第四章 厂址选择

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1 贵州长征电气股份有限公司 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目 可行性研究报告 贵州省机电研究设计院 二〇一二年十一月

2 贵州长征电气股份有限公司 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目 可行性研究报告 院长 : 蔡国顺 ( 经济师 ) 编制负责人 : 骆功奇 ( 工程师 ) ( 注册咨询工程师 : 注咨 ) 审核 : 安璐 ( 工程师 ) ( 注册咨询工程师 : 注咨 ) 编制人员 : 范艳 ( 工程师 ) ( 注册咨询工程师 : 注咨 ) 张国平 ( 工程师 ) 曲洪涛 ( 工程师 ) 张成玉 ( 工程师 ) ( 注册咨询工程师 : 注咨 ) 郭林平 ( 高级工程师 ) ( 注册咨询工程师 : 注咨 ) 骆功奇 ( 工程师 ) ( 注册咨询工程师 : 注咨 ) 编制单位 : 贵州省机电研究设计院 咨询证编号 : 工咨甲 二〇一二年十一月

3 目录 第一章总论 项目背景 项目概论 第二章市场分析 产品市场供应现状 产品市场需求预测 产品目标市场及竞争力分析 风险及对策分析 第三章建设规模与产品方案 主要建设内容及规模 产品方案 第四章厂址选择 厂址所在位置 场地建设条件 第五章技术方案 设备方案和工程方案 技术方案 主要设备方案 工程方案 第六章主要原材料供应 主要原材料及零配件品种 规格与年需要量表 主要原材料来源及运输方式 第七章总图运输与公用工程 总图概况 工厂运输 I

4 第八章节能措施 编制依据 项目能源种类 数量及能源使用分布 节能措施 能源管理 资源综合利用 能耗指标分析 第九章环境影响评价 编制依据 场址环境条件 项目建设和生产对环境的影响 生态环境影响分析 环境保护措施 第十章劳动安全卫生与消防 编制依据 危害因素和危害程度 安全措施方案 劳动卫生 消防 第十一章组织机构与人员资源配置 组织机构 人力资源配置 第十二章项目实施进度计划 建设工期 项目实施进度安排 项目实施管理 II

5 第十三章招标方案 主要招标依据 招标方案 第十四章投资估算与资金筹措 项目投资估算 建设投资估算 投资估算结果 资金筹措方案 建设资金使用计划 第十五章财务评价 编制依据 财务评价的基础数据选取 财务评价 不确定性分析 财务评价结论 第十六章经济效益与社会效益分析 经济效益分析 社会效益分析 第十七章结论 方案描述 结论 III

6 附表 : 附表 1: 财务指标汇总表附表 2: 建设投资估算表附表 3: 建设投资分年计划表附表 4: 流动资金估算表附表 5: 项目总投资使用计划与资金筹措表附表 6: 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表附表 7: 总成本费用估算表附表 8: 固定资产折旧表附表 9: 项目投资现金流量表附表 10: 利润与利润分配表附表 11: 财务计划现金流量表附表 12: 资产负债表 IV

7 第一章总论 1.1 项目背景 项目名称贵州长征电气股份有限公司 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目 承办单位承办单位 : 贵州长征电气股份有限公司法人代表 : 李勇实施单位 : 贵州长征中压开关设备有限公司项目负责人 : 熊毅通信地址 : 贵州遵义市汇川区秦皇岛路长征工业园邮编 : 电话 : (0852) 传真 : (0852) 电子信箱 : czdq600112@126.com 承办单位概况贵州长征电气股份有限公司 ( 以下简称长征电气 ) 是上世纪六十年代从上海内迁贵州遵义的中央直属企业, 是我国原五大电器生产基地之一 公司于 1997 年在上海证券交易所挂牌上市, 股票代码为 广西银河集团有限公司 ( 现已更名为银河天成集团有限公司 ) 于 2004 年通过股权收购, 成为公司第一大股东 长征电气拥有主要生产检测设备 2100 余台 / 套, 其中先进的数控设备 180 台 / 套, 产品生产线 15 条 项目实施地贵州遵义市汇川区秦皇岛路长征工业园 ( 以下简称长征工业园 ) 占地面积 98693m 2, 生产建筑面积 1

8 75750m 2 近几年, 长征电气步入了发展的快车道, 发展成为主营电器 风电 矿业三大产业的企业集团, 旗下拥多家全资 控股子公司及一个省级技术中心, 总资产达 23 亿元 长征电气是西南地区最大的工业电器生产基地 公司为 国家鼓励类企业 国家 863 计划 示范工程 企业 贵州省区外 高新技术企业, 公司技术中心为贵州省 省级企业技术中心 公司多项产品荣获国家和省 市科技进步奖 优秀新产品奖 名牌产品 优秀新产品等, 公司建立健全质量管理 质量保证体系, 并通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证 长征电气从 1973 年开始自主研发有载分接开关 1984 年, 公司从德国 MR 公司引进有载分接开关全套制造技术, 现已发展成为全国最大的有载分接开关生产基地之一 公司有载分接开关销售量世界第三, 国内市场占有率为 40% 公司生产的 M 型 V 型有载分接开关, 经国家检测中心严格测试, 各项技术指标均达到国际先进水平, 并被评为国优产品, 先后获得国家和省科技成果一 二 三等奖, 并通过自主研发取得国家专利 40 余项 近年陆续推出的 MD MT MB MG VM 等具有自主知识产权的新产品, 将有载分接开关制造技术不断推向新的高度 长征电气中压产品主要有固封式真空断路器 CSIS 固封极柱 SF6 环网柜 全封闭固体绝缘开关柜和柜式气体绝缘金属封闭开关设备 (C-GIS, 处于前期推广 ) 公司固体绝缘开关柜具有体积小 安全 智能化 环保性高的特点, 可以作为目前市场主流的 SF6 气体绝缘开关柜的技术升级产品, 样机目前已挂网运行成功 2012 年, 长征电气在原有组织构架基础之上成立了电器 新能源与风电 矿业三个事业部, 分别经营管理三大产业 在电器设备领域, 高压电器产品主要为国内外大型工业及电力变压器配套, 是全国最大的变 2

9 压器分接开关生产基地之一 ; 中压电器产品主要用于城市 农村配电网改造 在风电设备领域, 公司自主研发的国内首台 2.5 兆瓦直驱型风机已投放市场, 填补了国内同类产品的空白 在矿业领域, 公司正积极开发遵义地区钼镍矿资源, 着力打造具有核心优势的矿产资源整合平台, 并已被纳入遵义市政府 十二五 工业发展规划 长征电气技术中心下属技术部, 是公司技术创新的平台和主体, 为公司的技术进步做出了巨大的贡献 至公司成立以来, 技术部积极开展技术创新 新产品新技术开发 技术合作 专利战略研究等工作 其间完成的项目有 : 1 新产品包括:MD 系列有载分接开关 ;MT 有载分接开关 ;MG 有载分接开关 ;KY4 真空有载分接开关 ;VS500 有载分接开关 ;VM 油浸式有载分接开关 ;VMM 油浸式有载分接开关 ;CSIS-40.5 固封式真空断路器等 2 专利包括:CSIS 外观专利 ; 一种柜式气体绝缘金属封闭开关设备的电缆室 ; 一种三位置隔离开关与断路器的机械连锁装置 ; 一种断路器与六氟化硫气箱的连接装置 ; 高压真空断路器触臂套 ; 高压真空断路器极柱 ; 一种三相 24kV 避雷器手车 ; 一种三相 24kV 熔断器手车 ;12kV 固封式电阻分压器等 长征电气作为银河集团有限公司旗下的支柱型企业, 依托银河集团强大的经济与技术实力, 近年来取得了较好的业绩 公司近三年主要财务指标见表 1-1 表 1-1 长征电气近三年主要财务指标 年度 总资产 ( 万元 ) 营业收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 资产负债率 (%) 2009 年 年 年

10 1.1.4 实施单位基本情况本项目由长征电气下属的贵州长征中压开关设备有限公司 ( 以下简称长征中压 ) 负责实施 长征中压是长征电气的全资子公司,2010 年 7 月 8 日长征电气根据产品结构调整的战略规划成立长征中压, 长征中压是专业生产中压固封式真空断路器 SF6 气体绝缘环网柜 柜式气体绝缘金属封闭开关设备 (C-GIS) 及相关元器件研发 制造 销售和服务于一体的高新技术企业 长征中压通过采用国外先进技术, 全套引进目前国内最先进的生产设备及检测设备, 开发了具有国际先进和国内领先水平的高端产品 CSIS 系列固封式真空断路器 (12kV~40.5kV 电压等级 ) SF6 气体绝缘环网柜 (12kV~24kV 电压等级 ) 柜式气体绝缘金属封闭开关设备 (C-GIS) (12kV~40.5kV 电压等级 ) 公司多项产品荣获国家和省级科技进步奖 新产品奖及科技成果奖 国家和省名牌产品称号, 产品广泛用于电力 石油 化工 冶金 铁路 轻工及房地产等行业, 并参与了多项国家重点项目建设 长征中压作为长征电气旗下的支柱型企业, 依托长征电气强大的经济与技术实力, 近年来取得了较好的业绩 公司近年主要财务指标见表 1-2 表 1-2 长征中压近年主要财务指标年度总资产 ( 万元 ) 营业收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 资产负债率 (%) 2009 年 2010 年 年 编制依据 1 投资项目可行性研究指南 (2002 年国家计委发文试行 ) 2 国家有关法律 法规 规范 政策 标准等 4

11 3 长征电气和长征中压提供的相关资料 项目提出的理由与过程 1 实现柜式气体绝缘金属封闭开关设备国产化的必然需求柜式气体绝缘金属封闭开关设备, 国际上简称 C-GIS, 是一种用于 12~40.5kV 或更高电压输配电系统以接受或分配电能并能对电力系统正常运行和故障情况下实行控制 保护 测量 监视 通讯等功能的新型开关设备 在上世纪 70 年代末 80 年代初日本首先开发了 84kV C-GIS, 随后, 有更多的公司开发 C-GIS 产品, 当时的绝缘技术主要是应用低压力 SF6 气体绝缘, 充气压力一般在 0.2MPa( 表压 ) 以下, 现场安装需要进行抽真空 充气 到了 90 年代中期,C-GIS 在 24~36kV 电压等级上有了更快的发展, 除了应用低压力 SF6 气体绝缘技术外, 固体的界面绝缘技术已开始在高压元件的插接上进行运用 到了 2000 年左右, 中压 C-GIS 的发展有了一个飞跃, 新的技术 结构 工艺 装备进入推广使用阶段, 引入计算机技术 传感技术使产品进入智能化时代, 产品的技术参数 可靠性进一步得到提高, 尺寸进一步小型化, 采用压缩空气作绝缘介质的 24kVC-GIS 问世, 并在电网上运行 中压 C-GIS 近几年在国际上发展速度很快, 形成了系列化 信息化的高新技术产品, 逐渐成为金属封闭开关设备的一个重要分支 ABB 西门子 Alstom 日立 三菱等各大电气公司都有 7.2~40.5kV C-GIS, 产品已经系列化 国内于 1996 年下半年由西高所组织六厂一所开始研发 40.5kV C-GIS, 着手时就研制现场不需抽真空 充气的产品 于 1999 年制造出第一台样机,2000 年制造出改进的第二台样机, 于 2001 年样机通过了全部型式试验 由于 C-GIS 对工艺装备要求极高, 加工难度很大, 目前在 12~40.5kV 5

12 电压等级, 主要生产企业为国外大公司或其在国内的合资企业, 国内能生产 C-GIS 产品的厂家不多, 品种有限, 且未形成规模化, 技术及市场被国外产品垄断 本项目技术在西高所 XGN46 引进技术的基础上, 参考国外公司开关的优点并结合自己开关特点进行自主开发而来, 公司拥有完全自主知识产权 项目产品的设计结构 制造技术 方案的多样性和灵活性 并柜的结构与方法等诸多方面处于国内领先水平, 达到国际先进水平 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目的实施可打破国外对该产品的垄断, 对我国掌握该产品的核心技术 推动中压开关行业整体的技术进步具有重要意义, 是柜式气体绝缘金属封闭开关设备实现自主化 国产化的必然需求 2 国家及地方产业政策支持 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备是一种高可靠性成套输 配电装置, 安全性高 性能好, 价格仅为进口设备的二分之一, 广泛应用于电网 风电行业 铁路 光伏项目 和大型工矿企业 本项目的建设受国家及地方相关政策支持, 主要有 : (1) 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中明确提出 适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求, 加快现代电网体系建设, 进一步扩大西电东送规模, 完善区域主干电网, 发展特高压等大容量 高效率 远距离先进输电技术, 依托信息 控制和储能等先进技术, 推进智能电网建设, 切实加强城乡电网建设与改造, 增强电网优化配置电力能力和供电可靠性 本项目产品可增强电网优化配置电力能力和供电可靠性, 该产品对加强城乡电网建设与改造 加快现代电网体系建设具有积极作用, 符合纲要要求 ; (2) 工业转型升级规划( ) 在工业转型升级的重点任务 6

