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1 主 要 内 容 国 家 重 点 基 础 研 究 发 展 计 划 (973 计 划 ) 项 目 预 算 执 行 与 财 务 验 收 三 财 务 验 收 中 发 现 的 主 要 问 题 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 2 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 国 家 国 科 家 技 科 计 技 划 计 经 划 费 经 巡 费 视 巡 检 视 查 检 工 查 作 工 手 作 册 手 2014 册 年 月 30 年 日 09 月 30 日 重 大 违 规 违 纪 问 题 1. 利 用 虚 假 项 目 骗 取 专 项 经 费 的 行 为 ; 2. 提 供 虚 假 财 务 资 料 挪 用 专 项 经 费 的 行 为 ; 3. 利 用 虚 假 或 不 实 合 同 协 议 套 取 专 项 经 费 的 行 为 ; 4. 使 用 虚 假 不 实 票 据 骗 取 专 项 经 费 或 以 大 量 虚 假 不 实 票 据 列 支 专 项 经 费 的 行 为 ; 5. 项 目 课 题 申 报 单 位 向 其 下 属 具 有 法 人 资 格 单 位 或 存 在 关 联 关 系 单 位 违 规 转 拨 专 项 经 费 的 行 为 ; 6. 自 行 增 加 预 算 外 单 位 违 规 外 拨 专 项 经 费 的 行 为 ; 7. 虚 报 冒 领 劳 务 费 专 家 咨 询 费 或 劳 务 费 专 家 咨 询 费 发 放 不 规 范 且 数 额 较 大 的 行 为 ; 8. 使 用 现 金 大 额 采 购 或 现 金 发 放 数 额 较 大 的 行 为 ; 9. 大 量 列 支 与 科 研 任 务 无 关 的 汽 油 费 手 机 通 讯 费 办 公 用 品 和 餐 费 招 待 费 等 个 人 消 费 性 支 出 的 行 为 ; 10. 不 执 行 科 研 经 费 巡 视 检 查 监 督 意 见 书, 逾 期 不 提 交 整 改 报 告 整 改 落 实 不 到 位 或 虚 假 整 改 的 行 为 ; 11. 其 他 应 当 予 以 处 理 的 违 规 行 为 1 法 人 责 任 与 内 控 制 度 建 设 2 会 计 核 算 管 理 3 预 算 执 行 情 况 4 专 项 经 费 使 用 情 况 5 自 筹 经 费 到 位 及 使 用 情 况 4 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 1

2 1 法 人 责 任 与 内 控 制 度 建 设 法 人 责 任 制 的 落 实 建 立 科 研 资 金 管 理 内 部 控 制 制 度 和 机 制 ; 建 立 科 研 资 金 管 理 相 关 决 策 和 议 事 机 制 ; 科 研 资 金 管 理 的 组 织 架 构 和 责 任 分 工 ; 资 金 管 理 流 程 和 签 审 权 限 ( 包 括 负 责 人 权 限 ); 完 善 会 计 控 制 和 单 据 控 制 ; 完 善 信 息 内 部 公 开 机 制 ; 按 照 相 关 的 制 度 和 机 制 执 行 1 法 人 责 任 与 内 控 制 度 建 设 内 控 制 度 建 设 采 购 控 制 制 度 控 制 对 象 : 仪 器 设 备 材 料 测 试 化 验 加 工 等 关 键 控 制 环 节 : 合 格 供 应 商 的 遴 选, 合 同 订 立 的 审 批 流 程 合 同 谈 判 合 同 备 案 合 同 标 的 付 款 方 式 等 应 清 晰 明 确, 应 进 行 实 物 或 结 果 验 收 等 严 格 按 职 责 和 权 限 审 批 和 支 付, 严 禁 虚 假 采 购 招 投 标 行 为 的 规 范, 政 府 采 购 的 履 行 5 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 6 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 财 务 控 制 制 度 控 制 对 象 : 票 据 支 出 内 容 的 审 查, 加 强 复 核 稽 核 簿 记 和 决 算 管 理 关 键 控 制 环 节 : 核 心 是 纳 入 单 位 财 务 统 一 管 理, 确 保 单 独 核 算 和 票 据 合 法 合 规 性, 有 无 超 支 超 范 围 情 况 等 报 销 单 据 的 设 计 外 部 取 得 单 据 的 审 核 开 支 范 围 的 审 核 及 时 登 记 入 账 会 计 档 案 管 理 决 算 中 各 方 面 的 配 合 等 资 金 控 制 制 度 控 制 对 象 : 专 家 咨 询 费 劳 务 费 发 放 规 范 性, 大 额 货 币 资 金 的 支 付 等 关 键 控 制 环 节 : 咨 询 或 劳 务 内 容 真 实 性 手 续 完 备 性 ( 发 放 对 象 姓 名 单 位 职 称 身 份 证 号 本 人 签 字 等 ) 的 审 核, 相 关 部 门 对 支 出 的 审 批, 尽 可 能 电 子 化 方 式 发 放 等 严 格 按 规 定 使 用 公 务 卡 或 转 账 结 算 7 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 8 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 2

