版本 A0 页码第 2 页共 12 页履历修订时间最新版本修订内容修订人审批人 2017 年 3 月 A0 新增徐小岚周军 10 日

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归讨缪
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1 版本 A0 页码第 1 页共 12 页异常信息发布管理规定编审审写 : 徐小岚核 : 吕高伟周全张鹏飞批 : 周军生效日期 : 2017 年 3 月 24 日

2 版本 A0 页码第 2 页共 12 页履历修订时间最新版本修订内容修订人审批人 2017 年 3 月 A0 新增徐小岚周军 10 日

3 版本 A0 页码第 3 页共 12 页目录履历目的适用范围术语与定义运行异常交通事故车辆故障集体罢工火灾外部侵害政府部门查处 IT 类异常停电断网自然灾害政府发布的行政决定综合其他类职责品质与风险管理部业务操作组织经营管理组织总部职能部门内容异常分类异常编号规则异常信息内容上报时效和途径审批流程发布激励管理流程图本规定最终解释权归品质与风险管理部所有本规定自 2017 年月日起执行附件... 12

4 版本 A0 页码第 4 页共 12 页 1 目的为规范管理快运事业部异常信息, 确保文件化信息的统一性完整性与有效性, 以及实现异常事件的可追溯性, 特制定文件, 为规范异常情况信息的审批发布流程提供依据 2 适用范围百世快运事业部 3 术语与定义 3.1 运行异常是指因内部因素或外部因素造成的业务操作组织区别于正常运转的一种状态根据影响的不良程度和范围, 运行异常分为运行一级异常, 运行二级异常, 运行三级异常运行一级异常指超过单一职能部门的处理权限或能力范围, 需要其他职能部门联合处理才能解决的异常状况运行二级异常是指业务操作部门内部不能解决, 需要相应职能部门的协助处理才能解决的异常状况运行三级异常指业务操作部门能自己解决, 但可能会对整个运转过程造成影响而需让相应职能部门知晓的异常状况

5 版本 A0 页码第 5 页共 12 页 3.2 交通事故是指干线班车在道路上因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失的事件 3.3 车辆故障车辆在行驶过程中, 因某种原因丧失规定功能或危害安全的现象 3.4 集体罢工分拨网点承运商或影响业务操作的相关方集体拒绝工作的行为 3.5 火灾事故安全因违规操作工作失误管理不善等造成公司财产发生爆炸烧损烧毁的 3.6 外部侵害指因外部人员事件物体的用某种手段使业务操作部门无法进行正常工作或造成一定程度的损失比如外来人员的恣意挑衅, 打架斗殴, 围堵等 3.7 政府部门查处指政府部门调查处理相关信息造成业务操作部门无法进行正常工作或造成一定程度的损失 3.8 停电断网指业务操作部门使用的电力网络出现故障, 造成无法获取提交相关信息

6 版本 A0 页码第 6 页共 12 页从而影响正常业务的展开 3.9 自然灾害指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象 3.10 政府发布的行政决定由政府部门颁发的重大社会活动的通知临时法规的公文 3.11 综合其他类除了上述以外的其他状况, 包括食物中毒流行性传染疾病等 4 职责 4.1 品质与风险管理部负责制定事业部异常信息发布的管理规定 ; 定期对异常信息的真实性进行一定比例的抽查 4.2 业务操作组织依据业务操作过程中碰到或接收到的异常情况, 反馈给相应的经营管理组织 4.3 经营管理组织审核业务操作组织发送的异常信息

7 版本 A0 页码第 7 页共 12 页 4.4 总部职能部门对业务操作组织发起的异常信息的真实性和影响程度进行确认, 评审 ; 把审批完的异常信息上传 BI- 异常信息发布 ; 5 内容 5.1 异常分类序号异常 1 交通事故有货损具体说明运行三级异常 2 车辆故障运行二级异常 3 集体罢工运行一级异常 4 火灾事故 5 外部侵害 6 政府部门查处 7 停电断网对业务操作正常运转影响时间 <24H 对业务操作正常运转影响时间 <48H or 有货损对业务操作正常运转影响时间 48H 对业务操作正常运转影响时间 <24H 对业务操作正常运转影响时间 <48H or 有货物查缴对业务操作正常运转影响时间 48H 对业务操作正常运转影响时间 <24H 对业务操作正常运转影响时间 24H

