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1 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 部 门 基 本 职 能 区 委 办 ( 政 研 室 保 密 局 ) 的 主 要 职 责 是 : ( 一 ) 负 责 起 草 办 理 区 委 文 电 报 告 领 导 同 志 的 讲 话 稿 和 区 委 办 公 室 文 电 及 其 他 上 报 下 达 的 文 电 材 料 ; ( 二 ) 围 绕 区 委 中 心 工 作 重 大 部 署 和 区 委 领 导 交 办 的 课 题, 开 展 调 查 研 究, 及 时 向 区 委 反 映 情 况, 为 区 委 提 供 决 策 依 据 和 建 议 ; ( 三 ) 负 责 区 党 代 表 大 会 区 党 代 表 会 议 区 委 全 会 区 委 工 作 会 议 和 区 委 常 委 会 议 区 委 负 责 同 志 召 集 的 专 题 会 议 及 区 委 常 委 集 体 活 动 的 组 织 安 排 和 服 务 工 作 ; ( 四 ) 负 责 向 市 委 综 合 反 映 各 类 重 要 信 息 和 情 况, 为 领 导 决 策 和 指 导 工 作 服 务 ; 为 区 属 党 委 ( 党 组 ) 党 工 委 及 基 层 单 位 提 供 信 息 服 务 ; ( 五 ) 负 责 对 中 央 省 市 委 及 区 委 重 大 部 署 决 策 贯 彻 落 实 情 况 的 督 促 检 查, 市 委 区 委 领 导 交 办 重 要 事 项 的 查 办 ; ( 六 ) 承 办 上 级 党 委 文 件 电 报 的 收 发 登 记 分 办 催 办 传 阅 清 退 立 卷 归 档 等 文 档 处 理 工 作 和 文 件 的 传 递 工 作 ; ( 七 ) 负 责 区 委 与 区 人 大 区 政 府 区 政 协 区 纪 委 区 人 武 部 及 上 下 左 右 联 络 协 调 工 作 ; ( 八 ) 承 办 上 级 与 外 地 外 单 位 党 委 系 统 有 关 负 责 同 志 因 公 来 区 的 接 待 工 作 ; ( 九 ) 负 责 本 办 全 体 人 员 思 想 政 治 工 作 ;

2 ( 十 ) 组 织 全 区 党 委 系 统 秘 书 人 员 的 培 训, 指 导 其 业 务 建 设 ; ( 十 一 ) 搜 集 整 理 加 工 外 地 有 价 值 的 资 料 信 息 和 政 策 动 态, 提 供 区 委 决 策 参 考 ; ( 十 二 ) 承 办 区 委 交 办 的 其 他 有 关 工 作 档 案 局 ( 方 志 办 ) 主 要 职 责 : ( 一 ) 对 全 区 档 案 工 作 地 方 志 编 纂 工 作 进 行 统 筹 规 划, 宏 观 管 理 依 法 监 督 指 导 全 区 档 案 工 作 和 地 方 志 编 纂 工 作 ( 二 ) 宣 传 贯 彻 党 和 国 家 关 于 档 案 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 会 同 有 关 部 门 查 处 档 案 违 法 案 件 ( 三 ) 负 责 全 区 档 案 干 部 队 伍 和 地 方 志 编 纂 工 作 人 员 的 继 续 教 育 业 务 培 训 ; 负 责 档 案 统 计 年 报 档 案 宣 传 工 作 ; 协 助 做 好 档 案 专 业 技 术 职 称 评 审 工 作 ( 四 ) 征 集 收 集 和 接 收 区 直 机 关 和 其 他 组 织 个 人 按 规 定 应 移 交 进 馆 的 有 保 存 价 值 的 档 案 资 料, 征 集 散 存 在 社 会 上 的 珍 贵 档 案 史 料 ( 五 ) 建 立 馆 藏 档 案 目 录 数 据 库 全 文 数 据 库 多 媒 体 数 据 库, 实 现 档 案 管 理 现 代 化 ( 六 ) 负 责 馆 藏 档 案 科 学 管 理 编 目 标 引 著 录 统 计 鉴 定 和 保 管 等 工 作, 提 高 档 案 管 理 水 平, 逐 步 实 现 档 案 管 理 科 学 化 ; 保 守 党 和 国 家 机 密, 维 护 档 案 的 完 整 与 安 全 ( 七 ) 开 发 档 案 信 息 资 源, 编 篡 公 布 出 版 开 放 档 案 和 方 志 史 料, 为 全 区 经 济 建 设 和 各 项 社 会 事 业 发 展 服 务 ( 九 ) 负 责 蜀 山 年 鉴 和 蜀 山 纪 事 的 编 辑 工 作, 完 成 蜀 山 区 志 编 修 工 作 任 务

