关于财政部2010年度收支决算总表的说明

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葵特伍
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1 国家安全生产监督管理总局 ( 含国家煤矿安全监察局 ) 2016 年度部门决算二〇一七年七月

2 目录第一部分国家安全监管总局概况一主要职能二机构设置第二部分国家安全监管总局全系统 2016 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分第四部分国家安全监管总局全系统 2016 年度部门决算情况说明名词解释 2

3 第一部分国家安全监管总局概况 3

4 一主要职能 ( 一 ) 根据国务院办公厅关于印发国家安全监管总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 ( 国办发号 ), 国家安全生产监督管理总局 ( 以下简称国家安全监管总局 ) 为国务院直属机构 ( 正部级 ), 履行国务院赋予的全国安全生产监督管理等 17 项主要职责, 管理国家煤矿安全监察局 ( 以下简称国家煤矿安监局 ) 1. 组织起草安全生产综合性法律法规草案, 拟订安全生产政策和规划, 指导协调全国安全生产工作, 分析和预测全国安全生产形势, 发布全国安全生产信息, 协调解决安全生产中的重大问题 2. 承担国家安全生产综合监督管理责任, 依法行使综合监督管理职权, 指导协调监督检查国务院有关部门和各省自治区直辖市人民政府安全生产工作, 监督考核并通报安全生产控制指标执行情况, 监督事故查处和责任追究落实情况 3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任, 按照分级属地原则, 依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 ( 特种设备除外 ) 材料劳动防护用品的安全生产管理工作, 负责监督管理中央管理的工矿商贸企业安全生产工作 4. 承担中央管理的非煤矿矿山企业和危险化学品烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任, 依法组织并指导监督 4

5 实施安全生产准入制度 ; 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作 5. 承担工矿商贸作业场所 ( 煤矿作业场所除外 ) 职业卫生监督检查责任, 负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作, 组织查处职业危害事故和违法违规行为 6. 制定和发布工矿商贸行业安全生产规章标准和规程并组织实施, 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作, 依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位 7. 负责组织国务院安全生产大检查和专项督查, 根据国务院授权, 依法组织特别重大事故调查处理和办理结案工作, 监督事故查处和责任追究落实情况 8. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作, 综合管理全国生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作 9. 负责综合监督管理煤矿安全监察工作, 拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策, 按规定制定煤炭行业规范和标准, 指导煤炭企业安全标准化相关科技发展和煤矿整顿关闭工作, 对重大煤炭建设项目提出意见, 会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目 10. 负责监督检查职责范围内新建改建扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计同时施工同时投产使用情况 5

6 11. 组织指导并监督特种作业人员 ( 煤矿特种作业人员特种设备作业人员除外 ) 的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人安全生产管理人员的安全资格 ( 煤矿矿长安全资格除外 ) 考核工作, 监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作 12. 指导协调全国安全生产检测检验工作, 监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作, 监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作 13. 指导协调和监督全国安全生产行政执法工作 14. 组织拟订安全生产科技规划, 指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作 15. 组织开展安全生产方面的国际交流与合作 16. 承担国务院安全生产委员会的具体工作 17. 承办国务院交办的其他事项 ( 二 ) 根据国务院办公厅关于印发国家煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 ( 国办发号 ), 国家煤矿安监局 ( 副部级 ) 为国家安全监管总局管理的国家局, 履行国务院赋予的国家煤矿安全监察等 11 项主要职责 1. 拟订煤矿安全生产政策, 参与起草有关煤矿安全生产的法律法规草案, 拟订相关规章规程安全标准, 按规定拟订煤炭行业规范和标准, 提出煤矿安全生产规划 2. 承担国家煤矿安全监察责任, 检查指导地方政府煤矿安全监督管理工作对地方政府贯彻落实煤矿安全生产法律 6

7 法规标准, 煤矿整顿关闭, 煤矿安全监督检查执法, 煤矿安全生产专项整治事故隐患整改及复查, 煤矿事故责任人的责任追究落实等情况进行监督检查, 并向地方政府及其有关部门提出意见和建议 3. 承担煤矿安全生产准入监督管理责任, 依法组织实施煤矿安全生产准入制度, 指导和管理煤矿有关资格证的考核颁发工作并监督检查, 指导和监督相关安全培训工作 4. 承担煤矿作业场所职业卫生监督检查责任, 负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作, 监督检查煤矿作业场所职业卫生情况, 组织查处煤矿职业危害事故和违法违规行为 5. 负责对煤矿企业安全生产实施重点监察专项监察和定期监察, 依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件设备设施安全情况, 对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚 6. 负责发布全国煤矿安全生产信息, 统计分析全国煤矿生产安全事故与职业危害情况, 组织或参与煤矿生产安全事故调查处理, 监督事故查处的落实情况 7. 负责煤炭重大建设项目安全核准工作, 组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收, 查处不符合安全生产标准的煤矿企业 8. 负责组织指导和协调煤矿事故应急救援工作 9. 指导煤矿安全生产科研工作, 组织对煤矿使用的设备材料仪器仪表的安全监察工作 7

