目 录 第 一 部 分 单 位 基 本 情 况 一 主 要 职 能 二 主 要 工 作 任 务 三 预 算 编 报 范 围 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表

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1 2016 年 中 国 残 联 部 门 预 算 1

2 目 录 第 一 部 分 单 位 基 本 情 况 一 主 要 职 能 二 主 要 工 作 任 务 三 预 算 编 报 范 围 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 数 据 分 析 第 四 部 分 名 词 解 释 2

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4 一 主 要 职 能 中 国 残 疾 人 联 合 会 ( 简 称 中 国 残 联 ) 是 国 家 法 律 确 认 国 务 院 批 准 的 由 残 疾 人 及 其 亲 友 和 残 疾 人 工 作 者 组 成 的 人 民 团 体, 是 全 国 各 类 残 疾 人 的 统 一 组 织 中 国 残 联 的 宗 旨 是 : 弘 扬 人 道 主 义 思 想, 发 展 残 疾 人 事 业, 促 进 残 疾 人 平 等 充 分 参 与 社 会 生 活, 共 享 社 会 物 质 文 化 成 果 中 国 残 联 具 有 代 表 服 务 管 理 三 种 职 能 : 代 表 残 疾 人 共 同 利 益, 维 护 残 疾 人 合 法 权 益 ; 团 结 帮 助 残 疾 人, 为 残 疾 人 服 务 ; 履 行 法 律 赋 予 的 职 责, 承 担 政 府 委 托 的 任 务, 管 理 和 发 展 残 疾 人 事 业 二 主 要 工 作 任 务 ( 一 ) 宣 传 贯 彻 中 华 人 民 共 和 国 残 疾 人 保 障 法, 维 护 残 疾 人 在 政 治 经 济 文 化 社 会 等 方 面 平 等 的 公 民 权 利, 密 切 联 系 残 疾 人, 听 取 残 疾 人 意 见, 反 映 残 疾 人 需 求, 全 心 全 意 为 残 疾 人 服 务 ( 二 ) 团 结 激 励 残 疾 人 自 尊 自 信 自 强 自 立, 履 行 法 定 义 务, 为 构 建 和 谐 社 会 贡 献 力 量 ( 三 ) 沟 通 政 府 社 会 与 残 疾 人 之 间 的 联 系, 宣 传 残 疾 人 事 业, 动 员 社 会 理 解 尊 重 关 心 帮 助 残 疾 人, 消 除 歧 视 偏 见 和 障 碍 ( 四 ) 协 助 政 府 制 定 实 施 残 疾 人 事 业 发 展 纲 要, 促 进 残 疾 人 康 复 教 育 劳 动 就 业 扶 贫 维 权 文 化 体 育 社 会 保 障 科 技 信 息 化 应 用 和 残 疾 预 防 等 工 作, 改 善 残 疾 人 参 与 社 会 生 活 的 环 境 和 条 件 ( 五 ) 参 与 研 究 制 定 和 实 施 残 疾 人 事 业 的 法 律 法 规 政 策 规 划, 发 挥 综 合 协 调 咨 询 服 务 作 用, 对 有 关 领 域 的 工 作 进 行 管 理 和 指 导 4

5 ( 六 ) 承 担 政 府 残 疾 人 工 作 委 员 会 的 日 常 工 作 ( 七 ) 管 理 和 发 放 中 华 人 民 共 和 国 残 疾 人 证 ( 八 ) 管 理 和 指 导 各 类 残 疾 人 社 会 组 织 培 养 残 疾 人 工 作 者 使 残 疾 人 和 残 疾 人 组 织 更 加 活 跃 ( 九 ) 开 展 国 际 交 流 与 合 作, 发 挥 联 合 国 经 社 理 事 会 特 别 咨 商 地 位 的 作 用 参 与 联 合 国 残 疾 人 权 利 公 约 履 约 工 作 三 预 算 编 报 范 围 纳 入 2016 年 中 国 残 联 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 包 括 中 国 残 联 本 级 和 13 个 直 属 事 业 单 位, 详 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 1 中 国 残 联 本 级 2 中 国 康 复 研 究 中 心 3 中 国 聋 儿 康 复 研 究 中 心 4 北 京 按 摩 医 院 5 中 国 残 疾 人 就 业 服 务 指 导 中 心 6 中 国 残 疾 人 杂 志 社 7 中 国 残 疾 人 艺 术 团 8 中 国 残 联 信 息 中 心 9 中 国 残 疾 人 辅 助 器 具 中 心 10 中 国 残 联 机 关 服 务 中 心 11 中 国 康 复 科 学 所 12 中 国 残 疾 人 体 育 运 动 管 理 中 心 5

