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1 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜专审字 2017 第 0328 号 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址 : 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层邮编 : 电话 : 传真 : 邮箱 :zhongxi_xz_cpa@163.com
2 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜专审字 2017 第 0328 号沧州明珠塑料股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 沧州明珠公司 ) 管理层编制的 2016 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 进行鉴证 一 管理层的责任沧州明珠公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 的规定编制 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告, 并保证其内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 二 注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沧州明珠公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见 我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定执行了鉴证业务 该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证 在鉴证过程中, 我们进行了审慎调查, 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 三 鉴证结论我们认为, 沧州明珠公司 2016 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 的编制符合深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募
3 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 的规定, 在所有重大方面如实反映了沧州明珠公司 2016 年度募集资金存放和使用情况 本专项报告仅供沧州明珠公司年度报告披露之目的使用, 不得用作其他任何目的 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 吴少平 中国北京中国注册会计师 : 杜丽艳 二〇一七年三月二十八日
4 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 的有关规定, 将沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 )2012 年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准, 公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )3,850 万股, 每股发行价格为 8.11 元, 募集资金总额为 31, 万元, 扣除保荐承销费用以及发行费用 1, 万元后, 募集资金净额为 29, 万元 该项募集资金已于 2012 年 4 月 20 日到达募集资金专项账户 上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字 [2012] 第 0024 号 验资报告 验证 公司募集资金投资项目已经在 2013 年度实施完毕, 并正式投产 本年度使用金额为 2,529, 元, 为支付的工程项目的结算尾款以及设备的质保金 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户余额为 0 元 ( 二 )2014 年非公开发行股票募集资金基本情况 1 募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,644,064 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为 元, 募集资金总额为 340,001, 元, 扣除发行费用 14,102, 元后, 募集资金净额为 325,899, 元 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2014 年 11 月 28 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字 [2014] 第 0258 号 验
5 资报告 2 募集资金以前年度已使用金额 本年度使用金额及年末余额 (1) 以前年度已使用金额以前年度使用金额为 297,930, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 297,911, 元 ( 包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,666, 元 ), 银行手续费 19, 元 (2) 本年度使用金额本年度使用金额为 28,189, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 27,966, 元, 银行手续费 1, 元, 利息收入 220, 元 (3) 年末余额截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户余额为 0 元 ( 三 )2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 1 募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2028 号文 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,136,593 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为 元, 募集资金总额为 548,799, 元, 扣除发行费用 15,999, 元后, 募集资金净额为 532,800, 元 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2016 年 11 月 3 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字 [2016] 第 0419 号 验资报告 2 募集资金以前年度已使用金额 本年度使用金额及年末余额 (1) 本年度使用金额本年度使用金额为 325,124, 元, 其中 : 募集资金投资项目款 189,851, 元 ( 包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 162,270, 元 ), 银行手续费 272, 元, 暂时补充流动资金 135,000, 元 (2) 年末余额截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户余额为 207,794, 元, 其中利息收入 118, 元 二 募集资金存放和管理情况
6 为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司根据 公司法 证券法 和 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件的规定和要求, 根据 沧州明珠塑料股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称 募集资金使用管理办法 ) 规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用 ( 一 )2012 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况公司和保荐人齐鲁证券分别与中国银行股份有限公司沧州市解放路支行 沧州银行股份有限公司迎宾支行签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 本报告期内, 公司按照 募集资金使用管理办法 和 募集资金三方监管协议 的规定执行 公司于中国银行股份有限公司沧州市解放路支行开立的募集资金专户 ( 账号 : ) 资金使用完毕, 于 2016 年 4 月注销 公司于沧州银行股份有限公司迎宾支行开立的募集资金专户 ( 账号 : ) 资金使用完毕, 于 2016 年 4 月注销 ( 二 )2014 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况公司 公司全资子公司 ( 沧州明珠隔膜科技有限公司 德州东鸿制膜科技有限公司 重庆明珠塑料有限公司 ) 保荐人齐鲁证券有限公司于 2014 年 12 月 18 日分别与中国农业银行股份有限公司沧州西环支行 德州银行股份有限公司平原支行 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行分别签订了 募集资金四方监管协议 四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 由于公司在 2016 年 4 月变更了保荐机构及保荐代表人, 保荐机构由原来的齐鲁证券有限公司 ( 现更名为中泰证券股份有限公司 ) 变更为长江证券承销保荐有限公司 因此, 公司 公司全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司 保荐人长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 5 月 16 日与中国农业银行股份有限公司沧州西环支行重新签订了 募集资金四方监管协议 四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 本报告期内, 公司按照 募集资金使用管理办法 和 募集资金四方监管协议
