政府一般收入帐目 开支预算

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1 管 制 人 员 : 水 务 署 署 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 预 算 亿 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 个 非 首 长 级 职 位, 增 至 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 的 个, 增 幅 为 45 个 亿 元 此 外, 预 算 于 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 及 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 设 有 职 位 23 个 首 长 级 纲 领 管 制 人 员 报 告 纲 领 (1) 供 水 : 策 划 及 分 配 纲 领 (2) 水 质 控 制 纲 领 (3) 客 户 服 务 详 情 这 些 纲 领 纳 入 政 策 范 围 24.. 水 务 渠 务 及 斜 坡 安 全 ( 发 展 局 局 长 ) 纲 领 ( 1 ) : 供 水 : 策 划 及 分 配 2014 ± 15 ( 实 际 ) 2015 ± 16 ( 原 来 预 算 ) 2015 ± 16 ( 修 订 ) ( 预 算 ) 财 政 拨 款 ( 百 万 元 ) 6, , , ( % ) 7, ( % ) 宗 旨 ( 或 较 ± 16 原 来 预 算 增 加 4. 6 %) 2 宗 旨 是 策 划 和 发 展 水 资 源, 设 计 并 兴 建 供 水 系 统, 以 及 负 责 有 关 系 统 的 维 修 保 养 与 运 作 事 宜, 以 维 持 全 年 全 日 供 水, 应 付 香 港 在 这 方 面 的 需 求 简 介 3 水 务 署 负 责 为 香 港 各 区 供 应 水 质 达 满 意 水 平 和 充 裕 的 用 水 这 项 工 作 包 括 : 食 水 在 维 持 香 港 全 年 全 日 供 水 的 基 础 上, 评 估 有 关 食 水 供 应 的 需 求 ; 拓 展 食 水 资 源, 以 应 付 该 等 需 求 ; 及 早 策 划 设 计 及 兴 建 可 靠 而 具 效 率 的 食 水 供 应 及 分 配 系 统, 以 应 付 该 等 需 求 ; 以 及 负 责 食 水 供 应 及 分 配 系 统 的 运 作 与 维 修 保 养 事 宜 冲 厕 用 海 水 评 估 有 关 海 水 供 应 的 各 项 需 求 ; 及 早 策 划 设 计 及 兴 建 可 靠 而 具 效 率 的 海 水 供 应 及 分 配 系 统, 以 应 付 该 等 需 求 ; 以 及 负 责 海 水 供 应 及 分 配 系 统 的 运 作 与 维 修 保 养 事 宜 4 二 零 一 五 年, 水 务 署 就 多 项 新 工 程 计 划 进 行 策 划 设 计 及 兴 建 工 作, 从 而 将 食 水 及 海 水 供 应 服 务 拓 展 至 各 新 发 展 区, 并 负 责 供 水 系 统 的 运 作 及 维 修 保 养 事 宜, 以 便 全 年 提 供 足 够 和 源 源 不 绝 的 用 水 此 外, 为 期 15 年 的 更 换 及 修 复 水 管 工 程 计 划 已 大 致 完 成, 而 沙 田 滤 水 厂 原 地 重 置 工 程 ( 南 厂 ) 前 期 工 程 亦 已 经 展 开 5 有 关 供 水 服 务 的 衡 量 服 务 表 现 准 则 主 要 有 : 目 标 供 水 水 压 目 标 ( 实 际 ) ( 实 际 ) ( 计 划 ) 食 水 供 应 - 除 了 在 系 统 的 尽 头, 配 水 系 统 内 通 常 保 持 最 少 有 15 米 至 30 米 的 水 压 ( % )