3 ( 十 ) 负 责 市 政 府 大 型 综 合 年 刊 合 肥 年 鉴 蜀 山 区 相 关 部 分 文 字 图 片 资 料 的 组 稿 报 送 ( 十 一 ) 负 责 做 好 蜀 山 区 区 域 内 的 地 方 志 资 料 文 献 收 集 整 理 刊 印 工 作, 逐 步 建 立 本 区 地 情 资 料 库 编 辑 出 版 地 情 资 料 丛 书, 组 织 开 发 利 用 地 方 志 资 源, 开 展 地 情 调 查, 推 动 方 志 和 年 鉴 理 论 研 究 ( 十 二 ) 加 强 与 新 闻 媒 体 报 刊 杂 志 的 联 系, 对 档 案 资 料 和 方 志 史 料 的 进 行 开 发 报 道, 加 大 宣 传 力 度 ( 十 三 ) 完 成 区 委 区 政 府 交 办 的 其 他 工 作 二 部 门 概 况 2015 年 区 委 办 公 室 部 门 预 算 由 中 共 合 肥 市 区 委 办 公 室 机 关 本 级, 区 委 决 策 咨 询 与 政 策 研 究 室 区 委 保 密 局 区 档 案 局 区 地 方 志 办 公 室 5 个 单 位 组 成 其 中 区 委 决 策 咨 询 和 政 策 研 究 室 区 委 保 密 局 为 行 政 单 位, 区 档 案 局 和 区 地 方 志 办 公 室 为 参 照 公 务 员 管 理 事 业 单 位 目 前 实 有 18 人 三 2016 年 度 主 要 工 作 任 务 ( 一 ) 区 委 办 公 室 主 要 工 作 任 务 在 以 文 辅 政 上, 认 真 筹 备 区 四 次 党 代 会, 高 质 量 完 成 党 代 会 工 作 报 告 和 区 四 届 二 次 全 委 会 工 作 报 告, 以 及 区 委 领 导 各 类 讲 话 稿 区 委 办 各 类 总 结 报 告 等 文 字 材 料 ; 结 合 区 委 工 作 实 际, 不 断 提 升 信 息 报 送 质 量, 为 市 委 区 委 决 策 提 供 信 息 服 务 ; 全 面 提 升 调 研 工 作 成 效, 重 点 就 电 子 商 务 发 展 现 代 服 务 业 提 升 生 态 环 境 建 设 社 会 治 理 创 新 新 型 城 镇 化 推 进 等, 广 泛 开 展 调 查 研 究, 为 区 委 区 政 府 决 策 提 供 重 要 的 参 考 资 料 和 有 价 值 的 建 议 在 督 查 督 办 上, 围 绕 区 委 各 项

4 决 策 部 署 和 区 委 领 导 重 要 批 示 件, 加 大 力 度, 狠 抓 落 实, 尤 其 对 区 委 工 作 报 告 任 务 分 解 重 大 项 目 建 设 等, 做 到 定 期 督 查 定 期 调 度, 发 现 问 题 第 一 时 间 反 馈 和 督 办, 确 保 全 区 重 点 工 作 有 力 有 序 有 效 推 进 在 会 务 事 务 上, 进 一 步 提 升 服 务 水 平, 高 质 量 开 好 区 四 次 党 代 会 区 委 全 委 会 和 以 区 委 名 义 召 开 的 各 类 专 题 会 议, 服 务 好 区 委 领 导 召 开 的 各 类 会 议 ; 严 把 公 文 政 策 关 法 律 关 文 字 关, 提 高 区 委 办 文 质 量 ; 大 力 精 简 全 区 各 类 文 件 会 议 和 活 动 在 推 进 全 面 深 化 改 革 上, 认 真 落 实 区 2016 年 改 革 要 点, 统 筹 安 排, 加 大 督 促, 项 目 化 推 进 各 项 改 革, 确 保 完 成 年 度 改 革 任 务 ( 二 ) 区 委 决 策 咨 询 与 政 策 研 究 室 主 要 工 作 任 务 服 务 区 委 重 大 决 策 始 终 站 在 全 区 全 局 高 度, 紧 扣 区 委 重 大 决 策, 深 入 开 展 政 策 研 究, 为 区 委 决 策 提 供 高 质 量 服 务 今 年 重 点 围 绕 跨 境 电 子 商 务 发 展 西 部 新 城 建 设 文 化 生 态 旅 游 产 业 破 题 基 层 党 组 织 建 设 等, 深 入 开 展 专 题 调 研, 做 好 前 瞻 性 对 策 性 比 较 性 研 究, 提 升 以 文 铺 政 水 平, 服 务 好 全 区 创 新 转 型 升 级 发 展 跟 进 服 务 全 面 深 化 改 革, 配 合 区 委 改 革 办 就 全 区 全 面 深 化 改 革 文 件 做 好 调 研 和 起 草 工 作 积 极 与 市 委 政 研 室 对 接, 系 统 总 结 蜀 山 区 改 革 发 展 实 践 的 好 做 法 好 经 验, 扩 大 蜀 山 对 外 影 响 力 ( 三 ) 区 委 保 密 委 员 会 办 公 室 ( 蜀 山 区 国 家 保 密 局 ) 主 要 工 作 任 务 积 极 谋 划 蜀 山 区 十 三 五 时 期 保 密 事 业 发 展 规 划, 规 划 全 区 今 后 5 年 保 密 工 作 广 泛 开 展 保 密 宣 传 教 育 活 动, 加 强 保 密 法 规 学 习, 强 化 保 密 岗 位 教 育, 切 实 增 强 党 政 领 导