7 的规定执行 公司于中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行开立的募集资金专户 ( 账号 : ) 资金使用完毕, 于 2014 年 12 月注销 公司于德州银行股份有限公司平原支行开立的募集资金专户 ( 账号 : ) 资金使用完毕, 于 2016 年 3 月注销 公司于中国农业银行股份有限公司沧州西环支行开立的募集资金专户 ( 账号 : ) 资金使用完毕, 于 2016 年 9 月注销 ( 三 )2016 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况公司和公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司 保荐人长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 11 月 21 日与沧州银行股份有限公司高新区科技支行和中国农业银行股份有限公司沧州西环支行分别签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 本报告期内, 公司按照 募集资金使用管理办法 和 募集资金三方监管协议 的规定执行 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司有 2 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下 : 单位 : 元开户名称开户行名称银行账号账户资金余额备注 沧州明珠 锂电隔膜 有限公司 沧州银行股份有限公司高新区科技支行中国农业银行股份有限公司沧州西环支行 ,767, ,027, 含利息收入 63, 元含利息收入 55, 元 合计 ,794, 三 2016 年度募集资金的实际使用情况 ( 一 )2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位 :( 人民币 ) 万元 募集资金总额 34, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 2, ,611.97
8 是否已募集资调整本承诺投资项目和超募资变更项金承诺后投度金投向目 ( 含部投资总资总入分变更 ) 额额 ( 1) 额 年截至期截至期末项目达到本年是否达项目可行 投末累计投资进度预定可使度实到预计性是否发 金投入金 ( % ) (3) 用状态日现的效益 额 (2) =(2)/(1) 期效益化 生重大变 承诺投资项目 年产 2,000 万平方米干 法锂离子电池隔膜项目 年产 2,500 万平方米湿 法锂离子电池隔膜项目 否 8,740 8,740 1,060. 8, 否 15,850 15,850 1, , 补充流动资金否 8,000 7, 承诺投资项目小计 -- 32,590 32, , , , 年 9 月 30 日 8, 是 否 年 1 月 31 日 是否 年 12 月 19 日 , 是否 超募资金投向 32,58 2, ,611. 8,621. 合计 -- 32, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分无具体项目 ) 项目可行性发生重大变无化的情况说明超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司全资子公司以募集资金 43,666, 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金 该事项已经公司 2014 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十次 ( 临时 ) 会议以及第五届监事会第八次会议审议通过, 预先投入资金金额经中喜会计师事务所募集资金投资项目先期 ( 特殊普通合伙 ) 进行了专项审核, 公司保荐机构齐鲁证券有限公司和公司监事会发表投入及置换情况了同意的专项意见, 独立董事发表了同意的独立意见 沧州明珠关于全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 详见 2014 年 12 月 18 日 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网( 公告 号 1 公司于 2015 年 1 月 6 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 6 个月, 时间为 2015 年 1 月 7 日至用闲置募集资金暂时补 2015 年 7 月 6 日 上述资金已于 2015 年 7 月 3 日全部归还并存入了公司募集资金专用充流动资金情况帐户 2 公司于 2015 年 7 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用 5,500 万元闲置募
9 集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 6 个月, 时间为 2015 年 7 月 30 日 至 2016 年 1 月 29 日 上述资金已于 2016 年 1 月 25 日全部归还并存入了公司募集资金 专用帐户 项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用募集资金已经使用完毕 途及去向 募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况 ( 二 )2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 募集资金总额 54, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 本年度投 入募集资 金总额 已累计投 入募集资 金总额 单位 :( 人民币 ) 万元 19, , 承诺投资项目和超募资变更项金承诺投资总投入金末累计投资进度预定可使度实到预计性是否发 金投向 承诺投资项目 年产 10,500 万平方米湿 法锂离子电池隔膜项目 是否已募集资调整后本年度截至期截至期末项目达到本年是否达项目可行 目 ( 含部投资总额 (1) 额 分变更 ) 额 投入金 ( % ) (3) 用状态日现的效益 额 (2) 否 53,280 53,280 19, , 承诺投资项目小计 -- 53,280 53,280 19, , 超募资金投向 =(2)/(1) 期 年 1 月 31 日 效益 生重大变 化 0 -- 否 合计 -- 53,280 53,280 19, , 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 ( 分无 具体项目 ) 项目可行性发生重大变无化的情况说明 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况 募集资金投资项目实施不适用地点变更情况 募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
10 公司控股子公司以募集资金 162,270, 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金 该事项已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第五次 ( 临时 ) 会议以及第六届监事会第四次会议审议通过, 预先投入资金金额经中喜会计师事务所 ( 特殊普募集资金投资项目先期通合伙 ) 进行了专项审核, 公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和公司监事会发表了投入及置换情况同意的专项意见, 独立董事发表了同意的独立意见 沧州明珠关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 详见 2016 年 11 月 23 日 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 公告 号 公司于 2016 年 12 月 22 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于控股子公用闲置募集资金暂时补司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司用 26,500 万元闲置募集资金暂充流动资金情况时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 12 个月, 时间为 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日 项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内 途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况四 变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内, 公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形 五 募集资金使用及披露中存在的问题公司 2016 年度已按 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引和公司 募集资金管理制度 的相关规定, 及时 真实 准确 完整披露募集资金的存放及实际使用情况 募集资金管理不存在违规情形 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日
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