11.ZY-S-11F--物业管理职业健康安全管理体系专业审核作业指导…

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阀衡宾
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1 第 1 页共 1 页 1 目的为了指导审核人员开展物业管理业开展职业健康安全管理体系认证审核, 特制定本作业指导书 2 范围适用于物业管理行业职业健康安全管理体系的认证审核 3 定义使用标准中的定义 4 引用文件 GB/T 职业健康安全管理体系规范 5 职责作业指导书由技术部组织编写, 经总经理批准后发放如需更改, 应经总经理再次批准 6 内容和要求 6.1 简要工艺流程图物业公司工程部保安部保洁部管理部客房部财务部电机伤伤械害害性防护缺陷高其处他坠伤落害电火梯灾故障 6.2 行业特点房地产公司开展物业管理, 主要是给业主提供一个舒适安全的居住环境, 标准规范化管理是其主要特点, 危险源的辩识及重大危险源的控制虽不属于重风险行业, 但物业管理服务的主要对象是人, 因此也应引起高度重视, 审核时要根据其行业特点进行 6.3 审核方法和工作程序 :

2 1) 收集企业相关资料, 现场查看物业管理小区的地理位置及环境包括 : 的情况 ; 了解小区附近山体湖泊河流企业与居民区分布道路的情况 ; 第 2 页共 2 页了解重要设备设施如供电设备空调制冷供水设备消防设备电梯安防等的设备了解物业管理以往发生安全事故或传染病发病的情况 ; 结合物业管理行业特点审核职业健康安全方针及目标 ; 应突出预防为主的方针, 对建筑物及其辅助设施人流物流管理绿化管理应急措施等危害源应识别评价和控制 2) 因素辨识是否全面, 尤其对压力容器爆炸煤气等有毒有害气体中毒日用化学品泄露等危险源应识别评估和控制 3) 风险评价的方法是否适宜, 确定危险因素风险级别是否合理, 相应的控制措施是否满足法规要求并具有可操作性 4) 审核法律法规的收集是否全面, 收集渠道及更新方法是否有效 5) 审核目标指标是否合理明确, 相应的管理方案是否可实施, 职责规定是否清楚并有具体的时间表 6) 审核安全管理组织结构是否合理, 是否配置合格的安全管理人员 7) 对重要岗位人员 ( 电梯工维修电工等 ) 的安全意识及应急救援知识, 应予以抽查审核 8) 审核各岗位获取有效作业指导书的情况 9) 在审核各作业过程的运行控制中, 应重点审核如何保证各工序人员的健康安全, 防护措施是否足够, 应急救援是否有效 10) 审核安全生产检查情况, 查看隐患整改效果与验证情况 11) 审核相关安全检测设备如安全阀压力表火灾浓度检测仪的检定情况 12) 审核法律法规符合性评价的结果是否满足要求 13) 审核内审的效果范围频次及内审记录 14) 审核管理评审是否对体系的适宜性充分性和有效性进行评价, 是否提出了持续改进方向, 评审记录是否完善 6.4 相关主要危险源电伤害 : 工程部在进行电器维修时, 存在电危害机械性伤害 : 工程部在使用机械设备时存在机械性伤害防护缺陷 : 保安部在工作过程中存在因防护装置和设施缺陷, 易造成防护缺陷高处坠落 : 保洁部进行高空清洁作业时, 存在高处坠落危险

3 6.5 审核要素方针其他伤害 : 保洁部在工作过程中存在摔伤扭伤等人身伤害另外, 锅炉房存在易燃易爆, 高温等危险因素 1) 对组织的职业健康安全方针的整体作详细的审核 ; 2) 对职业健康安全方针的具体内容作详细的审核 ; 3) 查阅组织的职业健康安全方针 : 4) 与最高管理者职业健康安全管理者代表交谈 : 5) 与部门领导交谈 ; 6) 检查培训记录 : 7) 抽样提问不同层次的员工 1) 组织是否规定了方针制定的依据 ; 2) 是否规定了方针颁市和传达到全体员工的方法 ; 3) 是否规定了方针对外公开或能使公众获取的方法 ; 4) 是否规定了方针应在全组织实施的要求 ; 5) 是否规定了方针评审与修改的办法 ; 6) 方针是否由最高管理者制定并签字 ; 7) 方针是否体现了组织活动产品或服务的特点 ; 8) 方针是否考虑了组织的重大危险源 ; 9) 是否承诺了遵守有关的职业健康安全法律法规与其它要求 ; 10) 是否承诺了持续改进 ; 第 3 页共 3 页 11) 是否为设定和评审职业健康安全目标和指标建立了框架, 目标指标和主要程序文件是否体现了方针的要求 ; 12) 是否与上级部门的方针一致危害辨识查阅组织危害辨识评价记录 õ 1) 识别评价是否考虑了法律法规和当地职业健康安全管理部门的特殊要求 ;