2 指 标 目 标 ( 实 际 ) ( 实 际 ) ( 计 划 ) 海 水 供 应 - 除 了 在 系 统 的 尽 头, 配 水 系 统 内 通 常 保 持 最 少 有 15 米 的 水 压 ( % ) ( 实 际 ) ( 实 际 ) ( 预 算 ) 策 划 中 的 工 程 项 目 策 划 中 的 工 程 项 目 价 值 ( 百 万 元 ) , , , 设 计 中 的 工 程 项 目 设 计 中 的 工 程 项 目 价 值 ( 百 万 元 ) , , , 正 在 施 工 的 工 程 项 目 正 在 施 工 的 工 程 开 支 ( 百 万 元 ) , , , 食 水 供 应 量 ( 立 方 米 ) 海 水 供 应 量 ( 立 方 米 ) 全 日 供 水 日 数 滤 水 厂 总 滤 水 量 ( 每 日 以 立 方 米 计 ) 抽 水 设 施 总 抽 水 量 ( 兆 瓦 ) 水 管 渗 漏 比 率 ( % ) 节 约 用 水 教 育 计 划 / 推 广 活 动... 3 参 与 节 约 用 水 教 育 计 划 的 学 校 二 零 一 六 年 起 采 用 的 新 指 标 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 别 留 意 的 事 项 6 二 零 一 六 至 一 七 年 度 内, 水 务 署 将 会 : 逐 步 建 立 智 管 网 以 配 合 为 期 15 年 的 更 换 及 修 复 水 管 工 程 计 划 的 完 工 ; 继 续 推 行 全 面 水 资 源 管 理 策 略, 主 力 节 约 用 水 管 理 用 水 流 失 及 开 发 新 的 水 资 源, 以 达 致 可 持 续 地 使 用 水 资 源 ; 继 续 就 全 面 水 资 源 管 理 策 略 进 行 检 讨 研 究 ; 继 续 分 阶 段 进 行 将 军 澳 海 水 化 淡 厂 及 相 关 基 础 设 施 的 设 计 工 作 ; 继 续 进 行 财 务 和 法 律 框 架 的 研 究, 以 及 就 于 新 界 东 北 部 ( 包 括 上 水 和 粉 岭 ) 供 应 再 造 水 作 冲 厕 及 其 他 非 饮 用 用 途 进 行 相 关 设 施 的 设 计 ; 继 续 就 钻 石 山 配 水 库 迁 往 岩 洞 进 行 可 行 性 研 究 ; 以 及 开 展 食 水 和 海 水 供 应 系 统 的 建 造 工 程, 以 应 付 上 水 和 粉 岭 区 ( 食 水 ) 及 柴 湾 区 ( 海 水 ) 源 于 房 屋 发 展 所 增 加 的 供 水 需 求 纲 领 ( 2 ) : 水 质 控 制 2014 ± ± ± ( 实 际 ) ( 原 来 预 算 ) ( 修 订 ) ( 预 算 ) 宗 旨 简 介 财 政 拨 款 ( 百 万 元 ) ( % ) ( % ) 7 宗 旨 是 根 据 国 际 及 水 务 署 的 标 准, 监 控 供 给 用 户 的 用 水 水 质 ( 或 较 2015± 16 原 来 预 算 增 加 19.4%) 8 水 务 署 负 责 确 保 经 处 理 的 食 水 任 何 时 候, 在 纯 度 卫 生 及 安 全 程 度 各 方 面, 均 符 合 国 际 标 准, 即 世 界 卫 生 组 织 的 饮 用 水 水 质 准 则 ( 世 界 卫 生 组 织 准 则 ) 所 订 的 标 准 水 务 署 亦 负 责 确 保 冲 厕 用 海 水 的 水 质, 符 合 水 务 署 所 定 的 标 准 这 些 工 作 包 括 : 863