13 中明确提出增强自主创新能力, 提到 紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节, 大力推进原始创新 集成创新和引进消化吸收再创新, 突破关键核心技术, 加快构建以企业为主体 产学研结合的技术创新体系, 为工业转型升级提供重要支撑, 支持企业真正成为技术创新的主体 本项目的实施对突破柜式气体绝缘金属封闭开关设备关键核心技术, 提高企业自主创新能力, 使企业真正成为技术创新主体, 加速工业转型升级具有重要意义, 符合规划精神 ; (3) 国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见 ( 国发 号 ) 中提出加快发展装备制造业, 明确指出 巩固壮大精密数控装备和关键基础件 新型电子元器件和电力装备 铁路车辆及备件等产业 本项目的实施有利于巩固壮大电力装备产业, 符合意见精神 ; (4) 贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 明确提出 积极发展机电及其他机械装备制造业, 支持贵阳 遵义 黔南 黔东南等地区相关机电企业技术研发和企业升级, 提升省内机电工业水平 本项目的建设可提升遵义地区相关机电企业技术水平, 对提高省内机电工业水平具有积极作用 ; (5) 贵州省电力产业 十二五 规划 在发展的关键环节和关键技术中明确提出 提高电网装备水平 自动化水平和信息化水平 ; (6) 贵州省 十二五 装备制造业发展规划 将电子元器件和电力装备作为巩固壮大的三个优势产业之一, 明确指出 力争在 2 至 3 年内尽快扩大智能化 高可靠性和节能环保智能电网装备的生产能力 以长通集团 新星变压器 长征电气 长征开关 振华宇光等企业为核心, 重点发展智能高低压开关成套设备 高压及超高压电力变压器 电力线路器材 电线电缆 ; 积极引进外来资金与技术, 扩大市场份额, 提升产品的 7

14 技术水平和质量, 尽快形成自有核心技术, 打造高质量 高附加值的品牌产品 ; (7) 遵义市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 将装备制造业作为加快发展的十大工业产业之一, 明确提出 支持遵义航天集团 长征电器公司等骨干企业加快发展, 开发生产变速器 传动装置 电梯 风电 全扬程潜水电泵等机电一体化成套设备和特种精密齿轮 铸锻产品 有色金属铸件等精密机械基础件, 扩大高 中压电器及电子原器件生产能力, 发展成为产值超百亿元的企业集团,2015 年电器元件及成套设备装备制造产业实现产值 200 亿元以上 由此可得, 本项目的实施可增强电网供电可靠性, 有利于巩固壮大电力装备产业, 对提升遵义地区相关机电企业技术水平, 提高我省装备制造业 机电工业水平具有积极作用, 属政策支持领域 3 企业实现跨越式发展的必然要求本项目产品 kV C-GIS 是三相交流 50Hz 单母线及单母线分段系统的成套输 配电装置, 主要用于发电厂用电 输变电系统变电所的受配电 工矿企事业配电等场合以及高湿度 ( 或凝露 ) 高海拔, 污秽等环境条件下, 实行控制 保护 监测, 目前该产品主要由国外垄断 长征电气通过自主研发, 掌握了 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的核心关键技术, 拟对其进行规模化生产, 以取代进口产品, 夺得市场份额, 抢占行业制高点 本项目的实施, 可提升长征电气技术水平, 优化产品结构, 培育新的经济增长点, 提高企业综合竞争力, 是企业实现跨越式发展的必然要求 综上所述, 本项目可提升长征电气技术水平, 增强企业创新能力, 提高企业整体竞争力, 对我国掌握柜式气体绝缘金属封闭开关设备的核 8

15 心技术 推动中压开关行业整体技术进步具有重要意义 ; 对提升我省装备制造业 机电工业水平具有积极意义 ; 项目的实施可带动相关产业的发展, 解决部分人的就业, 增加地方财政的收入, 有利于推动我省经济社会又好又快 更好更快发展 因此, 本项目的实施是十分必要的 1.2 项目概论 拟建地点本项目由长征中压在长征工业园实施 建设规模与目标本项目在充分利用企业现有厂房及设备设施基础上, 通过产业化工艺技术研究 改造厂房 购置设备及建设生产线来提高企业制造技术水平, 以实现 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的产业化 项目规模总投资 万元 ( 按铺底流动资金口径计算 ), 其中建设投资 万元 项目新增设备 生产线 185 台 ( 套 条 ), 改造厂房面积 m 2 项目建成后, 可形成年产 4000 台 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的生产能力, 年产值达 万元 主要建设条件 1 国家及地方相关政策将发展高可靠输配电设备 提高电力装备水平 提高企业创新能力列为发展重点, 为本项目提供了政策上的支持 2 长征电气经过几十年的建设与发展, 形成了较强的机械加工能力和电器产品生产能力, 积累了丰富的经验和资源 公司是西南地区最大的工业电器生产基地, 现有总资产 23 亿元, 为 国家鼓励类企业 国家 863 计划 示范工程 企业 贵州省区外 高新技术企业, 技术中心为贵州省 省级企业技术中心, 拥有各类生产检测设备及优秀的人才队伍 因此, 长征电气具备承办本项目的基础条件 3 项目实施地交通 供电 供水 通讯等基础设施条件较完备, 为 9

16 项目的实施提供了较好的条件 4 随着国家对电力系统建设投入的增加, 输配电行业将不断发展, 电力设备的需求量将不断增大, 故本项目产品具有良好的市场前景 5 项目生产所需原材料均是常规生产资料, 在市场上很容易购买, 能够保证本项目的生产所需 6 遵义市有较强的机械 电器加工制造力量, 可为企业备品备件制作提供良好的外协加工条件 项目投入总资金及效益情况 1 本项目规模总投资 万元 ( 按铺底流动资金口径计算 ), 其中建设投资 万元, 铺底流动资金 3002 万元 2 资金来源: 全部为企业自筹 3 通过分析计算, 本项目建成正常运营后, 经营期年均营业收入 万元 ( 达产年销售收入 万元 ), 年均总成本费用 万元, 年均利润总额 万元, 年均净利润 万元 ( 所得税后 ), 年均缴纳营业税金及附加 万元, 年均缴纳所得税 万元 ; 总投资收益率 37.80%; 投资财务内部收益率 ( 所得税后 )32.90%; 投资回收期 ( 所得税后, 含建设期 )5.28 年 ; 投资财务净现值 ( 所得税后, 折现率为 12%) 万元 盈亏平衡点为 40.82%, 充分说明本项目具有较强的抗风险能力 本项目主要技术经济指标见表

17 表 1-2 主要技术经济指标 序号 名 称 单位 数量 备注 1 产品大纲 1.1 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备 台 / 年 项目改造建筑物建筑面积 平方米 新增设备 台 ( 套 ) 新建生产线 条 6 5 新增人员 人 年用水量 吨 年用电量 万度 项目规模总投资 万元 按铺底流动资金口径 8.1 建设投资 万元 铺底流动资金 万元 主要经济 财务指标 9.1 营业收入 万元 生产期平均 9.2 总成本费用 万元 生产期平均 9.3 利润总额 万元 生产期平均 9.4 净利润 万元 生产期平均 9.5 财务内部收益率 % 所得税后 9.6 财务净现值 万元 (i c =12%) 所得税后 9.7 总投资收益率 % 投资回收期 年 5.28 所得税后, 含建设期 9.9 盈亏平衡点 %

18 第二章市场分析 2.1 产品市场供应现状目前, 国内外配电开关控制设备行业发展迅速 国外方面, 日本 美国 德国占领了主要市场 日本中 低压开关控制设备主要出口东南亚 中东和非洲 美国国内开关控制设备的年销售额约超过 80 亿美元, 西屋 GE 等电器公司不仅技术先进, 也是产品出口的大户 德国西门子公司的可通信低压开关设备已可组成十分庞大的工业电力配电监控系统, 其电工产品 60% 用于出口, 其中 75% 销往欧洲, 仅次于日本和美国 国内方面, 根据中国 2009 年各分行业主要经济指标统计, 配电开关控制设备制造业完成工业总产值 亿元, 同比增长 18.06% 国内随着电力事业的发展, 随着我国电力体制改革的 厂网分离, 竟价上网 西电东送 等政策的逐步出台, 国家对电力系统的投入将越来越大, 从而对电力设备的需求量也逐年增加 从下列图表可以看出我国输电设备市场的现状 ( 图 2-1: 输变电设备在电网投资中的比例 ) 土地 基建及其他, 40% 变压器, 20% 高压开关, 6% 电线 电缆, 10% 二次设备, 20% 电抗器 电感器 电容器, 4% 土地 基建及其他变压器高压开关电线 电缆电抗器 电感器 电容器二次设备 图 2-1 输变电设备在电网投资中的比例 12

19 近几年来, 随着国家加大对城市环网改造, 高速铁路建设, 特别是 在国家采取的 4 万亿拉动内需的投资计划中, 贵州省电网公司获 100 个 亿 ( 图 2-2:2006 年 年国家电网和南方电网的投资规模及增幅 ) 图 ~2010 年国家电网和南方电网的投资规模及增幅 2.2 产品市场需求预测 国外市场需求预测美国能源部信息管理局发布的 国际能源展望 2006 预计,2030 年, 全世界的用电量将是 2003 年的两倍, 其中经济合作与发展组织 ( 以下简称 OECD) 国家将占全世界总增长量的 29%, 非 OECD 国家占 71%, 全世界用电量将从 2003 年的 亿千瓦时增加到 2015 年的 亿千瓦时, 到 2030 年将达到 亿千瓦时, 年均增长 2.7% 全世界发电装机容量将从 2003 年的 37.1 亿千瓦增加到 2030 年的 亿千瓦, 年均增长 2%, 未来的 2003 年至 2030 年的 27 年间, 全球将共计新增装机容量 亿千瓦 按行业统计数据, 每新增 1 千万千瓦发电量, 需 12~ 15 万台中压真空开关, 开关柜更多, 考虑到备份和维护, 使用量更大 国内市场需求预测 1 宏观经济持续增长带动输配电设备行业快速发展我国宏观经济依然保持相对快速增长, 电力需求增速持续高位运行 13

20 由于节能降耗成为 十二五 期间政府工作重点之一, 上大压小 计划会超额完成 业内人士指出, 中国的电力消费增长在中期内仍然会保持强劲, 存在巨大的发展空间 电力装机容量持续增长, 与之相配套的低压电器产品需求巨大 十一五 期间, 全社会用电量将保持年均 12% 的增长率, 到 2020 年总装机容量预计将达到 16.5 亿千瓦 由于电能通过低压电器分配实现利用, 预计每新增 1 万千瓦装机容量, 约需 6 万件各类低压电器产品与之配套, 因此新增发装机容量所需的配套设施将构成对中 低压电器的巨大需求 ( 图 2-3: 年我国电网投资持续增长 ; 图 2-4: 年我国电网投资持续增长 ) 图 ~2030 年我国电力装机容量规模 图 ~2010 年我国电网投资持续增长 14

21 2 电力投资增加保证后续市场需求根据国家电网公司十二五电网规划及 2020 年远景目标报告, 十二五期间, 国家电网公司将在贵州新增 330 千伏及以上输电线路 6 万千米 变电容量 3 亿千伏安, 投资 9000 亿元左右, 国家电网公司十二五期间平均每年投资 1800 亿元, 考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的 1/3~1/4, 国家电网跟南方电网的投资总和将可能达到 2250 亿元, 贵州电网将是南方电网十二五期间重点投资对象, 总投资将超过 1000 亿元 电力供应紧张问题刺激了电力投资热潮, 带动输变电设备行业增长可能会持续到 2015 年, 电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景 2010~2015 年将是输变电行业加速发展时期 具体产品需求预测见表 2-1 表 ~2020 年高压断路器及成套设备需求预测及对比表 电压等级市场需求 ( 台 ) 产品名称 (kv) 2005 年 2010 年 2020 年 363~550 断路器 ( 含 GIS 间隔 ) 220(80) 280(110) 450(180) 252 断路器 ( 含 GIS 间隔 ) 1800(620) 2400(840) 3600(1260) 126 断路器 ( 含 GIS 间隔 ) 6500(2280) 8000(2800) 14000(4800) 断路器 其中 SF 真空 开关柜 断路器 负荷开关 开关柜 其中 断路器柜 环网柜 箱 变 中国在很早就开展了智能电网发展的探索 中国政府高度重视智能电网发展, 在今年初颁布的未来五年发展规划纲要上, 明确提出加快现代电网体系建设, 依托信息 控制和储能等先进技术, 推进智能电网建设 中国国家电网公司今后 5 年将计划投资 2500 亿美元, 在中国基本建成坚强智能电网 ; 到 2020 年形成 五纵六横 特高压输电骨干网架, 全面建成坚强智能电网 因此, 以国家十二五期间规模化建设智能电网为契 15

