2019 年广东工业大学部门预算

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1 2019 年广东工业大学部门预算

2 第一部分 目录 广东工业大学概况 一 主要职责 二 部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类款级科 目 ) 七 财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表八 政府性基金预算支出情况表 ( 注 : 如需插入表格请在此处插入表格标题, 否则删除本行 ) 第三部分 第四部分 2019 年部门预算情况说明 名词解释

3 第一部分 广东工业大学概况 一 主要职责 ( 一 ) 本校是一所以工为主 工理经管文法结合的 多科性协调发展的省属重点大学 ( 二 ) 本校的主要职责是人才培养 科学研究和社会服务 二 部门预算构成本部门无下属单位, 部门预算为厅 ( 委 局 办 ) 本级预算

4 第二部分 2019 年部门预算表 表 1 收支总体情况表 单位名称 : 广东工业大学 单位 : 万元 收入支出 项目预算项目预算 一 预算拨款 二 财政专户拨款 三 其他资金 87, 一 一般公共服务支出 60, 二 外交支出 38, 三 国防支出 四 公共安全支出五 教育支出 186, 六 科学技术支出 七 文化旅游体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 卫生健康支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 自然资源海洋气象等支出十九 住房保障支出二十 粮油物资储备支出二十一 债务还本支出二十二 其他支出 本年收入合计 186, 本年支出合计 186, 四 上级补助收入五 附属单位上缴收入六 用事业基金弥补收支总额 二十三 对附属单位补助支出二十四 上缴上级支出二十五 结转下年 收入总计 186, 支出总计 186,152.65

5 表 2 收入总体情况表 单位名称 : 广东工业大学单位 : 万元 功能分类科目 预算拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 合计 政府 科目编码 科目名称 一般公共预算 性基金预 国有资本经营预算 教育收费 其他专户收入拨款 事业收入经营收入其他收入 算 合计 186, , , , , 教育支出 186, , , , , 普通教育 177, , , , , 高等教育 177, , , , , 其他教育支出 8, , 其他教育支出 8, , 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出

6 表 3 支出总体情况表 单位名称 : 广东工业大学 单位 : 万元 功能分类科目科目编码科目名称 合计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级支出 结转下年 合计 186, , , 教育支出 186, , , 普通教育 177, , , 高等教育 177, , , 其他教育支出 8, , 其他教育支出 8, , 科学技术支出 其他科学技术支出 出 其他科学技术支 注 : 表中功能分类科目, 根据各部门实际预算编制情况编列

7 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称 : 广东工业大学 单位 : 万元 收入支出 项目预算项目预算 一 一般公共预算 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 87, 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出五 教育支出 87, 六 科学技术支出 七 文化旅游体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 卫生健康支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 自然资源海洋气象等支出十九 住房保障支出二十 粮油物资储备支出二十一 债务还本支出二十二 其他支出 本年收入合计 87, 本年支出合计 87, 二十三 结转下年 收入总计 87, 支出总计 87,652.65

8 表 5 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 单位名称 : 广东工业大学 单位 : 万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中 : 基本支 出 项目支出 合计 87, , , [205] 教育支出 87, , , [20502] 普通教育 79, , , [ ] 高等教育 79, , , [20599] 其他教育支出 8, , [ ] 其他教育支出 8, , [206] 科学技术支出 [20699] 其他科学技术支出 [ ] 其他科学技术支出 注 : 表中功能分类科目, 根据各部门实际预算编 制情况编列

9 表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 单位名称 : 广东工业大学 单位 : 万元 部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算 合计 74, [301] 工资福利支出 [505] 对事业单位经常性补助 64, [30101] 基本工资 [50501] 工资福利支出 15, [30102] 津贴补贴 [50501] 工资福利支出 5.00 [30107] 绩效工资 [50501] 工资福利支出 39, [30199] 其他工资福利支出 [50501] 工资福利支出 8, [302] 商品和服务支出 [505] 对事业单位经常性补助 1, [30201] 办公费 [50502] 商品和服务支出 [30202] 印刷费 [50502] 商品和服务支出 [30207] 邮电费 [50502] 商品和服务支出 [30209] 物业管理费 [50502] 商品和服务支出 [30211] 差旅费 [50502] 商品和服务支出 [30214] 租赁费 [50502] 商品和服务支出 [30216] 培训费 [50502] 商品和服务支出 [30228] 工会经费 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 [50502] 商品和服务支出 [303] 对个人和家庭的补助 [509] 对个人和家庭的补助 8, [30301] 离休费 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 [50905] 离退休费 3, [30304] 抚恤金 [50901] 社会福利和救助 [30399] 其他对个人和家庭的补助 [50999] 其他对个人和家庭的补助 4, [310] 资本性支出 [506] 对事业单位资本性补助 [31002] 办公设备购置 [50601] 资本性支出 ( 一 )

10 表 7 预算拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称 : 广东工业大学 单位 : 万元 项目合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本经营预算 行政经费 三公 经费 出 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支 行维护支出 ( 二 ) 公务用车购置及运 1. 公务用车购置 护费 2. 公务用车运行维 ( 三 ) 公务接待费支出

11 表 8 政府性基金预算支出情况表 单位名称 : 广东工业大学 单位 : 万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码科目名称小计 其中 : 基本 支出 项目支出 注 : 如该部门无政府性基金安排的支出, 则本表为空 同时按照财政部有关要求, 以空表 呈报省人代会审议

