农业部

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1 农 业 部 2015 年 部 门 决 算 二 〇 一 六 年 七 月

2 目 录 第 一 部 分 农 业 部 基 本 情 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 农 业 部 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 农 业 部 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 农 业 部 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 二 农 业 部 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 三 农 业 部 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 四 农 业 部 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 的 说 明 五 农 业 部 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 六 农 业 部 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 2

3 情 况 说 明 七 农 业 部 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明 八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 第 一 部 分 农 业 部 基 本 情 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 拟 定 种 植 业 畜 牧 业 渔 业 农 业 机 械 化 乡 镇 企 业 农 垦 等 农 业 各 产 业 ( 以 下 简 称 农 业 ) 和 农 村 经 济 发 展 政 策 发 展 战 略 中 长 期 发 展 规 划 并 指 导 实 施, 参 与 涉 农 的 财 税 价 格 金 融 保 险 进 出 口 等 政 策 制 定, 组 织 起 草 农 业 和 农 村 经 济 的 法 律 法 规 草 案, 推 进 农 业 依 法 行 政 负 责 农 村 改 革 试 验 区 相 关 工 作 ( 二 ) 承 担 完 善 农 村 经 营 管 理 体 制 的 责 任 提 出 深 化 农 村 经 济 体 制 改 革 和 稳 定 完 善 农 村 和 基 本 经 营 制 度 的 政 策 建 议, 指 导 农 村 土 地 承 包 耕 地 使 用 权 流 转 和 承 包 纠 纷 仲 裁 管 理 指 导 监 督 减 轻 农 民 负 担 和 农 民 筹 资 筹 劳 管 理 工 作, 指 导 农 村 集 体 资 产 和 财 务 管 理 拟 订 农 村 产 业 化 经 营 的 发 展 规 划 与 政 策 并 组 织 实 施, 指 导 扶 持 农 业 社 会 化 服 务 体 系 农 村 合 作 经 济 组 织 农 民 合 作 社 和 农 产 品 行 业 协 会 的 建 设 与 发 展 ( 三 ) 指 导 粮 食 等 主 要 农 产 品 生 产, 组 织 落 实 促 进 粮 食 等 主 要 农 产 品 生 产 发 展 的 相 关 政 策 措 施, 引 导 农 业 产 业 结 构 调 整 和 产 3

4 品 品 质 的 改 善 会 同 有 关 部 门 指 导 农 业 标 准 化 规 模 化 生 产 负 责 提 出 农 业 固 定 资 产 投 资 规 模 和 方 向 国 家 财 政 性 资 金 安 排 的 意 见, 按 国 务 院 规 定 权 限 审 批 核 准 国 家 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 项 目 编 报 部 门 预 算 并 组 织 执 行 提 出 扶 持 农 业 农 村 发 展 的 财 政 政 策 和 项 目 建 议, 经 批 准 后 与 财 政 部 共 同 制 定 实 施 方 案 并 指 导 实 施 拟 订 农 业 开 发 规 划 并 监 督 实 施 配 合 财 政 部 组 织 实 施 农 业 综 合 开 发 项 目 ( 四 ) 促 进 农 业 产 前 产 中 产 后 一 体 化 发 展, 组 织 拟 订 促 进 农 产 品 加 工 业 发 展 政 策 规 划 并 组 织 实 施 提 出 农 业 产 业 保 护 政 策 建 议 指 导 农 产 品 加 工 业 结 构 调 整 技 术 创 新 和 服 务 体 系 建 设 提 出 促 进 大 宗 农 产 品 流 通 的 政 策 建 议, 研 究 提 出 主 要 农 产 品 的 进 出 口 建 议 研 究 制 定 大 宗 农 产 品 市 场 体 系 建 设 与 发 展 规 划 培 养 保 护 和 发 展 农 产 品 品 牌 ( 五 ) 承 担 提 升 农 产 品 质 量 安 全 水 平 的 责 任 依 法 开 展 农 产 品 质 量 安 全 风 险 评 估, 发 布 有 关 农 产 品 质 量 安 全 状 况 信 息, 负 责 农 产 品 质 量 安 全 监 测 提 出 技 术 性 贸 易 措 施 的 建 议 制 订 农 业 转 基 因 生 物 安 全 评 价 标 准 和 技 术 规 范 参 与 制 订 农 产 品 质 量 安 全 国 家 标 准 并 会 同 有 关 部 门 组 织 实 施 指 导 农 业 检 验 检 测 体 系 建 设 和 机 构 考 核 依 法 实 施 符 合 安 全 标 准 的 农 产 品 认 证 和 监 督 管 理 负 责 食 用 农 产 品 从 种 植 养 殖 环 节 到 进 入 批 发 零 售 市 场 或 生 产 加 工 企 业 前 的 质 量 安 全 监 督 管 理 ( 六 ) 组 织 协 调 农 业 生 产 资 料 市 场 体 系 建 设 依 法 开 展 农 4

5 作 物 种 子 ( 种 苗 ) 草 种 种 畜 禽 兽 药 饲 料 饲 料 添 加 剂 和 职 责 范 围 内 的 农 药 肥 料 等 其 他 农 业 投 入 品 质 量 及 使 用 的 监 督 管 理 制 订 兽 药 质 量 兽 药 残 留 限 量 和 残 留 检 测 方 法 国 家 标 准 并 按 规 定 发 布 依 法 负 责 渔 船 渔 机 网 具 的 监 督 管 理 拟 订 有 关 农 业 生 产 资 料 国 家 标 准 并 会 同 有 关 部 门 监 督 实 施 开 展 兽 药 医 疗 器 械 的 监 督 管 理, 负 责 职 责 范 围 内 的 瘦 肉 精 监 管 工 作 指 导 农 业 机 械 化 发 展 和 农 机 安 全 监 理 ( 七 ) 负 责 农 作 物 重 大 病 虫 害 防 治 起 草 动 植 物 防 疫 和 检 疫 的 法 律 法 规 草 案, 签 署 政 府 间 协 议 协 定 会 同 有 关 部 门 制 定 动 植 物 防 疫 检 疫 政 策 并 指 导 实 施, 指 导 动 植 物 防 疫 和 检 疫 体 系 建 设 组 织 监 督 对 国 内 动 植 物 的 防 疫 检 疫 工 作, 发 布 疫 情 并 组 织 扑 灭 组 织 植 物 检 疫 性 有 害 生 物 普 查 承 担 境 外 引 进 农 作 物 种 子 ( 种 苗 ) 检 疫 审 批 工 作 组 织 兽 医 医 政 兽 药 药 政 药 检 工 作 负 责 执 业 兽 医 的 管 理 承 担 有 关 国 际 公 约 的 履 约 工 作 负 责 起 草 畜 禽 屠 宰 相 关 法 律 法 规 草 案, 制 定 配 套 规 章 规 范 ; 制 定 畜 禽 屠 宰 行 业 发 展 规 划 ; 负 责 畜 禽 屠 宰 行 业 统 计 ; 负 责 畜 禽 屠 宰 环 节 质 量 安 全 监 督 管 理, 组 织 开 展 监 督 检 查 技 术 鉴 定 等 活 动 ( 八 ) 承 担 农 业 防 灾 减 灾 的 责 任 监 测 发 布 农 业 灾 情, 组 织 种 子 化 肥 等 救 灾 物 资 储 备 和 调 拨, 提 出 生 产 救 灾 资 金 安 排 建 议, 指 导 紧 急 救 灾 和 灾 后 生 产 恢 复 ( 九 ) 管 理 农 业 和 农 村 经 济 信 息, 监 测 分 析 农 业 和 农 村 经 济 运 行, 开 展 相 关 农 业 统 计 的 工 作 发 布 农 业 和 农 村 经 济 信 息, 负 5