22 机, 提高智能断路器和高低压智能开关柜等设备产量, 可以很好的支持西南地区乃至全国的智能电网建设 根据经验, 配电开关控制设备一般占电网建设投资的 25% 左右, 国际能源署在 世界能源展望 (2008 年 ) 中预测, 到 2030 年, 中国需要投资 1.51 万亿美元用于电网建设, 这将为该行业带来长达 20 年的景气发展期 根据国家电网电力投资规划, 未来投资的重点是骨干电网以及城市电网改造项目 预计 126 千伏以上高压配电开关控制设备的需求, 将超过电网投资的平均增长, 增速可达 30% 以上 城市轨道交通基础设施建设投资也呈上升趋势 据了解, 北京 上海等 6 个城市, 正在或计划扩建现有的地铁网络 此外, 还有 25 个城市计划发展城市轨道交通 根据广州地铁 3 号线对高低压成套开关设备的需求计算, 每公里地铁沿线平均需要低压成套开关设备 46~50 台, 需要 C-GIS15 台 照此计算,2015 年前, 轨道交通将需要 7.5 万台低压成套开关设备和 2.25 万台 C-GIS 此外, 西气东输 南水北调, 以及机场等大型工程的建设也将为配电开关控制设备行业提供较大的市场空间 3 城镇化建设带动输配电设备行业发展城市化发展进程加快 随着小城镇建设的兴起和城市化建设与改造的进行, 将对 12kV 等级开关设备产生大量需求 铁路电气化建设 到 2020 年我国铁路营业里程将由原来规划的 10 万公里提高到 12 万公里, 总投资规模由原来的 2 万亿元增加至 5 万亿元, 全国铁路复线率和电气化率分别提高至 50% 和 60% 以上 铁路建设的供配电配套需要大量的 12kV~126kV 等级中高压开关设备 地铁 ( 轻轨 ) 建设 上海 北京 天津 广州 深圳 南京 重庆 郑州等十几个城市相继启动地铁和轻轨建设, 作为配套设施, 将造成对 12kV~126kV 等级中高压开关设备的需求 16

23 综上所述输变电设备行业的发展将具有巨大的市场 由此可以预见本项目产品市场前景看好 2.3 产品目标市场及竞争力分析 产品目标市场定位本项目产品 C-GIS 的市场定位 1 12kV C-GIS 在高海拔 石化 矿山 大型城市的应用越来越多 kV C-GIS 年需求量将逐年递增,2009 年达到 1 万面, 产值约 30 亿元 3 我国诸多城市如北京 上海 广州 南京 西安等数十个城市正在建设或筹建地铁 轻轨 每条轨道交通线路需要 40.5kV C-GIS 约 200 面, 每面柜销售均价 30 万元, 未来几年, 国内轨道交通总计约需 60 亿元的中压充气柜 本产品的目标市场 : 国家电网公司 风电行业 铁路 光伏项目 和大型工矿企业 公司根据市场情况, 结合本项目产品特点, 产品主要在我国云南 四川 重庆 广西 江西 浙江 贵州等地销售 产品竞争力分析 1 本项目的产品技术先进, 产品质量有保障 公司是西南地区定点生产中低压电器的专业厂 ; 是国内首家自主研发 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的厂家 公司已通过 ISO 质量体系认证 2 公司在配电开关设备研发销售上具有丰富的经验 公司长期以来从事中压电器元件 电器等产品的开发 设计 制造和销售, 公司具有完备的营销网络及完善的销售机制, 可以利用现有的销售网络资源大力推广本项目产品 3 项目产品具有较高的性价比 公司为了增加产品的市场占有率, 17

24 降低国内配电开关控制设备成本, 体现本项目产品的价格优势, 根据当前同类产品及未来价格发展趋势, 结合本项目产品的生产成本, 本项目产品与其他相同性能的产品相比, 不仅在技术 质量 售后等方面满足市场要求, 还有着较大的价格优势 2.4 风险及对策分析 政策风险及对策财政部 国家税务总局关于贯彻落实中共中央国务院 关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知 ( 号 ) 和国家发展和改革委员会 科学技术部 商务部联合编制的 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 等文件对企业的发展给予政策上力度很大的扶持, 这对贵州长征电气股份有限公司的发展是很有利的, 其它方面的政策包括产业政策 行业管理政策等目前对公司的发展都不会有不利的影响, 但将来随着国民经济的发展和高科技企业不断壮大后, 国家有可能采用更加开放的政策, 有可能减弱现有扶持政策的力度, 将对公司发展带来一定的政策风险 项目公司将努力提高企业管理经营水平, 加大生产规模, 提高经营杠杆的作用, 向产品市场和管理要利润, 在目前较好的政策环境下, 尽快发展壮大, 提高企业抵御风险的能力, 使得企业在政策变动后不至于出现大的波动 市场风险及对策随着国家电网建设的大力投资, 项目所在配电开关控制设备制造行业有可能遇到一些来自国内外冲击, 但更多的是提供了前所未有的机遇, 就目前公司掌握的技术和产品的水平来说并不比同行业差, 公司的技术水平也达到国内先进水平 但由于现有的生产规模等方面落后于国内同行, 在国内市场可能会受到冲击 针对以上风险, 贵州长征电气股份有限公司将采取加大生产规模, 提高管理水平等方面的改造 升级, 按照 18

25 现代化企业制度不断开拓进取, 发展壮大, 不断推出具备独有优势的产品, 抵御同行业产品冲击 同时学习和掌握国内外同行的技术, 提高自己的产品的竞争力, 立足于国内市场, 并争取打出国门, 扩大国际市场占有率 行业风险及对策项目产品属于智能开关控制设备行业, 可以划分为高新技术行业 高新技术发展更新速度快, 新技术 新产品不断涌现, 一项符合市场需求 技术领先的高新技术将为公司带来巨额利润, 但是若公司开发的产品不符合市场需求, 不被市场接受, 或竞争者推出更具竞争力的技术 产品, 公司将面临较大风险, 高新技术行业的 高投入 高收益 与 高风险 密切相关 针对高新技术产业高收益与高风险相结合的行业特征, 项目公司将通过良好的培训制度和引进高级人才来提高高级管理阶层的素质和科学决策能力 ; 公司将在已建立的决策程序基础上进一步强化风险控制机制, 加强高级管理阶层决策中的风险意识, 严格执行投资项目的筛选 调研 立项等决策流程, 以制度的方式保障科学决策, 降低公司发展中的风险 另一方面公司将着力于培养新的利润增长点, 不断推出高技术含量 高附加值 高效益的新产品, 力求在更为广阔的市场空间中形成更强的抗风险能力, 保持公司的高速发展 技术风险及对策长征电气长期从事中压电器元件的设计与开发, 公司生产体系完整, 质量保证体系完善 产品技术先进, 但相比于一些大型国外企业如 :ABB 施耐德电气 罗格朗 西门子等还存在一定的差距, 加之随着配电开关控制设备行业的发展, 新的技术不断涌现 因此, 为了保证产品技术的先进性, 项目公司需加大在技术创新上的投资力度 19

26 第三章建设规模与产品方案 3.1 主要建设内容及规模 建设规模 本项目总投资 万元 ( 按铺底流动资金口径 ), 其中建设投资 万元 项目建成后, 可形成年产 4000 台 CX1 系列柜式气体绝缘 金属封闭开关设备的生产能力, 年产值达 万元 主要建设内容 本项目在充分利用企业现有厂房及设备设施基础上, 通过产业化工 艺技术研究 改造厂房及购置设备来实现 CX1 系列柜式气体绝缘金属封 闭开关设备的产业化 项目主要建设内容为 : 研究 1 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备规模化生产工艺技术 2 购置各类生产 检测及实验设备 179 台 ( 套 ): 3 建设生产线 6 条 : 母线自动加工生产线 GIS 气箱装配生产线 成品装配生产线各 2 条 4 对现有厂房进行适应性改造, 改造面积约 m 产品方案 产品方案 产品方案见表 3-1 表 3-1 主要产品生产大纲 序号产品名称型号规格年产量 ( 台 ) 年产值 ( 万元 ) 备注 1 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备 总计

27 3.2.2 产品技术性能 本项目产品的总体结构为方箱形 单母线 双气室, 气体绝缘母线 + 固体绝缘母线连接器, 积木式结构 ; 专用的真空断路器 ; 专用的三位置 隔离开关 ; 插接式电压互感器 ; 穿芯式电流互感器 ; 电缆及电缆终端进 出线 产品主要技术性能指标见表 3-2 表 3-2 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备主要技术性能指标 序号项目单位指标 1 额定电压 kv 额定频率 Hz 50 3 额定电流 A min 工频耐压 5 雷电冲击耐受电压 6 额定短时耐受电流 ( 有效值 ) 7 额定峰值耐受电流 ( 峰值 ) 8 机械寿命 对地 相间 真空断口 kv 隔离断口 对地 相间 真空断口 kv 隔离断口 主回路 4s(40.5kV 3s) ka 31.5 接地开关 4s(40.5kV 2s) 接地连接回路 2s ka 27.4 主回路 接地开关 ka 80 接地连接回路 ka 69.6 真空断路器次 隔离开关次 2000 接地开关次 SF 6 气体额定压力 (20 表压 ) MPa 0.03(40.5kV 0.04) 10 SF 6 气体报警压力 (20 表压 ) MPa 0.01(40.5kV 0.02) 11 SF 6 气体水分含量 (V/V) μl/l SF 6 气体漏气率每年 0.05% 13 分 合闸装置和辅助回路的额定电源电压 (Ua) V DC ,AC 辅助回路和运动部分防护等级 IP3X 15 外形尺寸 ( 宽 深 高 ) mm

28 第四章厂址选择 4.1 厂址所在位置本项目在长征工业园实施, 园区位于遵义市汇川区, 距市中心二公里, 距汇川区行政办公区大楼二公里左右 汇川区地处遵义市中心城区北部, 东 西与遵义县为邻 南部和红花岗区相连 北面和桐梓县接壤 东北与绥阳县联接 地理坐标东经 ~ , 北纬 ~ 场地建设条件 地形地貌 地震情况汇川区位于遵义市的中部, 以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架组成形态多样的地貌类型 丛山绵延, 岭谷相间, 主要为中低山峡谷 沟谷盆地地貌 全区地趋势是北高南低, 最高海拔 m, 位于娄山林场的微波七二站 ; 最低海拔 787.6m, 位于团泽镇洪江村圣集寺 根据 GB 中国地震动力参数区划图 查得, 工程区地震基本烈度为 VI 度 工程地质及水文全区境内主要的成土母岩有砂页岩 碳酸岩 紫色岩 ; 主要土壤有黄棕壤 黄壤 石灰土 紫色土 汇川区地层发育较为完整, 出露最古老的地层为寒武系的娄山关群, 从高桥镇到板桥镇依次为 : 寒武系 奥陶系和三迭系为主 地层分布的最大特点是页岩与灰岩成互层的形式出现, 三迭系地层和第四系地层覆盖整个开发区, 第四纪粘土沿槽性谷地斜广泛分布, 一般 0.6m 厚, 主要基岩为三迭系石灰岩, 岩溶较为发育, 倾向东南, 仅有零星出露, 其岩质坚硬, 是较好的地基持力层 区域内喀斯特分布广泛, 呈 黄土丘 状, 地貌构造呈侵蚀 溶蚀低山槽形谷地组合的地貌区 22