8 10. 指导煤炭企业安全基础管理工作, 会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定和煤矿整顿关闭工作, 对煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目提出审核意见 11. 承办国务院及国家安全监管总局交办的其他事项 ( 三 ) 根据中央编办关于职业卫生监管部门职责分工的通知 ( 中央编办发号 ), 国家安全监管总局在职业卫生监管方面职责调整明确为 : 1. 起草职业卫生监管有关法规, 制定用人单位职业卫生监管相关规章组织拟订国家职业卫生标准中的用人单位职业危害因素工程控制职业防护设施个体职业防护等相关标准 2. 负责用人单位职业卫生监督检查工作, 依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况组织查处职业危害事故和违法违规行为 3. 负责新建改建扩建工程项目和技术改造技术引进项目的职业卫生三同时审查及监督检查负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作 4. 负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作负责职业卫生检测评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作 5. 负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测评价劳动者职业健康监护相关职业卫生检查等管理制度 ; 监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史职业危害接触关系等相关证明材料 8

9 6. 负责汇总分析职业危害因素检测评价劳动者职业健康监护等信息, 向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况二机构设置国家安全监管总局部门决算包括 : 国家安全监管总局 ( 国家煤矿安监局 ) 本级决算离退休干部局决算省级煤矿安全监察局及所属分局和事业单位决算总局直属事业单位和社团组织决算序号单位名称 1 国家安全监管总局 ( 本级 ) 2 国家安全监管总局离退休干部局 3 河北煤矿安全监察局 4 河北煤矿安全监察局 ( 本级 ) 5 河北煤矿安全监察局邯郸监察分局 6 河北煤矿安全监察局冀中监察分局 7 河北煤矿安全监察局冀东监察分局 8 河北煤矿安全监察局张家口监察分局 9 河北煤矿安全监察局统计中心 9

10 10 河北煤矿安全监察局救援指挥中心 11 河北煤矿安全监察局安全技术中心 12 河北煤矿安全培训中心 13 河北煤矿安全监察局机关服务中心 14 山西煤矿安全监察局 15 山西煤矿安全监察局 ( 本级 ) 16 山西煤矿安全监察局太原监察分局 17 山西煤矿安全监察局大同监察分局 18 山西煤矿安全监察局阳泉监察分局 19 山西煤矿安全监察局长治监察分局 20 山西煤矿安全监察局临汾监察分局 21 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 22 山西煤矿安全监察局晋城监察分局 23 山西煤矿安全监察局晋中监察分局 24 山西煤矿安全监察局统计中心 25 山西煤矿安全监察局救援指挥中心 26 山西煤矿安全监察局档案馆 27 山西煤矿安全监察局安全技术中心 28 山西煤矿安全培训中心 29 山西煤矿安全监察局机关服务中心 30 内蒙古煤矿安全监察局 31 内蒙古煤矿安全监察局 ( 本级 ) 32 内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局 33 内蒙古煤矿安全监察局乌海监察分局 34 内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局 35 内蒙古煤矿安全监察局呼伦贝尔监察分局 36 内蒙古煤矿安全监察局统计中心 37 内蒙古煤矿安全监察局救援指挥中心 38 内蒙古煤矿安全监察局安全技术中心 39 内蒙古煤矿安全培训中心 40 内蒙古煤矿安全监察局机关服务中心 41 辽宁煤矿安全监察局 42 辽宁煤矿安全监察局 ( 本级 ) 43 辽宁煤矿安全监察局辽东监察分局 44 辽宁煤矿安全监察局辽南监察分局 45 辽宁煤矿安全监察局辽西监察分局 46 辽宁煤矿安全监察局辽北监察分局 10