6 责 农 业 信 息 体 系 建 设, 指 导 农 业 信 息 服 务 ( 十 ) 制 定 农 业 科 研 农 技 推 广 的 规 划 计 划 和 有 关 政 策, 会 同 有 关 部 门 组 织 国 家 农 业 科 技 创 新 体 系 和 农 业 产 业 技 术 体 系 建 设, 实 施 科 教 兴 农 战 略, 按 分 工 组 织 实 施 农 业 科 研 重 大 专 项 组 织 实 施 农 业 领 域 的 高 新 技 术 和 应 用 技 术 研 究 农 业 科 技 成 果 转 化 和 技 术 推 广 负 责 农 业 科 技 成 果 管 理, 组 织 引 进 国 外 农 业 先 进 技 术, 指 导 农 技 推 广 体 系 改 革 与 建 设 负 责 农 业 植 物 新 品 种 保 护, 负 责 农 业 转 基 因 生 物 安 全 监 督 管 理 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 业 农 村 人 才 队 伍 建 设 规 划 并 组 织 实 施, 指 导 农 业 教 育 和 农 业 职 业 技 能 开 发 工 作, 开 展 农 村 实 用 人 才 培 训 工 作 承 担 农 村 劳 动 力 转 移 就 业 培 训 工 作, 会 同 有 关 主 管 部 门 依 法 实 施 农 业 农 村 人 才 专 业 技 术 资 格 和 从 业 资 格 管 理 ( 十 二 ) 组 织 农 业 资 源 区 划 工 作, 指 导 农 用 地 渔 业 水 域 草 原 宜 农 滩 涂 宜 农 湿 地 以 及 农 业 生 物 物 种 资 源 的 保 护 和 管 理, 负 责 职 责 范 围 内 的 水 生 野 生 动 植 物 保 护 工 作 拟 订 耕 地 及 基 本 农 田 质 量 保 护 与 改 良 政 策 并 指 导 实 施, 依 法 管 理 耕 地 质 量 运 用 工 程 设 施 农 艺 农 机 生 物 等 措 施 发 展 节 水 农 业 负 责 政 府 间 双 边 或 多 边 渔 业 协 定 和 与 国 际 区 域 性 渔 业 组 织 的 谈 判 和 履 约 工 作, 负 责 远 洋 渔 业 管 理 渔 船 检 验 和 职 责 范 围 内 的 渔 政 渔 港 监 督 管 理 ( 十 三 ) 制 定 并 实 施 农 业 生 态 建 设 规 划, 指 导 农 村 可 再 生 能 源 综 合 开 发 与 利 用, 指 导 农 业 生 物 质 产 业 发 展 和 农 业 农 村 节 能 减 6

7 排, 承 担 指 导 农 业 面 源 污 染 治 理 有 关 工 作 划 定 农 产 品 禁 止 生 产 区 域, 指 导 生 态 农 业 循 环 农 业 等 的 发 展 负 责 职 责 范 围 内 的 渔 业 水 域 生 态 环 境 保 护 工 作 牵 头 管 理 外 来 物 种 ( 十 四 ) 承 办 政 府 间 农 业 涉 外 事 务, 参 与 农 业 贸 易 谈 判 和 农 业 贸 易 规 则 制 订, 组 织 开 展 农 业 贸 易 促 进 和 有 关 国 际 经 济 技 术 交 流 与 合 作 参 与 农 业 对 外 援 助 政 策 和 规 划 制 定, 协 助 有 关 部 门 组 织 实 施 农 业 援 外 项 目, 组 织 有 关 国 际 公 约 的 履 约 和 协 定 的 执 行 ( 十 五 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 农 业 部 设 20 个 内 设 机 构, 分 别 为 : 办 公 厅 ( 对 台 湾 农 业 事 务 办 公 室 ) 人 事 劳 动 司 产 业 政 策 与 法 规 司 ( 农 村 改 革 试 验 区 办 公 室 ) 农 村 经 济 体 制 与 经 营 管 理 司 市 场 与 经 济 信 息 司 发 展 计 划 司 ( 全 国 农 业 资 源 区 划 办 公 室 ) 财 务 司 国 际 合 作 司 科 技 教 育 司 ( 外 来 物 种 管 理 办 公 室 ) 种 植 业 管 理 司 ( 植 物 保 护 办 公 室 ) 种 子 管 理 局 农 业 机 械 化 管 理 司 畜 牧 业 司 ( 全 国 饲 料 工 作 办 公 室 ) 兽 医 局 ( 重 大 动 物 疫 情 防 控 办 公 室 畜 禽 屠 宰 管 理 办 公 室 ) 农 垦 局 农 产 品 加 工 局 ( 乡 镇 企 业 局 ) 渔 业 渔 政 管 理 局 农 产 品 质 量 安 全 监 管 局 机 关 党 委 和 离 退 休 干 部 局 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 及 中 央 编 办 关 于 农 业 部 有 关 职 责 和 机 构 编 制 调 整 的 相 关 规 定, 农 业 部 海 上 7

8 渔 政 执 法 职 责 划 给 国 家 海 警 局, 涉 及 农 业 部 黄 渤 海 区 渔 政 局 ( 中 华 人 民 共 和 国 黄 渤 海 区 渔 政 局 ) 农 业 部 东 海 区 渔 政 局 ( 中 华 人 民 共 和 国 东 海 区 渔 政 局 ) 农 业 部 南 海 区 渔 政 局 ( 中 华 人 民 共 和 国 南 海 区 渔 政 局 )( 以 下 简 称 三 海 区 渔 政 局 ) 农 业 部 渔 政 指 挥 中 心 ( 中 国 渔 政 指 挥 中 心 )4 家 单 位 2015 年 度 部 门 决 算 不 包 含 上 述 4 家 单 位 按 照 部 门 决 算 编 报 要 求, 纳 入 农 业 部 2015 年 部 门 决 算 编 报 范 围 的 单 位 共 492 个, 包 括 农 业 部 本 级 和 47 个 二 级 预 算 单 位, 以 及 二 级 预 算 单 位 所 属 的 三 级 四 级 五 级 预 算 单 位 比 2014 年 净 减 少 2 个 单 位, 为 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 及 中 央 编 办 关 于 农 业 部 有 关 职 责 和 机 构 编 制 调 整 的 相 关 规 定, 我 部 4 家 渔 业 单 位 划 转 国 家 海 洋 局,2015 年 度 不 再 纳 入 我 部 决 算 编 制 范 围, 另 外 广 东 省 农 垦 总 局 根 据 部 门 预 算 户 数 清 理 要 求, 将 独 立 核 算 单 位 从 原 合 并 报 表 单 位 中 分 离 出 来, 增 加 2 家 预 算 单 位 纳 入 农 业 部 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 详 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 1 农 业 部 长 江 流 域 渔 政 监 督 管 理 办 公 室 2 农 业 部 管 理 干 部 学 院 ( 中 国 共 产 党 农 业 部 党 校 中 央 农 业 干 部 教 育 培 训 中 心 ) 3 中 国 农 垦 经 济 发 展 中 心 ( 农 业 部 南 亚 热 带 作 物 中 心 ) 4 农 业 部 农 业 生 态 与 资 源 保 护 总 站 8

9 5 中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心 6 农 业 部 人 力 资 源 开 发 中 心 7 农 业 部 工 程 建 设 服 务 中 心 8 农 业 部 财 会 服 务 中 心 9 中 央 农 业 广 播 电 视 学 校 ( 农 业 部 农 民 科 技 教 育 培 训 中 心 ) 10 农 业 部 信 息 中 心 11 全 国 农 业 技 术 推 广 服 务 中 心 12 农 业 部 国 际 交 流 服 务 中 心 13 农 业 部 农 村 合 作 经 济 经 营 管 理 总 站 14 中 国 农 业 电 影 电 视 中 心 15 全 国 农 业 展 览 馆 ( 中 国 农 业 博 物 馆 ) 16 农 业 部 农 业 贸 易 促 进 中 心 ( 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 农 业 行 业 分 会 中 国 国 际 商 会 农 业 行 业 分 会 ) 17 农 业 部 农 村 社 会 事 业 发 展 中 心 ( 农 业 部 乡 镇 企 业 发 展 中 心 ) 18 农 业 部 科 技 发 展 中 心 19 农 业 部 优 质 农 产 品 开 发 服 务 中 心 20 农 业 部 对 外 经 济 合 作 中 心 ( 中 国 - 欧 洲 联 盟 农 业 技 术 中 心 ) 21 中 国 农 学 会 22 中 国 饲 料 工 业 协 会 23 中 国 农 民 体 育 协 会 24 农 业 部 农 药 检 定 所 ( 国 际 食 品 法 典 农 药 残 留 委 员 会 秘 书 处 ) 25 中 国 农 业 出 版 社 26 中 国 农 村 杂 志 社 27 农 民 日 报 社 28 农 业 部 规 划 设 计 研 究 院 29 农 业 部 农 村 经 济 研 究 中 心 9

10 30 全 国 畜 牧 总 站 31 中 国 兽 医 药 品 监 察 所 ( 农 业 部 兽 药 评 审 中 心 ) 32 中 国 动 物 卫 生 与 流 行 病 学 中 心 33 农 业 部 农 业 机 械 试 验 鉴 定 总 站 34 农 业 部 农 业 机 械 化 技 术 开 发 推 广 总 站 35 中 国 农 机 安 全 报 社 36 农 业 部 渔 业 船 舶 检 验 局 ( 中 华 人 民 共 和 国 渔 业 船 舶 检 验 局 ) 37 全 国 水 产 技 术 推 广 总 站 38 中 国 水 产 学 会 39 农 业 部 机 关 服 务 局 ( 农 业 部 机 关 服 务 中 心 ) 40 农 业 部 草 原 监 理 中 心 41 农 业 部 农 产 品 质 量 安 全 中 心 42 中 国 动 物 疫 病 预 防 控 制 中 心 ( 农 业 部 屠 宰 技 术 中 心 ) 43 中 国 农 业 科 学 院 44 中 国 水 产 科 学 研 究 院 45 中 国 热 带 农 业 科 学 院 46 黑 龙 江 省 农 垦 总 局 47 广 东 省 农 垦 总 局 10