3 资 产 控 制 制 度 控 制 对 象 : 仪 器 设 备 及 大 宗 物 资 的 管 理 保 管 关 键 控 制 环 节 : 材 料 出 入 库 手 续 的 建 立 验 收, 仪 器 设 备 账 卡 实 物 相 符 领 用 登 记 定 期 盘 点 开 放 共 享 等 2 会 计 核 算 管 理 专 项 资 金 纳 入 单 位 财 务 统 一 管 理 ; 单 独 核 算, 专 款 专 用 ; 相 关 行 业 的 会 计 制 度 准 则, 确 定 经 济 业 务 的 核 算 方 法 与 会 计 科 目 使 用 9 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 10 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 单 独 核 算 实 现 方 式 : 方 式 一 : 单 位 一 般 可 通 过 在 会 计 核 算 系 统 中 对 相 关 会 计 科 目 设 置 课 题 辅 助 明 细 账 ( 未 实 行 电 算 化 的, 设 置 相 关 账 簿 ) 的 方 式, 对 课 题 专 项 经 费 和 自 筹 经 费 分 别 单 独 核 算 方 式 二 : 通 过 单 独 设 置 明 细 会 计 科 目 的 方 式 对 课 题 专 项 经 费 和 自 筹 经 费 分 别 单 独 核 算 3 预 算 执 行 情 况 外 拨 经 费 课 题 承 担 单 位 应 当 及 时 按 预 算 书 要 求 核 拨 合 作 单 位 经 费, 强 化 外 拨 经 费 的 监 督 管 理 应 当 签 订 子 任 务 合 同 书, 明 确 任 务 要 求 和 预 算 明 细 ; 如 需 增 加 或 减 少 课 题 合 作 单 位 调 整 单 位 之 间 的 专 项 经 费, 必 须 及 时 履 行 报 批 手 续 ; 不 得 以 任 何 方 式 变 相 转 拨 经 费, 如 以 测 试 化 验 加 工 费 设 备 试 制 费 等 名 义 将 部 分 科 研 任 务 外 包 等 11 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 12 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 3

4 3 预 算 执 行 情 况 预 算 调 整 发 生 需 报 批 预 算 调 整 时, 课 题 承 担 单 位 应 及 时 上 报 批 准 后 再 执 行 调 整 项 目 ( 课 题 ) 预 算 总 额 调 整 课 题 承 担 单 位 变 更 等 应 当 按 原 程 序 报 科 技 部 审 核 财 政 部 批 准 ; 项 目 ( 课 题 ) 总 预 算 不 变, 课 题 合 作 单 位 之 间 以 及 增 加 或 减 少 课 题 合 作 单 位 的 预 算 调 整, 应 当 按 原 程 序 报 科 技 部 批 准 对 于 可 调 整 的 科 目 预 算 如 需 调 整 : 课 题 负 责 人 根 据 实 施 过 程 中, 科 研 活 动 的 实 际 需 要 提 出 申 请, 由 承 担 单 位 审 批, 科 技 部 或 相 关 主 管 部 门 在 中 期 财 务 检 查 或 财 务 验 收 时 予 以 确 认 材 料 费 测 试 化 验 加 工 费 燃 料 动 力 费 出 版 / 文 献 / 信 息 传 播 / 知 识 产 权 事 务 费 其 他 支 出 5 个 科 目 的 调 整 ; 13 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 14 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 对 于 不 可 调 整 ( 增 ) 的 科 目 预 算 : 会 议 费 差 旅 费 国 际 合 作 交 流 费 三 项 支 出 之 间 调 剂 使 用, 但 不 得 突 破 三 项 支 出 预 算 总 额 设 备 费 劳 务 费 专 家 咨 询 费 预 算 不 予 调 增 间 接 费 用 不 得 调 整 ( 增 ) 其 中,434 号 文 件 规 定 : 间 接 费 用 中 绩 效 支 出 不 超 过 直 接 费 用 扣 除 设 备 购 置 费 后 的 5% 如 原 预 算 绩 效 为 0, 可 提 交 至 科 技 部 申 请 调 增 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 设 备 费 设 备 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 购 置 或 试 制 专 用 仪 器 设 备, 对 现 有 仪 器 设 备 进 行 升 级 改 造, 以 及 租 赁 外 单 位 仪 器 设 备 而 发 生 的 费 用 应 有 完 整 的 设 备 购 置 合 同 及 验 收 入 库 手 续 ; 与 专 用 设 备 同 时 购 置 与 之 配 套 的 备 品 备 件, 应 纳 入 设 备 费 列 支 ; 15 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 16 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 4

