北京市财政局关于做好向市人大常委会报送2015年度市级部门决算（草案）

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1 2015 年 度 部 门 决 算 报 表 及 说 明 1

2 2015 年 度 部 门 决 算 说 明 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 部 门 职 责 1 负 责 建 立 适 应 现 代 医 院 管 理 制 度 的 选 人 用 人 机 制, 按 照 干 部 管 理 权 限 对 所 办 医 院 负 责 人 进 行 考 核 任 免, 推 进 医 院 人 事 制 度 改 革 和 收 入 分 配 制 度 改 革 2 推 进 所 办 医 院 管 理 体 系 和 运 行 机 制 改 革, 建 立 法 人 治 理 结 构 和 现 代 医 院 管 理 制 度 3 承 担 所 办 医 院 国 有 资 产 保 值 增 效 的 责 任, 优 化 资 源 配 置, 加 强 品 牌 建 设, 提 高 运 行 效 率, 对 医 院 国 有 资 产 使 用 和 处 置 进 行 监 督 管 理 4 负 责 组 织 所 办 医 院 贯 彻 落 实 有 关 法 律 法 规 规 章 和 政 策 措 施 规 划 标 准, 参 与 相 关 行 业 规 划 和 标 准 的 研 究 拟 定, 组 织 制 定 所 办 医 院 发 展 规 划 并 组 织 实 施 5 负 责 建 立 所 办 医 院 绩 效 考 核 评 价 体 系 并 组 织 实 施, 负 责 医 院 监 事 会 的 日 常 管 理 工 作 6 承 担 所 办 医 院 医 疗 医 技 护 理 药 事 等 服 务 质 量 管 理 的 责 任, 组 织 所 办 医 院 加 强 行 风 建 设 优 化 服 务 流 程 规 范 服 务 行 为, 妥 善 处 理 医 疗 纠 纷 和 重 大 医 疗 事 故 7 推 进 所 办 医 院 的 科 技 教 育 培 训 和 人 才 队 伍 建 设, 以 及 重 点 学 科 建 设 和 科 技 成 果 的 推 广 应 用 8 负 责 组 织 所 办 医 院 依 法 承 担 公 共 服 务 和 突 发 公 共 卫 生 事 件 的 医 疗 救 护 9 负 责 所 办 医 院 的 党 群 对 外 宣 传 精 神 文 明 建 设 和 安 全 稳 定 工 作 2

3 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成 北 京 市 医 院 管 理 局 内 设 机 构 共 计 24 家, 包 括 行 政 机 构 1 家, 医 疗 机 构 23 家 行 政 机 构 为 北 京 市 医 院 管 理 局, 医 疗 机 构 包 括 : 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 友 谊 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 同 仁 医 院 首 都 医 科 大 学 宣 武 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 朝 阳 医 院 北 京 积 水 潭 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 天 坛 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 安 贞 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 儿 童 医 院 首 都 儿 科 研 究 所 附 属 儿 童 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 口 腔 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 妇 产 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 安 定 医 院 北 京 回 龙 观 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 地 坛 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 佑 安 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 胸 科 医 院 北 京 老 年 医 院 北 京 肿 瘤 医 院 北 京 小 汤 山 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 世 纪 坛 医 院 北 京 市 潮 白 河 骨 伤 科 医 院 首 都 医 科 大 学 附 属 北 京 中 医 医 院 北 京 清 华 长 庚 医 院 二 2015 年 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 总 计 4,148, 万 元, 其 中 : 本 年 收 入 3,980, 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 36, 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 131, 万 元 在 本 年 收 入 中, 财 政 拨 款 收 入 709, 万 元, 占 收 入 合 计 的 17.83%; 事 业 收 入 3,204, 万 元, 占 收 入 合 计 的 80.51%; 其 他 收 入 66, 万 元, 占 收 入 合 计 的 1.66% 2015 年 度 本 年 支 出 合 计 3,994, 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 3,714, 万 元, 占 支 出 合 计 的 93.01%; 项 目 支 出 279, 万 元, 占 支 出 合 计 的 6.99% 2015 年 结 余 分 配 13, 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 141, 万 元 3

4 三 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 676, 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 教 育 支 出 5, 万 元, 占 本 年 财 政 拨 款 支 出 0.75%; 科 学 技 术 支 出 万 元, 占 本 年 财 政 拨 款 支 出 0.03%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 本 年 财 政 拨 款 支 出 0.03%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 670, 万 元, 占 本 年 财 政 拨 款 支 出 99.19% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 1 教 育 支 出 ( 类 )2015 年 度 决 算 5, 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 减 少 万 元, 下 降 1.74% 其 中 : 普 通 教 育 ( 款, 下 同 )2015 年 度 决 算 4, 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 减 少 万 元, 下 降 0.53% 主 要 原 因 : 减 少 金 额 为 教 育 项 目 政 府 采 购 净 结 余 金 额 进 修 及 培 训 ( 款 )2015 年 度 决 算 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 减 少 万 元, 下 降 42.03% 主 要 原 因 : 局 机 关 压 缩 部 分 年 初 预 算 批 复 的 培 训 支 出 2 科 学 技 术 支 出 ( 类 )2015 年 度 决 算 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 万 元, 增 长 100% 其 中 : 科 技 交 流 与 合 作 ( 款 )2015 年 度 决 算 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 万 元, 增 长 100% 主 要 原 因 : 增 加 费 用 为 追 加 的 科 学 技 术 项 目 经 费 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )2015 年 度 决 算 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 9.65 万 元, 增 长 5.13% 其 中 : 4