6 13 中 国 盲 文 出 版 社 14 中 国 视 障 文 化 资 讯 服 务 中 心 6

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8 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 预 算 公 开 表 1 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 一 本 年 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 一 ) 外 交 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 教 育 支 出 ( 三 ) 科 学 技 术 支 出 二 上 年 结 转 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 六 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 七 ) 住 房 保 障 支 出 ( 八 ) 其 他 支 出 二 结 转 下 年 收 入 总 计 支 出 总 计

9 预 算 公 开 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 名 称 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 202 外 交 支 出 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 国 际 组 织 捐 赠 教 育 支 出 进 修 及 培 训 培 训 支 出 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出

10 20701 文 化 图 书 馆 新 闻 出 版 广 播 影 视 出 版 发 行 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 残 疾 人 事 业 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 残 疾 人 康 复 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 残 疾 人 体 育 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 公 立 医 院 行 业 医 院 住 房 保 障 支 出

11 22102 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 合 计

12 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用

13 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 合 计

14 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 预 算 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 另 :2016 年 动 用 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 110 万 元 14

15 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 预 算 公 开 表 5 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 : 万 元 229 其 他 支 出 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 合 计

16 部 门 收 支 总 表 收 入 支 出 预 算 公 开 表 6 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 一 外 交 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 教 育 支 出 三 事 业 收 入 三 科 学 技 术 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 五 其 他 收 入 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 七 住 房 保 障 支 出 八 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

17 部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 科 目 事 业 收 入 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 合 计 上 年 结 转 拨 款 预 算 拨 款 其 中 : 教 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 202 外 交 支 出 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 国 际 组 织 捐 赠 教 育 支 出 进 修 及 培 训 培 训 支 出 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化

18 图 书 馆 新 闻 出 版 广 播 影 视 出 版 发 行 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 残 疾 人 事 业 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 残 疾 人 康 复 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 残 疾 人 体 育 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 公 立 医 院 行 业 医 院 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出

19 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 支 出 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 合 计

20 部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 202 外 交 支 出 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 国 际 组 织 捐 赠 教 育 支 出 进 修 及 培 训 培 训 支 出 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 图 书 馆 新 闻 出 版 广 播 影 视

21 出 版 发 行 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 残 疾 人 事 业 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 残 疾 人 康 复 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 残 疾 人 体 育 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 公 立 医 院 行 业 医 院 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴

22 229 其 他 支 出 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 合 计

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24 一 关 于 中 国 残 联 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 中 国 残 联 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 101, 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 48, 万 元 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 19,000 万 元 上 年 结 转 33, 万 元 ; 支 出 包 括 : 外 交 支 出 万 元 教 育 支 出 1,659 万 元 科 学 技 术 支 出 1, 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 3, 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 64, 万 元 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 6, 万 元 住 房 保 障 支 出 3, 万 元 其 他 支 出 19,000 万 元 二 关 于 中 国 残 联 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 说 明 2016 年, 中 国 残 联 财 政 拨 款 年 初 预 算 数 为 48, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 2.05% 扣 除 国 家 发 改 委 安 排 的 一 次 性 基 建 工 程 项 目, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 0.14% 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 0.32 万 元, 增 长 0.91% 1. 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 与 上 年 持 平 2. 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 12.8 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 0.32 万 元, 增 长 2.56% 主 要 因 为 汇 率 变 动 ( 二 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 1,080 万 元, 与 上 年 持 平 ( 三 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 24