11 第 二 部 分 农 业 部 2015 年 度 部 门 决 算 表 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 农 业 部 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 行 行 项 目 决 算 数 项 目 决 算 数 次 次 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 2,573, 一 外 交 支 出 15 30, 二 上 级 补 助 收 入 2 二 教 育 支 出 16 17, 三 事 业 收 入 3 812, 三 科 学 技 术 支 出 , 四 经 营 收 入 4 17, 四 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 18 39, 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 , 六 其 他 收 入 6 454, 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 20 18, 七 节 能 环 保 支 出 21 20, 八 农 林 水 支 出 22 2,234, 九 住 房 保 障 支 出 23 73, 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 24 9, 本 年 收 入 合 计 11 3,857, 本 年 支 出 合 计 25 3,510, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 12 9, 结 余 分 配 26 77, 年 初 结 转 和 结 余 , 年 末 结 转 和 结 余 , 总 计 14 4,230, 总 计 28 4,230, 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 11 行 =( ) 行 ;14 行 =( ) 行 ;25 行 =( ) 行 ;28 行 =( ) 行 11

12 收 入 决 算 表 部 门 : 农 业 部 功 能 分 类 科 目 编 码 公 开 02 表 单 位 : 万 元 项 目 附 属 上 级 单 位 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 补 助 事 业 收 入 经 营 收 入 科 目 名 称 上 缴 收 入 收 入 其 他 收 入 栏 次 合 计 3,857, ,573, , , , 外 交 支 出 33, , 驻 外 机 构 1, , 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 1, , 国 际 组 织 31, , 国 际 组 织 会 费 18, , 国 际 组 织 捐 赠 12, , 其 他 国 际 组 织 支 出 对 外 合 作 与 交 流 在 华 国 际 会 议 其 他 外 交 支 出 其 他 外 交 支 出

13 205 教 育 支 出 19, , , 普 通 教 育 3, , 高 中 教 育 1, , 高 等 教 育 2, , 职 业 教 育 3, , 中 专 教 育 3, , 广 播 电 视 教 育 4, , 广 播 电 视 学 校 3, , 其 他 广 播 电 视 教 育 支 出 进 修 及 培 训 5, , 培 训 支 出 5, , 其 他 教 育 支 出 2, , 其 他 教 育 支 出 2, , 科 学 技 术 支 出 783, , , , , 基 础 研 究 17, , , 机 构 运 行 3, , 重 点 基 础 研 究 规 划 自 然 科 学 基 金

14 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 4, , 专 项 基 础 科 研 其 他 基 础 研 究 支 出 8, , 应 用 研 究 605, , , , , 机 构 运 行 373, , , , , 社 会 公 益 研 究 231, , , , 高 技 术 研 究 技 术 研 究 与 开 发 1, , 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 科 技 条 件 与 服 务 85, , 科 技 条 件 专 项 84, , 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 1, 科 技 重 大 专 项 72, , , 科 技 重 大 专 项 72, , , 其 他 科 学 技 术 支 出 1, , 其 他 科 学 技 术 支 出 1, ,

15 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 45, , , , 广 播 影 视 9, , 其 他 广 播 影 视 支 出 9, , 新 闻 出 版 33, , , , 出 版 发 行 33, , , , 其 他 新 闻 出 版 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1, , 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 281, , , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 281, , , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 8, , 事 业 单 位 离 退 休 271, , , , 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 24, , 公 立 医 院 9, , 行 业 医 院 9, , 医 疗 保 障 14, , 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 14, ,

16 211 节 能 环 保 支 出 33, , , 污 染 防 治 5, , 水 体 其 他 污 染 防 治 支 出 5, , 自 然 生 态 保 护 10, , 农 村 环 境 保 护 10, , 退 耕 还 林 6, , 退 耕 现 金 6, , 能 源 节 约 利 用 10, , , 能 源 节 约 利 用 10, , , 农 林 水 支 出 2,541, ,619, , , , 农 业 2,274, ,386, , , , 行 政 运 行 12, , , 一 般 行 政 管 理 事 务 1, , 机 关 服 务 14, , , , 事 业 运 行 167, , , , , 农 垦 运 行 1,085, , , , , 科 技 转 化 与 推 广 服 务 145, , ,

17 病 虫 害 控 制 53, , 农 产 品 质 量 安 全 86, , 执 法 监 管 32, , 统 计 监 测 与 信 息 服 务 39, , 农 业 行 业 业 务 管 理 25, , 对 外 交 流 与 合 作 15, , , 防 灾 救 灾 12, , 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 121, , 农 业 生 产 保 险 补 贴 109, , 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 2, , 农 产 品 加 工 与 促 销 3, , 农 村 公 益 事 业 219, , , 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 65, , , 其 他 农 业 支 出 60, , , , 水 利 31, , , 水 利 工 程 建 设 7, , , 防 汛 2, , 农 田 水 利 22, ,

18 21305 扶 贫 14, , 农 村 基 础 设 施 建 设 9, , 生 产 发 展 4, , 其 他 扶 贫 支 出 农 业 综 合 开 发 169, , , 土 地 治 理 138, , , 产 业 化 经 营 11, , , 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 20, , 农 村 综 合 改 革 39, , , 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 39, , , 农 村 综 合 改 革 示 范 试 点 补 助 其 他 农 林 水 支 出 11, , 其 他 农 林 水 支 出 11, , 住 房 保 障 支 出 74, , , , 住 房 改 革 支 出 74, , , , 住 房 公 积 金 58, , , , 提 租 补 贴 1, , 购 房 补 贴 13, ,

19 22103 城 乡 社 区 住 宅 其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出 粮 油 物 资 储 备 支 出 21, , , 粮 油 储 备 21, , , 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 21, , , 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 1 栏 =( ) 栏 19

20 支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 农 业 部 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 栏 次 合 计 3,510, ,748, ,746, , 外 交 支 出 30, , 驻 外 机 构 1, 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 1, 国 际 组 织 28, , 国 际 组 织 会 费 16, , 国 际 组 织 捐 赠 12, , 其 他 国 际 组 织 支 出 对 外 合 作 与 交 流 在 华 国 际 会 议 其 他 外 交 支 出 其 他 外 交 支 出 教 育 支 出 17, , , 普 通 教 育 3, ,

21 高 中 教 育 1, , 高 等 教 育 2, , 职 业 教 育 2, , 中 专 教 育 2, , 广 播 电 视 教 育 4, , , 广 播 电 视 学 校 3, , 其 他 广 播 电 视 教 育 支 出 1, , 进 修 及 培 训 5, , 培 训 支 出 5, , 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 科 学 技 术 支 出 785, , , , 基 础 研 究 44, , , 机 构 运 行 3, , 重 点 基 础 研 究 规 划 自 然 科 学 基 金 1, , 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 30, , 专 项 基 础 科 研 1, , 其 他 基 础 研 究 支 出 8, , 应 用 研 究 604, , , , 机 构 运 行 370, , ,

22 社 会 公 益 研 究 234, , 高 技 术 研 究 技 术 研 究 与 开 发 2, , 应 用 技 术 研 究 与 开 发 1, , 产 业 技 术 研 究 与 开 发 1, , 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 科 技 条 件 与 服 务 65, , 科 技 条 件 专 项 63, , 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 1, , 科 技 重 大 专 项 67, , 科 技 重 大 专 项 67, , 其 他 科 学 技 术 支 出 1, , 其 他 科 学 技 术 支 出 1, , 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 39, , , 文 化 图 书 馆 广 播 影 视 7, , 其 他 广 播 影 视 支 出 7, , 新 闻 出 版 30, , 出 版 发 行 30, ,

23 其 他 新 闻 出 版 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1, , 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 280, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 280, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 8, , 事 业 单 位 离 退 休 269, , 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 18, , 公 立 医 院 4, , 行 业 医 院 4, , 医 疗 保 障 14, , 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 14, , 节 能 环 保 支 出 20, , 污 染 防 治 其 他 污 染 防 治 支 出 自 然 生 态 保 护 10, , 农 村 环 境 保 护 10, , 退 耕 还 林 6, , 退 耕 现 金 6, ,

24 21110 能 源 节 约 利 用 3, , 能 源 节 约 利 用 3, , 农 林 水 支 出 2,234, , ,240, , 农 业 2,023, , ,028, , 行 政 运 行 13, , 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 13, , 事 业 运 行 153, , , , 农 垦 运 行 976, , , , 科 技 转 化 与 推 广 服 务 99, , 病 虫 害 控 制 45, , 农 产 品 质 量 安 全 85, , 执 法 监 管 29, , 统 计 监 测 与 信 息 服 务 38, , 农 业 行 业 业 务 管 理 22, , 对 外 交 流 与 合 作 14, , 防 灾 救 灾 10, , 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 103, , 农 业 生 产 保 险 补 贴 108, , 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 2, , 农 产 品 加 工 与 促 销 3, ,