5 不 得 将 设 备 试 制 费 调 整 为 设 备 购 置 费 ; 不 得 在 专 项 经 费 中 列 支 属 于 承 担 单 位 和 合 作 单 位 支 撑 条 件 的 设 备 及 设 备 租 赁 费 ; 不 得 列 支 仪 器 设 备 的 日 常 维 修 费 办 公 室 或 实 验 室 的 维 修 改 造 费 ; 大 额 设 备 费 的 调 整, 应 履 行 单 位 内 部 审 批 手 续 10 万 元 以 上 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 材 料 费 材 料 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 消 耗 的 各 种 原 材 料 辅 助 材 料 低 值 易 耗 品 等 的 采 购 及 运 输 装 卸 整 理 等 费 用 应 有 材 料 采 购 合 同 及 材 料 验 收 入 库 出 库 手 续 ; 课 题 组 : 建 立 大 批 大 额 材 料 台 账, 领 用 登 记 不 得 列 支 生 产 经 营 性 材 料 基 建 材 料, 不 得 列 支 普 通 办 公 耗 材 17 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 18 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 测 试 化 验 加 工 费 测 试 化 验 加 工 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 支 付 给 外 单 位 ( 包 括 课 题 承 担 单 位 内 部 独 立 经 济 核 算 单 位 ) 的 检 验 测 试 化 验 及 加 工 等 费 用 应 有 委 托 合 同 结 算 清 单 发 票 测 试 结 果 报 告 测 试 单 位 资 质 证 明 等 ; 在 课 题 承 担 单 位 ( 合 作 单 位 ) 内 进 行 测 试 化 验 加 工, 测 试 化 验 加 工 部 门 应 为 独 立 经 济 核 算 单 位, 并 应 有 内 部 委 托 内 部 结 算 的 有 关 规 定 和 结 算 凭 证 ; 大 额 测 试 化 验 加 工 费 发 生 调 整, 包 括 测 试 化 验 加 工 的 单 位 或 内 容, 应 履 行 单 位 内 部 审 批 手 续 5 万 元 以 上 19 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 20 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 5

6 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 燃 料 动 力 费 燃 料 动 力 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 相 关 大 型 仪 器 设 备 专 用 科 学 装 置 等 运 行 发 生 的 可 以 单 独 计 量 的 水 电 气 燃 料 消 耗 费 用 等 实 验 室 日 常 运 行 的 水 电 气 暖 等 支 出 应 由 间 接 费 用 开 支, 不 能 在 直 接 费 用 中 开 支 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 差 旅 费 差 旅 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 开 展 科 学 实 验 ( 试 验 ) 科 学 考 察 业 务 调 研 学 术 交 流 等 所 发 生 的 外 埠 差 旅 费 市 内 交 通 费 用 等 列 支 差 旅 费 应 提 供 出 差 审 批 表 和 有 关 原 始 票 据, 出 差 目 的 事 由 出 差 人 数 等 信 息 应 当 齐 全 ; 审 核 严, 水 电 费 内 部 支 票 外, 需 附 测 算 和 课 题 相 关 说 明 应 由 个 人 负 担 的 加 油 费 过 桥 过 路 费 等, 不 能 在 直 接 费 用 中 开 支 21 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 22 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 差 旅 费 开 支 标 准 应 严 格 执 行 中 央 和 国 家 机 关 差 旅 费 管 理 办 法 ( 财 行 号 ); 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 (300 元 -350 元 ) 伙 食 补 助 费 (100 元 ) 和 市 内 交 通 费 (80 元 包 干 ) 参 加 学 术 会 议 的 差 旅 费 纳 入 差 旅 费, 而 不 归 入 会 议 费 严 禁 列 支 旅 游 费 景 点 门 票 等 课 题 不 相 关 费 用 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 会 议 费 会 议 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 为 组 织 开 展 学 术 研 讨 咨 询 以 及 协 调 项 目 或 课 题 等 活 动 而 发 生 的 会 议 费 用 会 议 费 支 出 手 续 要 完 备, 要 有 会 议 预 算 单 会 议 通 知 参 会 人 员 签 到 表 政 采 单 发 票 等 ; 23 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 24 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 6