29 汇川区内河流属长江流域中乌江水系, 主要河流有湘江及其支流高坪河 仁江河 后水河等 其中仁江河为流经汇川区境内最长的河流, 仁江河落差大, 平均坡降 3.2, 多年平均流量 73.3m 3 /S; 而高坪河天然落差也大, 多年平均流量 2.17m 3 /S 高坪河河床坡度大, 水流湍急, 对两岸冲刷作用较大 气候条件汇川区属中亚热带湿润季风气候, 日照充足, 气候温和, 雨量充沛 年平均气温为 13.5, 无霜期 283 天, 年均降水量 1043mm, 相对湿度 82% 夏无酷暑, 冬天严寒 年平均气温在 14-15, 年最低温度零下 8, 年最高温度 34, 年总积温 4800 ~5500, 10 积温 , 主导风向为东风, 最大风速为 19.3m/s, 平均风速为 1.2m/s, 静风频率 30%, 年平均日照 小时, 年总辐射介于 3253~3718 兆焦 / 平方米之间, 日照率为 23~29%, 历年最高气压 926.9hPa, 主要灾害性天气有春旱 干冰雹 倒春寒 秋季绵雨等是全国太阳辐射低值区之一 交通运输条件汇川区位独特, 交通便捷 处于重庆 1 小时经济圈 和黔中产业带的结合部, 是黔北综合经济区的核心区, 也是渝南与黔北经济文化的重要交汇区域 渝黔铁路 210 国道 205 省道和兰海高速公路纵贯全境, 交通便捷 四通八达 在汇川区 6 镇 2 办中遵崇公路穿越其中 5 镇, 即高桥 董公寺 高坪 泗渡 板桥 其中董公寺 泗渡均设有遵崇公路出线口 另外, 川黔铁路穿越汇川区一办 4 镇, 即上海路办事处 董公寺 高坪 泗渡 板桥, 并在汇川区有 6 个站, 即遵义北站 高炉子 李家湾 松坝 汇塘河 娄山关 遵义市主骨架路网规划为 四纵三横三联二环, 总规模约 3437km, 其中高速公路 902km, 一 二级公路 2535km 该规划实现后, 将形成县 23

30 县通高速或高等级公路, 遵义市中心城区到县 ( 市 )3 小时 县到县 6 小时的交通经济圈, 基本满足我市小康建设要求 1 四纵: 由遵义县白腊坎起, 经仁怀中枢 茅台 习水习酒镇 土城进入赤水元厚, 止于赤水市, 全长 230km; 由遵义县的核桃箐起, 经乌江 南白 忠庄 桐梓县城至崇溪河进入重庆市綦江县, 全长 179km; 由黔南瓮安鲤鱼塘入境, 经团溪 虾子 绥阳 正安 道真至安家山入重庆南川市, 全长 305km; 由施秉与余庆交界的磨秧入境, 经龙溪 进化 凤冈县城 务川县城 浞水至塘口进入重庆彭水接 G319 国道, 全长 339km 2 三横: 从四川古蔺与习水交界的太平渡入境, 经习水县城 平源 新站 ( 连接崇遵高速公路 ) 湾塘 芭蕉 碧峰 道真 浞水至务川茅天出境, 入铜仁地区沿河县乌江龚滩渡口全长 437km; 从四川古蔺与仁怀市交界的石碑坳入境, 经茅台 山盆 桐梓 宽阔 正安 务川县城至务川石朝进入铜仁德江县连接国道 G326, 全长 439km 千米 ; 从金沙县与遵义县交界处的外寨入境, 经鸭溪 红花岗 湄潭 凤冈县城至煎茶进入德江, 全长 208km 3 三联: 由凤冈与思南交界处的星竹经花坪 绥阳场 新建至正安县谢坝经绥阳县坪乐 石浪关 青杠塘 太白进入桐梓县黄莲止于松坎与 GO50 高速公路连接, 全长 261km; 由汇川区的高坪经遵义县混子 芝麻至仁怀市喜头 大坝至习水县二郎止于草莲坝与一横连接, 全长 196km; 由湄潭县与瓮安交界的山窝凼经茅坪高台 黄家坝 鱼泉 马山至正安县谢坝 流渡止于新模与二横连接, 全长 181km 4 二环: 由汇川区高坪经红花岗区新蒲 深溪至遵义县的乐理 进入红花岗区巷口 金鼎山止于汇川区高坪, 形成遵义城区一环, 全长 120km; 由汇川区泗渡经绥阳县蒲场, 至遵义县新舟 虾子 龙坪 南白 24

31 鸭溪 毛石进入汇川区泗渡, 形成遵义城区二环高等级公路, 全长 217km 社会环境及公用设施社会依托条件遵义经济技术开发区于 1992 年 7 月经贵州省人民政府批准成立, 是全省首批成立的 3 个省级经济技术开发区之一,1998 年遵义经济技术开发区党工委 管委会调整为市委 市政府的正县级派出机构,2010 年升级为国家级经济技术开发区 2003 年 12 月 26 日, 遵义经济技术开发区经国务院正式批复设立遵义市汇川区, 并于 2004 年 6 月 18 日正式挂牌成立, 是贵州省最年轻的县级行政区, 也是贵州省列经济强县 ( 区 ) 全区总面积 695km 2, 辖 6 镇 3 个街道, 根据遵义市 2010 年第六次人口普查主要数据公报, 汇川区现有常住人口 人 区现拥有铁路集装箱货场一个, 年货运吞吐能力达 50 万吨 全区通信事业发展快速, 数字程控电话网络 移动电话网络全面覆盖全区, 全面开通邮政特快 电报等各种通信业务, 开通程控电话 6 万多门 全区水电供应充足, 汇川区境内有日供水能力 10 万立方米水厂一家, 有 50 万 kva 等不同容量的变电站 5 座, 国家电网覆盖全区 高泥线 茅老线二条 10 千伏供电线路沿高泥路延伸, 可保障本项目电力供应, 遵义市北郊水厂离园区不到二公里, 能很好保障生产 生活及消防用水需要 园区内设置有较完善的排水排污管网系统, 为项目的实施提供了较好的条件 全区还拥有 3 万吨污水处理厂 日处理 600 吨垃圾场各 1 个和 15 个不同类别的专业市场, 外高桥工业园区总的建设用地规划 1350 亩, 目前已有多家企业入驻 区内集中了遵义市四家班子行政办公中心 国防工业基地以及遵义医学院 遵义师范学院 遵义医院 3417 医院 遵义图书馆 汇川体育中心等重要机构, 辖区内还有 4 所中等专业学校,1 所职业技术学校,41 所中小学校, 是遵义市的经济 政治 文化中心 汇川区工业经过多年的发展壮大, 已经成为推动汇川区经济快速发 25

32 展的强大推进器, 是汇川区经济发展的龙头, 工业对全区 GDP 的贡献超过 50% 全区现有规模以上工业企业 39 家 ( 不含军工企业 ), 在区域内形成了以 061 基地 遵义卷烟厂 贵州海尔公司 遵义双源化工 ( 集团 ) 有限公司 贵州长征电器股份有限公司 贵州联胜药业有限公司 贵州巨星实业 ( 集团 ) 有限公司等企业为龙头, 贵州茅台啤酒有限公司 遵义天阳食品有限公司 遵义金旭实业发展有限公司 贵州筑神水泥有限公司等为骨干的大批国有 民营企业为主的工业格局, 一园三区的工业格局即将形成 目前, 汇川区已形成了年产 40 万箱卷烟 70 万台电冰箱 2 万吨电解二氧化锰 3000 吨高锰酸钾 300 万件高低压成套电器和其它各类产品的生产规模, 产品涉及军工 汽车 化工 饮料 机电 原材料 中医药 食品等各个行业, 成百上千个品种规格, 其中拥有 长征牌香烟 桫椤牌香烟 茅台啤酒 海尔冰箱 高锰酸钾 长征电器 等众多名牌产品, 在国内拥有良好的信誉和较强的市场竞争力 汇川区旅游资源丰富, 目前已查明的旅游资源共有 46 处 其中人文资源 29 处, 自然资源 17 处 按照国家 旅游资源分类 调查与评价 的有关规定进行评价, 汇川区旅游资源分 8 个主类 19 个亚类 38 个基本类型, 二级以上的旅游资源共 22 处 ; 其中四级资源有省级风景名胜区娄山关 国家级文物保护单位海龙囤 全国农业旅游示范点董公寺镇 娄山关省级森林公园和海尔工业园等 5 处 ; 三级别资源有恐龙谷 仁江村无公害农产品基地 高坪镇杨氏墓群 三阁公园 团泽镇洪江河风景河段河苗族踩山节等 7 处 ; 二级资源有遵义董酒厂 高岩寺 董公寺 凉风垭溶洞 麻沟溶洞群 永安山 野木瓜饮料厂 董公寺杨梅节基地河董公寺盆景花卉基地等 9 处 旅游资源独特性强, 城关关联度高, 分布相对集中, 可进入性较良好, 并以人文旅游资源为主体, 城市旅游河乡村旅游相结合 ; 娄山关红军战斗遗址河海龙囤军事城堡的土司文化是 26

33 全省具有唯一性的旅游资源 2011 年全区预计地区生产总值达 136 亿元, 同比增长 13.2%; 财政总收入和一般预算收入分别完成 11.1 亿元 6.65 亿元, 分别是 2006 年的 3.1 倍 3.2 倍, 年均增长 24.4% 27.0%; 规模以上工业增加值 61.8 亿元, 是 2006 年的 2.4 倍, 年均增长 14.7%; 全社会固定资产投资 60 亿元, 是 2006 年的 2.4 倍, 年均增长 19.0%; 社会消费品零售总额 58.5 亿元, 是 2006 年的 3.2 倍, 年均增长 19.0% 全省第二轮经济强县考评汇川区位列第 11 位 2010 年 6 月升级为国家级经济技术开发区 征地 拆迁 移民安置条件项目在贵州遵义市汇川区秦皇岛路长征工业园, 贵州长征中压开关设备有限公司现有生产场区内进行, 本项目不涉及拆迁 移民安置等问题 27

34 第五章技术方案 设备方案和工程方案 5.1 技术方案 生产方法本项目为贵州长征电气股份有限公司 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目, 产品为中高压柜式气体绝缘金属封闭开关设备, 其生产方法采用国内及企业现已成熟的 先进的生产方法 产品的电器元件均从市场上购买, 企业主要完成产品壳体 气箱部件的加工 密封 充气 装配及检验 产品工艺流程本项目生产工艺技术均来自长征中压, 长征中压拥有完全自主知识产权, 工艺流程简述 : 金属原材料经下料 冲压 折弯 钻孔 焊接等工序后组装成壳体 气箱 ; 壳体采用敷铝锌板 气箱采用不锈钢板, 面板由外协单位经酸化 水洗 磷化 水洗 脱水烘干后静电喷粉 固化后完成粉末涂层处理 ; 然后根据功能要求将电器元件装配壳体 密封 充入气后, 检验合格后包装出厂 具体加工工艺流程见图 5-1 图

35 图 5-1 充气柜生产工艺流程 29

36 图 5-2 整柜装配工艺流程图 5.2 主要设备方案 工艺设备配置的原则 1 根据拟建项目建设规模 产品方案和技术方案, 同时结合企业的实际情况, 本项目主要工艺设备均采用国内外较为先进的机器设备 2 遵循国家的有关政策, 选择高效节能的清洁设备 3 优先购置国产设备, 国产设备不能满足要求的或国内无生产厂家 30

37 的, 考虑国外设备 主要设备来源 本项目新购置设备主要来源于国内, 部分设备来源国外 设备配置清单 本项目拟新增生产设备 实验测试仪器及生产线总计 185 台 ( 套 条 ) 新增设备配置见表 5-1 表 5-1 新增设备配置 序号设备名称规格型号单位数量备注 1 德国通快激光焊接设备 TruLaser Cell 7040 台 2 德国产 2 德国通快激光切割设备 TruLaser 3030 台 2 德国产 3 进口抽真空检漏设备 SFZ-344 套 2 德国产 4 抽真空检漏设备 TIF5750A 台 2 用于元器件检漏 5 SF6 回收装置 HD-B120R21 组 2 德国产 6 悬臂吊套 4 7 母线自动加工流水线 ZDMX 台 2 8 生产流水线全自动套 2 9 GIS 气箱装配线 全自动 台 2 10 环氧树脂真空混料 / 压力成型系统 HAG388-V 台 4 全自动数控 11 磨合房及设备 YIH-100A 台 4 12 加热烘箱配置 DG1500*1000*1600 台 4 13 空压机及管路 LU30E-10 台 1 14 叉车 CPD30D-CB 台 2 15 液压升降车 AC-Low51 台 工位焊接机器人 TLC1005 台 6 17 全自动螺柱焊机 KÖCO-1702 台 3 18 冷干空调, 抽湿机 KEP-120L 台 大型数控镗铣床台 2 德国产 20 立式加工中心台 3 台湾产 21 卧式加工中心台 3 美国产 22 数控钻床台 2 德国产 23 数控弹簧绕制机台 3 日本产 24 弹簧端面磨机台 2 日本产 25 电子数显弹簧拉压试验机 TCD 套 2 26 精密金属压力铸造模具台 塑料成型模具台 金属压力加工模台 高精度回路电阻测试仪 WOJ-VⅡ 台 3 30 智能开关特性测试仪 SBT 台 2 31

