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1 國立臺中教育大學 性聲明書 機密等級 : 一般 敏感 機密 編號 :ISMS 版本 :v1.3 核准日期 :2016 年 2 月 2 日

2 文件制 / 修訂紀錄表 文件版本修訂日期修訂內容修訂單位修訂人文件管制員 V1.0 99/11/15 新擬訂文件計網中心李孟鶴黃惠貞 V /12/19 核准日期修改為西元年表示 計網中心陳彤伊黃惠貞 V /2/9 核准文件修訂計網中心陳彤伊黃惠貞 V /2/2 修訂對應文件名稱之程序書 計網中心陳彤伊黃惠貞 第 2 頁, 共 12 頁

3 Annex A. Control objectives and controls A.5 Security policy A.5.1 資訊安全政策 A 資訊安全政策文件 ISMS 資訊安 全政策 A 資訊安全政策的審查 ISMS 資訊安全政策 管理審查 A.6 Organization of information security A.6.1 內部組織 A 資訊安全之角色與職責 ISMS 資訊安全 資訊安全組織名冊 組織程序書 ISMS 資訊安 A 職務的區隔 ISMS 資訊安全 組織程序書 A 與權責機關之聯繫 ISMS 營運持續 資訊安全聯絡人員表 管理程序書 ISMS 資訊安 A 與特殊利害相關團體之聯 ISMS 營運持續 資訊安全聯絡人員表 繫 管理程序書 ISMS 資訊安全全景與關注方規劃程序書 ISMS 資訊安 ISMS 供應關係管理說明書 A 專案管理之資訊安全 ISMS 資訊安全 組織程序書 ISMS 風險評鑑作業說明書 A.6.2 行動裝置與遠距工作 A 行動裝置政策 ISMS 資產管 第 3 頁, 共 12 頁

4 A 遠距工作 ISMS 通信與作 業管理說明書 A.7 人力資源安全 A.7.1 聘雇之前 A 篩選 ISMS 人力資源 安全管理說明書 A 聘僱條款與條件 ISMS 人力資源 安全管理說明書 A.7.2 聘僱期間 A 管理階層責任 ISMS 人力資源安全管理說明書 A 資訊安全認知 教育及訓練 ISMS 人資安全 與訓練管理說明書 A 懲處過程 ISMS 人力資源 安全管理說明書 A.7.3 聘雇終止或變更 A 聘僱責任之終止或變更 ISMS 人力資源 安全管理說明書 A.8 資產管理 A.8.1 資產責任 A 資產清冊 ISMS 資產管 A 資產之擁有權 ISMS 資產管 A 資產的可接受使用 ISMS 資產管 A 資產之歸還 ISMS 人力資源 安全管理說明書 A.8.2 資訊分類 A 資訊之分類 ISMS 資產管 A 資訊之標示 ISMS 資產管 A 資產之處置 ISMS 資產管 A.8.3 媒體處置 第 4 頁, 共 12 頁

5 A 可移除式媒體之管理 ISMS 資產管 A 媒體之汰除 ISMS 資產管 A 實體媒體傳送 ISMS 資產管 A.9 存取控制 A.9.1 存取控制的營運要求 A 存取控制政策 ISMS 系統存 A 網路與網路服務之存取 ISMS 系統存 A.9.2 使用者存取管理 A 使用者註冊與註銷 ISMS 系統存 國立臺中教育大學校務行政電腦化系統權限申請單 委外廠商帳號申請表 A 使用者之存取配置 ISMS 系統存 A 存取之特權管理 ISMS 系統存 A 使用者之機密鑑別資訊的 ISMS 系統存 管理 A 使用者存取權限之審查 ISMS 系統存 A 存取權限之移除或調整 ISMS 系統存 A.9.3 使用者責任 A 機密鑑別資訊之使用 ISMS 系統存 A.9.4 系統與應用存取控制 A 資訊存取限制 ISMS 系統存 A 保全登入程序 ISMS 系統存 A 通行碼管理系統 ISMS 系統存 第 5 頁, 共 12 頁

6 A 特許系統公用程式之使用 ISMS 系統存 A 程式原碼之存取控制 ISMS 系統存 ISMS 資訊系 A.10 密碼 A.10.1 密碼控制措施 A 使用密碼控制措施的政 ISMS 系統存取 策 控制管理說明書 A 金鑰管理 不 A.11 實體與環境安全 A.11.1 安全區域 A 實體安全周界 ISMS 實體與環 A 實體進入控制措施 ISMS 實體與環 A 保護辦公處所及設施 ISMS 實體與環 A 不受外在及環境的威脅 ISMS 實體與環 A 在安全區域內工作 ISMS 實體與環 A 公共存取 收發 及裝卸 ISMS 實體與環 區 A.11.2 設備安全 A 設備安置與保護 ISMS 實體與環 A 支援之共用設備 ISMS 實體與環 A 佈纜之安全 ISMS 實體與環 A 設備維護 ISMS 實體與環 第 6 頁, 共 12 頁

7 A 資產之攜出 ISMS 實體與環 SMS 資產管 A 場外設備及資產之安全 SMS 資產管 A 設備之安全汰除或再使 SMS 資產管 用 A 無人看管之使用者設備 SMS 資產管 A 桌面淨空與螢幕淨空政 ISMS 系統存 策 A.12 運作管理 A.12.1 運作程序與職責 A 文件化運作程序 ISMS 文件及資 安記錄管理說明書 A 變更管理 ISMS 資訊系 A 容量管理 ISMS 資訊系 A 開發 測試與運作環境之 ISMS 資訊系 分隔 A.12.2 防範惡意軟體 A 對抗惡意軟體之控制 ISMS 系統存 措施 A.12.3 備份 A 資訊備份 ISMS 資訊備 份作業管理說明書 A.12.4 存錄與監控 A 事件存錄 ISMS 系統存 A 日誌資訊之保護 ISMS 系統存 A 管理者與操作者日誌 ISMS 實體與 存取控制 環 A 鐘訊同步 ISMS 資訊系 第 7 頁, 共 12 頁