7 会 议 开 支 标 准 应 严 格 执 行 中 央 和 国 家 机 关 会 议 费 管 理 办 法 ( 财 行 号 ), 严 禁 铺 张 浪 费 ; 开 支 范 围 包 括 会 议 住 宿 费 伙 食 费 会 议 室 租 金 交 通 费 文 件 印 刷 费 医 药 费 等 实 行 综 合 定 额 控 制, 各 项 费 用 之 间 可 以 调 剂 使 用, 三 类 会 议 450 元 / 天. 交 通 费 : 指 用 于 会 议 代 表 接 送 站, 以 及 会 议 统 一 组 织 的 代 表 考 察 调 研 等 发 生 的 交 通 支 出 会 议 代 表 参 加 会 议 发 生 的 城 市 间 交 通 费, 按 照 差 旅 费 管 理 办 法 的 规 定 回 单 位 报 销 严 格 控 制 会 议 规 模 会 议 数 量 和 会 期 ; 会 期 均 不 得 超 过 2 天 ; 参 会 人 员 不 得 超 过 150 人 不 得 开 支 一 般 性 学 术 会 议 费 ; 严 禁 开 支 招 待 费 礼 品 费 和 旅 游 费 用 等 不 合 理 支 出 25 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 国 际 合 作 与 交 流 费 国 际 合 作 与 交 流 费 是 指 课 题 研 究 人 员 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 需 要 出 国 ( 出 境 ) 及 邀 请 境 外 专 家 来 华 工 作 的 费 用 出 国 人 员 应 当 为 课 题 研 究 人 员 ; 出 国 任 务 应 当 与 课 题 任 务 相 关, 列 支 出 国 费 用 要 有 邀 请 函 出 国 批 件 国 外 行 程 单 出 国 调 研 报 告 等 凭 据 ; 严 格 执 行 因 公 临 时 出 国 经 费 管 理 办 法 ( 财 行 号 ) 26 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 出 版 / 文 献 / 信 息 传 播 / 知 识 产 权 事 务 费 出 版 / 文 献 / 信 息 传 播 / 知 识 产 权 事 务 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中, 需 要 支 付 的 出 版 费 资 料 费 专 用 软 件 购 买 费 文 献 检 索 费 专 业 通 信 费 专 利 申 请 及 其 他 知 识 产 权 事 务 等 费 用 不 得 列 支 通 用 性 操 作 系 统 办 公 软 件 等 ; 不 得 列 支 日 常 手 机 和 办 公 固 定 电 话 的 通 信 费 日 常 办 公 网 络 费 和 移 动 上 网 卡 费 用 等 ; 不 得 列 支 专 利 维 护 费 用 广 告 费 用 会 员 费 等 27 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 28 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 7

8 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 劳 务 费 劳 务 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 支 付 给 课 题 组 成 员 中 没 有 工 资 性 收 入 的 相 关 人 员 ( 如 在 校 研 究 生 ) 和 课 题 组 临 时 聘 用 人 员 等 的 劳 务 性 费 用 研 究 生 博 士 后 合 同 制 退 休 返 聘 临 时 劳 务 课 题 临 时 聘 用 人 员 社 会 保 险 补 助 住 房 公 积 金, 预 算 中 不 明 确 说,973 是 默 许 支 出 支 付 劳 务 派 遣 人 员 劳 务 费, 需 要 提 供 课 题 承 担 单 位 ( 合 作 单 位 ) 与 派 遣 单 位 签 订 的 劳 务 派 遣 协 议 ; 劳 务 费 发 放 原 则 上 应 通 过 银 行 转 帐 方 式, 需 要 提 供 人 员 工 资 表, 银 行 代 发 工 资 入 帐 明 细 清 单, 有 领 取 人 姓 名 工 作 单 位 身 份 证 号 负 责 工 作 劳 务 时 间 本 人 签 字 等 信 息 的 签 领 单 等 相 应 的 劳 务 费 发 放 凭 证 ; 不 应 以 计 提 或 分 摊 方 式 列 支 劳 务 费 不 得 列 支 非 全 日 制 用 工 人 员 社 会 保 险 补 助 ; 29 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 30 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 专 家 咨 询 费 专 家 咨 询 费 是 指 在 课 题 研 究 开 发 过 程 中 支 付 给 临 时 聘 请 的 咨 询 专 家 的 费 用 原 则 上 应 当 通 过 银 行 转 帐 方 式, 原 始 凭 证 上 应 有 领 取 人 姓 名 工 作 单 位 身 份 证 号 咨 询 内 容 咨 询 时 间 本 人 签 字 等 信 息 的 发 放 凭 证 ; 不 能 列 支 博 士 硕 士 研 究 生 因 学 位 论 文 答 辩 论 文 修 改 发 生 的 相 关 费 用 ; 不 得 通 过 编 造 虚 假 合 同 虚 构 人 员 名 单 等 方 式 虚 报 冒 领 专 家 咨 询 费 不 得 给 课 题 组 成 员 以 及 参 与 课 题 管 理 的 相 关 工 作 人 员 发 放 专 家 咨 询 费 北 京 大 学 劳 务 发 放 单 之 外, 还 需 单 独 提 供 以 上 内 容 31 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 32 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 8