3 食 水 食 水 处 理 - 确 保 经 处 理 的 食 水 在 化 学 成 分 及 细 菌 含 量 方 面, 均 符 合 世 界 卫 生 组 织 准 则 所 订 的 标 准 ; 以 及 水 质 控 制 - 确 保 从 滤 水 厂 配 水 库 供 水 接 驳 位 置 用 户 水 龙 头 等 地 方 抽 取 的 测 试 样 本, 均 符 合 世 界 卫 生 组 织 准 则 所 订 的 标 准 冲 厕 用 海 水 海 水 处 理 - 确 保 所 供 应 的 海 水 在 化 学 成 分 及 细 菌 含 量 方 面, 均 符 合 水 务 署 所 定 的 标 准 ; 以 及 水 质 控 制 - 确 保 从 抽 水 站 配 水 库 供 水 接 驳 位 置 等 地 方 抽 取 的 测 试 样 本, 均 符 合 水 务 署 所 定 的 标 准 9 二 零 一 五 年, 水 务 署 既 在 处 理 用 水 方 面 达 到 所 定 的 水 质 标 准, 亦 在 监 察 及 控 制 供 给 用 户 的 用 水 水 质 方 面 采 取 有 效 的 措 施 水 务 署 已 因 应 公 共 屋 邨 食 水 含 铅 量 超 标 事 件 加 强 监 测 食 水 的 铅 含 量 1 0 有 关 水 质 控 制 的 衡 量 服 务 表 现 准 则 主 要 有 : 目 标 目 标 ( 实 际 ) ( 实 际 ) ( 计 划 ) 食 水 水 质 - 供 应 至 客 户 供 水 接 驳 位 置 的 食 水 符 合 世 界 卫 生 组 织 准 则 所 订 的 标 准 ( % ) 海 水 水 质 - 供 应 至 客 户 供 水 接 驳 位 置 的 海 水 符 合 水 务 署 所 定 的 水 质 目 标 ( % ) 指 标 经 处 理 的 食 水 ( 实 际 ) ( 实 际 ) ( 预 算 ) 到 滤 水 厂 配 水 库 供 水 接 驳 位 置 及 用 户 水 龙 头 进 行 取 样 在 化 学 成 分 方 面 达 到 标 准 ( % ) 在 细 菌 含 量 方 面 达 到 标 准 ( % ) 原 有 指 标 从 滤 水 厂 配 水 库 供 水 接 驳 位 置 及 用 户 水 龙 头 抽 取 的 样 本 数 目 修 订 后 的 新 指 标 说 明, 由 二 零 一 六 年 起 采 用, 藉 以 更 加 清 楚 地 说 明 水 务 署 实 际 进 行 的 工 作 每 次 进 行 取 样 一 般 会 抽 取 两 个 样 本 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 别 留 意 的 事 项 1 1 二 零 一 六 至 一 七 年 度 内, 水 务 署 将 会 : 继 续 根 据 世 界 卫 生 组 织 准 则, 实 施 水 安 全 计 划 ; 以 及 按 照 国 际 标 准 加 强 监 测 及 控 制 内 部 供 水 系 统 的 水 质, 包 括 就 现 行 水 务 设 施 条 例 ( 第 102 章 ) 及 水 务 设 施 规 例 ( 第 A 章 ) 进 行 检 讨 纲 领 ( 3 ) : 客 户 服 务 2014 ± ± ± ( 实 际 ) ( 原 来 预 算 ) ( 修 订 ) ( 预 算 ) 财 政 拨 款 ( 百 万 元 ) ( % ) ( % ) 宗 旨 1 2 宗 旨 是 提 供 客 户 服 务, 并 执 行 水 务 设 施 条 例 及 水 务 设 施 规 例 的 各 项 规 定 ( 或 较 2015± 16 原 来 预 算 增 加 1.8%) 简 介 1 3 水 务 署 负 责 为 客 户 提 供 快 捷 有 效 的 服 务, 并 根 据 水 务 设 施 条 例 及 水 务 设 施 规 例 对 违 例 者 采 取 行 动 这 项 工 作 包 括 : 864

4 提 高 有 关 处 理 客 户 查 询 及 投 诉 方 面 的 效 率 及 成 效 ; 执 行 水 务 设 施 条 例 及 水 务 设 施 规 例 的 各 项 规 定 ; 确 保 按 时 发 单 并 迅 速 按 最 新 情 况 修 订 用 户 账 目 资 料 ; 密 切 监 察 拖 欠 水 费 情 况 ; 以 及 应 付 用 户 数 目 的 增 长 1 4 二 零 一 五 年, 水 务 署 实 施 了 加 强 监 管 内 部 供 水 系 统 的 建 造 和 安 装 等 方 面 的 措 施, 包 括 监 管 喉 管 和 装 置 视 察 水 管 工 程 以 及 管 理 持 牌 水 喉 匠, 以 保 障 内 部 供 水 系 统 食 水 的 安 全 和 质 素 1 5 有 关 客 户 服 务 的 衡 量 服 务 表 现 准 则 主 要 有 : 目 标 处 理 用 户 转 名 申 请 目 标 ( 实 际 ) ( 实 际 ) ( 计 划 ) 在 7 天 内 处 理 邮 寄 申 请 ( % ) 在 15 分 钟 内 处 理 亲 自 前 往 客 户 咨 询 中 心 的 申 请 ( 综 合 柜 位 ) ( % )..... 结 束 帐 户 后 3 天 内 发 出 终 结 单 (%) 在 9 天 内 发 还 水 费 按 金 ( % ) 在 8 天 内 处 理 验 表 申 请 ( % ) 在 3 天 内 处 理 自 动 转 账 服 务 申 请 ( 收 到 银 行 通 知 后 ) ( % ) 水 表 的 准 确 程 度 ( 偏 差 程 度 不 超 过 +/ ± 3 % ) ( % ) 到 场 处 理 故 障 投 诉 在 半 天 内 到 场 处 理 食 水 供 应 故 障 ( % ) 在 24 小 时 内 到 场 处 理 其 他 故 障 ( % )... 在 不 少 于 4 天 前 预 先 通 知 经 安 排 的 暂 停 供 水 ( % ) 为 打 击 非 法 取 水 举 办 宣 传 活 动 和 讲 座 在 接 获 怀 疑 非 法 取 水 投 诉 后 的 1 天 内 展 开 调 查 行 动 ( % ) 指 标 ( 实 际 ) ( 实 际 ) ( 预 算 ) 用 户 数 目 所 征 收 的 费 用 水 费 及 水 费 按 金 ( 百 万 元 ) , 年 终 时 所 欠 付 的 水 费 ( 按 征 收 水 费 的 日 数 计 算 ) 检 控 宗 数 所 征 收 罚 款 ( 元 ) , 就 不 正 常 耗 水 量 对 内 部 供 水 设 备 进 行 视 察 次 数 公 众 查 询 及 要 求 提 供 服 务 次 数 处 理 的 争 议 及 投 诉 数 目 , , , , 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 别 留 意 的 事 项 1 6 二 零 一 六 至 一 七 年 度 内, 水 务 署 将 会 : 继 续 检 讨 和 加 强 监 管 内 部 供 水 系 统 的 建 造 和 安 装 等 事 宜, 包 括 监 管 喉 管 和 装 置 视 察 水 管 工 程 以 及 管 理 持 牌 水 喉 匠 ; 继 续 加 强 规 管 内 部 供 水 系 统 的 渗 漏 情 况, 减 少 内 部 供 水 系 统 流 失 食 水 ; 865