25 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 27.33% 1. 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 27.78% 主 要 是 残 疾 人 科 研 机 构 本 年 编 制 内 在 职 人 员 比 上 年 减 少, 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 按 规 定 相 应 减 少 2. 社 会 公 益 研 究 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 265 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 26.11% 主 要 是 残 疾 人 科 研 机 构 本 年 编 制 内 科 研 人 员 减 少, 基 本 科 研 业 务 费 按 规 定 相 应 减 少 ( 四 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 870 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 45 万 元, 增 长 5.45%, 主 要 是 残 疾 人 科 研 机 构 修 缮 购 置 专 项 增 加 ( 五 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 20 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 主 要 是 按 照 盘 活 存 量 要 求,2015 年 科 学 业 务 管 理 费 使 用 以 前 年 度 结 转 资 金,2015 年 预 算 安 排 减 少 ( 六 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 图 书 馆 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 1, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 3.47%, 主 要 是 中 国 残 联 直 属 的 中 国 视 障 文 化 资 讯 服 务 中 心 本 年 编 制 内 在 职 人 员 比 上 年 减 少, 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 按 规 定 相 应 减 少 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 2016 年 年 初 预 算 数 为 1, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加

26 万 元, 增 长 1.01% 主 要 是 中 国 残 联 直 属 的 文 化 出 版 单 位 本 年 编 制 内 在 职 人 员 比 上 年 增 加, 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 按 规 定 相 应 增 加 ( 八 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 600 万 元, 降 低 100% 主 要 是 2015 年 一 次 性 安 排 文 化 产 业 发 展 专 项 ( 九 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 为 3, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 3.62% 其 中 : 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 8.06% 主 要 原 因 是 离 退 休 人 数 增 加, 财 政 拨 款 安 排 的 离 退 休 经 费 相 应 增 加 2. 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 2, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 7.34% 主 要 原 因 是 一 次 性 支 出 减 少 3. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 7.49 万 元, 增 长 13.39% 原 因 是 离 退 休 管 理 机 构 编 制 内 人 员 变 动 以 及 职 工 晋 职 晋 档, 财 政 拨 款 安 排 的 离 退 休 人 员 管 理 机 构 经 费 相 应 增 加 ( 十 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 残 疾 人 事 业 ( 款 ) 2016 年 年 初 预 算 数 29, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 5.72% 扣 除 国 家 发 改 委 安 排 的 一 次 性 基 建 工 程 项 目, 比 2015 年 26

27 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 0.27% 其 中 : 1. 行 政 运 行 ( 项 ) 2016 年 年 初 预 算 数 2, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 17.11% 主 要 原 因 是 编 制 内 在 职 人 员 增 加, 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 按 规 定 相 应 增 加 2. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 1, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 30.77%, 主 要 原 因 是 按 照 惯 例, 每 五 年 召 开 一 次 残 疾 人 事 业 会,2016 年 召 开 第 五 次 全 国 残 疾 人 事 业 工 作 会 3. 机 关 服 务 ( 项 ) 2016 年 初 预 算 数 3, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 101.3% 扣 除 国 家 发 改 委 一 次 性 安 排 的 基 建 工 程 项 目, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 %, 主 要 是 为 实 现 对 残 疾 人 信 息 的 动 态 管 理 对 残 疾 人 各 项 业 务 与 服 务 的 过 程 监 督 管 理 及 效 果 评 估, 十 三 五 构 建 一 个 全 国 大 集 中 的 业 务 与 服 务 开 发 信 息 化 平 台,2016 年 增 加 残 疾 人 业 务 管 理 与 服 务 支 撑 平 台 项 目, 相 应 增 加 财 政 拨 款 4. 残 疾 人 康 复 ( 项 )2016 年 初 预 算 数 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 35.34% 主 要 原 因 是 根 据 事 业 发 展 需 要, 按 照 工 作 轻 重 缓 急, 残 疾 人 康 复 科 目 经 费 调 整 用 于 机 关 服 务 的 信 息 化 建 设 残 疾 人 体 育 科 目 的 康 复 体 育 项 目 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 科 目 的 文 化 盲 人 按 摩 维 权 等 项 目 5. 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 ( 项 )2016 年 初 预 算 数 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 53.55% 主 要 是 根 据 残 疾 27