38 31 微量水分仪 USI-1AB 台 2 32 超声波探伤仪台 1 33 工频冲击电压发生器 AC-2000 台 2 34 工频高压试验系统 YDWT-25 台 2 35 三坐标测量机台 1 36 理化试验设备台 产品校验 试验装置台 6 38 校验台台 8 全自动数控 39 合计 工程方案 工程概况 本项目涉及厂房适应改造总面积 平方米, 新购置生产 检测 设备及生产线 185 台 ( 套 条 ); 对现有厂房进行适应性改造 项目涉及主要建 构筑物一览表 序号 本项目主要涉及的厂房见表 5-2 建 构筑物名称 表 5-2 项目涉及建 构筑物一览表 层数 占地面积 (m 2 ) 建 构筑物面积 (m 2 ) 主要结构形式 1 总装配车间 钢架结构 2 气箱生产装配车间 钢架结构 3 母排 机加工车间 钢架结构 错误! 未指定书签 32

39 第六章主要原材料供应 序号 6.1 主要原材料及零配件品种 规格与年需要量表 本项目所需原材料及零配件主要有 : 不锈钢板 真空灭弧室 三工 位开关操动机等, 项目所需各种零部件 配件及主要原材料需要量及来 源见表 6-1 表 6-1 各种零部件 配件 原材料年需要量及价格表 名称 规格 型号及标准 单位 数量 单价 ( 万元 ) 总价 ( 万元 ) 1 真空灭弧室 12~ 台 国内 2 三工位开关操动机构 CX1 专用套 国内 3 电流互感器断路器操动机构 CX1 专用套 国内 4 绝缘子 2#(3 # ) 内锥绝缘子只 国内 5 综合控制器套 国内 6 不锈钢板 2000*2400*3 张 国内 7 其它材料 上述原材料及零配件的规格和质量标准符合国家及行业相关标准 6.2 主要原材料来源及运输方式 项目所需原材料均是常规生产资料, 项目所需的原材料 : 钢板 零 配件等, 可从国内市场购得, 部分可从本省采购, 市场供应充足 ; 不受 资源限制, 所有的原材料 零部件和配件主要采用铁路 公路运输方式, 能够保证本项目的生产所需 来源 33

40 第七章总图运输与公用工程 7.1 总图概况 建 ( 构 ) 筑物概况公司现有塑料环氧绝缘件车间 充气柜加工车间 金属钣金及机加工车间, 总建筑面积 19470m 2, 具体情况见表 7-1 表 7-1 建 ( 构 ) 筑物情况 序号 编码 名称 数量 建筑面积 (m 2 ) 建筑结构 备注 1 B-1 塑料环氧绝缘件 钢架结构 2 B-2 充气柜加工车间 钢架结构 3 B-3 金属钣金车间 钢架结构 4 B-4 机加工车间 钢架结构 5 总计 总平面布置 公司根据场地的自然条件 生产要求与功能进行布置 符合下属规范和标准 :1 工业企业总平面设计规范 (GB ); 2 建筑设计防火规范 (GBJ 16-87); 3 厂矿道路设计规范 (GBJ 22-87); 4 工业企业照明设计标准 (GB 50034) 达到工艺流程顺畅 原材料与各种物料的流送线路最短 货流人流分道 生产调度方便等要求, 满足公司今后正常生产的需要 公司厂区道路符合大中型载重货车的通行标准 厂区道路分二级, 主要道路宽 8m, 次要道路宽 6m, 主次道路相交成环路, 能满足消防要求, 两边设置人行道, 实行人车分离, 全部道路采用城市型水泥混凝土路面 除了满足厂区内的生产组织和运输, 同时还满足消防要求 工艺平面布置公司根据生产工艺流程新增生产设备 检测设备等 179 台 / 套, 以保证满足生产的要求 7.2 工厂运输 34

41 7.2.1 运输方案公司外运输采用铁路运输和公路汽车运输结合, 在厂区内的运输方式采用厂内桥式吊车 电动平车 叉车搬运结合 运输量公司生产所需原 辅材料及产品等运输总量 7700t/a, 其中运入原 辅材料量及包装用料等 3930t/a, 运出产品 废料等 3770t/a 7.3 公用辅助设施 给排水工程 1 给水本项目给水水源引自园区供水管网 厂区内给水系统分为生活 生产 消防水系统 2 排水厂区排水采取雨污分流制 排水系统分为生活污水排水系统 生产废水排水系统 雨水排水系统 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网, 最终进入污水处理厂 ; 生产废水经处理, 达标后排入园区污水管网, 最终进入污水处理厂 ; 屋面及路面雨水由管道汇集后经厂区雨排水管网排入厂区排水沟 供电工程 1 供电电源本项目生产所需动力电源引自园区供电系统, 进线电压为 10kV, 经厂区变电站以放射方式配电至各用电系统, 用电设备配电为 220/380V 配电系统, 低压配电系统为中性点固定接地系统, 接地型式为 TN-C-S 接地电阻小于 4Ω 厂房属于 Ⅲ 类防雷建筑物, 屋顶上装设防直击雷的避雷针, 电气设备的工作接地和保护接地与厂房防雷接地共用接地装置, 其冲击接地电阻不大于 30 欧姆 接地系统利用柱基钢筋作接地极并沿车间 35

42 四周敷设闭合接地线, 配电装置中的 PE 母线通过专用的接地箱 / 板与车间厂房接地干线相连接 凡正常不带电的电气设备外壳 车间行车钢轨 电缆金属包皮 电缆保护管 电缆沟护边角钢 电缆桥架等应与车间接地干线作电气连接 在厂房内及辅助建筑内靠近进线低压配电柜或进线动力配电箱处设置总接地端子板, 将进线低压配电柜或进线动力配电箱的 PE 母排 公共设施的金属管道 电源进线电缆的金属外皮等与总接地端子板相连 2 用电负荷本项目全厂变压器容量 1250kVA 消防本工程主体建筑物耐火等级为二级, 生产类别丁类 根据 建筑设计防火规范 (GB ) 之规定, 室内消防水量 10L/s, 室外消防水量 20L/s, 按同一时间火灾发生一次计, 火灾延续时间为 2h 生产消防给水管网沿车间呈环状布置, 设地上式室外消火栓, 消火栓间距不超过 120m 除设室内消火栓外, 还按 建筑灭火器配置设计规范 (GB ) 设置建筑灭火器, 灭火级别不小于 2A 动力为满足生产要求, 需新增 LU30E-10 空压机一套, 提供生产所需的压缩空气 36

43 第八章节能措施 8.1 编制依据 节能法律法规 1 中华人民共和国节约能源法 2 节能中长期专项规划( 发改环资 号 ) 3 固定资产投资项目节能评估及审查指南 (2006) ( 国家发展改革委发改环资 [2007] 21) 4 中国节能技术政策大纲( 计交能 号 ) 5 贵州省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 ( 黔发改投资 号 ) 6 贵州省节约能源条例 7 单位产品能源消耗限额编制通则(GB/T ) 8 综合能耗计算通则 GBT ; 项目有关资料 1 关于固定资产投资工程项目可行性研究报告 节能篇 ( 章 ) 编制及评估的规定 ; 2 机械工业建设工程设计文件深度规定 (JBJ ); 3 投资项目可行性研究指南 (2002 年国家计委发文试行 ); 4 贵州长征电气股份有限公司提供的本项目相关资料; 5 本报告编制组其它专业提供的相关资料 8.2 项目能源种类 数量及能源使用分布本项目生产线主要耗能为电能, 主要耗能设备有 TruLaser Cell 7040 激光焊接设备 TruLaser 3030 激光切割设备 SFZ-344 抽真空检漏设备 HAG388-V 全自动数控环氧树脂真空混料 / 压力成型系统 37

44 DG 加热烘箱配置 LU30E-10 空压机 AC-2000 工频冲击电压发生器 YDWT-25 工频高压试验系统 年用电量约 kw h; 年用水 7000 吨, 其中生产水 4000 吨, 生活用水 3000 吨 8.3 节能措施 节能措施综述项目产品的加工与常规机械零件加工相似, 属于低能耗产业 生产过程中耗能较多的工序, 主要是切割 焊接以及加热烘箱等工序 1 项目选用的工艺技术 生产设备 主要动力设备均国家推荐使用的节能型产品, 能耗低, 效率高, 可使相同产品在生产过程中材料利用率得到提高, 而综合能耗指标得到降低, 达到经济运行, 节能降耗的目的 2 对各种工业炉具采取有效的保温措施, 降低能耗损失 3 以信息技术为核心, 节能技术优化集成, 把生产过程能源利用控制在最佳状态, 增大系统节能效果 4 优化原料结构, 提倡精料方针, 节约能源 5 提高科学管理和加强考核是节能的有效措施, 公司管理机构下进行设备运行管理及维修, 对所需能源均装设计量检测仪表, 将分别对生产及动力设备和管线按规程进行定期检查, 保证设备在最佳状态下运行, 达到节约能源的目的 节电措施 1 变压器选用低能耗 变压器, 并靠近使用负荷点配置, 以减少变压器和线路损耗 2 电气系统采用高供低计, 低压集中补偿, 以提高功率因数, 降低电能损耗, 并提高变压器容量利用率 按设计要求, 无功功率补偿后, 功率因数达到 0.90 以上 38

45 3 车间照明在不降低车间内采光质量的前提下, 优先采用高效发光的荧光灯 ( 如 T5 T8 管 ) 及节能型荧光灯等 ; 室外照明宜采用高压钠灯 金属卤化物灯等高效气体放电光源, 力求减少照明系统中光能的损失, 最大限度的利用光能 4 电动机选用高效率的电动机 5 在风机 水泵应用变频器可节省电能和设备的维护费用 节水措施本项目年用水量 7000 吨, 其中生产用水 4000 吨, 生活用水 3000 吨 为贯彻 中华人民共和国节约能源法, 从设计环节执行节水标准和节水措施, 降低供水管网漏损率, 最大限度地减少水的消耗量 1 生产设备冷却水等生产水全部经循环水处理系统处理后循环使用, 实现零排放 生活污水经地埋式一体化处理设施处理后达标排放 2 水系统采用合格管道材料, 阀门要用优质产品, 对供水管网系统采取防渗 防漏措施, 以达到降低水资源的无效消耗, 达到节约用水的目的 3 将合理用水制定为生产考核内容或指标, 并形成规范化管理制度, 奖励节约, 责罚浪费, 建设节约型社会 4 加强管理, 提高职工节能节水意识, 增强职工节能节水的自觉性 5 工艺设备, 设计选用的工艺 生产设备及主要动力设备均为节水型产品, 以达到经济运行, 节约水资源的目的 8.4 能源管理提高科学管理和加强考核是节能的有效措施, 公司设置有专门的管理机构进行全厂的设备运行管理及维修, 对所需能源均装设计量检测仪表, 并分别对各生产设备和管线按规程进行定期检查, 保证设备在最佳状态下运行, 有效增加生产能力, 保障安全 环保 同时在提高产品质 39

46 量, 提高生产效率, 提高材料的利用率等方面进行严格的科学管理 具体措施如下 : 1 为加强企业能源计量管理, 使企业更好地完成资源调配 组织生产 部门结算 成本核算, 能源管理系统需要具备有效的自动化能源数据获取对能源供应进行监测的能力, 包括各部门的电 水 气等相关的参数, 可以对各部门的能源消耗情况进行监测 统计 报表和打印等 工厂各能源系统生产能力及参数可传输进计算机网络, 以便对能源动态管理 2 建立公司能源管理中心, 能源管理控制系统对各动力车间监控站的运行工况进行实时监控, 并接受监控站的控制状态信号, 实现对监控站的运行指导 同时可以根据需要, 对运行参数实现远程设置, 对运行设备实现远程控制 除对该项目的水 电 气均分别设置流量计量及计算仪表外, 还将各参数分别传输至计算网络, 以便集中监控, 加强生产过程的能源管理, 统一调度能源的使用 3 做好设备的维护工作, 降低设备故障率, 合理安排生产, 减少频繁开机 停机带来的电能和热能损失 4 项目运行后将合理用水 用热 用电量制定为生产考核内容或指标, 按月考核, 并形成规范化管理制度, 奖励节约, 责罚浪费, 促进节能措施的实施, 从管理上提高节能效果 5 增强对员工节能意识教育, 杜绝长明灯 设备空机运行等现象的发生 6 项目运行实行能源消耗计算机管理, 建立厂级 车间级 班组级能源消耗定额考核制度 8.5 资源综合利用设备的间接冷却循环水等经处理达标后, 再回用于生产中, 不排放 40