11 47 辽宁煤矿安全监察局统计中心 48 辽宁煤矿安全监察局救援指挥中心 49 辽宁煤矿安全监察局安全技术中心 50 辽宁煤矿安全培训中心 51 辽宁煤矿安全监察局机关服务中心 52 吉林煤矿安全监察局 53 吉林煤矿安全监察局 ( 本级 ) 54 吉林煤矿安全监察局白山监察分局 55 吉林煤矿安全监察局辽源监察分局 56 吉林煤矿安全监察局延边监察分局 57 吉林煤矿安全监察局统计中心 58 吉林煤矿安全监察局救援指挥中心 59 吉林煤矿安全监察局档案馆 60 吉林煤矿安全监察局通讯信息中心 61 吉林煤矿安全监察局安全技术中心 62 吉林煤矿安全监察局机关服务中心 63 黑龙江煤矿安全监察局 64 黑龙江煤矿安全监察局 ( 本级 ) 65 黑龙江煤矿安全监察局哈南监察分局 66 黑龙江煤矿安全监察局鹤滨监察分局 67 黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局 68 黑龙江煤矿安全监察局佳合监察分局 69 黑龙江煤矿安全监察局统计中心 70 黑龙江煤矿安全监察局救援指挥中心 71 黑龙江煤矿安全监察局安全技术中心 72 煤炭工业黑龙江建设工程质量监督中心站 73 黑龙江煤矿安全监察局机关服务中心 74 安徽煤矿安全监察局 75 安徽煤矿安全监察局 ( 本级 ) 76 安徽煤矿安全监察局淮南监察分局 77 安徽煤矿安全监察局淮北监察分局 78 安徽煤矿安全监察局皖南监察分局 79 安徽煤矿安全监察局统计中心 80 安徽煤矿安全监察局救援指挥中心 81 安徽煤矿安全监察局安全技术中心 82 安徽煤矿安全监察局机关服务中心 83 江苏煤矿安全监察局 11

12 84 江苏煤矿安全监察局 ( 本级 ) 85 江苏煤矿安全监察局徐州监察分局 86 江苏煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 87 江苏煤矿安全监察局安全技术中心 88 江苏煤矿安全监察局机关服务中心 89 江西煤矿安全监察局 90 江西煤矿安全监察局 ( 本级 ) 91 江西煤矿安全监察局赣西南监察分局 92 江西煤矿安全监察局赣中监察分局 93 江西煤矿安全监察局赣东北监察分局 94 江西煤矿安全监察局统计中心 95 江西煤矿安全监察局救援指挥中心 96 江西煤矿安全监察局安全技术中心 97 江西煤矿抢险排水站 98 江西煤矿安全监察局机关服务中心 99 山东煤矿安全监察局 100 山东煤矿安全监察局 ( 本级 ) 101 山东煤矿安全监察局鲁中监察分局 102 山东煤矿安全监察局鲁东监察分局 103 山东煤矿安全监察局鲁南监察分局 104 山东煤矿安全监察局鲁西监察分局 105 山东煤矿安全监察局统计中心 106 山东煤矿安全监察局救援指挥中心 107 山东煤炭工业信息计算中心 108 山东煤矿安全监察局安全技术中心 109 山东煤矿安全培训中心 110 山东煤矿安全监察局机关服务中心 111 河南煤矿安全监察局 112 河南煤矿安全监察局 ( 本级 ) 113 河南煤矿安全监察局郑州监察分局 114 河南煤矿安全监察局豫南监察分局 115 河南煤矿安全监察局豫北监察分局 116 河南煤矿安全监察局豫西监察分局 117 河南煤矿安全监察局豫东监察分局 118 河南煤矿安全监察局统计中心 119 河南煤矿安全监察局救援指挥中心 120 河南煤矿安全监察局安全技术中心 12