28 人 就 业 条 例 每 四 年 举 办 一 次 残 疾 人 职 业 技 能 竞 赛 的 规 定,2015 年 一 次 性 安 排 第 五 届 残 疾 人 职 业 技 能 竞 赛 经 费,2016 年 不 再 安 排 6. 残 疾 人 体 育 ( 项 )2016 年 初 预 算 数 5, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 3.52% 扣 除 发 改 委 一 次 性 安 排 的 基 建 工 程 项 目, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 11.45% 主 要 原 因 是 为 发 展 残 疾 人 群 众 体 育,2016 年 增 加 残 疾 人 康 复 体 育 经 费 7. 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 ( 项 ) 2016 年 初 预 算 数 7, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1, 万 元, 增 加 15.87% 扣 除 发 改 委 一 次 性 安 排 的 基 建 工 程 项 目, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2, 万 元, 增 长 37.65% 主 要 是 2016 年 新 增 全 国 盲 人 按 摩 行 业 管 理 就 业 扶 持 与 促 进 项 目 和 编 纂 中 国 残 疾 人 事 业 大 辞 典 项 目 ( 十 一 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 ) 行 业 医 院 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 5, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1, 万 元, 增 长 29.42% 扣 除 发 改 委 一 次 性 安 排 的 基 建 工 程 项 目, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 18.97% 主 要 是 2016 年 新 增 康 复 医 疗 信 息 平 台 建 设 与 升 级 改 造 项 目 ( 十 二 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 为 3,635 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 531 万 元, 增 长 17.11%, 其 中 : 1. 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 2,050 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 450 万 元, 增 长 28.13% 主 要 是 2016 年 住 房 公 积 金 缴 28

29 存 基 数 增 加 2. 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 265 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 5 万 元, 增 长 1.92% 主 要 是 职 工 晋 职 晋 档, 提 租 补 贴 增 加 3. 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 1,320 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 76 万 元, 增 长 6.11% 主 要 原 因 : 2016 年 符 合 国 家 房 改 政 策 规 定 应 发 放 购 房 补 贴 的 职 工 人 数 增 加, 相 应 增 加 财 政 拨 款 三 关 于 中 国 残 联 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 中 国 残 联 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 17, 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 14, 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 日 常 公 用 经 费 3, 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 四 关 于 中 国 残 联 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 中 国 残 联 2016 年 三 公 经 费 当 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 29

30 万 元, 公 务 接 待 费 万 元 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 110 万 元, 全 部 用 于 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2016 年 三 公 经 费 预 算 总 规 模 与 上 年 持 平 五 关 于 中 国 残 联 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 情 况 的 说 明 中 国 残 联 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 19,000 万 元, 为 彩 票 公 益 金 安 排 的 残 疾 人 事 业 支 出, 用 于 残 疾 人 体 育 盲 文 读 物 出 版 和 盲 人 公 共 文 化 活 动 等 项 目 支 出 六 关 于 中 国 残 联 2016 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 中 国 残 联 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 2016 年 收 支 总 预 算 203, 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 48, 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 19,000 万 元, 事 业 收 入 95, 万 元, 事 业 单 位 经 营 收 入 1, 万 元, 其 他 收 入 5, 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 万 元, 上 年 结 转 33, 万 元 支 出 包 括 : 外 交 支 出 万 元 教 育 支 出 1,659 万 元 科 学 技 术 支 出 2, 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 7,346.4 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 76, 万 元 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 91, 万 元 住 房 保 障 支 出 4, 万 元 其 他 支 出 19,000 万 元, 结 转 下 年 万 元 七 关 于 中 国 残 联 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 中 国 残 联 2016 年 收 入 预 算 203, 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 33, 万 元, 占 16.64%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 48, 万 30

31 元, 占 23.74%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 19,000 万 元, 占 9.32%; 事 业 收 入 95, 万 元, 占 %; 事 业 单 位 经 营 收 入 1, 万 元, 占 0.67%; 其 他 收 入 5, 万 元, 占 2.56%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 万 元, 占 0.12% 八 关 于 中 国 残 联 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 中 国 残 联 2016 年 支 出 预 算 203, 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 115, 万 元, 占 56.82%; 项 目 支 出 86, 万 元, 占 42.53%; 事 业 单 位 经 营 支 出 1,324 万 元, 占 0.65% 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 中 国 残 联 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 1, 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 2.02% 主 要 原 因 是 : 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 中 国 残 联 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 32, 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 6,410.3 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 22, 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 3, 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 中 国 残 联 各 单 位 共 有 车 辆 112 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 8 辆 一 般 公 务 用 车 86 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 1 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 4 辆 其 他 用 车 13 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 23 台 ( 套 ) 31