25 农 村 公 益 事 业 191, , 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 47, , 其 他 农 业 支 出 63, , , 水 利 25, , 水 利 工 程 建 设 6, , 防 汛 1, , 农 田 水 利 17, , 扶 贫 12, , 农 村 基 础 设 施 建 设 8, , 生 产 发 展 3, , 其 他 扶 贫 支 出 农 业 综 合 开 发 129, , 土 地 治 理 120, , 产 业 化 经 营 9, , 农 村 综 合 改 革 35, , 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 35, , 农 村 综 合 改 革 示 范 试 点 补 助 其 他 农 林 水 支 出 8, , 其 他 农 林 水 支 出 8, , 住 房 保 障 支 出 73, , 住 房 改 革 支 出 73, ,

26 住 房 公 积 金 58, , 提 租 补 贴 1, , 购 房 补 贴 13, , 城 乡 社 区 住 宅 其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出 粮 油 物 资 储 备 支 出 9, , 粮 油 储 备 9, , 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 9, , 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 1 栏 =( ) 栏 26

27 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 部 门 : 农 业 部 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 行 行 金 额 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 府 性 基 金 预 算 次 次 小 计 政 拨 款 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 2,573, 一 外 交 支 出 16 30, , 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 教 育 支 出 17 14, , 三 科 学 技 术 支 出 , , 四 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 19 4, , 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 , , 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 21 17, , 七 节 能 环 保 支 出 22 18, , 八 农 林 水 支 出 23 1,446, ,446, 九 住 房 保 障 支 出 24 63, , 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 25 6, , 本 年 收 入 合 计 11 2,573, 本 年 支 出 合 计 26 2,371, ,371, 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 , 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 , , 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 , 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 总 计 15 2,815, 总 计 30 2,815, ,815, 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 11 行 =(1+2) 行 ;15 行 =(11+12) 行 ;26 行 =( ) 行 ;30 行 =(26+27) 行 27

28 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 部 门 : 农 业 部 功 能 分 类 科 目 编 码 公 开 05 表 单 位 : 万 元 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 合 计 2,371, , ,548, 外 交 支 出 30, , 驻 外 机 构 1, 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 1, 国 际 组 织 28, , 国 际 组 织 会 费 16, , 国 际 组 织 捐 赠 12, , 其 他 国 际 组 织 支 出 对 外 合 作 与 交 流 在 华 国 际 会 议 其 他 外 交 支 出 其 他 外 交 支 出 教 育 支 出 14, , 普 通 教 育 3, , 高 中 教 育 1, , 高 等 教 育 2, , 职 业 教 育 2, , 中 专 教 育 2, , 广 播 电 视 教 育 1, 广 播 电 视 学 校 其 他 广 播 电 视 教 育 支 出 进 修 及 培 训 5, , 培 训 支 出 5, , 其 他 教 育 支 出 其 他 教 育 支 出 科 学 技 术 支 出 524, , ,

29 20602 基 础 研 究 39, , 机 构 运 行 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 30, , 专 项 基 础 科 研 其 他 基 础 研 究 支 出 7, , 应 用 研 究 361, , , 机 构 运 行 134, , 社 会 公 益 研 究 227, , 高 技 术 研 究 技 术 研 究 与 开 发 1, , 应 用 技 术 研 究 与 开 发 产 业 技 术 研 究 与 开 发 1, , 科 技 条 件 与 服 务 63, , 科 技 条 件 专 项 63, , 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 专 项 56, , 科 技 重 大 专 项 56, , 其 他 科 学 技 术 支 出 1, , 其 他 科 学 技 术 支 出 1, , 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4, , , 文 化 图 书 馆 广 播 影 视 其 他 广 播 影 视 支 出 新 闻 出 版 2, , 出 版 发 行 2, , 其 他 新 闻 出 版 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1, , 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 245, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 245, ,

30 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 8, , 事 业 单 位 离 退 休 235, , 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 17, , 公 立 医 院 3, , 行 业 医 院 3, , 医 疗 保 障 14, , 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 14, , 节 能 环 保 支 出 18, , 污 染 防 治 其 他 污 染 防 治 支 出 自 然 生 态 保 护 10, , 农 村 环 境 保 护 10, , 退 耕 还 林 6, , 退 耕 现 金 6, , 能 源 节 约 利 用 1, , 能 源 节 约 利 用 1, , 农 林 水 支 出 1,446, , ,071, 农 业 1,269, , , 行 政 运 行 12, , 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 1, , 事 业 运 行 66, , , 农 垦 运 行 374, , , 科 技 转 化 与 推 广 服 务 97, , 病 虫 害 控 制 44, , 农 产 品 质 量 安 全 85, , 执 法 监 管 29, , 统 计 监 测 与 信 息 服 务 38, , 农 业 行 业 业 务 管 理 22, , 对 外 交 流 与 合 作 13, ,

31 防 灾 救 灾 10, , 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 103, , 农 业 生 产 保 险 补 贴 108, , 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 2, , 农 产 品 加 工 与 促 销 2, , 农 村 公 益 事 业 189, , 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 46, , 其 他 农 业 支 出 15, , , 水 利 22, , 水 利 工 程 建 设 4, , 防 汛 1, , 农 田 水 利 17, , 扶 贫 12, , 农 村 基 础 设 施 建 设 8, , 生 产 发 展 3, , 其 他 扶 贫 支 出 农 业 综 合 开 发 100, , 土 地 治 理 95, , 产 业 化 经 营 5, , 农 村 综 合 改 革 33, , 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 33, , 其 他 农 林 水 支 出 8, , 其 他 农 林 水 支 出 8, , 住 房 保 障 支 出 63, , 住 房 改 革 支 出 63, , 住 房 公 积 金 49, , 提 租 补 贴 1, , 购 房 补 贴 13, , 粮 油 物 资 储 备 支 出 6, , 粮 油 储 备 6, , 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 6, , 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 31

32 部 门 : 农 业 部 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 科 目 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 合 计 823, , , 工 资 福 利 支 出 367, , 基 本 工 资 164, , 津 贴 补 贴 117, , 奖 金 社 会 保 障 缴 费 47, , 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 31, , 其 他 工 资 福 利 支 出 4, , 商 品 和 服 务 支 出 91, , 办 公 费 4, , 印 刷 费 1, , 咨 询 费 手 续 费 水 费 1, , 电 费 6, , 邮 电 费 3, , 取 暖 费 13, , 物 业 管 理 费 5, , 差 旅 费 9, , 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 10, , 租 赁 费 1, , 会 议 费 1, , 培 训 费 1, ,

33 30217 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 7, , 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 6, , 委 托 业 务 费 2, , 工 会 经 费 2, , 福 利 费 1, , 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4, , 其 他 交 通 费 用 1, , 其 他 商 品 和 服 务 支 出 4, , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 357, , 离 休 费 45, , 退 休 费 225, , 抚 恤 金 2, , 生 活 补 助 医 疗 费 15, , 奖 励 金 住 房 公 积 金 49, , 提 租 补 贴 1, , 购 房 补 贴 13, , 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 4, , 其 他 资 本 性 支 出 7, , 办 公 设 备 购 置 2, , 专 用 设 备 购 置 2, , 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 33

34 部 门 : 农 业 部 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 公 开 07 表 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 因 公 出 国 因 公 出 国 合 计 公 务 用 车 公 务 接 待 费 合 计 公 务 用 车 公 务 接 待 费 ( 境 ) 费 公 务 用 车 小 计 运 行 维 护 ( 境 ) 费 公 务 用 车 小 计 运 行 维 护 购 置 费 购 置 费 费 费 , , , , , , , , 注 :2015 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 预 算 数, 决 算 数 是 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 1 栏 =(2+3+6) 栏 ;3 栏 =(4+5) 栏 ;7 栏 = (8+9+12) 栏 ;9 栏 =(10+11) 栏 部 门 : 农 业 部 功 能 分 类 科 目 编 码 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 年 初 结 转 本 年 收 入 科 目 名 称 和 结 余 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 合 计 注 : 自 2015 年 起, 农 业 部 原 中 央 水 利 建 设 基 金 应 急 度 汛 项 目 政 府 性 基 金 预 算 转 入 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 34

35 第 三 部 分 农 业 部 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 农 业 部 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 总 计 4,230, 万 元 农 业 部 2015 年 度 总 收 入 4,230, 万 元, 其 中 本 年 收 入 3,857, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 图 1: 本 年 收 入 结 构 图 其 他 收 入 11.77% 事 业 收 入 21.06% 财 政 拨 款 收 入 经 营 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 经 营 收 入 0.46% 财 政 拨 款 收 入 66.71% 1. 财 政 拨 款 收 入 2,573, 万 元, 系 我 部 行 政 事 业 单 位 当 年 从 中 央 财 政 取 得 的 资 金, 比 2014 年 决 算 数 增 加 114, 万 元, 增 长 4.66%, 主 要 是 2015 年 落 实 了 在 职 和 离 退 休 人 员 调 资 经 费 和 规 范 津 补 贴 经 费, 新 增 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 千 亿 斤 粮 食 产 能 田 间 工 程 建 设 粮 食 仓 储 设 施 建 设 等 基 本 建 设 项 目 财 政 拨 款 2. 事 业 收 入 812, 万 元, 系 我 部 事 业 单 位 开 展 专 业 业 35