13 121 河南煤矿安全培训中心 122 河南煤矿安全监察局机关服务中心 123 湖南煤矿安全监察局 124 湖南煤矿安全监察局 ( 本级 ) 125 湖南煤矿安全监察局郴州监察分局 126 湖南煤矿安全监察局娄底监察分局 127 湖南煤矿安全监察局衡阳监察分局 128 湖南煤矿安全监察局常德监察分局 129 长沙煤矿安全技术培训中心 130 湖南煤矿安全监察局湘潭监察分局 131 湖南煤矿安全监察局统计中心 132 湖南煤矿安全监察局救援指挥中心 133 湖南煤矿安全监察局安全技术中心 134 湖南煤矿安全监察局机关服务中心 135 四川煤矿安全监察局 136 四川煤矿安全监察局 ( 本级 ) 137 四川煤矿安全监察局攀西监察分局 138 四川煤矿安全监察局川北监察分局 139 四川煤矿安全监察局川南监察分局 140 四川煤矿安全监察局川西监察分局 141 四川煤矿安全监察局川东监察分局 142 四川煤矿安全监察局统计中心 143 四川煤矿安全监察局救援指挥中心 144 四川煤矿安全监察局安全技术中心 145 四川煤矿安全监察局机关服务中心 146 重庆煤矿安全监察局 147 重庆煤矿安全监察局 ( 本级 ) 148 重庆煤矿安全监察局渝中监察分局 149 重庆煤矿安全监察局渝南监察分局 150 重庆煤矿安全监察局渝东监察分局 151 重庆煤矿安全监察局统计中心 152 重庆煤矿安全监察局救援指挥中心 153 重庆煤矿安全监察局安全技术中心 154 重庆煤矿安全技术培训中心 155 重庆煤矿安全监察局机关服务中心 156 贵州煤矿安全监察局 157 贵州煤矿安全监察局 ( 本级 ) 13

14 158 贵州煤矿安全监察局林东监察分局 159 贵州煤矿安全监察局盘江监察分局 160 贵州煤矿安全监察局水城监察分局 161 贵州煤矿安全监察局遵义监察分局 162 贵州煤矿安全监察局毕节监察分局 163 贵州煤矿安全监察局统计中心 164 贵州煤矿安全监察局救援指挥中心 165 贵州煤矿安全监察局安全技术中心 166 贵州煤矿安全监察局机关服务中心 167 云南煤矿安全监察局 168 云南煤矿安全监察局 ( 本级 ) 169 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局 170 云南煤矿安全监察局大理监察分局 171 云南煤矿安全监察局红河监察分局 172 云南煤矿安全监察局昭通监察分局 173 云南煤矿安全监察局统计中心 174 云南煤矿安全监察局救援指挥中心 175 云南煤矿安全监察局安全技术中心 176 云南煤矿安全监察局机关服务中心 177 陕西煤矿安全监察局 178 陕西煤矿安全监察局 ( 本级 ) 179 陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局 180 陕西煤矿安全监察局渭南监察分局 181 陕西煤矿安全监察局榆林监察分局 182 陕西煤矿安全监察局铜川监察分局 183 陕西煤矿安全监察局统计中心 184 陕西煤矿安全监察局救援指挥中心 185 陕西煤矿安全监察局安全技术中心 186 陕西煤矿安全监察局机关服务中心 187 甘肃煤矿安全监察局 188 甘肃煤矿安全监察局 ( 本级 ) 189 甘肃煤矿安全监察局兰州监察分局 190 甘肃煤矿安全监察局陇东监察分局 191 甘肃煤矿安全监察局统计中心 192 甘肃煤矿安全监察局救援指挥中心 193 甘肃煤矿安全监察局安全技术中心 194 甘肃煤矿安全监察局机关服务中心 14

15 195 宁夏煤矿安全监察局 196 宁夏煤矿安全监察局 ( 本级 ) 197 宁夏煤矿安全监察局银北监察分局 198 宁夏煤矿安全监察局银南监察分局 199 宁夏煤矿安全监察局统计中心 200 宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心 201 宁夏煤矿安全监察局安全技术中心 202 宁夏煤矿安全监察局机关服务中心 203 新疆煤矿安全监察局 204 新疆煤矿安全监察局 ( 本级 ) 205 新疆煤矿安全监察局北疆监察分局 206 新疆煤矿安全监察局南疆监察分局 207 新疆煤矿安全监察局东疆监察分局 208 新疆煤矿安全监察局统计中心 209 新疆煤矿安全监察局救援指挥中心 210 新疆煤矿安全监察局安全技术中心 211 新疆煤矿安全监察局机关服务中心 212 北京煤矿安全监察局 213 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 214 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 ( 本级 ) 215 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 216 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局安全技术中心 217 湖北煤矿安全监察局 218 湖北煤矿安全监察局 ( 本级 ) 219 湖北煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 220 湖北煤矿安全监察局安全技术中心 221 湖北煤矿安全监察局机关服务中心 222 青海煤矿安全监察局 223 青海煤矿安全监察局 ( 本级 ) 224 青海煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 225 青海煤矿安全监察局安全技术中心 226 福建煤矿安全监察局 227 福建煤矿安全监察局 ( 本级 ) 228 福建煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 229 福建煤矿安全监察局安全技术中心 230 福建煤矿安全监察局机关服务中心 231 广东煤矿安全监察局 15