47 产生的金属废料由金属回收公司重复回收利用 本项目生产的主要原材料为普通材料 零部件, 不会对紧缺资源, 合理应用资源造成影响 8.6 能耗指标分析主要能耗指标计算见表 8-1, 万元产值能耗指标见表 8-2 表 8-1 主要能耗指标计算 序号 能源名称 计算单位折标煤 / 实物年需要量实物折标煤实物消耗折标准煤能耗 1 电 10 4 KWh t 1.229( 当量值 ) 水 t t 合计 t 表 8-2 万元产值能耗指标表 年能源消耗总量 ( 折标煤 ) tce 年消耗能源总费用 万元 年产值 万元 生产能力综合能耗指标 (tce/ 万元产值 ) 万元产值能耗费用指标 ( 万元 / 万元产值 ) 0.1% 1 本项目根据 中国节能技术政策大纲 中国节水技术政策大纲 等相关标准 以及有关节能技术标准中的节能要求进行建设, 并采取了诸多新工艺 新技术 新设备及节能新方法, 整体规模节能效益显著, 单位产品综合能耗为 tce/ 万元产值, 万元产值能耗费用指标为 0.1%, 是典型的低耗能高产出项目 2 本项目产品具有自己特有高附加值空间, 具有预期较好的经济效益 从生产工艺来讲, 属于低污染 低耗能的项目, 符合国家产业发展方向和政策 41

48 第九章环境影响评价 9.1 编制依据 有关建设项目环境保护的主要法律法规 1 建设项目环境保护管理条例 国务院(98) 第 253 号 2 中华人民共和国环境保护法 ; 3 中华人民共和国水污染物防治法 ; 4 中华人民共和国大气污染物防治法 ; 5 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 ; 6 中华人民共和国环境噪声污染防治法 ; 7 中华人民共和国环境影响评价法 : 有关本项目的资料 (1) 机械工业建设工程设计文件深度规定 (JBJ ); (2) 投资项目可行性研究指南 (2002 年国家计委发文试行 ); (3) 贵州长征中压开关设备有限公司提供的本项目有关资料 ; (4) 本报告编制组其它专业提供的相关资料 环境质量标准 1 环境空气质量标准 (GB ) 二级 ; 2 地表水环境质量标准 (GB ) Ⅲ 类 ; 3 地下水质量标准 (GB/T ) Ⅲ 类 ; 4 城市区域环境噪声标准 (GB ) 2 类 ; 5 工业企业设计卫生标准 (GBZ1-2002) 污染物排放标准 1 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级 ; 2 污水综合排放标准 (GB ) 一级 ; 42

49 3 建筑施工场界噪声限值 (GB ); 4 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB )Ⅱ 类区 ; 5 一般工业固体废物贮存 处置场污染控制标准 (GB ); 6 贵州省环境污染物排放标准 (DB52/ ) 9.2 场址环境条件贵州省遵义市汇川区是具有城郊型特征的城市新区, 区内交通便捷, 基础设施完善, 渝黔铁路 210 国道和遵崇高速公路纵贯全境 汇川区政府本着以人为本, 树立科学发展观, 以城带乡 以乡促城 城乡联动 统筹发展, 走 工业强区 环境立区 开放兴区 特色活区 之路, 使汇川区逐步成为经济繁荣 社会和谐 环境优美 充满活力的遵义市北部新城区 本项目建设不新增土地和新建厂房, 只对现有生产厂房内部进行适应性改造和调整, 针对 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的生产和发展, 购置安装生产 检测设备及生产线 185 台 ( 套 条 ), 以满足 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化的生产需求 项目建设期不会对工业园区内自然环境产生不利影响 9.3 项目建设和生产对环境的影响 厂区环境现状 1 大气环境本项目生产中无大气污染物产生, 厂区环境空气质量较好, 大气环境质量能满足 GB 环境空气质量标准 二级标准的限值要求 2 水环境生产中无生产废水产生, 生活废水通过工业园区内排污管道排入城市污水管网, 不影响当地地表水环境 3 噪声 43

50 厂区内环境噪声主要为机械加工设备工作时产生的噪声, 但都在 70dB(A) 以内, 满足 GB 工业企业厂界环境噪声排放标准 Ⅱ 类区标准 4 固体废弃物生产中产生的废弃物为一般性工业废弃物 ( 金属边角废料 包装物废料等 ) 及工作人员产生的生活垃圾 对有回收价值的工业废弃物均全部回收处理, 没有回收价值的工业废弃物 工作人员产生的生活垃圾等废弃物分类按环卫部门要求处理, 不会对厂区环境产生影响 项目建设期对环境的影响本项目在公司现有厂房内实施, 充分利用原有公用辅助设施 建设期的主要工程内容为 : 拆除原有简易生产线, 对厂房内部进行适应性改造, 新建母线自动加工流水线 全自动生产流水线 GIS 气箱装配线等生产线, 新增主要生产 检测设备 精密金属压力铸造模具 塑料成型模具 金属压力加工模具的购置及安装等, 以满足 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化的生产需求 项目建设过程产生的建筑废料将对环境产生一定的影响 施工期材料运输扬尘及施工期施工人员产生的生活污水及生活垃圾对环境有一定的影响 项目生产对环境的影响 1 项目属于普通机电产品生产, 壳体的油漆涂装等表面处理工艺通过外协加工解决, 无大气环境造成产生污染 2 生产过程中无生产废水产生, 生活废水主要是工作人员产生洗涤和粪便的污水 生产废水 生活废水的直接排放将会对周围地表水环境产生影响 3 生产活动中产生少量工业废料( 金属切屑 包装物废料 ) 及生活 44

51 垃圾等, 全部分类回收处理, 不会对环境产生不利影响 4 本项目生产设备多为低噪声设备, 生产过程中的噪声源主要有 : 动力供应设备 生产设备运行产生的噪声, 为间断排放 采取一定的降噪措施后, 生产过程中产生的噪声不会对环境产生不利影响 9.4 生态环境影响分析拟建项目在厂房内实施, 对生态环境无不利产生影响 9.5 环境保护措施 1 废水处理措施: 生产过程中无生产废水产生 ; 工作人员产生的生活污水主要是粪便污水和洗涤污水, 主要含悬浮物 生活污水经厂区内地埋式一体化污水处理设施 ( 规范化排污口 ) 处理达标排放后排入园区内污水管网, 水环境符合 GB 污水综合排放标准 二级 2 大气污染物处理措施: 生产过程中无大气污染物产生, 大气环境符合 GB 大气污染物综合排放标准 二级标准 3 噪声防治措施: 设计优先选用国家推荐使用的高效低噪设备, 对空压机等噪声值较大的设备采用独立机房和安装消声器的措施来降低噪音, 车间内声环境满足 GB 工业企业厂界环境噪声排放标准 Ⅱ 类区的要求 4 固废防治措施: 生产过程中产生的工业废料及工作人员产生的少量生活垃圾, 由专人收集, 分类集中堆放 金属废料由金属回收公司回收 ; 生活垃圾按当地环卫部门要求清运到指定垃圾场处理 不会对厂区的环境造成不利影响 公司设有专门的管理机构对厂区环境进行管理, 并建立了完善的环境管理制度 通过执行环境管理体系文件, 公司对所有重要环境因素全部配置了相应的治理设施, 严格控制环境污染事件的发生 45

52 第十章劳动安全卫生与消防 10.1 编制依据 GBZ 工业企业设计卫生标准 JBJ 机械工业职业安全卫生设计规范 GB 建筑设计防火规范 GBJ 工业企业噪声控制设计规范 GB 工业企业采光设计标准 GB 工业企业照明设计标准 10.2 危害因素和危害程度本项目生产产品属于机械电工产品加工生产, 在生产过程中无有毒 有害物质产生 10.3 安全措施方案公司在劳动安全方面采取多种措施, 其中主要措施如下 : 各生产厂房设置有完善的防雷接地系统, 确保建筑物及人生安全 ; 用电设备供电线路采取三相四线制加专用安全接地 (PE 线 ) 组成三相五线制, 确保用电安全 ; 对移动式用电设备及插座供电均设置漏电保护, 所有电器设备的金属外壳及管线支架等金属物均采取接地保护, 以防止漏电 ; 所有生产线和工艺设备均设置安全装置, 防止操作失误和设备故障, 确保安全 ; 生产区域划分合理, 人物分流, 设备布置有序, 主要安全通道为 3m, 确保安全疏散 10.4 劳动卫生 三废治理 : 见本报告第九章 环境保护措施 章节 46

53 防暑降温 : 本项目生产厂房通风条件较好, 新风补给量每人每小时不少于 35m 3 卫生用室根据我国现行 工业企业设计卫生标准, 在厂房内设置更衣室, 男女厕所, 洗手间, 开水间, 休息间等, 厂区内设有职工浴室 本次扩建选用的生产线设备是国内先进的生产设备, 职工操作设备时与设备运动部件完全隔离, 保障职工的人身安全, 全密封能有效降低噪音 通过技术改造能改善职工的工作环境及工作条件, 降低职工的劳动强度, 使职工在安全 清洁 环保 无害的环境中工作 公司设有劳动安全保护机构, 并派有专人管理安全与卫生工作 10.5 消防 建筑物防火公司的生产厂房为钢结构, 建筑物耐火等级为二级, 根据该项目生产性质, 生产的火灾危险性分类为丁类, 按要求进行设防 消防给水项目厂区具有完善的室外消防管网和消火栓 厂房内按消防规范要求设计和布置消防管网及消防器材, 综合办公楼设置室内消防栓并按规范配置灭火器, 确保室内消防给水量, 以保证本项目消防设计和设施满足规范要求 本项目选用设备均属于国家推荐使用设备或国内先进的设备, 防火 安全性能均达到国家标准, 在项目运行中, 要确保室内外消防通道畅通, 并申请消防部门监督指导, 达到消防规范的要求 电气防火在生产区内设置照明应急系统, 在消防疏散通道明显处设置疏散指示标志, 在生产区内设置烟感温感火灾报警系统和相关的消防灭火器材 47

54 第十一章组织机构与人员资源配置 11.1 组织机构贵州长征电气股份有限公司企业组织机构设置见图 11-1 ( 见下一页 ) 11.2 人力资源配置 生产作业班次本项目采取每周工作 5 天, 全年工作 250 天, 工作制度单班制,8 小时工作制 劳动定员数量本项目所需职工 100 人, 其中生产人员 80 人 管理人员 10 人 技术人员 10 人 人员来源及培训本项目新增员工, 面向社会公开招聘大中专院校毕业生 转业军人 下岗工人和农村闲置劳动力 为更好地实施项目, 公司对本项目相关人员进行专门的培训 根据不同工作的岗位, 制定相应的培训措施 对操作人员采取集中培训的方式, 对工艺技术人员采取系统的培训 对新上岗人员必须进行上岗前培训, 经考试合格后方可上岗 48

55 49 图 11-1 贵州长征电气股份有限责任公司组织机构图股东大会董事会监事会战略决策委员会薪酬与考核委员审计委员会提名委员会经理层审计室人力资源部财务管理部办公室技术中心法律事务室新能源与风电事业部电气事业部矿业事业部董事会秘书处贵州长征电力设备有限公司贵州长征中压开关设备有限公司北海银河开关设备有限公司江苏银河长征风力发电设备有限公司广西银河风力发电有限公司威海银河长征风力发电设备有限公司遵义长征矿业有限公司贵州博毫矿业有限公司遵义市通程矿业有限公司

56 第十二章项目实施进度计划 12.1 建设工期为了尽快发挥投资效益, 本项目充分利用原有厂房 动力公用设施, 购置生产 检测设备及生产线 185 台 ( 套 条 ) 项目建设期为 24 个月 12.2 项目实施进度安排项目实施进度安排详见项目实施进度计划表 12-1 表 12 1 项目实施进度计划 序号 工作内容 第一年第二年 1~2 3~4 5~6 7~8 9~10 11~12 1~2 3~4 5~6 7~ 项目前期准备工作 2 产业化方案设计及审查 3 工程 设备招标 4 工程改造施工 5 设备采购 6 设备安装 调试 7 人员培训 8 试制, 批量生产 9 竣工验收 12.3 项目实施管理在项目的实施过程中, 严格执行项目法人责任制 招标投标制 合同管理制和工程监理制, 确保工程质量和施工安全 项目进度管理对整个工程进行详细的任务分解和具体进度计划, 进行严格的控制, 以保证项目按时完成 项目费用管理项目资金做到专款专存, 专户专用, 专人管理, 设置专项资金项目管理台帐, 对本项目的各项任务制定详细的费用预算 费用使用计划和 50