5 干 部 和 涉 密 人 员 的 保 密 法 制 观 念 和 保 密 意 识 规 范 涉 密 人 员 管 理, 定 期 开 展 涉 密 人 员 保 密 业 务 培 训 强 化 重 点 涉 密 单 位 保 密 管 理 做 好 区 级 重 点 涉 密 单 位 的 日 常 检 查, 加 强 对 区 重 点 保 密 单 位 的 保 密 指 导 帮 扶 工 作 加 强 全 区 涉 密 非 涉 密 计 算 机 及 其 网 络 排 查 与 管 理 统 筹 开 展 保 密 检 查 和 案 件 查 处 组 织 开 展 党 政 领 导 干 部 保 密 工 作 责 任 制 定 密 管 理 涉 密 网 络 和 重 点 保 密 单 位 管 理 等 专 项 检 查 推 进 保 密 要 害 部 门 部 位 保 密 管 理, 规 范 安 全 保 密 产 品 配 备 和 使 用 落 实 中 央 和 省 市 保 密 委 部 署, 逐 步 推 进 涉 密 计 算 机 国 产 化 替 代, 加 强 计 算 机 保 密 检 查 核 查 取 证 等 技 术 装 备 配 备 提 升 保 密 技 术 服 务 加 强 保 密 技 术 服 务 保 障, 做 好 重 大 会 议 活 动 重 要 涉 密 部 门 和 场 所 保 密 技 术 服 务 保 障 ( 四 ) 区 档 案 局 主 要 工 作 任 务 推 进 区 档 案 馆 建 设, 完 成 新 馆 设 计 与 内 装 饰 工 作 加 强 档 案 法 治 宣 传 教 育, 提 升 依 法 治 档 水 平 和 干 群 档 案 意 识 加 强 档 案 资 源 建 设, 以 新 馆 建 成 为 契 机, 进 一 步 丰 富 馆 藏 门 类 和 数 量 依 托 档 案 新 馆, 大 力 推 进 档 案 信 息 化 建 设, 提 升 档 案 查 询 利 用 服 务 水 平 加 强 档 案 监 督 指 导, 推 动 基 层 档 案 工 作 规 范 化 和 科 学 化 加 强 档 案 基 础 设 施 建 设, 健 全 安 全 防 范 机 制, 保 障 档 案 实 体 安 全 加 强 档 案 开 发 利 用, 更 好 地 服 务 全 区 经 济 社 会 发 展 ( 五 ) 区 地 方 志 办 公 室 主 要 工 作 任 务 加 大 对 地 方 志 条 例 的 宣 传 普 及, 扩 大 地 方 志 工 作 影 响 力 开 展 蜀 山 年 鉴 2016 卷 资 料 收 集, 及 时 编 写 大 事 记, 完 成 年 鉴 编 纂 工 作 深 入 开 展 地 情 研 究, 服 务 生 态 文 化 旅 游 发 展