16 232 广西煤矿安全监察局 233 广西煤矿安全监察局 ( 本级 ) 234 广西煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 235 广西煤矿安全监察局安全技术中心 236 广西煤矿安全监察局机关服务中心 237 华北科技学院 238 国家安全监管总局调度中心 239 国家安全监管总局培训中心 240 国家安全监管总局通信信息中心 241 中国安全生产报社 ( 中国煤炭报社 ) 242 中国煤矿文工团 243 煤炭总医院 244 国家安全监管总局档案馆 245 国家安全监管总局国际交流合作中心 246 国家安全监管总局宣传教育中心 247 国家安全监管总局矿山救援指挥中心 248 国家安全监管总局机关服务中心 249 中国煤矿工人北戴河疗养院 250 中国煤矿工人大连疗养院 251 中国煤矿工人昆明疗养院 252 国家安全监管总局信息研究院 253 中国安全生产科学研究院 254 国家安全监管总局职业安全卫生研究中心 255 国家安全监管总局研究中心 256 中国煤炭工业协会 257 国家安全监管总局化学品登记中心 258 国家安全生产应急救援指挥中心 16

17 第二部分国家安全监管总局全系统 2016 年度部门决算表 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 第三部分国家安全监管总局全系统 2016 年度部门决算情况说明 26

一国家安全监管总局全系统 2016 年度收入支出决算总体情况说明国家安全监管总局全系统 2016 年度收入总计 648,493.43 万元, 支出总计 648,493.43 万元与 2015 年相比, 收支总计各增加 69,568.

27 一国家安全监管总局全系统 2016 年度收入支出决算总体情况说明国家安全监管总局全系统 2016 年度收入总计 648, 万元, 支出总计 648, 万元与 2015 年相比, 收支总计各增加 69, 万元, 增长 12.02% 主要原因是科研医疗等事业单位事业发展, 所属行政事业单位在职离退休人员财政拨款支出预算和国家发展改革委安排的基本建设项目增加, 收支决算相应增加图 1: 国家安全监管总局收入支出决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 27

28 二国家安全监管总局全系统 2016 年度收入决算情况说明国家安全监管总局全系统本年收入合计 525, 万元, 其中 : 财政拨款收入 299, 万元, 占 56.95%; 事业收入 171, 万元, 占 32.69%; 经营收入 19, 万元, 占 3.67%; 附属单位上缴收入万元, 占 0.02%; 其他收入 35, 万元, 占 6.67% 28

三国家安全监管总局全系统 2016 年度支出决算情况说明国家安全监管总局全系统本年支出合计 476,546.

29 三国家安全监管总局全系统 2016 年度支出决算情况说明国家安全监管总局全系统本年支出合计 476, 万元, 其中 : 基本支出 336, 万元, 占 70.63%; 项目支出 127, 万元, 占 26.68%; 经营支出 12, 万元, 占 2.69% 29

四国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款收支总决算 344,333.05 万元与 2015 年相比, 财政拨款收支总计各增加 68,563.

30 四国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款收支总决算 344, 万元与 2015 年相比, 财政拨款收支总计各增加 68, 万元, 增长 24.86% 主要原因是所属行政事业单位在职离退休人员财政拨款支出预算增加, 安全监管监察等工作任务和国家发展改革委安排的基本建设项目增加, 收支决算相应增加图 4: 国家安全监管总局财政拨款收入支出决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 30

五国家安全监管总局全系统 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款支出 262,286.98 万元, 占本年支出合计的 76.

31 五国家安全监管总局全系统 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款支出 262, 万元, 占本年支出合计的 76.17% 与 2015 年相比, 财政拨款支出增加 31, 万元, 增长 13.50% 主要原因是所属行政事业单位在职离退休人员一般公共预算财政拨款支出预算增加, 安全监管监察等工作任务增加, 国家发展改革委安排的基本建设项目增加图 5: 国家安全监管总局一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 ( 单位 : 万元 ) 31

( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款支出 262,286.98 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 ( 类 )49.20 万元, 占 0.02%; 外交支出 ( 类 )93.74 万元, 占 0.04%; 教育支出 ( 类 )37,492.70 万元, 占 14.29%; 科学技术支出 ( 类 )12,547.15 万元, 占 4.

