中材高新材料股份有限公司
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- 亶委 龙
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1 董事会 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定, ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 经中国证券监督管理委员会出具的 关于核准非公开发行股票的批复 [ 证监许可 (2016) 711 号 ] 核准, 以非公开发行的方式发行 120,000,000 股, 每股发行价格为人民币 8.14 元, 募集资金总额为人民币 976,800,000 元, 扣除发行费用人民币 22,259,200 元, 募集资金净额为人民币 954,540,800 元 上述募集资金已于 2016 年 9 月 26 日到达公司募集资金专项账户 2016 年 9 月 27 日, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了 验资报告 ( 瑞华验字 [2016] 号 ) ( 二 ) 以前年度已使用金额 本年度使用金额及当前余额时间金额 ( 万元 ) 2016 年 9 月 26 日募集资金总额 97, 减 : 发行费用 2, 年 9 月 26 日募集资金净额 95, 加 : 利息收入 2, 减 : 募集项目置换金额 6, 减 : 补流资金 4, 减 : 募投项目使用金额 1, 减 : 使用进行现金管理 0.00 截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 85,
2 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用, 保护中小投资者的权益, 本公司根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件的要求, 制定了 募集资金管理制度 根据本公司的募集资金管理制度, 本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划或本公司预算范围内, 由项目实施单位提出申请, 经财务管理部门核实 总裁审核 董事长签批后执行 募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督 财务管理部门定期对募集资金使用情况进行检查, 并将检查情况报告董事会 监事会 ( 二 ) 募集资金三方监管情况公司及控股子公司安徽江南爆破工程有限公司 新疆天河爆破工程有限公司 四川宇泰特种工程技术有限公司 宁国分公司 安徽恒源技研化工有限公司 ( 以下统称 甲方 ) 分别与保荐机构湘财证券股份有限公司 ( 以下简称 丙方 ) 及中国光大银行股份有限公司合肥万达支行 中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 交通银行股份有限公司安徽省分行 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 中信银行股份有限公司合肥桐城路支行 ( 以下统称 乙方 ) 于 2016 年 10 月 20 日签署了 募集资金三方监管协议 ( 以下简称 监管协议 ) 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 三方监管协议与深圳证券交易所 募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 ( 三 ) 募集资金在专项账户的存放情况截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储情况如下 : 金额单位 : 人民币万元 序号项目名称开户公司银行账号余额 ( 万元 ) 1 2 安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目 杭州银行合肥分行 , 安徽江南爆破工程有限公司 杭州银行合肥分行 , 中信银行合肥桐城路支行 , 新疆天河爆破工程有限公司 中信银行合肥桐城路支行 , 新疆天河化工有限公司 中信银行合肥桐城路支行
3 四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目民爆智慧工厂项目宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目数字化民爆产业链项目补充流动资金项目 建行合肥滨湖新区支行 , 四川宇泰特种工程技术有限公司 建行合肥滨湖新区支行 光大银行合肥万达支行 , 杭州银行合肥分行 宁国分公司 杭州银行合肥分行 , 兴业银行合肥寿春路支行 安徽恒源技研化工有限公司 兴业银行合肥寿春路分行 , 交行合肥繁华支行 , 杭州银行合肥分行 总额 85, ( 四 ) 进行现金管理情况 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十七次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 关于使用部分进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过 8 亿元的投资安全性高 流动性好的不超过 6 个月的保本型银行理财产品, 在规定期限及额度范围内, 资金可以滚动使用 鉴于前述使用期限届满, 公司第四届董事会第二十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于继续使用部分进行现金管理的议案, 同意继续使用不超过 6 亿元的投资安全性高 流动性好的不超过 6 个月的保本型银行理财产品, 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司使用进行现金管理余额人民币 0.00 元, 合计获得利息收入为人民币 1, 万元, 其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户 投资金取得收序公告签约收益计产品预计年化是到资金类公告编号签约方额 ( 万益 ( 万号日期主体算天数类型收益率期型元 ) 元 ) 中国建设银安徽江南化行股份有限保本浮动闲置募 工股份有限 12, 天 3.1% 已到期 公司合肥滨收益型集资金公司湖新区支行 中信银行股安徽江南化 24, 天保本浮动 3% 已到期闲置募
4 份有限公司 工股份有限 收益型 集资金 合肥桐城路 公司 支行 交通银行股份有限公司安徽省分行 6,000 无固定期限 2.95% 已到期 中国光大银行股份有限公司合肥万达支行 4, 天 2.95% 已到期 , 天 3% 已到期 安徽江南爆破工程有限公司 1, 天 3% 已到期 宁国分公司 1, 天 3% 已到期 中国光大银行股份有限公司合肥万达支行 4, 天 3.85% 已到期 中信银行股份有限公司合肥分行 新疆天河爆破工程有限公司 3, 天 3.7% 已到期 宁国分公司 1, 天 3.85% 已到期 中信银行股份有限公司合肥桐城路支行 24,000 无固定期限 3.55% 已到期 安徽江南爆破工程有限公司 1, 天 3.85% 已到期 中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 12, 天 3.9% 已到期 中国光大银行股份有限 安徽江南化工股份有限 4, 天 3.8% 已到期