6 完 成 安 徽 年 鉴 合 肥 年 鉴 供 稿 任 务 四 收 支 预 算 安 排 情 况 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 可 支 配 收 入 万 元 支 出 预 算 万 元, 其 中 基 本 支 出 万 元, 用 于 保 障 机 构 日 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 等 ; 项 目 支 出 204 万 元, 用 于 承 办 区 委 各 类 会 议 开 展 各 类 督 查 和 调 研 工 作, 党 委 系 统 信 息 化 保 障, 合 肥 工 作 宣 传, 蜀 山 纪 事 编 印 费, 蜀 山 年 鉴 编 纂 及 出 版 发 行, 档 案 保 管 及 信 息 化, 档 案 方 志 查 档 资 料 收 集 等 专 项 性 工 作 支 出 全 年 预 算 支 出 按 功 能 科 目 分 类 为 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 % 五 三 公 经 费 预 算 安 排 情 况 为 全 面 反 映 三 公 经 费 支 出, 本 次 公 布 的 三 公 经 费 预 算 为 部 门 汇 总 数 2016 年, 蜀 山 区 委 办 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 为 37.4 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 0 万 元, 公 务 接 待 费 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 0 万 元 ( 二 ) 公 务 接 待 费 用 预 算 万 元, 比 2015 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 46.61%, 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 控 制 招 待 费 开 支 经 费 使 用 严 格 按 照 合 肥 市 市 直 机 关 公 务 接 待 费 管 理 暂 行 办 法 等 规 定, 用 于 经 审 批 的 接 待 活 动 支 出 ( 三 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 57.7 万 元, 比 2015 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 %, 增 长 的 主 要 原 因 是 因 工 作 需 要 购 置 一 辆 调 研 考 察 用 商 务 车 经 费 使 用 严 格 按 照 公

7 务 用 车 配 备 使 用 管 理 规 定, 用 于 公 务 用 车 燃 料 维 修 过 路 过 桥 费 等 支 出 六 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 政 府 采 购 预 算 总 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 ( 车 改 单 位 按 经 批 准 的 保 留 数 公 开 ) 2015 年 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 共 有 车 辆 4 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 3 辆 其 他 用 车 1 辆 2016 年 部 门 预 算 安 排 购 置 车 辆 辆, 其 中, 其 他 用 车 1 辆 附 件 : 1. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 2. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 收 入 预 算 总 表 3. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 支 出 预 算 总 表 4. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 基 本 支 出 预 算 总 表 5. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 6. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 7. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出

8 预 算 表 8. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 收 支 预 算 表 9. 合 肥 市 蜀 山 区 委 办 2016 年 部 门 三 公 经 费 支 出 预 算 表

9 附 表 年 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 上 年 结 余 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 外 交 支 出 二 财 政 拨 款 收 入 三 国 防 支 出 四 公 共 安 全 支 出 三 纳 入 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入 五 教 育 支 出 六 科 学 技 术 支 出 四 其 他 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 事 业 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 经 营 收 入 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 上 级 补 助 收 入 十 节 能 环 保 支 出 附 属 单 位 上 缴 收 入 十 一 城 乡 社 区 支 出 其 他 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 国 债 还 本 付 息 支 出 二 十 二 其 他 支 出 收 入 总 计 支 出 总 计

10 附 表 年 部 门 收 入 预 算 总 表 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 上 年 结 余 财 政 拨 款 收 入 基 金 预 算 安 排 纳 入 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入 其 他 资 金 安 排 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 档 案 事 务 行 政 运 行 ( 档 案 事 务 ) 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出

11 附 表 年 部 门 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 档 案 事 务 行 政 运 行 ( 档 案 事 务 ) 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出

12 附 表 年 部 门 基 本 支 出 预 算 总 表 经 济 科 目 编 码 经 济 科 目 名 称 预 算 数 其 中 : 财 政 拨 款 单 位 : 万 元 合 计 工 资 福 利 支 出 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 综 合 定 额 业 务 费

13 附 表 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 安 排 一 一 般 公 共 预 算 安 排 一 一 般 公 共 服 务 支 出 一 般 预 算 拨 款 二 外 交 支 出 行 政 事 业 性 收 费 三 国 防 支 出 罚 没 收 入 四 公 共 安 全 支 出 专 项 收 入 五 教 育 支 出 其 他 非 税 收 入 六 科 学 技 术 支 出 二 基 金 预 算 安 排 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 社 会 保 险 基 金 支 出 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 国 债 还 本 付 息 支 出 二 十 二 其 他 支 出 收 入 总 计 支 出 总 计

14 附 表 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 档 案 事 务 行 政 运 行 ( 档 案 事 务 ) 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出

15 附 表 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 经 济 科 目 编 码 经 济 科 目 名 称 预 算 数 单 位 : 万 元 合 计 工 资 福 利 支 出 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 综 合 定 额 业 务 费 4.55

16 附 表 年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 收 支 预 算 表 功 能 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 收 入 本 年 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 : 万 元 本 表 没 有 发 生 数

17 附 表 年 部 门 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 因 公 出 国 ( 境 ) 费 合 计 77.4 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 40.00