4 6.5.3 法律及其他要求 2) 是否考虑了正常异常紧急三种状态, 三种时态, 七种类型 ; 3) 是否考虑了可能施加影响的相关方的重大危险因素的评价内容 ; 4) 识别评价是否合理有效有可操作性更新方法 ; 第 4 页共 4 页 5) 全部重大危险是否已列入目标指标或运行控制程序加以管理文件有无列出重大危害及全部危害清单 ; 6) 现场审核中, 审核程序的适用性执行情况 ; 识别评价结果的适用性和充分性 ; 重大危险在各个环节控制的有效性 ; 7) 抽样审核在 / 土产部门的识别评价记录, 判断是否执行了程序, 重点部门三种状态下危害的识别与评价记录 ; 8) 审核各种有害物质监测记录和特种设备检测记录, 对相关危险作出了评价 ; 9) 通过记录文件审核, 判断对可施加影响的相关方的重大危险是否已进行了检查与分析 ; 10) 通过对方针目标指标程序文件和作业指导书运行情况的审核, 确认重大危险已在各个环节实现了有效控制 ; 11) 通过观察相关资料记录的审核确认无重大危害遗漏. 重大危害已按程序要求进行更新 1) 查阅和询问对法律法规的遵守程度的相关记录和文件 ; 2) 查阅组织各部门遵守职业健康安全法律法规的实际情况目标 1) 是否建立了职业健康安全法律法规的获取和识别程序 ; 2) 此程序文件中是否规定收集的范围频次途径登录和更新方法识别方法传达执行的方法 ; 3) 所列相适用的法律法规清单应正确充分无遗漏 ; 4) 应审阅的文件有 : 三同时审批及验收报告主要作业场所有害物质的监测数据特种设备定期检测报告 ; 特种作业人员培训记录法律法规符合情况的内外信息交流, 并予以记录, 进行定期有效的监测测量和评审评审结果报最高管理者 ; 5) 各有关部门职业健康安全法律法规的各层次培训

5 1) 查阅文件 ; 2) 向有关人员询问目标的制定及实施情况 1) 是否制定文件化的职业健康安全目标 ; 2) 目标是否与职业健康安全方针一致 ; 3) 制定目标时是否考虑如下内容 ; 1 法律法规的要求 ; 2 自身职业健康安全危险源和风险 ; 3 可选技术方案 ; 4 财务运行和经营要求 ; 5 相关方观点 4) 目标制定的是否合理, 是否可操作可测量 ; 5) 目标的制定是否体现了对持续改进的承诺 ; 6) 目标是否为相关人员有所了解 ; 职业健康安全管理方案 1) 查方案实施效果 ; 2) 查方案实施进度测量评审的记录机构和职责 1) 是否有文件化的管理方案 ; 第 5 页共 5 页 2) 管理方案是否按目标制定, 是否规定了组织相关职能和层次实现目标的职责和权限, 是否确定了实现目标的方法和时间表 ; 3) 组织是否对方案实施的进度进行测量评审 ; 4) 是否有记录 1) 查询组织各部门各层次管理人员在体系中的职责 ; 2) 查询最高管理者职业健康安全管理者代表各部门负责人一般员工履行岗位的职责情况 1) 最高管理者 :

6 第 6 页共 6 页制定职业健康安全方针主持管理评审提供体系必备的资源任命职业健康安全管理者代表并充分授权批准体系机构及各级干部的职责 ; 2) 职业健康安全管理者代表 : 负责体系建立实施与保持, 制定和评审目标指标和职业健康安全管理方案, 主持职业健康安全管理体系审核, 向最高管理者汇报体系运行情况和有效性 ; 3) 部门负责人 : 在本部门实现方针要求, 组织本部门的目标指标的方案的实施组织实施体系对本部门的要求 ( 包括主要管理程序及运行控制程序中的要求 ) 掌握本部门的重大危险并对其进行有效控制组织本部门员工的培训, 体系各职能部门负责人组织实施本部门主管的程序文件运行控制文件审核时, 组织是否根据其方针目标指标确定与所标识的重要危险的运行活动, 并对其制定了运行控制程序 ( 或作业指导书 ), 审核组织的运行控制程序是否充分 1) 如有可能是否明确规定里运行控制标准 ; 2) 针对组织中可标识的所购买的货物设备和服务的重大危险, 是否制定了管理程序 ; 3) 是否将上述有关程序和要求通报了供方和承包方 ; 4) 评审运行控制程序内容是否达到控制重要危险的目的 ; 5) 考虑组织的目标指标方案和运行控制及应急准备与反应是否覆盖了全部重大危险 ; 6) 考虑组织运行控制与职业健康安全方针目标指标是否具备一致性 ; 7) 具有重大危险的岗位, 现场是否按照有关程序文件和作业指导书的规定进行作业有关运行记录是否证明其遵守程序 ; 8) 结合现场, 考虑运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性, 对其可能导致偏离职业健康安全方针目标指标的运行, 其程序化是否充分应急准备与响应查组织针对潜在的的事故和紧急情况作出响应, 并规定如何预防事故的发生或减少危险的影响, 制定其应急与响应程序审按要点