5 检 讨 资 讯 科 技 系 统 的 支 援 和 维 修 保 养 工 作, 以 确 保 持 续 运 作, 并 以 合 乎 成 本 效 益 的 方 式 提 供 客 户 服 务 ; 推 广 电 子 帐 单 服 务 和 改 善 发 单 系 统 ; 以 及 继 续 进 行 水 费 检 讨 866

6 财 政 拨 款 分 析 2014 ± ± ± ( 实 际 ) ( 原 来 预 算 ) ( 修 订 ) ( 预 算 ) ( 百 万 元 ) ( 百 万 元 ) ( 百 万 元 ) ( 百 万 元 ) 纲 领 ( 1 ) 供 水 : 策 划 及 分 配... 6, , , , ( 2 ) 水 质 控 制 ( 3 ) 客 户 服 务 ²²² 7, , , , ( % ) ( % ) ( 或 较 原 来 预 算 增 加 4.7 %) 财 政 拨 款 及 人 手 编 制 分 析 纲 领 ( 1 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 拨 款 较 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 订 预 算 增 加 亿 元 ( 3. 5 % ), 主 要 由 于 在 供 水 协 议 下 购 买 食 水 的 费 用 增 加 电 费 开 支 及 更 换 老 化 机 器 及 设 备 的 需 求 增 加, 以 致 所 需 拨 款 有 所 增 加 ; 部 分 增 加 的 开 支, 因 合 约 维 修 工 作 和 非 公 务 员 合 约 雇 员 的 开 支 所 需 拨 款 减 少 而 得 以 抵 销 二 零 一 六 至 一 七 年 度 将 开 设 1 个 公 务 员 职 位, 以 应 付 为 达 成 公 营 房 屋 建 屋 目 标 所 增 加 的 工 作, 以 及 因 应 减 少 6 个 合 约 司 机 职 位 而 开 设 6 个 公 务 员 职 位 纲 领 ( 2 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 拨 款 较 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 订 预 算 增 加 1, 万 元 ( 9. 2 % ), 主 要 由 于 开 设 36 个 公 务 员 职 位, 以 推 行 措 施 保 障 食 水 安 全, 加 强 规 管 喉 管 和 装 置, 以 及 视 察 水 喉 工 程, 令 所 需 拨 款 有 所 增 加 纲 领 ( 3 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 拨 款 较 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 订 预 算 增 加 750 万 元 ( 1. 6 % ), 主 要 由 于 开 设 2 个 公 务 员 职 位 处 理 有 关 薄 扶 林 区 海 水 冲 厕 和 淡 水 冲 厕 转 换 海 水 冲 厕 的 新 申 请, 以 及 在 二 零 一 五 至 一 六 年 度 填 补 职 位 空 缺 的 全 年 费 用, 令 所 需 拨 款 增 加 867

7 各 纲 领 的 拨 款 分 配 情 况 各 纲 领 的 员 工 人 数 ( 二 零 一 六 至 一 七 年 度 ) ( 截 至 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 止 ) 纲 领 3 纲 领 2 (5.9%) (2.7%) 纲 领 3 (1 051) 纲 领 2 (199) 纲 领 1 (91.4%) 纲 领 1 (3 247) 编 制 的 变 动 ( 截 至 三 月 三 十 一 日 止 ) 职 位 数 目 实 际 预 算 二 零 一 三 二 零 一 四 二 零 一 五 二 零 一 六 二 零 一 七 年 度 修 订 预 算 预 算 868