9 4 专 项 经 费 使 用 情 况 直 接 费 用 - 其 他 支 出 其 他 支 出 是 指 课 题 在 研 究 开 发 过 程 中 发 生 的 除 上 述 费 用 之 外 的 其 他 支 出 不 能 填 列 课 题 实 施 前 发 生 的 各 项 经 费 支 出 奖 励 支 出 以 及 不 可 预 见 ; 支 出 内 容 不 应 与 前 述 预 算 科 目 的 支 出 内 容 重 复 列 支 ; 支 出 内 容 要 与 课 题 任 务 密 切 相 关 4 专 项 经 费 使 用 情 况 间 接 费 用 间 接 费 用 是 指 承 担 课 题 任 务 的 单 位 组 织 课 题 任 务 过 程 中 发 生 的 无 法 在 直 接 费 用 中 列 支 的 相 关 费 用 课 题 承 担 单 位 应 当 建 立 健 全 间 接 费 用 的 内 部 管 理 办 法, 合 规 合 理 使 用 间 接 费 用 ; 课 题 承 担 单 位 不 得 在 核 定 的 间 接 费 用 以 外 再 以 任 何 名 义 在 课 题 资 金 中 重 复 列 提 取 列 支 相 关 费 用 ; 33 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 34 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 绩 效 支 出 应 遵 循 有 利 于 提 高 科 研 人 员 积 极 性, 以 及 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 在 对 科 研 工 作 进 行 绩 效 考 核 的 基 础 上 结 合 科 研 人 员 实 绩, 由 所 在 单 位 按 照 国 家 工 资 津 贴 政 策 统 筹 安 排 5 自 筹 经 费 到 位 及 使 用 情 况 自 筹 经 费 是 指 是 指 专 项 经 费 以 外 的 各 种 渠 道 来 源 的 货 币 资 金, 包 括 : 其 他 财 政 拨 款 单 位 自 有 货 币 资 金 和 其 他 渠 道 货 币 资 金 课 题 承 担 单 位 应 确 保 自 筹 经 费 及 时 到 位 ; 专 项 经 费, 不 得 作 为 自 筹 经 费 课 题 承 担 单 位 应 对 自 筹 经 费 进 行 单 独 核 算, 专 款 专 用 ; 应 按 照 预 算 使 用 自 筹 经 费, 确 需 调 整 的 应 履 行 单 位 内 35 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 部 审 批 手 续 36 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 9

10 1 验 收 申 请 及 材 料 准 备 2 结 题 财 务 验 收 审 计 3 财 务 验 收 程 序 4 财 务 验 收 关 注 重 点 5 结 余 经 费 的 认 定 留 用 及 上 缴 1 验 收 申 请 及 材 料 准 备 由 973 计 划 项 目 首 席 科 学 家 协 助 项 目 承 担 单 位 向 科 技 部 提 出 财 务 验 收 申 请 不 能 按 期 验 收 的, 项 目 承 担 单 位 应 在 任 务 书 规 定 完 成 的 日 期 前 提 出 延 期 申 请, 上 报 基 础 司 批 准 无 特 殊 原 因 未 按 时 提 出 验 收 申 请 的, 按 不 通 过 验 收 处 理 37 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 38 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 财 务 验 收 材 料 项 目 验 收 申 请 报 告 ( 含 各 课 题 ); 课 题 结 题 审 计 报 告 ( 保 密 课 题 和 由 条 财 司 委 托 会 计 师 事 务 所 审 计 的 公 开 课 题 无 需 单 位 提 交 ); 重 大 事 项 调 整 申 请 文 件 及 相 关 批 复 文 件 ;( 外 拨 单 位 和 经 费 ) 课 题 承 担 单 位 权 限 范 围 内 预 算 调 整 内 部 审 批 文 件 ; ( 科 研 部 财 务 部 ) 针 对 中 期 检 查 专 项 审 计 巡 视 检 查 等 管 理 环 节 发 现 问 题 的 整 改 报 告 以 及 相 关 证 明 材 料 ; 39 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 课 题 单 位 对 审 计 报 告 有 关 结 论 有 不 同 意 见 的, 可 补 充 提 供 证 明 材 料 ( 如 记 账 凭 证 原 始 凭 证 合 同 协 议 等 复 印 件 并 加 盖 公 章 ); 其 他 需 要 提 供 给 专 家 组 确 认 的 材 料 如 专 项 经 费 中 列 支 10 万 元 以 上 设 备 明 细 账 劳 务 费 专 家 咨 询 费 签 收 单 外 拨 经 费 证 明 ( 外 拨 经 费 工 作 协 议 外 拨 经 费 银 行 汇 款 单 复 印 件 ) 自 筹 资 金 到 位 证 明 等 材 料 的 复 印 件 并 加 盖 单 位 公 章 40 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 10

