育 部 门 收 支 活 动, 我 们 本 着 科 学 合 理 的 原 则, 遵 循 项 目 合 法 合 规 内 容 全 面 完 整 数 字 真 实 准 确 的 总 体 要 求, 坚 持 与 经 济 社 会 发 展 水 平 相 适 应, 与 财 政 政 策 相 衔 接 具 体 采 用 以 下 编 制 原 则 和 方 法 : 1 综 合 预 算 原 则 在 编 制 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 时, 将 当 年 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 和 结 余 资 金 其 他 资 金, 包 括 财 政 补 助 收 入 专 户 核 拨 收 入 和 其 他 收 入 等 全 部 纳 入 部 门 预 算, 统 筹 考 虑 合 理 安 排 2 优 先 保 障 原 则 部 门 预 算 的 编 制 根 据 财 力 可 能, 结 合 单 位 的 行 政 事 业 工 作 任 务 需 要, 合 理 安 排 各 项 资 金 预 算 资 金 的 安 排, 首 先 保 障 单 位 基 本 支 出 的 合 理 需 要, 以 维 持 部 门 日 常 工 作 的 正 常 运 转 申 报 的 项 目 进 行 充 分 的 可 行 性 论 证 和 严 格 审 核, 分 轻 重 缓 急 合 理 排 序, 保 障 重 点 急 需 3 定 额 管 理 原 则 基 本 支 出 预 算 实 行 以 定 员 定 额 为 主 的 管 理 方 式, 结 合 单 位 的 收 支 情 况, 合 理 安 排 4 勤 俭 节 约 原 则 坚 持 从 严 从 简, 勤 俭 办 一 切 事 业, 加 强 厉 行 节 约 绩 效 考 评 5 编 制 方 法 是 零 基 法 基 期 法 定 额 计 算 法 比 例 计 算 法 标 准 计 算 法 比 较 计 算 法 估 计 计 算 法 的 交 叉 综 合 运 用 二 部 门 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 78, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 52,

50 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 12, 万 元, 其 他 收 入 1.50 万 元, 上 级 补 助 收 入 1, 万 元, 上 年 结 转 12, 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 78, 万 元, 其 中 : 教 育 支 出 74, 万 元, 农 林 水 支 出 万 元, 结 转 下 年 3, 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 52, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 教 育 ( 类 ) 支 出 52, 万 元 其 中 : 教 育 管 理 事 务 ( 款 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 在 职 人 员 离 退 休 人 员 的 人 员 经 及 日 常 办 公 用 ; 普 通 教 育 ( 款 ) 支 出 9, 万 元, 主 要 用 于 教 育 部 门 举 办 的 各 类 普 通 教 育 支 出 ; 职 业 教 育 ( 款 ) 支 出 34, 万 元, 主 要 用 于 教 育 部 门 举 办 的 各 类 职 业 教 育 支 出 ; 特 殊 教 育 ( 款 ) 支 出 1, 万 元, 主 要 用 于 特 殊 教 育 学 校 支 出 ; 教 育 附 加 安 排 的 支 出 ( 款 ) 支 出 1, 万 元, 主 要 用 于 教 育 附 加 安 排 的 支 出 ; 其 他 教 育 支 出 3, 万 元, 主 要 为 其 他 用 于 教 育 方 面 的 支 出 四 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 预 算 情 况 2016 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 公 务 接 待 等 三 公 经 预 算 共 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 预 算 1.00 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 国 外 城 市 间 交 通 住 宿 伙 食 培 训 公 杂 等 支 出 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 预 算 万 元 包 括 : 公 务 用 车 运 行 维 护 万 元, 包 括 单 位 按 规 定 保 留 的 公 务 用 车 租 用 -48-

51 燃 料 维 修 过 路 过 桥 保 险 安 全 奖 励 用 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 预 算 6.03 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 与 2015 年 预 算 相 比,2016 年 预 算 公 务 用 车 购 置 及 运 行 降 低 万 元 公 务 接 待 降 低 9.74 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 降 低 0.34 万 元, 主 要 原 因 是 根 据 中 央 省 市 有 关 文 件 精 神, 结 合 部 门 实 际, 进 一 步 加 强 了 部 门 三 公 经 的 管 理 -49-