32 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款支出 262, 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 ( 类 )49.20 万元, 占 0.02%; 外交支出 ( 类 )93.74 万元, 占 0.04%; 教育支出 ( 类 )37, 万元, 占 14.29%; 科学技术支出 ( 类 )12, 万元, 占 4.78%; 文化体育与传媒支出 ( 类 )1, 万元, 占 0.70%; 社会保障和就业支出 ( 类 )49, 万元, 占 18.90%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )1, 万元, 占 0.76%; 资源勘探信息等支出 ( 类 )149, 万元, 占 57.00%; 住房保障支出 ( 类 ) 9, 万元, 占 3.51% 32

33 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况国家安全监管总局全系统 2016 年度财政拨款支出年初预算为 267, 万元, 支出决算为 262, 万元, 比年初预算减少 4, 万元, 完成年初预算的 98.18% 支出决算小于年初预算的主要原因是部分基本建设项目结转下年支出其中 : 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 纪检监察事务 ( 款 ) 派驻派出机构 ( 项 ) 年初预算为 120 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 41% 支出决算小于年初预算的主要原因是纪检监察专项经费支出减少 2. 外交支出 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 ) 该科目年初无财政拨款预算, 支出决算为万元, 支出决算大于年初预算的主要原因 : 一是 2016 年年中追加亚洲区域合作企业安全生产标准化管理培训项目经费, 二是部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 3. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 年初预算为 35, 万元, 支出决算为 35, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算大于年初预算的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 4. 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 高等职业教育 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100% 33

34 5. 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ) 年初预算为 1, 万元, 支出决算为 1, 万元, 完成年初预算的 %, 支出决算大于年初预算的主要原因是 2016 年度根据工作实际需要, 按规定程序调整追加安全生产教育培训项目预算, 支出相应增加 6. 科学技术支出 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ) 年初预算为 9, 万元, 支出决算为 9, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算大于年初预算的主要原因是 2016 年基本工资标准调整, 支出相应增加 7. 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ) 年初预算为 3,445 万元, 支出决算为 2, 万元, 完成年初预算的 86.01% 支出决算小于年初预算的主要原因是中央级科学事业单位修缮购置项目依据合同条款按进度付款, 部分经费结转下年支出 8. 科学技术支出 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ) 年初预算为 50 万元, 支出决算为 100 万元, 完成年初预算的 200% 支出决算大于年初预算的主要原因是 2016 年年中追加万人计划入选人才特殊支持经费预算 9. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 艺术表演团体 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100% 10. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 新闻出版广播影视 ( 款 ) 出版发行 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为

35 万元, 完成年初预算的 % 支出决算大于年初预算的主要原因是 2016 年基本工资标准调整, 支出相应增加 11. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 文化产业发展专项支出 ( 项 ) 该科目年初无财政拨款预算, 支出决算为万元支出决算大于年初预算的主要原因是年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 37, 万元, 支出决算为 39, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算大于年初预算的主要原因 : 一是人员变动及 2016 年离退休费标准调整, 支出相应增加 ; 二是部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 13. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 5, 万元, 支出决算为 6, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算大于年初预算的主要原因 : 一是人员变动及 2016 年离退休费标准调整, 支出相应增加 ; 二是部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 14. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 ) 年初预算为 3, 万元, 支出决算为 3, 万元, 完成年初预算的 99.99% 35

36 15. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 综合医院 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100% 16. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 年初预算为 1,000 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 99.60% 17. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 工业和信息产业监管 ( 款 ) 工业和信息产业支持 ( 项 ) 该科目年初无财政拨款预算, 支出决算为 2, 万元支出决算大于年初预算的主要原因是年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 18. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 43, 万元, 支出决算为 44, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算大于年初预算的主要原因是 2016 年基本工资标准调整, 支出相应增加 19. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 34, 万元, 支出决算为 39, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算大于年初预算的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 20. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ) 年初预算为 8, 万元, 支出决算为 36

37 8, 万元, 完成年初预算的 99.93% 21. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 国务院安委会专项 ( 项 ) 年初预算为 1, 万元, 支出决算为 1, 万元, 完成年初预算的 78.26% 支出决算小于年初预算的主要原因是根据实际工作需要按规定程序调减预算, 相应支出减少 22. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 其他资源勘探电力信息等支出 ( 款 ) 其他资源勘探电力信息等支出 ( 项 ) 该科目年初无财政拨款预算, 支出决算为 2,850 万元支出决算大于年初预算的主要原因是 2016 年年中追加安全生产预防及应急专项资金 23. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 6,010 万元, 支出决算为 5, 万元, 完成年初预算的 98.12% 支出决算小于年初预算的主要原因是人员变动导致相应支出减少 24. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 年初预算为 320 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 95.82% 支出决算小于年初预算的主要原因是人员变动导致相应支出减少 25. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 年初预算为 3,100 万元, 支出决算为 2, 万元, 完成年初预算的 96.46% 支出决算小于年初预算的主要原因是人员变动导致相应支出减少 37