36 务 活 动 及 辅 助 活 动 取 得 的 收 入, 比 2014 年 决 算 数 增 加 126, 万 元, 增 长 18.38%, 主 要 是 我 部 部 分 部 属 单 位 根 据 工 作 需 要 开 展 的 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 增 加 3. 经 营 收 入 17, 万 元, 系 我 部 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入, 比 2014 年 决 算 数 减 少 万 元, 下 降 3.98%, 主 要 是 我 部 部 分 部 属 单 位 2015 年 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 减 少 4. 其 他 收 入 454, 万 元, 系 我 部 在 财 政 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 以 外 的 各 项 收 入 主 要 是 我 部 直 属 垦 区 项 目 支 出 配 套 资 金 企 业 对 直 属 垦 区 事 业 单 位 的 补 贴 从 其 他 部 门 取 得 的 财 政 拨 款 非 本 级 财 政 拨 款 和 利 息 收 入 等, 比 2014 年 决 算 数 减 少 4, 万 元, 下 降 1.06%, 主 要 是 我 部 直 属 垦 区 2015 年 收 到 的 非 本 级 财 政 拨 款 减 少 5. 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 9, 万 元, 系 我 部 事 业 单 位 在 当 年 财 政 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 和 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 弥 补 当 年 收 支 缺 口 的 资 金, 比 2014 年 决 算 数 减 少 3, 万 元, 下 降 26.38%, 主 要 是 我 部 部 分 部 属 单 位 收 支 差 额 减 少, 使 用 事 业 基 金 弥 补 的 金 额 减 少 6. 年 初 结 转 和 结 余 363, 万 元, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 部 分 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 主 要 是 以 前 年 度 支 出 预 算 未 完 成, 按 有 关 规 定 结 转 到 当 年 或 36

37 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金 355, 万 元, 以 及 中 国 农 学 会 中 国 饲 料 工 业 协 会 中 国 水 产 学 会 等 社 会 团 体 的 非 限 定 性 净 资 产 和 限 定 性 净 资 产 年 初 余 额 7, 万 元, 比 上 年 减 少 181, 万 元, 下 降 33.34%, 主 要 原 因 : 一 是 我 部 继 续 采 取 措 施 加 快 预 算 执 行 进 度, 压 减 结 转 结 余 资 金 ; 二 是 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案, 农 业 部 黄 渤 海 区 渔 政 局 等 4 家 渔 业 单 位 划 转 至 国 家 海 警 局, 不 再 纳 入 我 部 决 算 编 制 范 围, 年 初 结 转 结 余 相 应 不 反 映 在 我 部 决 算 中 ( 二 ) 支 出 总 计 4,230, 万 元 农 业 部 2015 年 度 总 支 出 4,230, 万 元, 其 中 本 年 支 出 3,510, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 图 2: 本 年 支 出 结 构 图 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 0.53% 社 会 保 障 和 就 业 7.98% 粮 油 物 资 储 备 事 务 0.27% 文 化 体 育 与 传 媒 1.13% 科 学 技 术 22.38% 教 育 0.50% 外 交 0.86% 住 房 保 障 支 出 2.10% 节 能 环 保 0.60% 农 林 水 事 务 63.65% 农 林 水 事 务 外 交 科 学 技 术 文 化 体 育 与 传 媒 粮 油 物 资 储 备 事 务 社 会 保 障 和 就 业 教 育 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 住 房 保 障 支 出 节 能 环 保 1. 外 交 支 出 ( 类 )30, 万 元, 主 要 用 于 常 驻 联 合 国 粮 37

38 农 机 构 代 表 处 基 本 支 出 及 开 展 业 务 活 动 支 出 缴 纳 相 关 国 际 组 织 会 费 向 相 关 国 际 机 构 提 供 捐 款 在 华 国 际 会 议 及 区 域 合 作 专 项 等 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 4, 万 元, 增 长 19.63%, 主 要 是 国 际 组 织 捐 赠 支 出 增 加 2. 教 育 支 出 ( 类 )17, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 普 通 教 育 职 业 教 育 及 农 业 部 系 统 人 员 进 修 培 训 等 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 5, 万 元, 下 降 24.31%, 主 要 是 直 属 垦 区 中 职 学 校 免 学 费 补 助 资 金 支 出 减 少 3. 科 学 技 术 支 出 ( 类 )785, 万 元, 主 要 用 于 民 口 科 技 重 大 专 项 现 代 农 业 产 业 技 术 体 系 建 设 公 益 性 行 业 科 研 科 研 院 所 运 转 及 设 备 维 护 中 央 级 公 益 性 科 研 院 所 基 本 科 研 业 务 费 非 营 利 性 科 研 机 构 改 革 专 项 启 动 费 科 技 创 新 工 程 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 置 专 项 等 项 目 及 我 部 所 属 科 研 院 所 中 央 预 算 内 基 本 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 105, 万 元, 增 长 15.56%, 主 要 是 我 部 所 属 科 研 单 位 落 实 在 职 和 离 退 休 人 员 调 资 经 费 及 离 退 休 人 员 津 补 贴 经 费, 支 出 相 应 增 加 4. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 )39, 万 元, 主 要 用 于 中 国 农 业 出 版 社 农 民 日 报 社 和 中 国 农 业 电 影 电 视 中 心 等 单 位 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 经 费 支 出 及 中 央 预 算 内 中 国 农 业 科 学 院 图 书 馆 等 基 本 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 万 元, 下 降 1.71%, 主 要 是 中 国 农 业 科 学 院 图 书 馆 建 设 项 目 支 出 减 少 38

39 5. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )280, 万 元, 主 要 用 于 我 部 部 机 关 部 属 事 业 单 位 及 直 属 垦 区 离 退 休 人 员 相 关 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 25, 万 元, 增 长 9.99%, 主 要 是 落 实 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 调 资 和 规 范 津 补 贴 经 费, 支 出 相 应 增 加 6. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )18, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 新 农 合 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 助 经 费 及 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 医 院 建 设 和 设 备 购 置 等 基 本 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 11, 万 元, 下 降 38.6%, 主 要 是 直 属 垦 区 新 农 合 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 助 经 费 支 出 减 少 7. 节 能 环 保 支 出 ( 类 )20, 万 元, 主 要 用 于 农 业 生 态 环 境 保 护 直 属 垦 区 退 耕 还 林 工 程 财 政 专 项 资 金 及 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 锅 炉 节 能 改 造 项 目 和 城 镇 污 水 垃 圾 处 理 设 施 及 污 水 管 网 工 程 专 项 基 本 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 18, 万 元, 下 降 46.26%, 主 要 是 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 污 水 处 理 工 程 和 垃 圾 处 理 工 程 基 本 建 设 支 出 减 少 8. 农 林 水 支 出 ( 类 )2,234, 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 国 家 畜 禽 改 良 研 究 中 心 国 家 兽 医 微 生 物 中 心 等 基 本 建 设 项 目 支 出, 农 业 行 政 管 理 及 部 属 单 位 建 设 与 运 转 农 业 技 术 试 验 示 范 专 项 经 费 动 物 疫 情 监 测 与 防 治 经 费 农 作 物 病 虫 鼠 害 疫 情 监 测 与 防 治 经 费 农 产 品 质 量 安 全 监 管 专 项 经 费 农 业 农 村 资 源 等 监 测 统 计 经 费 农 业 行 业 管 理 基 本 业 务 经 费 农 业 国 际 交 流 与 合 作 渔 业 生 产 损 失 救 助 农 业 检 测 检 验 检 疫 费 用 物 种 资 源 保 护 39