32 2016 年 部 门 预 算 通 过 非 财 政 资 金 安 排 购 置 车 辆 2 辆, 全 部 为 特 种 专 业 技 术 用 车 ( 医 疗 救 护 车 ) 未 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 34 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 18,337 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 6 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 3,181 万 元 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 68 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 30, 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 1 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 1,000 万 元 32

33 33

34 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 中 央 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 仅 包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 五 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 六 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 七 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 八 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 九 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 指 中 国 残 联 向 国 际 组 织 认 捐 支 出 以 及 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 34

35 十 一 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 指 在 基 础 研 究 成 果 上, 针 对 特 定 的 目 的 进 行 的 创 造 性 研 究 工 作 的 支 出, 用 于 中 国 残 联 直 属 科 技 类 事 业 单 位 的 机 构 运 行 费 用 机 构 运 行 ( 项 ): 指 中 国 残 联 直 属 科 技 类 事 业 单 位 的 基 本 支 出 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 指 中 国 残 联 直 属 科 技 类 事 业 单 位 的 基 本 科 研 业 务 费 用 十 二 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 指 科 技 条 件 专 项 支 出, 用 于 中 国 残 联 直 属 科 技 类 事 业 单 位 专 项 课 题 研 究 费 用 十 三 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 用 于 中 国 残 联 承 担 科 技 课 题 的 管 理 费 十 四 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 图 书 馆 ( 项 ): 指 中 国 残 联 所 属 中 国 视 障 文 化 资 讯 服 务 中 心 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 十 五 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ): 指 中 国 残 联 所 属 发 行 类 事 业 单 位 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 十 六 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 指 中 国 残 联 所 属 文 化 单 位 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 十 七 社 会 保 障 与 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 中 国 残 联 用 于 离 退 休 人 员 的 经 费 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管 理 机 构 的 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 中 国 残 联 机 关 离 退 休 人 员 35

36 的 经 费 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 中 国 残 联 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 中 国 残 联 离 退 休 管 理 机 构 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 支 出 十 八 社 会 保 障 与 就 业 ( 类 ) 残 疾 人 事 业 ( 款 ): 指 财 政 拨 付 的 残 疾 人 事 业 支 出 行 政 运 行 ( 项 ): 指 中 国 残 联 机 关 的 基 本 支 出 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 残 疾 人 对 外 事 务 与 国 际 交 流 专 项 会 议 等 费 用 支 出 机 关 服 务 ( 项 ): 主 要 用 于 机 关 提 供 后 勤 服 务 办 公 楼 运 行 办 公 信 息 化 与 网 络 等 服 务 残 疾 人 康 复 ( 项 ): 指 用 于 残 疾 人 康 复 方 面 的 支 出 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 ( 项 ): 指 用 于 残 疾 人 职 业 介 绍 培 训 和 服 务, 以 及 残 疾 人 扶 贫 等 方 面 的 支 出 残 疾 人 体 育 ( 项 ): 指 用 于 残 疾 人 体 育 方 面 的 支 出 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 ( 项 ): 指 用 于 残 疾 人 维 权 宣 传 文 化 理 论 研 究 和 基 本 建 设 项 目 等 支 出 十 九 医 疗 卫 生 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 ) 行 业 医 院 ( 项 ): 指 中 国 残 联 直 属 开 展 医 疗 业 务 的 事 业 单 位 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 二 十 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 中 国 残 联 机 关 及 所 属 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 住 房 公 积 金 ( 项 ): 指 按 照 国 家 统 一 规 定, 按 规 定 比 例 为 职 工 缴 36

37 纳 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 ( 项 ): 指 1999 年 按 照 关 于 在 京 中 央 和 国 家 机 关 行 政 事 业 单 位 提 高 房 租 增 发 补 贴 的 通 知 ( 国 管 房 改 字 [1999]267 号 ) 规 定 向 职 工 发 放 的 租 金 补 贴 购 房 补 贴 ( 项 ): 指 1998 年 住 房 分 配 货 币 化 改 革 之 后, 按 照 国 家 房 改 政 策 规 定, 向 无 房 职 工 住 房 面 积 未 达 到 规 定 标 准 的 职 工 发 放 的 住 房 补 贴 二 十 一 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 二 十 二 三 公 经 费 : 纳 入 部 门 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 国 残 联 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 37