5 公司合肥万 公司 达支行 ,000 不超过 92 天 3.55% 已到期 中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 12, 天 3.5% 已到期 中国光大银行股份有限公司合肥万达支行 4, 天 3.9% 已到期 三 本年度募集资金的实际使用情况 金额单位 : 人民币万元 募集资金净额 95, 本报告期投入募集资金总额 1, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是达到预计效益 项目可行性是发生重大变化 承诺投资项目 1 安徽江南爆破工 程有限公司矿山工程总承包及矿山生 25, , % 2018 年 10 月 0.00 态修复项目 2 新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目 29, , % 2018 年 10 月 四川宇泰特种工 程技术有限公司矿山爆破工程一体化 14, , , % 2018 年 10 月 0.00 项目 4 民爆智慧工厂项目 5, , % 2018 年 10 月 宁国分公司无固 定操作人员粉状乳化炸药生产线二期 2, , % 2018 年 1 月 0.00 示范项目 7
6 6 安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目 4, , % 2017 年 12 月 数字化民爆产业链项目 8, , % 2018 年 10 月 补充流动资金 20, , % 0.00 承诺投资项目小计 110, , , , % 0.00 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 (1) 安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目 新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目 四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目 报告期内, 政府部门供给侧结构性改革提出 三去一降一补, 公司下游矿山因去产能及环保要求等原因, 开工量减少, 对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响 2017 年 6 月, 工信部领导在 2017 年全国民爆行业科技工作座谈会暨智能制造推进会 上发表讲话, 提出要积极引导企业重组整合, 明确了民爆企业在政策扶持 技术研究 产能配置等方面的新要求, 以推动民爆行业十三五规划目标的实现 鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化, 公司综合考虑下游需求和产能结构调整, 本着对公司和股东负责的原则, 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了 关于部分募投项目延期的议案, 同意公司放缓对 安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目 新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目 及 四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目 三个募投项目的实施, 并延长项目完成期限至 2018 年 10 月 (2) 民爆智慧工厂项目 因民爆产业环境及产业政策都发生了较大变化, 公司适当放缓了 民爆智慧工厂项目 的投资进度, 导致该项目截至目前投入金额与原计划存在差异 公司管理层将尽快商讨并确定后续投入计划, 确保股东利益最大化 (3) 安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目 宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目项目已经达到可使用状态并转为固定资产 ; 宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目建设主体工程基本完工, 并已通过安徽省国防科学技术工业办公室专家组的验收, 目前正在进行竣工决算工作, 部分工程 设备余款未支付 无无无截至 2016 年 10 月 31 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 62,492, 元 2016 年 11 月 17 日, 公司第 8
7 四届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案, 同意以募集资金人民币 62,492, 元置换前期已投入募投项目的自筹资金 公司独立董事 监事会 保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见 ; 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 瑞华核字 [2016] 号 ) 用暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无公司补充流动资金项目账户结余 万元, 为该账户募集资金结息产生 公司第四届董事会第二十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于继续使用部分进行现金管理的议案, 同意继续使用不超过 6 亿元的投资安全性高 流动性好的不超过 6 个月的保本型银行理财产品, 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用 截止至本公告日, 公司使用进行现金管理余额人民币 0.00 元, 其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户 无 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2017 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整的对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形 董事会 二 一八年三月二十日 9
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蓝思科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]328 号文核准, 蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 3 月 10 日向社会首次公开发行人民币普通股 6,736 万股, 每股发行价格为人民币 22.99 元, 募集资金总额为人民币 1,548,606,400.00 元, 扣除发行费用
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众信旅游集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及深圳证券交易所相关格式指引的规定, 众信旅游集团股份有限公司将募集资金
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关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字 [2017] 01700019 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian
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