40 费 基 层 农 技 推 广 体 系 改 革 与 建 设 成 品 油 价 格 改 革 财 政 补 贴 清 算 资 金 现 代 农 业 生 产 发 展 资 金 直 属 垦 区 农 机 具 购 置 补 贴 农 作 物 良 种 补 贴 农 林 业 保 险 保 费 补 贴 黑 龙 江 农 垦 集 团 公 路 维 护 养 护 补 助 资 金 直 属 垦 区 国 有 农 场 税 改 补 助 小 型 农 田 水 利 设 施 建 设 和 水 土 保 持 补 助 资 金 土 地 治 理 项 目 资 金 等 支 出 以 及 部 机 关 部 属 农 业 事 业 单 位 直 属 垦 区 维 持 正 常 运 转 发 生 的 人 员 经 费 与 日 常 公 用 经 费 等 方 面 的 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 303, 万 元, 下 降 11.95%, 主 要 是 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案, 农 业 部 黄 渤 海 区 渔 政 局 等 4 家 渔 业 单 位 划 转 至 国 家 海 警 局, 不 再 纳 入 我 部 决 算 编 制 范 围, 支 出 相 应 不 反 映 在 我 部 决 算 中 9. 住 房 保 障 支 出 ( 类 )73, 万 元, 主 要 用 于 部 机 关 部 属 事 业 单 位 部 属 科 研 院 所 直 属 垦 区 按 照 国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 和 购 房 补 贴 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 3, 万 元, 增 长 4.87%, 主 要 是 行 政 事 业 单 位 在 职 人 员 调 资, 住 房 公 积 金 计 算 基 数 增 加, 支 出 相 应 增 加 10. 粮 油 物 资 储 备 支 出 ( 类 )9, 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 粮 食 仓 储 设 施 项 目 建 设 等 基 本 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 1, 万 元, 增 长 14.33%, 主 要 是 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 粮 食 仓 储 设 施 项 目 建 设 支 出 增 加 11. 结 余 分 配 77, 万 元, 主 要 是 执 行 事 业 单 位 会 计 制 度 的 部 属 单 位 按 规 定 缴 纳 的 企 业 所 得 税 提 取 的 职 工 福 利 基 金 和 40

41 事 业 基 金 等, 以 及 基 本 建 设 项 目 竣 工 结 余 按 规 定 上 缴 中 央 财 政 部 分, 比 2014 年 决 算 数 增 加 20, 万 元, 增 长 35.22%, 主 要 原 因 是 部 分 部 属 单 位 事 业 收 入 增 加, 可 供 分 配 的 结 余 增 加 12. 年 末 结 转 和 结 余 642, 万 元, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 部 分 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 结 转 和 结 余 主 要 是 当 年 或 以 前 年 度 支 出 预 算 未 完 成, 需 要 延 续 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 以 及 中 国 农 学 会 中 国 饲 料 工 业 协 会 等 社 会 团 体 的 非 限 定 性 净 资 产 和 限 定 性 净 资 产 年 末 余 额, 比 2014 年 决 算 数 增 加 228, 万 元, 增 长 55.26%, 主 要 原 因 是 直 属 垦 区 因 基 本 建 设 资 金 到 位 晚 农 业 综 合 开 发 项 目 调 整 用 途 及 项 目 季 节 性 影 响 等 原 因 导 致 部 分 项 目 未 完 工, 资 金 结 转 下 年 继 续 实 施 二 农 业 部 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 农 业 部 2015 年 度 收 入 合 计 3,857, 万 元 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 2,573, 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 66.71% 其 中 : 外 交 支 出 ( 类 )33, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 1.29% 包 括 : 驻 外 机 构 ( 款 )1, 万 元, 国 际 组 织 ( 款 )31, 万 元, 对 外 合 作 与 交 流 ( 款 ) 万 元, 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 万 元 教 育 支 出 ( 类 )15, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 0.6% 包 括 : 普 通 教 育 ( 款 )3, 万 元, 职 业 教 育 ( 款 )3,

42 万 元, 广 播 电 视 教 育 ( 款 ) 万 元, 进 修 及 培 训 ( 款 )5, 万 元, 其 他 教 育 支 出 ( 款 )2, 万 元 科 学 技 术 支 出 ( 类 )516, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 20.07% 包 括 : 基 础 研 究 ( 款 )12, 万 元, 应 用 研 究 ( 款 ) 356, 万 元, 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 )84, 万 元, 科 技 重 大 专 项 ( 款 )61, 万 元, 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 )1, 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 )4, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 0.19% 包 括 : 广 播 影 视 ( 款 ) 万 元, 新 闻 出 版 ( 款 ) 2, 万 元, 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 )1, 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 246, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 9.59% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )23, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 0.91% 包 括 : 公 立 医 院 ( 款 )9, 万 元, 医 疗 保 障 ( 款 )14, 万 元 节 能 环 保 支 出 ( 类 )31, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 1.22% 包 括 : 污 染 防 治 ( 款 )5, 万 元, 自 然 生 态 保 护 ( 款 ) 9, 万 元, 退 耕 还 林 ( 款 )6, 万 元, 能 源 节 约 利 用 ( 款 )8, 万 元 农 林 水 支 出 ( 类 )1,619, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 62.92% 包 括 : 农 业 ( 款 )1,386, 万 元, 水 利 ( 款 )28, 万 元, 扶 贫 ( 款 )14, 万 元, 农 业 综 合 开 发 ( 款 )139,

43 万 元, 农 村 综 合 改 革 ( 款 )38, 万 元, 其 他 农 林 水 支 出 ( 款 ) 11, 万 元 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )63, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 2.48% 粮 油 物 资 储 备 支 出 ( 类 ) 粮 油 储 备 ( 款 )18, 万 元, 占 财 政 拨 款 收 入 的 0.73% ( 二 ) 事 业 收 入 812, 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 21.06% 其 中 : 教 育 支 出 ( 类 )2, 万 元, 科 学 技 术 支 出 ( 类 )218, 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 )36, 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )10, 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 万 元, 节 能 环 保 支 出 ( 类 )15.00 万 元, 农 林 水 支 出 ( 类 )538, 万 元, 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 5, 万 元 ( 三 ) 经 营 收 入 17, 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 0.46% 其 中 : 科 学 技 术 支 出 ( 类 )12, 万 元, 农 林 水 支 出 ( 类 ) 4, 万 元 ( 四 ) 其 他 收 入 454, 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 11.77% 其 中 : 外 交 支 出 ( 类 )0.24 万 元, 教 育 支 出 ( 类 ) 万 元, 科 学 技 术 支 出 ( 类 )35, 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 )3, 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )24, 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 万 元, 节 能 环 保 支 出 ( 类 )2, 万 元, 农 林 水 支 出 ( 类 )379, 万 元, 43

44 住 房 保 障 支 出 ( 类 )5, 万 元, 粮 油 物 资 储 备 支 出 ( 类 ) 3, 万 元 三 农 业 部 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 农 业 部 2015 年 度 支 出 3,510, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 图 3: 支 出 结 构 图 项 目 支 出, 1,746, 万 元, 49.75% 经 营 支 出, 15, 万 元, 0.46% 基 本 支 出, 1,748, 万 元, 49.79% 基 本 支 出 项 目 支 出 经 营 支 出 ( 一 ) 基 本 支 出 1,748, 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 49.79% 其 中 : 外 交 支 出 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ) 万 元, 主 要 用 于 常 驻 联 合 国 粮 农 机 构 代 表 处 的 基 本 支 出 教 育 支 出 ( 类 ) 广 播 电 视 教 育 ( 款 )3, 万 元, 主 要 用 于 部 属 中 央 农 业 广 播 电 视 学 校 基 本 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 )3, 万 元, 主 要 用 于 部 属 中 国 农 业 科 学 院 研 究 生 院 基 本 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 )358, 万 元, 主 要 用 于 部 属 科 学 事 业 单 位 基 本 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 )7, 万 元, 44

45 主 要 用 于 部 属 中 国 农 业 电 影 电 视 中 心 基 本 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 )30, 万 元, 主 要 用 于 中 国 农 业 出 版 社 农 民 日 报 社 等 部 属 新 闻 出 版 单 位 基 本 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 280, 万 元, 主 要 用 于 农 业 部 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 和 离 退 休 管 理 机 构 的 相 关 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 业 ( 款 )989, 万 元, 主 要 用 于 部 机 关 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 和 所 属 部 分 事 业 单 位 的 基 本 支 出 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )73, 万 元, 主 要 用 于 我 部 按 照 国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 和 购 房 补 贴 支 出 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 城 乡 社 区 住 宅 ( 款 )50.40 万 元, 主 要 用 于 职 工 住 房 修 缮 支 出 ( 二 ) 项 目 支 出 1,746, 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 49.75% 其 中 : 外 交 支 出 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 )69.57 万 元, 主 要 用 于 常 驻 联 合 国 粮 农 机 构 代 表 处 开 展 业 务 活 动 及 国 际 农 发 基 金 专 项 工 作 经 费 等 支 出 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 )28, 万 元, 主 要 用 于 我 部 以 我 国 政 府 或 农 业 部 名 义 参 加 国 际 组 织, 向 国 际 组 织 认 捐 支 45