12 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一 部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 万元, 比上年 183, 万元增长了 万元, 增长率为 1.61%, 主要原因是 : (1) 教育经费拨款比去年增加了 万元, 主要原因 : 一是虽然本科生人数比上年减少, 但研究生人数比上年略有增加,2016 级以后的生均折算系数比 2015 级以前的略有提高, 使生均经费拨款比上年增加了 2052 万元 ; 二是学生奖助学金拨款口径与去年不同, 增加了学生奖助学金拨款 万元 ; 三是离退休人员房补等拨款比去年增加 万元 ; 四是增加了非税收入拨款 万元 ; 五是增加了中央引导地方科技发展专项资金项目拨款 100 万元 (2) 教育事业收入比去年减少了 6000 万元, 主要原因是 2018 年华立学院管理费集中上缴, 使 2018 年学费收入大幅度提高,2019 年恢复正常 另外, 本科生人数比上年略减少 (3) 科研事业收入比去年增加了 2000 万元, 属正常增长 2019 年本部门支出预算 万元, 比上年增加 万元, 增长率为 1.61% 二 三公 经费安排情况 2019 年, 本部门没有用一般公共预算安排 三公 经费

13 三 政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 3800 万元, 其中 : 货物类采购预算 3800 万元 四 国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 万元, 其中 : 房屋 万元, 车辆 万元, 单价在 100 万元以上的设备 万元, 其他固定资产 万元 五 重点项目预算绩效目标情况 2019 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下 : 项目预算数绩效目标 1 学科建设:(1) 已进入 ESI 全球学科排名前 1% 的工程学 材料科学排名前移 50~100 位 ;(2) 新增 1-2 个学科进入 ESI 全球学科排名前 1% 行列 ;(3) 新增一级学科博士点 1~2 个 2 师资队伍 :(1) 新增一批 四青 以上人才 ;(2) 新增省部级创新团队 1-2 个 3 人才培养:(1) 国家级教学成果奖 1 项 ; (2) 国家级精品在线开放课程 1 门 ;(3) 学生获全国性竞赛成生均经费统筹安排高水平大学建设 19, 绩名列前茅 (4) 学术型研究生生均发表高水平论文 1 篇 ; 理工类专业学位研究生生均申请发明专利达到 1 件 4 科学研究:(1) 国家基金稳定到 150 项 / 年左右, 排名稳定到全国前 60 位左右 ; 科研经费稳定 8 亿元 / 年 ;(2) 新增省部级一等奖 1~2 项 5 专利与成果转化 :(1) 发明专利授权排名稳定到全国高校前 30 名左右 ;(2) 力争发明专利转化率稳定到 15% 左右 完善研究生资助政策体系, 及时 公正 合理 合规发放资金, 做到助学金评选及发放公正 公平 公开, 确保因家庭经济困难辍学人数为 0, 助学金发放到位率 100%, 补助发放及时率 100%, 财政部提前下达 2019 年学生资助补 3, 提高研究生待遇, 改善研究生生活和学习条件 令更多的优秀研助经费 ( 研究生国家助学金 ) 究生能更好地完成学业, 取得更多高质量研究成果, 保障研究生完成学业 本年度受益研究生人数 : 硕士研究生 6382 人, 博士研究生 491 人 财政部提前下达 2019 年学生资助补 助经费 ( 高等教育 ) 预算 ( 研究生学 业奖学金 ) 根据上级文件精神规定组织学生奖学金的评选与发放, 及时 公 1, 正 合理 合规发放资金, 确保奖学金发放到位率 100%, 发放及时率 100%, 国家奖学金覆盖率达国家规定标准 充分调动各类研

14 究生培养机构的积极性, 激励更多的优秀研究生能更好地完成学 业, 取得更多高质量研究成果 本年度受益研究生人数 : 硕士研 究生 6382 人, 博士研究生 491 人 完善学生资助政策体系, 及时 公正 合理 合规发放资金, 做 到助学金评选及发放公正 公平 公开, 提高学生待遇, 改善研国家励志奖学金 究生生活和学习条件 令更多的优秀学生能更好地完成学业, 保 障研究生完成学业 家庭经济困难学生学习平均成绩不低于全校平均成绩, 就业率不国家助学金 1, 低于平均水平 服务企业 500 多个, 派出科技企业特派员 800 多名, 与科研机构 横向科研 20, 建立校企联合实验室 10 个以上, 依托产业联盟 行业协会加强与 产业深度融合, 支撑广东重点产业快速发展 增加实验室科研用房, 支撑学校高水平大学建设, 助力提高科研 水平, 创新人才培养模式 ; 建设教师周转房以及师生体育活动场自筹基建 4, 地等, 为引进高层次人才奠定基础, 满足师生员工教学科研活动 需求 保证学生食堂饭菜价格基本稳定, 实现当年饮食的基本收支平衡, 经营支出 12, 不断提高学生食堂运行效率和服务质量 通过省财政及学校经费的投入, 学校本年度计划招收 150 名优秀 博士后专项经费 1, 博士后, 在站博士后规模达 300 人左右, 完善学校人才培养梯队, 提升科研力量, 为完成学校高水平大学建设目标贡献力量

15 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是非本级财政拨款 存款利息收入 事业单位固定资产出租收入等 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 七 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 八 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

16 九 行政经费 ( 机关运行经费 ): 指用于维持行政 ( 参公 ) 单位机关运行的经费 具体包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 水电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费以及其他费用等 十 三公 经费 : 指省直行政 ( 参公 ) 单位 事业单位用于因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行维护 公务接待的经费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费具体包括公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用