57 资金筹措计划, 并严格控制, 既保项目的进度和质量, 又保证费用不超支 项目质量管理对本项目的各项任务制定详细的质量计划, 并实施过程质量检查和监控, 使整个项目保质保量完成 51

58 第十三章招标方案 13.1 主要招标依据 1 中华人民共和国招标投标法 2 中华人民共和国招标投标法实施条例 3 国家计委 建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定 4 国家计委 评标委员会和评估方法暂行规定 5 国家计委 国家重大建设项目招标投标监督暂行办法 6 建设部 建筑工程设计招标投标管理办法 7 建设部 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法 8 贵州省人民政府 贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定 9 贵州省人民政府 贵州省工程建设项目招标初步方案核准规定 13.2 招标方案 招标范围 1 勘察设计 监理依据贵州省人民政府 贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定 第八条第 ( 三 ) 款 勘查 设计 监理等服务的单项合同估算价在 50 万元人民币以上的 必须进行招标 本项目勘察设计费估算为 132 万元, 监理费估算为 100 万元, 故本项目拟对勘察设计 监理进行招标 2 设备根据商务部 国际招标投标实施办法 和贵州省人民政府 贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定, 单项合同估算价在 100 万元人民币以上的设备需要招标 本项目对需要进行招标的设备将严格执行招标程序 其中, 国产设备采取国内招标的方式, 进口设备采取国际招标 52

59 的方式 本项目中具体设备招标情况见表 13-1 序号 设备名称 表 13-1 设备招标情况表 规格型号 数量 ( 台 / 套 ) 设备购置费 人民币 ( 万元 ) 外汇 ( 万美元 ) 1 德国通快激光焊接设备 TruLaser Cell 公开招标 2 德国通快激光切割设备 TruLaser 公开招标 3 进口抽真空检漏设备 SFZ 公开招标 4 抽真空检漏设备 TIF5750A 公开招标 5 SF6 回收装置 HD-B120R 公开招标 6 母线自动加工流水线 ZDMX 公开招标 7 装备生产流水线全自动 公开招标 8 环氧树脂真空混料 / 压力成型系统 备注 HAG388-V 公开招标 9 加热烘箱配置 DG1500*1000* 公开招标 10 工位焊接机器人 TLC 公开招标 11 全自动螺柱焊机 KÖCO 公开招标 12 大型数控镗铣床 公开招标 13 3 立式加工中心 公开招标 14 卧式加工中心 公开招标 15 数控弹簧绕制机 公开招标 16 弹簧端面磨机 公开招标 17 精密金属压力铸造模具 公开招标 18 塑料成型模具 公开招标 19 金属压力加工模 公开招标 其他单项合同估算价不超过 100 万元的小型 通用型仪器设备等不 进行招标 3 建筑 安装工程招标 贵州省人民政府 贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定 第八条第 ( 一 ) 款规定 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的 必须进行招标 本项目建筑工程费估算为 800 万元, 安装工程费估算为 万元, 故本项目拟对建筑 安装工程进行招标 招标组织形式 53

60 本项目拟采取委托招标形式 招标方式 本项目拟采用公开招标方式 招标基本情况 勘察 设计 本项目招标基本情况详见表 13-2 建筑工程 安装工程 监理 设备 表 13-2 招标基本情况表 招标范围招标组织形式招标方式不采用部分自行委托公开邀请招标方全部招标招标招标招标招标招标式 情况说明 : 按照相关规定, 本项目拟对勘察设计 监理 建筑工程 安装工程 部分设备进行招标 备注 招标过程严格执行国家计委等 6 部委联合制定的 评标委员会和评 估方法暂行规定 和建设部 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投 标管理办法 及 建筑工程设计招标投标管理办法 的规定, 并按国家 计委 国家重大建设项目招标投标监督暂行办法 接受监督 54

61 第十四章投资估算与资金筹措 14.1 项目投资估算 投资估算依据 1 原机械工业部 机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标 机械计 (1995)1041 号 ; 2 基本建设财务管理规定 ( 财建 号 ) 3 建设项目前期工作咨询收费暂行规定 ( 计价格 号 ) 4 关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知 ( 计价格 号 ) 5 工程勘察设计收费管理规定 ( 计价格 号 ) 6 建设工程监理与相关服务收费管理规定 ( 发改价格 [2007]670 号 ) 7 招标代理服务收费管理暂行办法 ( 计价格 [2002]1980 号 ) 8 其他相关取费标准及规定 9 贵州长征中压开关设备有限公司提供的有关基础资料 投资估算范围 1 建筑工程费 2 设备购置费 3 设备运杂费 4 设备基础费 5 安装工程费 6 工程建设其它费用 7 预备费 投资估算说明 1 建筑工程费: 建筑工程费 ( 生产厂房适应性改造 ) 根据建筑材料 55

62 市场价格进行估算 2 设备购置费: 设备购置费按建设单位询价资料或已签设备订购合同价格进行估算 3 设备运杂费: 本项目设备购置费中已含设备运杂费 4 设备安装费: 设备安装费参照 贵州省安装工程计价定额 (2004 版 ) 及本工程实际情况进行估算 5 工程建设其它费用: 工程建设其它费用按照国家有关标准 规定, 并根据本项目实际情况进行估算 6 预备费: 预备费依照原国家机械工业部有关建设项目费率规定, 并根据本项目实际情况进行估算 14.2 建设投资估算依据 2004 年 贵州省建筑工程计价定额 和 贵州省装饰装修工程计价定额 及贵州省目前的建材价格以及类似建筑工程造价水平, 并结合本项目建设内容, 综合分析后进行估算 本项目在现有生产厂房内进行建设, 不需新征用地和新增建筑面积 建筑工程的主要内容为 : 对现有厂房内部进行适应性改造和调整 ( 包括对现有厂房内设备布局调整 生产线隔离改造 办公室分隔 ; 库房建设 水电管路及设施建设等 ), 建筑工程费估算为 800 万元 设备及工器具购置费按有关生产厂家报价, 并考虑必要的设备运杂费用后进行估算 本项目设备及工器具购置费以及主要检测 试验设备购置费估算为 万元, 详见表 14-1 表

63 序号 设备名称 表 14-1 设备及工器具购置费估算表 规格型号 单位 数量 购置费 ( 万元 ) 1 德国通快激光焊接设备 TruLaser Cell 7040 台 德国产 2 德国通快激光切割设备 TruLaser 3030 台 德国产 3 进口抽真空检漏设备 SFZ-344 套 德国产 4 抽真空检漏设备 TIF5750A 台 用于元器件检漏 5 SF6 回收装置 HD-B120R21 组 德国产 单价 6 悬臂吊套 总价 7 母线自动加工流水线 ZDMX 台 生产流水线全自动套 GIS 气箱装配线 全自动 台 环氧树脂真空混料 / 压力成型系统 HAG388-V 台 全自动数控 11 磨合房及设备 YIH-100A 台 加热烘箱配置 DG1500*1000*1600 台 空压机及管路 LU30E-10 台 叉车 CPD30D-CB 台 液压升降车 AC-Low51 台 工位焊接机器人 TLC1005 台 全自动螺柱焊机 KÖCO-1702 台 冷干空调, 抽湿机 KEP-120L 台 大型数控镗铣床台 德国产 20 立式加工中心台 台湾产 21 卧式加工中心台 美国产 22 数控钻床台 德国产 23 数控弹簧绕制机台 日本产 24 弹簧端面磨机台 日本产 25 电子数显弹簧拉压试验机 TCD 套 精密金属压力铸造模具台 塑料成型模具台 金属压力加工模台 高精度回路电阻测试仪 WOJ-VⅡ 台 智能开关特性测试仪 SBT 台 微量水分仪 USI-1AB 台 超声波探伤仪台 工频冲击电压发生器 AC-2000 台 工频高压试验系统 YDWT-25 台 三坐标测量机台 理化试验设备台 产品校验 试验装置台 校验台台 全自动数控 39 合计 备注 57

64 安装工程费设备安装费率平均按 2.35% 进行估算, 本项目的设备安装工程费估算 万元 工程建设其他费用工程建设其他费用包括 : 项目前期产业化工艺试验 论证, 产业化实施费用 项目前期费用 建设单位管理费 环境影响评价费 勘察设计费 工程建设监理费 工程招标代理费 办公及生活家具费和人员培训费等 1 项目前期产业化工艺试验 论证, 产业化实施拟投入资金 1500 万元 2 项目前期工作费: 按国家计委关于印发 建设项目前期工作咨询收费暂行规定 的通知 ( 计价格 [1999]1283 号 ) 及项目实际情况计算 3 建设单位管理费: 按国家财政部下发文件 基本建设财务管理规定 ( 财建 [2002]394 号 ) 及项目实际情况计算 4 环境影响评价费: 按国家计委 国家环保总局下发文件 关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知 ( 计价格 号 ) 及项目实际情况计算 5 勘察设计费: 按国家计委 建设部下发文件 工程勘察设计收费管理规定 ( 计价格 [2002]10 号 ) 及项目实际情况计算 6 工程建设监理费: 按国家发改委 建设部关于印发 建设工程监理与相关服务收费管理规定 的通知 ( 发改价格 [2007]670 号 ) 及项目实际情况计算 7 工程招标代理费: 按国家计委下发文件 招标代理服务收费管理暂行办法 ( 计价格 [2002]1980 号 ) 计算 估算结果 : 本项目工程建设其他费用为 万元, 详见表

65 表 14-3 工程建设其它费用估算表 序号费用名称计费基数费率及标准金额 ( 万元 ) 1 产业化工艺试验 论证, 产业化实施 建设单位管理费工程费用 0.8% 15 3 咨询费估算投资额计价格 [1999]1283 号 环评费估算投资额计价格 [2002]125 号 工程监理费工程费用发改价格 号 招标代理费中标金额计价格 [2002] 职工培训费按 100 人计 1000 元 / 人 10 8 办公及生活家具费按 100 人计 1000 元 / 人 10 9 合计 预备费 基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和 5% 的费率计算, 基 本预备费估算为 万元 14.3 投资估算结果 本项目规模总投资 万元, 其中建设投资 万元, 铺 底流动资金 3002 万元 详见表 14-4 表 14-4 项目投入总资金估算汇总表 序号项目名称投资 ( 万元 ) 占投资比例 (%) 备注 1 建设投资 建筑工程 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 预备费 铺底流动资金 项目规模总投资 资金筹措方案 按铺底流动资金口径计算 本项目总投资估算为 万元, 全部由企业自筹, 不足部分通 过股东借款或增资方式解决 14.5 建设资金使用计划 根据项目实施进度和资金来源情况, 项目建设投资 ( 未含预备费用 ) 59

66 万元, 分 2 年投入 第 1 年投入 6820 万元, 用于项目前期准备工作 产业化工艺试验 论证 产业化实施 生产厂房适应性改造和设备定金 ;; 第 2 年投入 万元, 用于剩余工程建设投资 工程建设投资分年用款计划详见附表 3 60

67 第十五章财务评价 15.1 编制依据 1 投资项目可行性研究指南 2 建设项目经济评价方法与参数 ( 第三版 ) 3 中华人民共和国增值税暂行条例 4 中华人民共和国企业所得税法 5 企业会计制度 ( 财政部财会 [2000]25 号 ) 6 国家和当地有关劳动工资管理和和社会保障等部门的有关规定 15.2 财务评价的基础数据选取 1 计算期与生产负荷根据项目实施进度, 确定本项目的建设期为 2 年 ; 生产期拟定为 10 年, 计算期合计为 12 年 根据同行业经验, 结合项目具体情况及项目建设计划安排, 项目在生产初期需要配合和管理, 第一年的生产规模达不到设计规划规模, 根据计划, 项目生产期的第一年年产量为设计规模的 50%; 项目生产期的第二年年产量为设计规模的 80%; 项目生产期的第三年年产量达到设计规模的 100% 2 财务基准收益率的设定根据行业基准收益率的一般标准 项目建设资金来源和项目投资企业的收益预期, 结合 建设项目经济评价方法与参数 相关数据, 本项目财务基准收益率确定为 12% 3 其他计算参数 (1) 主要原辅材料费 : 原材料 辅助材料费为到厂价, 是根据预测的采购价格加运杂费确定 详见第六章 主要原材料供应 (2) 动力费 : 根据消耗量和使用地区单价计算 61