46 出 以 及 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 支 出 外 交 支 出 ( 类 ) 对 外 合 作 与 交 流 ( 款 ) 万 元, 主 要 用 于 国 际 食 品 法 典 农 药 残 留 委 员 会 年 会 支 出 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 万 元, 主 要 用 于 亚 洲 区 域 合 作 专 项 资 金 和 中 国 亚 太 经 合 组 织 合 作 基 金 项 目 支 出 教 育 支 出 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 )3, 万 元, 主 要 用 于 普 通 高 中 国 家 助 学 金 本 科 生 国 家 助 学 金 国 家 励 志 奖 学 金 等 支 出 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 )2, 万 元, 主 要 用 于 中 职 学 校 免 学 费 补 助 资 金 国 家 助 学 金 支 出 教 育 支 出 ( 类 ) 广 播 电 视 教 育 ( 款 )1, 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 中 央 农 业 广 播 电 视 教 育 中 心 基 本 建 设 支 出 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 )5, 万 元, 主 要 用 于 农 业 部 管 理 干 部 学 院 等 单 位 的 培 训 支 出 教 育 支 出 ( 类 ) 其 他 教 育 支 出 ( 款 ) 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 黑 龙 江 省 农 垦 总 局 教 学 楼 改 造 和 学 生 宿 舍 食 堂 改 造 等 基 本 建 设 项 目 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 )40, 万 元, 主 要 用 于 国 家 重 点 实 验 室 仪 器 设 备 购 置 经 费 国 家 重 点 实 验 室 基 本 科 研 业 务 费 和 开 放 运 行 费 中 央 级 科 研 单 位 研 究 生 培 养 补 助 经 费 及 中 央 预 算 内 重 点 实 验 室 基 本 建 设 支 出 等 46

47 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 )234, 万 元, 主 要 用 于 非 营 利 性 科 研 机 构 改 革 专 项 启 动 费 中 央 级 公 益 性 科 研 院 所 基 本 科 研 业 务 费 现 代 农 业 产 业 技 术 体 系 建 设 公 益 性 行 业 科 研 专 项 科 技 创 新 工 程 等 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 )2, 万 元, 主 要 用 于 重 要 热 带 作 物 产 品 加 工 关 键 技 术 产 业 化 应 用 等 项 目 支 出 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 )65, 万 元, 主 要 用 于 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 置 专 项 国 家 科 技 基 础 条 件 平 台 运 行 服 务 奖 励 补 助 经 费 及 中 央 预 算 内 科 研 单 位 试 验 基 地 建 设 等 基 本 建 设 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 )67, 万 元, 主 要 用 于 民 口 科 技 重 大 专 项 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 )1, 万 元, 主 要 用 于 科 技 业 务 管 理 费 等 项 目 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 中 国 农 业 科 学 院 图 书 馆 基 本 建 设 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 )92.65 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 农 民 日 报 社 电 力 增 容 和 印 刷 车 间 改 造 及 信 息 采 集 系 统 设 备 更 新 项 目 基 本 建 设 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 1, 万 元, 主 要 用 于 实 施 面 向 三 农 的 数 字 教 育 资 源 与 47

48 平 台 建 设 等 项 目 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 )4, 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 医 院 建 设 及 仪 器 设 备 购 置 等 基 本 建 设 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 )14, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 新 农 合 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 助 经 费 支 出 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 城 镇 污 水 垃 圾 处 理 设 施 及 污 水 管 网 工 程 基 本 建 设 支 出 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 自 然 生 态 保 护 ( 款 )10, 万 元, 主 要 用 于 农 业 生 态 环 境 保 护 项 目 支 出 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 退 耕 还 林 ( 款 )6, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 退 耕 还 林 工 程 财 政 专 项 资 金 支 出 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 节 约 利 用 ( 款 )3, 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 锅 炉 节 能 改 造 等 项 目 基 本 建 设 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 业 ( 款 )1,028, 万 元, 主 要 用 于 农 业 技 术 试 验 示 范 专 项 经 费 农 产 品 质 量 安 全 监 管 专 项 经 费 农 作 物 病 虫 鼠 害 疫 情 监 测 与 防 治 经 费 动 物 疫 情 监 测 与 防 治 经 费 农 业 行 业 管 理 基 本 业 务 经 费 农 业 国 际 交 流 与 合 作 国 家 救 灾 备 荒 种 子 储 备 补 助 资 金 物 种 资 源 保 护 费 直 属 单 位 设 施 系 统 48

49 运 转 经 费 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 农 业 生 产 保 险 保 费 补 贴 资 金 直 属 垦 区 国 有 农 场 税 改 补 助 直 属 垦 区 小 型 农 田 水 利 建 设 及 中 央 预 算 内 国 家 畜 禽 改 良 研 究 中 心 国 家 兽 医 微 生 物 中 心 等 基 本 建 设 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 水 利 ( 款 )25, 万 元, 主 要 用 于 小 型 农 田 水 利 设 施 建 设 和 水 土 保 持 补 助 资 金 等 以 及 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 大 中 型 病 险 水 库 除 险 加 固 工 程 等 基 本 建 设 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 扶 贫 ( 款 )12, 万 元, 主 要 用 于 农 垦 扶 贫 基 础 设 施 建 设 农 垦 扶 贫 科 技 推 广 与 培 训 等 项 目 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 业 综 合 开 发 ( 款 )129, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 土 地 治 理 产 业 化 经 营 等 项 目 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 村 综 合 改 革 ( 款 )35, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 农 村 综 合 改 革 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 其 他 农 林 水 支 出 ( 款 )8, 万 元, 主 要 用 于 现 代 农 业 生 产 发 展 资 金 等 项 目 支 出 粮 油 物 资 储 备 支 出 ( 类 ) 粮 油 储 备 ( 款 )9, 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 粮 食 仓 储 设 施 项 目 建 设 等 基 本 建 设 支 出 ( 三 ) 经 营 支 出 15, 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 0.46% 主 要 为 中 国 农 业 科 学 院 等 部 属 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 四 农 业 部 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 的 说 明 49

50 ( 一 )2015 年 度 农 业 部 财 政 拨 款 收 入 总 计 2,815, 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 2,573, 万 元, 比 2014 年 决 算 数 增 加 116, 万 元, 增 长 4.73%, 主 要 是 落 实 在 职 和 离 退 休 人 员 调 资 和 规 范 津 补 贴 经 费, 新 增 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 千 亿 斤 粮 食 产 能 田 间 工 程 建 设 粮 食 仓 储 设 施 建 设 等 基 本 建 设 项 目 财 政 拨 款 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 242, 万 元, 包 括 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 ) 财 政 拨 款 以 及 事 业 单 位 财 政 拨 款, 主 要 是 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 科 技 条 件 专 项 科 技 转 化 与 推 广 服 务 以 及 直 属 垦 区 医 院 建 设 等 经 费 以 前 年 度 支 出 预 算 未 完 成, 结 转 到 当 年 或 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 比 2014 年 决 算 数 减 少 195, 万 元, 下 降 44.69%, 主 要 是 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案, 农 业 部 黄 渤 海 区 渔 政 局 等 4 家 渔 业 单 位 划 转 至 国 家 海 警 局,2015 年 不 再 纳 入 我 部 决 算 编 制 范 围,4 家 单 位 的 年 初 结 转 结 余 不 反 映 在 我 部 决 算 中 ( 二 )2015 年 农 业 部 财 政 拨 款 支 出 总 计 2,815, 万 元 其 中 : 外 交 支 出 30, 万 元, 主 要 用 于 驻 外 机 构 国 际 组 织 对 外 交 流 与 合 作 以 及 区 域 合 作 等 外 交 事 务 的 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 4, 万 元, 增 长 19.64%, 主 要 是 国 际 组 织 捐 赠 支 出 增 加 50

51 教 育 支 出 14, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 普 通 教 育 职 业 教 育 及 我 部 系 统 人 员 进 修 培 训 等 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 6, 万 元, 下 降 31.56%, 主 要 是 直 属 垦 区 职 业 教 育 支 出 减 少 科 学 技 术 支 出 524, 万 元, 主 要 用 于 我 部 科 研 单 位 基 础 研 究 应 用 研 究 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务 科 技 重 大 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 等 科 学 技 术 方 面 的 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 81, 万 元, 增 长 18.38%, 主 要 是 科 技 创 新 工 程 等 支 出 增 加 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4, 万 元, 主 要 用 于 农 民 日 报 社 中 国 农 业 电 影 电 视 中 心 等 单 位 开 展 业 务 相 关 支 出 及 中 央 预 算 内 中 国 农 业 科 学 院 图 书 馆 等 基 本 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 万 元, 增 长 25.84%, 主 要 是 主 要 农 作 物 生 长 异 常 诊 断 系 统 建 设 和 实 施 面 向 三 农 的 数 字 教 育 资 源 与 平 台 建 设 等 项 目 支 出 增 加 社 会 保 障 和 就 业 支 出 245, 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 等 方 面 的 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 42, 万 元, 增 长 21.05%, 主 要 是 2015 年 度 离 退 休 人 员 调 资 及 规 范 津 补 贴, 支 出 相 应 增 加 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 17, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 新 农 合 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 助 经 费 及 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 医 院 建 设 等 基 本 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 11,