38 六国家安全监管总局全系统 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明国家安全监管总局全系统 2016 年度基本支出 153, 万元, 其中 : 人员经费 125, 万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 27, 万元, 主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出赠与 38

39 七国家安全监管总局全系统 2016 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公经费财政拨款支出预算执行情况说明国家安全监管总局全系统 2016 年度三公经费财政拨款支出决算 4, 万元, 比年初预算 5, 万元减少万元, 下降 16.50%; 比 2015 年度支出决算减少万元, 下降 9.68% 2016 年度三公经费财政拨款支出决算比年初预算和 2015 年度支出决算减少较多的主要原因 : 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 进一步从严控制三公经费开支, 全年实际支出下降较多 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出决算万元, 比年初预算万元减少万元, 下降 13.76%; 比 2015 年度支出决算减少万元, 下降 3.47% 因公出国( 境 ) 费支出减少的主要原因是从严控制出国团组人数和在外天数 2. 公务用车购置及运行费支出决算 3, 万元, 比年初预算 4, 万元减少万元, 下降 13.70%; 比 2015 年度支出决算减少万元, 下降 9.31% 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神, 公务用车数量减少和部分公务用车停驶 3. 公务接待费支出决算万元, 比年初预算万元减少万元, 下降 37.83%; 比 2015 年度支出决算减少万元, 下降 18.83% 公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 39

从严控制公务接待行为 ( 二 ) 三公经费财政拨款决算支出具体情况说明 2016 年度国家安全监管总局全系统三公经费财政拨款支出决算中因公出国 ( 境 ) 费支出 448.70 万元, 占 9.96%; 公务用车购置及运行费支出 3,669.81 万元, 占 81.41%; 公务接待费支出 388.76 万元, 占 8.63% 具体情况如下: 1.

40 从严控制公务接待行为 ( 二 ) 三公经费财政拨款决算支出具体情况说明 2016 年度国家安全监管总局全系统三公经费财政拨款支出决算中因公出国 ( 境 ) 费支出万元, 占 9.96%; 公务用车购置及运行费支出 3, 万元, 占 81.41%; 公务接待费支出万元, 占 8.63% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出万元按照批准的因公出国 ( 境 ) 计划, 全年使用财政拨款安排国家安全监管总局机关及所属部分行政事业单位出国 ( 境 ) 团组 37 个,142 人次一是积极参与重要国际活动, 出席亚太职业安全健康大会世界伤害预防与安全促进大会东盟职业安全健康大会 G20 安全健康会议国际矿山救援竞赛等 15 个重要国际性区域性和专业性大会二是学习借鉴国外先进技术经 40

41 验, 组织培训专题学习国外安全生产法规标准监察执法事故预防应急管理等方面的经验和技术三是研究和总结国外安全监管经验, 赴英国德国和丹麦开展安全生产法制体制机制专题调研, 研究借鉴国外安全生产法规制度和体制机制经验和做法四是深化中外安全健康对话和交流, 与智利签署安全健康合作备忘录, 参加中巴中智中泰和中法等 4 个政府间会议五是积极参与国际规则标准制修订, 参加联合国全球化学品统一分类和标签制度会议斯德哥尔摩公约审查委员会会议等国际标准制修订会议 2. 公务用车购置及运行费支出 3, 万元, 其中 : 公务用车购置支出 0 万元 ; 公务用车运行支出 3, 万元主要用于国家安全监管总局机关国家安全生产应急救援指挥中心各省级煤矿安全监察机构开展省内跨市 ( 区县 ) 安全监管监察事故处理调研等业务所需燃料费维修费过桥过路费保险费, 以及机要文件交换等 2016 年国家安全监管总局机关国家安全监管总局离退休干部局 27 个省级煤矿安全监察局及所属分局事业单位, 及其他直属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为 952 辆 3. 公务接待费支出万元, 共接待 4,719 批次 43,616 人次 ( 包含外事接待 31 批次 184 人次 ) 主要是全系统与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导发生的接待支出, 大部分为在接待地发生的工作餐费等支出 41

42 八国家安全监管总局全系统 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明国家安全监管总局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出 42