68 (3) 工资及附加 : 本项目需新增人员 100 人, 其中管理人员 10 人, 技术人员 10 人, 生产工人 80 人 根据制造业行业统计资料, 新增人员的工资按制造业的中等水平估算, 按 元 / 人年平均数计算, 工资福利附加及社会保险部分等约占工资部分的 40% (4) 折旧费 摊销费 : 固定资产折旧费按分类平均年限法计算, 其中 : 厂房按 30 年折旧, 残值率为 5%; 机器设备按 10 年折旧, 残值率为 5% 无形资产按 10 年平均摊销 其他资产按 10 年平均摊销 (5) 产品销售税金及附加 : 产品销项税率 17%, 进项税率 17% 城市维护税金为增值税的 7%, 城乡教育费附加为增值税的 5% (6) 企业所得税 : 贵州长征股份有限公司为高新技术企业, 企业所得税按 15% 税率缴纳 (7) 法定盈余公积金 : 按财会制度规定, 从税后利润中按 10% 提取法定盈余公积金 (8) 修理费 : 修理费按固定资产原值的 3% 计算 15.3 财务评价 销售收入估算本项目完成后将形成年产 4000 台 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的生产能力, 年产值达 万元 达产年产品销售收入估算见表 15-1 表 15-1 达产年项目产品销售收入估算表 序号 产品名称 规格 年产量 ( 台 ) 年产值 ( 万元 ) 备注 1 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备 总计 总成本费用估算 本项目经营期年均总成本费用为 万元, 总成本费用估算详见附表 7 62

69 税金及利润项目年均缴纳营业税金及附加 万元, 缴纳增值税 万元, 年均利润总额为 万元, 所得税 万元, 税后利润 万元 盈利能力分析通过项目经济分析, 可得出如下财务预测数据 : 经营期年均营业收入 万元 ( 达产年销售收入 万元 ) 年均总成本费用 : 万元年均利润总额 : 万元年均缴纳营业税金及附加 : 万元年均缴纳增值税 : 万元年均缴纳所得税 : 万元年均净利润 万元 ( 所得税后 ) 财务内部收益率 ( 所得税前 ):37.26% 财务内部收益率 ( 所得税后 ):32.9% 财务净现值 ( 所得税前, 折现率为 12%): 万元财务净现值 ( 所得税后, 折现率为 12%): 万元投资回收期 ( 所得税前 ):4.98 年 ( 含建设期 ) 投资回收期 ( 所得税后 ):5.28 年 ( 含建设期 ) 总投资收益率 :37.8% 通过以上经济分析数据可知, 本项目具有较好的经济效益 财务评价报表详见附表 财务评价指标财务评价指标详见表

70 表 15-2 财务评价指标表 序号 名称 单位 指标 说明 1 项目规模总投资 ( 含铺底流动资金 ) 万元 建设投资 万元 其中 : 基本预备费 万元 流动资金 万元 铺底流动资金 万元 营业收入 ( 含税 ) 万元 生产期平均 3 营业税金及附加 万元 生产期平均 4 总成本费用 万元 生产期平均 5 利润总额 万元 生产期平均 6 所得税 万元 生产期平均 7 税后利润 万元 生产期平均 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率项目投资所得税前 % 37.26% 项目投资所得税后 % 32.90% 8.2 财务净现值项目投资所得税前 万元 ic=12% 项目投资所得税后 万元 项目投资回收期 含建设期 投资所得税前 年 4.98 投资所得税后 年 总投资收益率 % 37.80% 8.5 项目资本金净利润率 % 32.13% 9 清偿能力分析 年 9.1 财务比率资产负债率 % 12.69% 经营期第 1 期 流动比率 2.31 达产年 10 盈亏平衡点 % 40.82% 15.4 不确定性分析 敏感性分析 当假设不确定性因素 : 产品产量 ( 销售量 ) 产品销售价格 原材料价 格和建设投资有一定幅度的波动时, 考查它们对项目财务评价指标的影 响程度 64

71 由敏感性分析结果可以看出, 本项目对产品产量和产品价格的变化最为敏感 在产品产量降低 14.76%, 产品价格下降 16.88% 的情况下, 其财务内部收益率达到临界点 因此, 项目的实施过程中要加强企业管理, 提高产品质量, 降低生产成本, 保持销售价格的稳定, 才能有效的降低项目的经营风险 敏感性分析详见敏感性分析图 15-1 和表 图 15-1 敏感性分析 表 15-3 敏感性分析表 变化因素 \ 变化率 % % -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 基准折线率 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 产品产量 ( 生产负荷 ) 3.99% 12.34% 19.69% 26.34% 32.47% 38.18% 43.56% 产品价格 7.22% 14.25% 20.56% 26.34% 31.71% 36.74% 41.50% 原材料价格 38.12% 34.33% 30.41% 26.34% 22.11% 17.67% 13.00% 建设投资 ( 不含建息 ) 29.23% 28.21% 27.25% 26.34% 25.49% 24.68% 23.91% 65

72 序号 1 表 15-4 敏感度系数和临界点分析表 ( 基本方案收益率 26.34%) 不确定因素 产品产量 ( 生产负荷 ) 2 产品价格 3 原材料价格 4 建设投资 ( 不含建息 ) 盈亏平衡分析 变化率 (%) 内部收益率 敏感系数 临界点 (%) 临界值 -5.00% 19.69% 1.33 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备 % 12.34% % 数量临界值 : % 3.99% % 20.56% 1.16 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备 % 14.25% % 单价 ( 含税 ) 临界值 : % 7.22% % 22.11% 0.85 真空灭弧室 10.00% 17.67% % 单价 ( 含税 ) 临界值 : 15.00% 13.00% % 25.49% 0.17 建设投资 10.00% 24.68% % 临界值 : 15.00% 23.91% 项目生产运行盈亏平衡分析见盈亏平衡分析见图 15-2 图 15-2 盈亏平衡分析 66

73 盈亏平衡点计算公式为 : BEP=C F /(S-C V -T) 100%=40.82% 公式中 :BEP 盈亏平衡点 ; S 销售额 ( 不含增值税 ); C F 年固定成本 ; C V 年可变成本 ; T 销售税金及附加 从图 15-2 可以看出, 本项目盈亏平衡点约为 40.82%, 测算指标表明, 本项目建成生产后, 当销售收入达到 万元时, 项目即可保本, 不盈不亏 盈亏平衡分析表明本项目有较好的盈利空间, 项目具有较好的抗风险能力 15.5 财务评价结论通过财务分析计算可知, 本项目所得税前和所得税后财务内部收益率均大于项目基准收益率 12% 的指标, 其财务净现值也大于零, 投资回收期 5.28 年 ( 含建设期 ), 总投资收益率 37.8% 投资收益率与财务内部收益率指标和国内同行业评价指标相当 盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目面临某些风险, 但具有一定的抗风险能力 综合上述, 本项目的建设在财务上可行 67

74 第十六章经济效益与社会效益分析 16.1 经济效益分析本项目实施完成后, 将形成年产 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备 4000 台的生产能力, 实现年产值 万元 ( 达产 ) 项目经营期年均营业收入 万元, 利润总额 万元, 净利润 万元, 缴纳营业税金及附加 万元, 所得税 万元, 具有较好的经济效益 16.2 社会效益分析 1 该项目建设, 可加快贵州省电力设备行业结构调整步伐, 提升行业技术水平, 推动贵州省电力设备行业的振兴和发展 由于输配电设备对于应用领域的安全稳定运行至关重要, 因此, 进入该领域的厂商不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测, 还需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性 可靠性以及厂商的后续服务能力 目前, 国内的开关柜生产企业很多, 但是大多数企业仅是简单的装配型工厂, 生产能力水平低 重复建设的情况比较严重 长征电气利用自身拥有的先进技术, 筹集资金, 实施该项目, 一方面可提升企业生产装备水平和检测 试验手段, 提高产品质量, 降低生产成本 另一方面, 项目的实施, 对加快行业结构调整, 提升行业技术水平具有重要的推动作用 2 该项目建设, 可加快产业园建设步伐, 壮大园区产业规模, 推进产业聚集发展, 形成相互关联 相互支撑 相互促进的产业发展格局 同时, 项目的实施, 可带动电力等相关行业的发展, 为我省实现工业强省战略, 加速发展, 加快转型, 推动跨越作出积极贡献 3 该项目建设, 充分利用企业自身的技术优势, 借助国家对企业自 68

75 主创新的引导与扶持, 向高新技术领域发展, 打破技术壁垒, 采用新技术 新材料 新工艺, 力争实现技术上的突破, 按现代电器产品生产的特点整体规划和设计企业生产布局, 体现规模经济的效益 同时, 项目产品具有自己特有高附加值空间, 具有预期较好的经济效益 从生产工艺来讲, 属于低污染 低耗能的项目, 符合国家产业发展方向和政策, 符合遵义市产业结构的调整和城市发展的规划 4 该项目建设, 可提高公司开关电器产品的生产能力, 满足国内输配电行业对开关电器产品的巨大需求 为应对当前的国际金融危机对我国实体经济的影响, 国家开始实施宽松的财政政策, 不断加大基础设施投资力度, 包括电网建设在内的公用基础事业的投资速度必然长期保持增长态势, 输配电设备行业景气周期仍将持续 随着城乡电网改造 铁道电气化和西电东送等国家重大工程的进一步实施和完善, 必将对输配电产品产生巨大需求 5 该项目建设, 可带动我国相关行业的发展, 增加人员就业和地方财政收入, 促进地方经济建设 项目建成投产后, 将对型钢及钢板 铜排等原材料以及电工 电子元器件等标准零配件产生需求, 带动相关产业的不断发展, 有效拉动内需 ; 同时, 增加就业人员 100 人, 年上缴各项税收共 万元, 对促进地方经济建设, 缓解当地就业压力具有积极的作用 69

76 第十七章结论 17.1 方案描述贵州长征电气股份有限公司 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目, 在长征工业园实施 项目建设总投资 万元, 根据公司的发展规划, 适应性改造生产厂房, 总面积 19470m 2 购置安装生产设备及生产线 185 台 ( 套 条 ) 项目运行所需公用设备 设施全部使用长征电气已有公用设备 设施 本项目建成后可达到年产 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备 4000 台的生产能力, 实现年产值 万元 本项目建设拟新增人员 100 人, 生产制度按单班配制,8 小时工作制 项目建设期为 2 年, 总投资 万元 ( 按铺底流动资金口径估算 ), 项目所需建设资金由企业自筹 本项目经营期年均营业收入为 万元 ( 达产年销售收入 万元 ), 年均总成本费用为 万元, 年均利润总额为 万元, 年均缴纳营业税金及附加为 万元, 年均缴纳所得税为 万元, 年均缴纳增值税 : 万元, 年均净利润为 万元, 财务内部收益率 ( 所得税后 ) 为 32.90%, 财务净现值 ( 所得税后, 折现率为 12%) 为 万元, 投资回收期 ( 所得税后, 含建设期 ) 为 5.28 年, 总投资收益率为 37.80%, 盈亏平衡点为 40.82% 17.2 结论本项目符合国家产业技术政策, 符合相关产业发展规划 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备的技术指标在国内处于领先, 已达到国外同类产品先进水平 项目的实施, 对促进企业的技术进步和创新能力建设, 提升长征电气生产装备水平和检测 试验手段, 提高产品质量, 70

77 降低生产成本 对加快行业结构调整, 提升行业技术水平具有重要的推动作用 对推动我国中压电气开关设备的技术进步和发展, 替代国外进口同类产品有积极的贡献 通过提高公司开关电器产品的生产能力, 满足国内输配电行业对开关电器产品的巨大需求 对带动电力等相关行业的发展, 为我省实现工业强省战略, 加速发展, 加快转型, 推动跨越作出积极贡献 项目产品具有自己特有高附加值空间, 具有预期较好的经济效益 从生产工艺来讲, 属于低污染 低耗能的项目, 符合国家产业发展方向和政策, 符合遵义市产业结构的调整和城市发展的规划 对打造 CX1 系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备生产基地 进一步带动地方相关行业的发展和经济建设 缓解当地就业压力具有积极的作用均具有积极作用 通过对本项目的建设背景 市场前景 技术工艺 环境保护以及经济效益和社会效益的分析, 可得出如下结论 : 本项目生产工艺技术先进成熟, 产品市场前景广阔, 资金 能源 原材料及辅助材料等均有保障, 投资回收期短, 社会效益和经济效益较好 综上所述, 本项目的实施, 符合我国相关政策, 符合国情 省情, 资金及技术上是可行的, 所产生的社会效益和经济效益是良好的, 故本项目的建设是可行的 71