11 2 结 题 财 务 验 收 审 计 会 计 师 事 务 所 选 择 十 二 五 期 间, 科 技 部 认 定 了 208 家 具 有 科 技 经 费 审 计 资 格 的 会 计 师 事 务 所 ; 专 项 经 费 1000 万 元 以 下 ( 含 ) 的 课 题, 由 课 题 承 担 单 位 在 认 定 范 围 内, 自 行 选 择 一 家 会 计 师 事 务 所 进 行 结 题 财 务 审 计 ; 专 项 经 费 1000 万 元 以 上 以 及 科 技 部 在 中 期 检 查 专 项 审 计 或 巡 视 检 查 等 管 理 环 节 中 发 现 存 在 问 题 的 课 题, 由 科 技 部 条 财 司 接 到 财 务 验 收 申 请 后, 在 认 定 范 围 内 委 托 一 家 会 计 师 事 务 所 进 行 结 题 财 务 审 计 ; 军 队 单 位 承 担 课 题 财 务 审 计 工 作 由 解 放 军 审 计 事 务 所 承 担 ; 保 密 课 题 的 结 题 财 务 审 计 工 作 按 照 保 密 管 理 规 定 执 行 41 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 42 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 审 计 准 备 与 配 合 审 前 准 备 现 场 审 计 前 应 及 时 完 整 准 备 课 题 相 关 财 务 资 料 ( 含 合 作 单 位 ); 配 合 和 监 督 应 配 合 审 计 工 作, 并 对 审 计 人 员 工 作 纪 律 进 行 监 督 ; 沟 通 并 交 换 意 见 对 审 计 意 见 有 异 议 的 或 需 要 进 一 步 进 行 解 释 说 明 的, 可 向 验 收 机 构 提 供 说 明 材 料 43 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 审 计 基 准 日 及 时 限 审 计 基 准 日 以 课 题 任 务 书 载 明 的 课 题 截 止 日 期 为 准, 如 课 题 提 前 结 题, 在 课 题 截 止 日 前 申 请 提 前 验 收 的, 以 申 请 日 为 审 计 基 准 日 ; 如 课 题 申 请 延 期 验 收 的, 以 批 准 延 期 后 的 时 点 作 为 审 计 基 准 日 会 计 师 事 务 所 应 在 接 到 审 计 委 托 后 15 个 工 作 日 内 完 成 审 计 工 作, 并 出 具 审 计 报 告 对 于 未 按 要 求 以 及 未 按 时 完 成 审 计 工 作 的, 将 计 入 会 计 师 事 务 所 或 相 关 单 位 的 信 用 记 录 44 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 11

12 审 计 报 告 披 露 事 项 审 计 报 告 需 要 披 露 事 项 包 括 但 不 限 于 以 下 内 容 : 单 位 内 控 制 度 建 设 及 执 行 情 况 ( 单 位 法 人 责 任 责 任 制 落 实 情 况 间 接 费 用 和 绩 效 支 出 等 相 关 管 理 规 定 制 定 及 执 行 情 况 等 ); 课 题 经 费 管 理 使 用 情 况 ; 预 算 调 整 管 理 情 况 ; 违 反 相 关 专 项 经 费 管 理 办 法 等 重 大 事 项 的, 需 要 明 确 披 露 ; 课 题 任 务 书 对 自 筹 经 费 有 明 确 要 求 的, 审 计 报 告 中 应 对 自 筹 经 费 到 位 及 使 用 情 况 进 行 披 露 ; ; 审 计 报 告 中 披 露 的 应 付 未 付 款 项, 会 计 师 事 务 所 应 在 出 具 审 计 报 告 的 同 时, 将 应 付 未 付 款 的 相 关 会 计 凭 证 及 依 据 一 并 报 上 45 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 46 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 审 计 工 作 监 督 科 技 部 条 财 司 对 各 会 计 师 事 务 所 审 计 报 告 实 行 抽 查 监 督 制 度, 并 请 财 务 验 收 专 家 对 会 计 师 事 务 所 出 具 的 课 题 审 计 报 告 质 量 进 行 评 价 ; 对 于 未 按 要 求 如 实 反 映 课 题 资 金 管 理 和 使 用 情 况 的 会 计 师 事 务 所 和 相 关 从 业 人 员 记 入 信 用 记 录 对 于 信 用 评 价 差 的 会 计 师 事 务 所 予 以 通 报 批 评 或 取 消 资 格 等 处 罚 3 财 务 验 收 程 序 组 织 形 式 会 议 验 收 ( 无 需 课 题 单 位 答 辩 ) ; 答 辩 验 收 ( 单 位 参 加 音 视 频 答 辩 或 会 议 答 辩 ); 现 场 检 查 验 收 47 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 48 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 12