52 万 元, 下 降 38.99%, 主 要 是 直 属 垦 区 新 农 合 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 助 经 费 支 出 减 少 节 能 环 保 支 出 18, 万 元, 主 要 用 于 农 业 生 态 环 境 保 护 等 项 目 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 12, 万 元, 下 降 40.68%, 主 要 是 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 污 水 处 理 工 程 和 垃 圾 处 理 工 程 基 本 建 设 支 出 减 少 农 林 水 支 出 1,446, 万 元, 主 要 用 于 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 统 计 监 测 与 信 息 服 务 农 业 行 业 业 务 管 理 农 村 公 益 事 业 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 农 产 品 加 工 与 促 销 直 属 垦 区 土 地 治 理 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 农 业 生 产 保 险 补 贴 等 方 面 的 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 333, 万 元, 下 降 18.73%, 主 要 是 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案, 农 业 部 黄 渤 海 区 渔 政 局 等 4 家 渔 业 单 位 划 转 至 国 家 海 警 局,2015 年 不 再 纳 入 我 部 决 算 编 制 范 围,4 家 单 位 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 不 反 映 在 我 部 决 算 中 住 房 保 障 支 出 63, 万 元, 主 要 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出, 比 2014 年 决 算 数 增 加 1, 万 元, 增 长 1.63%, 主 要 是 行 政 事 业 单 位 在 职 人 员 调 资, 住 房 公 积 金 计 算 基 数 增 加, 支 出 相 应 增 加 粮 油 物 资 储 备 支 出 6, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 粮 食 仓 储 设 施 项 目 建 设 支 出, 比 2014 年 决 算 数 减 少 1, 万 元, 52

53 下 降 17.19%, 主 要 是 中 央 预 算 内 直 属 垦 区 粮 食 仓 储 设 施 建 设 基 本 建 设 支 出 减 少 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 443, 万 元, 比 2014 年 决 算 数 增 加 153, 万 元, 增 长 52.9%, 主 要 是 直 属 垦 区 因 基 本 建 设 资 金 到 位 晚 农 业 综 合 开 发 项 目 调 整 用 途 及 项 目 季 节 性 影 响 等 原 因 导 致 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 增 加 五 农 业 部 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 农 业 部 2015 年 财 政 拨 款 支 出 2,371, 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 67.57% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 减 少 233, 万 元, 下 降 8.95% 图 4: 支 出 决 算 资 金 来 源 结 构 图 其 他 资 金 支 出 32.43% 财 政 拨 款 支 出 67.57% 财 政 拨 款 支 出 其 他 资 金 支 出 53

54 图 5: 财 政 拨 款 支 出 决 算 规 模 单 位 : 万 元 3,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , ,605, ,371, 年 2015 年 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 构 成 情 况 农 业 部 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 主 要 用 于 以 下 方 面 : 外 交 支 出 ( 类 )30, 万 元, 占 1.28%; 教 育 支 出 ( 类 )14, 万 元, 占 0.59%; 科 学 技 术 支 出 ( 类 )524, 万 元, 占 22.1% 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 )4, 万 元, 占 0.19%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )245, 万 元, 占 10.35%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )17, 万 元, 占 0.74%; 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 18, 万 元, 占 0.79%; 农 林 水 支 出 ( 类 )1,446, 万 元, 占 60.99%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 )63, 万 元, 占 2.68%; 粮 油 物 资 储 备 支 出 ( 类 )6, 万 元, 占 0.29% 54

55 图 6: 财 政 拨 款 支 出 结 构 图 住 房 保 障 支 出 2.68% 粮 油 物 资 储 备 支 出 0.29% 外 交 支 出 1.28% 教 育 支 出 0.59% 科 学 技 术 支 出 22.10% 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 0.19% 外 交 支 出 教 育 支 出 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 节 能 环 保 支 出 农 林 水 支 出 住 房 保 障 支 出 粮 油 物 资 储 备 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10.35% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 0.74% 农 林 水 支 出 60.99% 节 能 环 保 支 出 0.79% ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 的 具 体 情 况 农 业 部 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 2,371, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 外 交 支 出 ( 类 ) (1) 驻 外 机 构 ( 款 ) 财 政 拨 款 支 出 1, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 )( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 1, 万 元, 主 要 用 于 常 驻 联 合 国 粮 农 机 构 代 表 处 基 本 支 出 开 展 业 务 活 动 支 出 和 国 际 农 发 基 金 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 下 降 55

56 7.54%, 主 要 是 支 持 实 习 生 赴 国 际 组 织 实 习 相 关 工 作 处 于 选 拔 阶 段 尚 未 派 出, 以 及 严 格 控 制 外 事 活 动 规 模 和 成 本, 支 出 相 应 减 少 2015 年 决 算 数 比 2014 年 减 少 万 元, 下 降 12.29%, 主 要 是 严 格 控 制 外 事 活 动 规 模 和 成 本, 支 出 相 应 减 少 (2) 国 际 组 织 ( 款 ) 财 政 拨 款 支 出 28, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 16, 万 元, 主 要 用 于 向 联 合 国 粮 农 组 织 国 际 农 业 和 生 物 科 学 中 心 世 界 动 物 卫 生 组 织 等 21 个 国 际 组 织 缴 纳 的 会 费 支 出 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 12, 万 元, 主 要 用 于 向 世 界 粮 食 计 划 署 总 部 国 际 农 业 磋 商 小 组 美 洲 间 热 带 金 枪 鱼 委 员 会 等 16 个 国 际 组 织 的 捐 款 支 出 其 他 国 际 组 织 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 万 元, 主 要 用 于 联 合 国 亚 太 农 业 工 程 与 机 械 中 心 办 公 用 房 租 金 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 减 少 2, 万 元, 下 降 8.35%, 主 要 是 国 际 组 织 会 费 因 年 中 汇 率 变 动 原 因, 以 缴 纳 时 的 汇 率 折 算 的 人 民 币 支 出 金 额 与 年 初 预 算 相 比 有 所 减 少 2015 年 决 算 数 比 2014 年 增 加 4, 万 元, 增 长 %, 主 要 是 国 际 组 织 捐 赠 支 出 增 加 (3) 对 外 合 作 与 交 流 ( 款 ) 财 政 拨 款 支 出 万 元 具 体 情 况 如 下 : 在 华 国 际 会 议 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 万 元, 主 要 用 于 56

57 召 开 国 际 食 品 法 典 农 药 残 留 委 员 会 年 会 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 下 降 16.83%, 主 要 是 国 际 食 品 法 典 农 药 残 留 委 员 会 年 会 根 据 会 议 实 际 需 要, 压 缩 了 翻 译 人 员 费 用 资 料 翻 译 以 及 宣 传 材 料 等 支 出 2015 年 决 算 数 比 2014 年 减 少 万 元, 下 降 16.63%, 主 要 是 国 际 食 品 法 典 农 药 残 留 委 员 会 年 会 项 目 支 出 减 少 (4) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 财 政 拨 款 支 出 万 元 具 体 情 况 如 下 : 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 万 元, 主 要 用 于 亚 洲 区 域 合 作 专 项 等 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 是 年 中 追 加 亚 洲 区 域 合 作 专 项 和 亚 太 经 合 组 织 合 作 基 金 项 目 预 算, 支 出 相 应 增 加 2015 年 决 算 数 比 2014 年 增 加 万 元, 增 长 %, 主 要 是 亚 洲 区 域 合 作 专 项 资 金 支 出 增 加 2. 教 育 支 出 ( 类 ) (1) 普 通 教 育 ( 款 ) 财 政 拨 款 支 出 3, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 高 中 教 育 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 1, 万 元, 主 要 用 于 普 通 高 中 助 学 金 支 出 高 等 教 育 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 2, 万 元, 主 要 用 于 本 科 生 国 家 助 学 金 国 家 励 志 奖 学 金 等 支 出 57

58 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 增 长 1.13%, 主 要 是 年 中 追 加 直 属 垦 区 本 科 生 国 家 奖 学 金 预 算, 支 出 相 应 增 加 2015 年 决 算 数 比 2014 年 增 加 万 元, 增 长 16.46%, 主 要 是 直 属 垦 区 普 通 高 中 国 家 助 学 金 支 出 增 加 (2) 职 业 教 育 ( 款 ) 财 政 拨 款 支 出 2, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 中 专 教 育 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 2, 万 元, 主 要 用 于 直 属 垦 区 中 职 学 校 免 学 费 补 助 资 金 和 国 家 助 学 金 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 下 降 18.69%, 主 要 是 中 职 学 校 免 学 费 补 助 资 金 和 国 家 助 学 金 项 目 支 出 减 少 2015 年 决 算 数 比 2014 年 减 少 5, 万 元, 下 降 67.54%, 主 要 是 中 职 学 校 免 学 费 补 助 资 金 和 国 家 助 学 金 项 目 支 出 减 少 (3) 广 播 电 视 教 育 ( 款 ) 财 政 拨 款 支 出 1, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 广 播 电 视 学 校 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 万 元, 主 要 用 于 我 部 所 属 中 央 农 业 广 播 电 视 学 校 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 等 支 出 其 他 广 播 电 视 教 育 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 万 元, 主 要 用 于 中 央 预 算 内 中 央 农 业 广 播 电 视 教 育 中 心 基 本 建 设 项 目 支 出 58