8 版本 A0 页码第 8 页共 12 页 8 自然灾害 9 10 政府发布的行政决定综合其他类 ( 食物中毒流行性传染疾病等 ) 气象台发布的红色级别的天气或预警地震级别为 6 级其他包括重大社会活动临时法规的颁布对业务操作正常运转影响时间 <24H 对业务操作正常运转影响时间 24H 备注 :1. 车辆事故类的异常由运营中控在车辆事故上报上作业, 不需要按此文件进行作业, 同时中控经理对信息真实性有效性及时性负责 2. 若异常事件有 >1 种以上的异常分类, 分类等级就高不就低 ; 3. 红线事件与此分类不存在冲突 5.2 异常编号规则由十一位阿拉伯数字组成 : 前八位用发起时间 ( 年月日 ) 做辨识, 例如发起时间为 2017 年 1 月 10 日即为 ; 后三位从 001 开始依次递增 5.3 异常信息内容异常信息内容需包含 : 预计持续时间 ( 开始结束 ), 发生地点, 发生原因, 事件描述, 影响程度, 处理现状, 预估结果 5.4 上报时效上报分为电话上报和 BI 工作流上报异常分类电话上报时效 BI 工作流发起时效工作流审核审批时效

9 版本 A0 页码第 9 页共 12 页运行一级发生后或接到消发生后或接到消息后每个节点 : 收到工作流异常息后 2 小时内 4 小时内后 2 小时内运行二级发生后或接到消发生后或接到消息后每个节点 : 收到工作流异常息后 4 小时内 8 小时内后 4 小时内运行三级发生后或接到消发生后或接到消息后每个节点 : 收到工作流异常息后 8 小时内 12 小时内后 4 小时内 5.5 上报途径上报者和上报对象对应 5.6 里面的发起者和审核人员审批人员 5.6 审批流程异常分类发起者审核人员审批人员一级异常管区负责人事业部分公司负责人运营中心负责人网管中心的负责人品质与风险管理部的负责人联合审批二级异常片区的网管经事业部分公司网管中心的负责人或运管区负责人理或分拨经理负责人营中心负责人三级异常网点或分拨片区的网管经理或分拨经理网点运营相应的区域支持负责人备注 : 因网点人员没有 BI, 可以由片区的网管经理代发工作流发起操作见异常信息发布工作流操作指引 5.7 发布信息发布由总部职能部门设置专人上传到 BI 上传模板见附件上传路径 :

10 版本 A0 页码第 10 页共 12 页交通事故类, 进入 BI- 数据录入 - 快运管理部 - 安全管理 - 车辆事故上报其他类, 进入 BI- 内容管理 - 异常信息发布上传操作 : 点击异常信息发布, 右键选择新建文章, 填写标题作者发布日期关键字, 上传附件, 增量发布 5.8 激励异常信息发起审核审批人员对异常信息的真实性影响程度负责 ; 品质与风险管理部定期对进行异常信息的真实性进行抽查, 若发现以下情况进行负激励 : 分类异常信息分类发起者审核者审批者提报虚假的异常信息夸大异常信息的影响程度该报未报的异常信息一级异常二级异常三级异常一级异常二级异常三级异常一级异常二级异常三级异常备注 : 以上为每件异常信息的负激励金额 ( 元 ), 如果涉及到好几个单位或人员, 则进行平摊金额

11 发布审核审批阶段编制阶段百世物流科技 ( 中国 ) 有限公司 - 快运事业部版本 A0 页码第 11 页共 12 页 5.9 管理流程图异常信息发布流程图异常接收发生单位片区的网管经理或分拨经理管区接口人事业部分公司负责人运营中控调度或网管综合管理部经理运营中心网管中心负责人品质与风险管理部 BI 信息上传人员 1.0 接到或发生异常 2.0 判定异常等级一级异常 10.0 异常信息在 BI 中发起 11.0 审核 12.0 审批 13.0 审批二级异常三级异常 6.0 异常信息在 BI 中发起 3.0 异常信息在 BI 中发起 7.0 审核 8.0 审核 9.0 审批 4.0 审核 5.0 审批 14.0 上传 BI, 发布结束

12 版本 A0 页码第 12 页共 12 页 6 本规定最终解释权归品质与风险管理部所有 7 本规定自 2017 年 3 月 24 日起执行 8 附件异常信息发布模板. docx

附件1：

附件1：中华人民共和国财政部国家档案局令第 79 号会计档案管理办法会计档案管理办法已经财政部部务会议国家档案局局务会议修订通过, 现将修订后的会计档案管理办法公布, 自 2016 年 1 月 1 日起施行中华人民共和国财政部部长楼继伟

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