13 验 收 流 程 形 式 审 查 形 式 审 查 内 容 : 财 务 验 收 资 料 的 完 备 性 规 范 性, 纸 质 材 料 与 网 上 电 子 数 据 的 一 致 性 等 ; 如 发 现 问 题, 要 求 课 题 单 位 在 规 定 时 间 内 补 充 齐 全, 并 做 好 相 应 沟 通 联 系 记 录 ; 对 于 提 交 资 料 形 式 审 查 不 合 格 的 课 题, 经 催 报 一 次 仍 未 补 充 的, 仍 继 续 按 照 既 定 程 序 组 织 财 务 验 收, 对 于 由 此 涉 及 的 相 关 问 题 需 要 整 改, 以 及 相 关 经 费 被 认 定 为 结 余 资 金 的, 由 课 题 单 位 自 行 承 担 责 任 49 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 初 评 财 务 验 收 专 家 组 依 据 审 计 报 告, 以 及 课 题 单 位 提 交 的 验 收 材 料 进 行 评 价, 经 集 体 讨 论 后, 提 出 验 收 初 评 意 见 初 评 意 见 反 馈 验 收 机 构 在 10 个 工 作 日 内 向 课 题 承 担 单 位 反 馈 初 评 意 见 课 题 承 担 单 位 应 在 收 到 初 评 意 见 后 规 定 时 间 内 向 验 收 管 理 单 位 反 馈 意 见 对 需 要 进 一 步 说 明 情 况 的 课 题, 课 题 单 位 应 补 充 相 关 说 明 材 料 ; 对 需 要 整 改 的 课 题, 课 题 单 位 应 提 交 整 改 报 告 及 相 关 依 据 材 料 50 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 对 在 规 定 时 间 内 未 提 交 反 馈 意 见 的, 视 为 同 意 财 务 验 收 初 评 意 见 对 于 初 评 意 见 为 需 要 整 改 而 未 完 成 整 改 的 ( 未 按 要 求 或 未 按 时 ), 按 照 未 通 过 财 务 验 收 处 理 复 评 复 评 验 收 组 根 据 提 交 的 说 明 材 料 或 整 改 材 料 初 评 意 见, 经 集 体 讨 论 后 出 具 财 务 验 收 复 评 意 见 验 收 结 论 通 过 财 务 验 收 ( 优 秀 ) 初 评 意 见 未 提 出 整 改 事 项, 且 验 收 专 家 组 评 分 在 85 分 以 上 ( 含 85 分 ) 通 过 财 务 验 收 初 评 意 见 未 提 出 整 改 事 项, 且 验 收 专 家 组 评 分 在 85 至 70 分 之 间 ( 含 70 分 ) 整 改 后 通 过 财 务 验 收 初 评 意 见 提 出 整 改 事 项, 经 整 改 后 符 合 要 求 的 51 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 未 通 过 财 务 验 收 初 评 意 见 提 出 整 改 事 项, 而 未 完 成 整 改 的 ( 未 按 要 求 或 未 按 时 ) 52 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 13

14 4 财 务 验 收 关 注 重 点 审 计 报 告 明 确 披 露 的 相 关 事 项 尤 其 是 否 存 在 违 反 相 关 专 项 经 费 管 理 办 法 等 重 大 事 项 ; 课 题 单 位 提 交 的 验 收 报 告 及 相 关 材 料 是 否 对 审 计 报 告 披 露 事 项 进 行 解 释 或 说 明 ; 课 题 单 位 法 人 责 任 落 实 情 况 包 括 内 控 制 度 的 建 设 及 执 行, 间 接 费 用 绩 效 支 出 以 及 固 定 资 产 管 理 情 况, 预 算 调 整 权 限 范 围 内 单 位 审 批 执 行 情 况, 中 期 检 查 专 项 审 计 巡 视 检 查 等 管 理 环 节 发 现 问 题 的 整 改 落 实 情 况 等 ; 53 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 54 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 会 计 核 算 和 财 务 信 息 情 况 课 题 经 费 核 算 情 况, 财 务 信 息 真 实 性 情 况, 资 金 结 算 合 规 性 情 况 等 预 算 执 行 情 况 按 照 预 算 批 复 和 合 同 任 务 书 要 求, 课 题 承 担 单 位 向 合 作 单 位 资 金 拨 付 情 况 ; 设 备 费 测 试 化 验 加 工 费 等 科 目 按 批 复 预 算 执 行 情 况 55 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 专 项 经 费 使 用 情 况 没 有 用 于 经 费 管 理 办 法 不 允 许 支 出 的 范 围 ( 包 括 罚 款 捐 款 赞 助 投 资 及 国 家 禁 止 的 其 它 支 出 ); 各 项 支 出 符 合 经 费 管 理 办 法 的 规 定, 没 有 截 留 挤 占 挪 用 专 项 经 费 的 情 况 结 余 经 费 的 金 额 及 形 成 原 因 应 付 未 付 款 项 和 预 计 支 出 的 认 定 ; 自 筹 经 费 到 位 及 使 用 情 况 56 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 14