7 1) 是否按程序确定了可能的事故和紧急情况 ; 2) 是否有事前预防措施 ; 第 7 页共 7 页 3) 一旦发生事故和紧急情况, 组织是否能按程序作出响应, 分析原因, 对应急程序评审, 必要时是否进行了修订 ; 4) 条件可行时, 组织是否对应急准备与响应设施及程序进行了试验, 以判断其有效性绩效测量与监测文件审核时, 组织是否建立一套文件化的监测与测量程序, 其程序是否充分 1) 该程序是否包括对职业健康安全绩效的监测, 对目标指标完成情况运行控制程序执行情况的监控 ; 2) 上述监测监控是否覆盖了具有重大危险因素影响的运行与活动的关键特性 ; 3) 是否有定期评审职业健康安全法律法规遵循情况的程序 ; 4) 是否规定了各类监测的记录设备的校准维护要求及其记录的要求 ; 5) 是否按程序文件实施了各类监测, 结果如何, 是否出现不符合 ; 6) 查阅各类监测监控记录, 判断其是否按预定时间和频次进行, 记录是否完备 ; 7) 职业健康等项目 ( 如 : 粉尘噪声高温体强有毒气体高频 ) 的自行监测是否严格按有关操作规程进行 ; 审核 8) 监测设备的校准维护情况, 查阅有关记录台帐或校准标识 ; 9) 外部项目监测是否由职业健康安全主管部门或其指定的具备资格单位进行 ; 10) 审阅法律法规遵循情况的记录或报告组织是否建立了文件化的职业健康安全管理体系内部审核的程序 1) 程序是否规定了审核范围 ( 是否覆盖全部范围 ) 频次计划 ( 包括时间表 ) 具体方法步骤检查表的要求 ) 报告审核结果的职责和要求审核准则审核员资格能力和独立性的要求 ; õ 2) 审阅内审检查单及实施记录 ; 是否覆盖全部范围全部要素和管理要求重大危险目标指标 ; 相关的管理活动 ; 是否包括对前次审核整改结果的进一步验证, 有无内审记录 ;

8 第 8 页共 8 页 3) 内审是否按程序进行按计划实施时间人力资源是否充分 ; 4) 审阅不符合报告及纠正措施记录, 抽查不符合事实描述是否清晰, 结论是否正确, 整改方案是否及时, 合理有效, 纠正结果是否经过验证, 预防措施是否有效 ; 5) 管理者代表 : 内审的领导作用是否了解内审的总体结论, 审核总结是否报送最高管理者 ; 6) 内审记录是否齐备, 是否对可信度有效性进行综合评审, 判定是否保证了体系的自我纠厂自我完善 7 相应的治理措施 1) 噪声 :1 设备改造, 采取减震措施 ;2 加强管理, 规定施工装修时间 2) 危险有害废弃物 :1 分类存放 ;2 委托有资质单位收购 ;3 加强宣传 3) 垃圾 :1 分类存放 ;2 定时清除, 交环卫部门 4) 高压触电 :1 设置警示标识 ;2 日常电器线路定期维护检修 ;3 穿戴绝缘鞋等进行个体防护 ;4 员工急救知识培训 ; 5) 高空坠物伤人 :1 对员工及业主进行培训教育 ;2 施工人员佩带安全帽进入现场 ;3 施工维修架设安全网定期检查网绳, 及时更换交换 6) 防火 :1 定期检查消防器材完好情况 ;2 成立义务消防队 ;3 进行消防知识培训 ( 包括业主 );4 进行消防演习 7) 绿化 :1 严格控制消杀化学品使用 ;2 对绿化人员进行宣传培训 8) 电梯故障 :1 坚持日常检查和年检年修制度 ;2 定期维护 ;3 电梯内必须配置电话 8 应注意的非常事故 1) 火灾 2) 高空坠落 3) 煤气天然气管道爆裂发生火灾 9 相关法律法规中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国安全生产法特种作业人员安全技术培训考核管理办法

9 第 9 页共 9 页特种劳动防护产品监督检验管理办法工作场所安全使用化学危险品规定危险化学品安全管理条例常用化学危险品贮存通则关于加强化学危险品管理的通知起重机械安全监察规定起重机械安全管理规程锅炉房安全管理规则电气安全管理规程企业职工伤亡事故分类标准起重机械安全监察规定女职工劳动保护规定特别重大事故调查程序暂行规定仓库防火安全管理规则企业职工伤亡事故报告和处理规定重大事故隐患管理规定企业职工劳动安全卫生教育管理规定电力供应与使用条例劳动防护用品管理规定劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法防雷减灾管理办法

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