8 A.12.5 運作中軟體之控制 A 運作中系統之軟體的 ISMS 系統存 安裝 A.12.6 技術性弱點的管理 A 技術性弱點的管理 ISMS 系統弱 弱點掃瞄與修補 點管理作業說明書 A 軟體安裝之限制 ISMS 系統存 A.12.7 資訊系統稽核考量 A 資訊系統稽核控制 ISMS 系統存 A.13 通訊管理 A.13.1 網路安全管理 A 網路控制措施 ISMS 網路安 全管理說明書 A 網路服務之安全 ISMS 網路安 全管理說明書 A 網路區隔 ISMS 網路安 全管理說明書 A.13.2 資訊傳送 A 資訊傳送政策與程序 ISMS 通信與 作業管理說明書 A 資訊傳送協議 ISMS 網路安 全管理說明書 A 電子傳訊 ISMS 系統存 ISMS 網路安全管理說明書 A 機密性或保密協議 ISMS 人力資 源安全管理說明書 A.14 系統獲取 開發及維護 A.14.1 資訊系統之安全要求 A 安全要求分析與規格 ISMS 資訊系 A 公共網路之安全的應 ISMS 網路安 用服務 全管理說明書 A 應用服務交易之保護 不 1 第 8 頁, 共 12 頁

9 ISO requirement Applicable 對應文件理由及補充說明 ( 註 ) A.14.2 開發與支援過程的安全 A 安全開發政策 ISMS 資訊系 A 系統變更控制程序 ISMS 資訊系 A 作業系統變更後的應用 系統技術審查 ISMS 資訊系 A 套裝軟體變更之限制 ISMS 資訊系 A 安全系統工程原則 ISMS 資訊系 A 開發環境之安全 ISMS 資訊系 A 委外之開發 ISMS 資訊系 A 系統安全測試 ISMS 資訊系 A 系統驗收測試 ISMS 資訊系 A.14.3 測試資料 A 測試資料的保護 ISMS 資訊系 A.15 供應者關係 A.15.1 供應者關係之資訊安全 A 供應者安全之資訊安全 政策 A 供應者協議中之安全的說明 ISMS 人力資源 安全管理說明書 ISMS 系統存 ISMS 供應關 係管理說明書 ISMS 人力資 源安全管理說明書 ISMS 系統存 ISMS 供應關 係管理說明書 第 9 頁, 共 12 頁

10 ISO requirement Applicable 對應文件理由及補充說明 ( 註 ) A 資訊與通訊技術供應 鏈 A.15.2 供應者服務之交付管理 A 供應者服務之監視與 審查 A 供應者服務變更之管 理 A.16 資訊安全事故管理 A.16.1 資訊安全事故管理與改進 ISMS 系統存 ISMS 供應關 係管理說明書 ISMS 人力資 源安全管理說明書 ISMS 資訊系 ISMS 供應關 係管理說明書 ISMS 人力資 源安全管理說明書 ISMS 資訊系 ISMS 供應關 係管理說明書 A 職責與程序 ISMS 資訊安 A 通報資訊安全事件 ISMS 資訊安 A 通報資訊安全弱點 ISMS 資訊安 A 資訊安全事件之評鑑與決策 ISMS 資訊安 A 資訊安全事故之回應 ISMS 改善作 業管理說明書 ISMS 資訊安 A 從資訊安全事故中學習 ISMS 資訊安 A 證據之收集 ISMS 資訊安 A.17 營運持續管理之資訊安全層面 A.17.1 資訊安全持續 第 10 頁, 共 12 頁

11 A 資訊安全持續之規劃 ISMS 營運持 續管理程序書 A 資訊安全持續之實作 ISMS 營運持 A 資訊安全持續之查證 審查與評估 A.17.2 備援措施 續管理程序書 ISMS 營運持 續管理程序書 A 資訊處理設施之可用性 ISMS 營運持 A.18 遵循性 A.18.1 法律與契約要求事項之遵循性 A 識別之法律與契約的要求 續管理程序書 ISMS 資訊安 全政策 ISMS 供應關 係管理說明書 A 智慧財產權 ISMS 通信與作 業管理說明書 A 紀錄之保護 ISMS 文件及資 A 個人可識別資訊之保護與隱私 安記錄管理說明書 ISMS 資訊安 全政策 ISMS 通信與 作業管理說明書 A 密碼控制措施之法規 ISMS 資產管 A.18.2 資訊安全審查 A 資訊安全之獨立審查 ISMS 資訊安全 A 安全政策與標準之遵循性 組織程序書 ISMS 資訊安 全目標管理程序書 A 技術遵循性審查 ISMS 資訊安 註 全目標管理程序書 ISMS 資訊安 全內部稽核說明書 個人資料保護法 1 3 管理審查 定期查核評量資訊 安全管理系統目標達成 性, 及風險管理控制措 施的有效性 理由說明 不理由說明 第 11 頁, 共 12 頁

12 1 標準要求 驗證範圍內不提供此服務, 不使用此資源 方法 作法 2 客戶或合約要求 驗證範圍內沒有與客戶或合約相關之使用協議 3 法令法規要求 國內法令法規無相關使用限制 4 風險評鑑結果 風險評鑑結果 5 管理階層之營運要求 第 12 頁, 共 12 頁

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