43 九国家安全监管总局全系统 2016 年度预算绩效情况说明 ( 一 ) 绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求, 我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中, 一级项目 16 个, 二级项目 557 个, 共涉及预算资金 153, 万元, 自评覆盖率达到 100% 共组织对安全监管监察专项经费等 3 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 26, 万元从评价情况来看, 项目立项较为规范, 目标比较明确, 资金到位及时, 管理制度基本健全, 项目执行情况较好, 较好地完成了项目预期绩效目标 ( 二 ) 部门决算中项目绩效自评结果我局今年首次在中央部门决算中增加安全监管监察专项经费及中央基建投资项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标, 安全监管监察专项经费项目自评得分为分发现的主要问题 : 一是预算绩效管理水平有待进一步提高, 二是绩效评价指标和评价工作体系有待规范完善下一步改进措施 : 一是进一步健全绩效指标体系, 二是创新绩效自评方式方法, 促进项目实施质量提高中央基建投资项目自评得分为分发现的主要问题 : 一是预算绩效管理水平有待进一步提高, 二是绩效指标不够完善, 三是部分二级项目预算执行较慢下一步改进措施 : 一是进一步加强项目实施组织, 二是强化监督检查, 加快项目预算执行进度 43

44 44

45 45

46 十国家安全监管总局全系统 2016 年度其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况本部门 2016 年度机关运行经费支出 19, 万元, 比 2015 年减少万元, 降低 1.45%, 主要原因是日常公用经费下降 ( 二 ) 政府采购支出情况本部门 2016 年度政府采购支出总额 121, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 87, 万元政府采购工程支出 31, 万元政府采购服务支出 2, 万元授予中小企业合同金额 64, 万元, 占政府采购支出总额的 53.15%, 其中 : 授予小微企业合同金额 7, 万元, 占政府采购支出总额的 5.87% ( 三 ) 国有资产占用情况截止 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1,281 辆, 其中, 部级领导干部用车 16 辆一般公务用车 597 辆一般执法执勤用车 336 辆特种专业技术用车 64 辆其他用车 268 辆, 其他用车主要是检测检验业务用车救援宿营车应急救援装备车起吊装卸车等 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 239 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 101 台 ( 套 ) 46

47 第四部分名词解释 47

48 一财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金二事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入, 煤炭总医院的医疗收入等三经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如 : 中国安全生产报社的广告收入等四附属单位上缴收入 : 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入五其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入主要是投资收益事业单位固定资产出租出借收入存款利息收入等六用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金七年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 48

49 八一般公共服务支出 ( 类 ) 纪检监察事务 ( 款 ) 派驻派出机构 ( 项 ): 指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出九外交支出 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 ): 指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出十教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出十一教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 高等职业教育 ( 项 ): 指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出十二教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ): 指安监系统干部培训等支出十三科学技术支出 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出十四科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ): 指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费十五科学技术支出 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ): 指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出, 以及国家安全监管总局所属华北科技学院的科研支出中国安全生产科学研究院的万人计划入选人才 2016 年特殊支持经费支出 49

50 十六文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 艺术表演团体 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出十七文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文物 ( 款 ) 文物保护 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属辽宁煤矿安监局张学良旧居帅府舞厅修缮工程支出十八文化体育与传媒支出 ( 类 ) 新闻出版广播影视 ( 款 ) 出版发行 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出十九文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 文化产业发展专项支出 ( 项 ): 指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出二十社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员, 以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支二十一社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支二十二社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 ): 指国家安全监管总局 50

51 用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出二十三社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出二十四医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 综合医院 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出二十五医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费二十六资源勘探信息等支出 ( 类 ) 工业和信息产业监管 ( 款 ) 工业和信息产业支持 ( 项 ): 指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出二十七资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指国家安全监管总局行政单位参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出二十八资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指国家安全监管总局行政单位及 51

52 参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管应急救援指挥等职能业务专项支出和基本建设项目支出二十九资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ): 指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制办公楼日常维修维护信息统计等服务保障的支出三十资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 国务院安委会专项 ( 项 ): 指国务院安委会开展安全生产督查调研等项目支出三十一资源勘探信息等支出 ( 类 ) 其他资源勘探电力信息等支出 ( 款 ) 其他资源勘探电力信息等支出 ( 项 ): 指安全生产预防及应急专项资金用于支持全国性的安全生产预防工作和国家级安全生产应急能力建设等方面的支出三十二住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 是按照住房公积金管理条例的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规 52

53 定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等三十三住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ): 是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元三十四住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 是根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行三十五结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税三十六年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以 53

54 后年度按有关规定继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金三十七基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出三十八项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出三十九经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出四十三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出四十一机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 54

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02