8 分 目 2014 ± ± ± ( 编 号 ) 实 际 开 支 核 准 预 算 修 订 预 算 预 算 $ $ $ $ 经 常 开 支 经 营 账 目 000 运 作 开 支 , 2 1 2, , 2 4 1, , 3 2 0, , 3 6 1, 购 买 食 水 , 9 5 9, , 3 1 9, , 3 1 9, , 5 4 3, 经 常 开 支 总 额... 7, 1 7 1, , 5 6 1, , 6 4 0, , 9 0 5, 经 营 账 目 总 额... 7, 1 7 1, , 5 6 1, , 6 4 0, , 9 0 5, 非 经 营 账 目 机 器 设 备 及 工 程 661 小 型 机 器 车 辆 及 设 备 ( 整 体 拨 款 ) , ² 9, , η 机 器 车 辆 及 设 备... 4, , , 机 器 设 备 及 工 程 开 支 总 额 , , , , 非 经 营 账 目 总 额 , , , , 开 支 总 额... 7, 1 8 3, , 5 6 4, , 6 5 3, , 9 2 3, η 在 分 目 661 小 型 机 器 车 辆 及 设 备 ( 整 体 拨 款 ) 项 下 的 拨 款 1 8, 3 2 2, 元, 较 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 订 预 算 增 加 8, 8 2 2, 元 ( % ), 反 映 本 整 体 拨 款 分 目 的 涵 盖 范 围 一 如 预 算 简 介 所 述 般 有 所 变 更, 以 及 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 为 保 障 食 水 安 全 而 购 置 化 验 所 设 备 和 更 换 老 化 机 器 及 设 备 的 需 求 有 所 增 加 869

9 按 分 目 列 出 的 开 支 详 情 二 零 一 六 至 一 七 年 度 水 务 署 所 需 的 薪 金 及 开 支 预 算 为 7, 923, 917, 元, 较 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 订 预 算 增 加 270, 296, 元, 而 较 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 实 际 开 支 增 加 740, 475, 元 经 营 账 目 经 常 开 支 2 在 分 目 运 作 开 支 项 下 的 拨 款 3,361, 9 3 5, 元, 用 以 支 付 水 务 署 的 薪 金 津 贴 及 其 他 运 作 开 支 3 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止, 水 务 署 的 人 手 编 制 有 个 常 额 职 位 预 计 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 会 增 加 45 个 常 额 职 位 在 某 些 限 制 下, 管 制 人 员 可 按 获 授 权 力, 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 开 设 或 删 减 非 首 长 级 职 位, 但 所 有 该 类 职 位 的 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 不 能 超 过 1,459, 246, 元 4 在 分 目 000 运 作 开 支 项 下 的 财 政 拨 款 分 析 如 下 : 2014 ± ± ± ( 实 际 ) ( 原 来 预 算 ) ( 修 订 预 算 ) ( 预 算 ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) 个 人 薪 酬 薪 金... 1, 4 8 3, 津 贴 , 工 作 相 关 津 贴... 8, 与 员 工 有 关 连 的 开 支 1, 5 1 9, , , , 5 5 5, , , , 5 9 4, , , 强 制 性 公 积 金 供 款... 5, , , , 公 务 员 公 积 金 供 款 , , , , 部 门 开 支 电 灯 及 电 力 , 雇 用 服 务 及 专 业 费 用 , , , , , , , 燃 料 及 润 滑 油 专 门 用 途 的 物 料 及 设 备 , , , , 维 修 材 料 , 合 约 维 修 工 作 , 一 般 部 门 开 支 , , , , , , , , , , , 2 1 2, , 2 4 1, , 3 2 0, , 3 6 1, 在 分 目 223 购 买 食 水 项 下 的 拨 款 4,543, 660, 元, 用 以 向 广 东 省 购 买 食 水 非 经 营 账 目 机 器 设 备 及 工 程 6 在 分 目 小 型 机 器 车 辆 及 设 备 ( 整 体 拨 款 ) 项 下 的 拨 款 1 8, 3 2 2, 元, 较 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 订 预 算 增 加 8, 8 2 2, 元 ( % ), 反 映 本 整 体 拨 款 分 目 的 涵 盖 范 围 一 如 预 算 简 介 所 述 般 有 所 变 更, 以 及 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 为 保 障 食 水 安 全 而 购 置 化 验 所 设 备 和 更 换 老 化 机 器 及 设 备 的 需 求 有 所 增 加 870

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