15 5 结 余 经 费 的 认 定 留 用 及 上 缴 课 题 完 成 任 务 目 标 并 通 过 验 收, 且 承 担 单 位 信 用 评 价 好 的, 课 题 结 余 资 金 按 规 定 在 一 定 期 限 内 由 单 位 统 筹 安 排 用 于 科 研 活 动 的 直 接 支 出, 并 将 使 用 情 况 报 项 目 主 管 部 门 ; 未 通 过 验 收 和 整 改 后 通 过 验 收 的 课 题, 或 通 过 验 收 但 承 担 单 位 信 用 评 价 差 的, 结 余 资 金 按 原 渠 道 收 回 57 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 课 题 财 务 验 收 工 作 结 束 后, 科 技 部 条 财 司 负 责 组 织 核 定 应 回 收 的 课 题 结 余 经 费 上 缴 工 作, 要 求 相 关 课 题 承 担 单 位 在 收 到 通 知 后 的 两 个 月 内 完 成 结 余 经 费 上 缴 工 作 课 题 合 作 单 位 的 结 余 经 费 应 汇 总 上 交 至 课 题 承 担 单 位 后 按 课 题 上 缴 58 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 三 财 务 验 收 中 发 现 的 主 要 问 题 课 题 单 位 未 在 规 定 时 间 内 足 额 上 缴 结 余 资 金 的, 可 停 拨 课 题 单 位 在 研 课 题 经 费 取 消 单 位 课 题 申 报 资 格, 或 直 接 计 入 信 用 记 录 黑 名 单 1 专 项 经 费 单 独 核 算 情 况 课 题 经 费 与 其 他 课 题 经 费 或 单 位 基 本 支 出 混 合 一 起 核 算, 复 印 的 支 出 凭 证 不 能 确 定 与 本 课 题 任 务 的 相 关 性 ; 课 题 明 细 账 不 是 从 单 位 财 务 部 门 的 账 务 系 统 中 导 出 的, 而 是 后 期 加 工 的 ; 59 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 下 拨 到 课 题 合 作 单 位 的 专 项 经 费 存 在 未 按 照 课 题 进 行 单 独 核 算 的 现 象 60 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 15

16 三 财 务 验 收 中 发 现 的 主 要 问 题 三 财 务 验 收 中 发 现 的 主 要 问 题 2 课 题 转 拨 经 费 情 况 未 能 及 时 向 合 作 单 位 拨 付 经 费 ; 调 整 合 作 单 位 之 间 的 经 费, 未 履 行 报 批 程 序 ; 增 加 或 减 少 合 作 单 位, 未 履 行 报 批 程 序 ; 与 合 作 单 位 之 间 相 互 列 支 测 试 化 验 加 工 费 用 3 科 目 间 预 算 调 整 情 况 材 料 费 测 试 化 验 加 工 费 燃 料 动 力 费 出 版 / 文 献 / 信 息 传 播 / 知 识 产 权 事 务 费 其 他 支 出 预 算 调 整, 未 履 行 课 题 承 担 单 位 内 部 审 批 程 序 ; 设 备 费 劳 务 费 专 家 咨 询 费 间 接 费 用 自 行 调 增, 未 履 行 规 定 报 批 程 序 ; 61 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 62 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 三 财 务 验 收 中 发 现 的 主 要 问 题 三 财 务 验 收 中 发 现 的 主 要 问 题 会 议 费 差 旅 费 国 际 合 作 与 交 流 费 三 项 支 出 之 间 调 剂 使 用, 未 履 行 单 位 内 部 审 批 程 序 或 突 破 三 项 支 出 的 预 算 总 额 ; 在 批 复 预 算 科 目 额 度 内, 但 预 算 列 支 内 容 发 生 变 化 较 大 的, 如 大 型 设 备 大 宗 材 料 大 型 软 件 等 购 置 内 容 变 更, 大 宗 测 试 化 验 加 工 内 容 或 单 位 变 更 等, 未 履 行 单 位 内 部 审 批 程 序 4 专 项 经 费 开 支 范 围 或 开 支 标 准 超 范 围 支 付 专 家 咨 询 费 劳 务 费 如 向 有 工 资 收 入 的 课 题 参 加 人 员 发 放 劳 务 费 ; 同 一 个 人 在 课 题 组 中 既 领 取 劳 务 费 又 领 取 专 家 咨 询 费 ; 超 标 准 列 支 专 家 咨 询 费 会 议 费 差 旅 费 ; 列 支 与 任 务 相 关 性 较 差 的 支 出, 如 论 文 答 辩 费 研 究 生 培 养 费 招 待 费 办 公 费 劳 保 费 等 63 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 64 科 技 部 科 技 评 估 中 心 2014 年 8 月 16

17 负 责 : 课 题 组 北 京 大 学 相 关 工 作 配 合 : 财 务 部 科 研 经 费 管 理 办 公 室 负 责 提 供 学 校 内 部 控 制 制 度 协 助 解 答 审 计 质 疑 工 薪 办 公 室 : 博 士 后 费 用 (16 万 元 ) 提 供 发 放 明 细 劳 务 费 转 卡 模 式 和 原 始 资 料 等 沟 通 审 计 报 告 怎 样 才 能 做 更 好? 北 京 大 学 相 关 工 作 课 题 组 相 对 固 定 人 员 ( 如 聘 用 助 理 ) 负 责 课 题 经 费 使 用 和 管 理, 财 务 部 负 责 业 务 培 训, 是 否 有 利 于 课 题 组 加 强 经 费 管 理, 操 作 上 有 哪 些 障 碍 目 前 的 科 研 经 费 查 询 系 统, 有 哪 些 使 用 有 不 便 的 地 方, 有 哪 些 需 求 和 改 进 建 议 科 研 经 费 方 面, 课 题 组 对 学 校 财 务 和 科 研 部 门 有 哪 些 意 见 和 建 议 谢 谢! 17

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