5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2015 年 度 决 算 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 9.65 万 元, 增 长 134% 主 要 原 因 : 机 关 2015 年 年 中 新 增 两 名 退 休 人 员, 退 休 人 员 费 用 相 应 增 加 抚 恤 ( 款 )2015 年 度 决 算 万 元, 与 2015 年 年 初 预 算 持 平 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 )2015 年 度 决 算 万 元, 与 2015 年 年 初 预 算 持 平 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )2015 年 度 决 算 670, 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 162, 万 元, 增 长 31.92% 其 中 : 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 ( 款 )2015 年 度 决 算 1, 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 万 元, 增 长 9.03% 主 要 原 因 : 按 照 全 市 政 策 规 定 增 加 的 取 暖 补 贴 物 业 补 贴 及 交 通 补 贴 等 支 出 公 立 医 院 ( 款 )2015 年 度 决 算 663, 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 160, 万 元, 增 长 31.94% 主 要 原 因 :1. 随 着 公 立 医 院 改 革 的 深 入 及 医 药 分 开 试 点 工 作 开 展, 改 变 对 改 革 试 点 医 院 的 经 费 补 偿 方 式, 加 大 国 家 规 定 补 偿 政 策 的 落 实 力 度 ;2. 加 大 对 市 属 医 院 医 疗 能 力 提 升 和 服 务 环 境 改 善 的 支 持 ;3. 部 分 公 立 医 院 上 年 政 府 采 购 类 项 目 经 费 履 行 法 定 程 序 后 在 本 年 支 出 ;4. 按 照 全 市 政 策 规 定 增 加 的 取 暖 补 贴 物 业 补 贴 及 交 通 补 贴 等 支 出 公 共 卫 生 ( 款 )2015 年 度 决 算 2, 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 1, 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 :1. 落 实 国 家 规 定 公 立 医 院 补 偿 政 策, 加 大 对 市 属 医 院 承 担 的 公 共 卫 生 服 务 任 务 经 费 支 持 ;2. 部 分 公 立 医 院 上 年 政 府 采 购 类 项 目 经 费 履 行 法 定 程 序 后 在 本 年 支 出 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 款 )2015 年 度 决 算 3, 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 万 元, 增 长 5

6 5.22% 主 要 原 因 : 部 分 公 立 医 院 上 年 政 府 采 购 类 项 目 经 费 履 行 法 定 程 序 后 在 本 年 支 出 四 2015 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 度 无 此 项 支 出 五 2015 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 使 用 财 政 拨 款 安 排 基 本 支 出 446, 万 元, 其 中 :(1) 工 资 福 利 支 出 包 括 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 ;( 2) 商 品 和 服 务 支 出 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 ;( 3) 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 包 括 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ;( 4) 其 他 资 本 性 支 出 包 括 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 等 6

7 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 及 说 明 单 位 名 称 : 单 位 : 万 元 三 公 经 费 财 政 拨 款 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 公 务 用 车 加 油 维 修 保 险 其 他 2015 年 预 算 年 决 算 注 : 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 数, 反 映 本 部 门 使 用 当 年 财 政 拨 款 实 际 支 出 数 和 使 用 年 初 结 转 和 结 余 资 金 实 际 支 出 数 ( 包 含 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ) 一 三 公 经 费 的 单 位 范 围 北 京 市 医 院 管 理 局 部 门 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开 支 单 位 包 括 所 属 1 个 行 政 单 位 二 三 公 经 费 支 出 口 径 三 公 经 费 是 指 本 部 门 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 7

8 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 三 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 数 万 元, 比 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 年 初 预 算 万 元 减 少 9.71 万 元 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 2015 年 决 算 数 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 万 元 减 少 9.6 万 元 主 要 原 因 : 在 去 年 的 基 础 上, 进 一 步 压 缩 机 关 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 支 出 ;2015 年 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 主 要 用 于 :(1) 赴 加 拿 大 参 加 医 院 管 理 培 训 ;(2) 赴 英 国 法 国 访 问 等,2015 年 组 织 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 6 个 49 人 次, 人 均 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 2.53 万 元 2. 公 务 接 待 费 2015 年 决 算 数 0.45 万 元, 与 2015 年 年 初 预 算 数 持 平 2015 年 公 务 接 待 费 主 要 用 于 招 待 外 单 位 工 作 人 员 来 访 等 公 务 接 待 20 批 次, 公 务 接 待 225 人 次 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 2015 年 决 算 数 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 20.3 万 元 减 少 0.11 万 元 其 中, 公 务 用 车 购 置 费 2015 年 决 算 数 为 零, 与 2015 年 年 初 预 算 数 一 致 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2015 年 决 算 数 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 20.3 万 元 减 少 0.11 万 元, 主 要 原 因 : 进 一 步 压 缩 机 关 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 2015 年 公 务 用 车 运 行 维 护 费 中, 公 务 用 车 加 油 9 万 元, 公 务 用 车 维 修 3.68 万 元, 公 务 用 车 保 险 2.94 万 元, 公 务 用 车 其 他 支 出 4.56 万 元 2015 年 实 有 公 务 用 车 7 辆, 车 均 运 行 维 护 费 2.88 万 元 8

9 2015 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 一 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 本 部 门 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 ) 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 日 常 公 用 经 费 支 出, 合 计 万 元 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 二 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 北 京 市 医 院 管 理 局 政 府 采 购 支 出 总 额 167, 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 126, 万 元, 政 府 采 购 工 程 支 出 6, 万 元, 政 府 采 购 服 务 支 出 34, 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 142, 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 84.74%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 58, 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 34.85% 三 国 有 资 产 占 用 情 况 9

10 固 定 资 产 总 额 2,426, 万 元, 其 中 : 汽 车 399 辆,12, 万 元 ; 单 价 200 万 元 以 上 的 设 备 1,108 台 ( 套 ), 534, 万 元 四 大 额 专 项 资 金 执 行 情 况 本 年 度 无 此 项 支 出 10