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炜脱娄
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1 成都农业科技职业学院 3+N 集团化办学专项项目绩效评价报告报告完成单位 : 成都农业科技职业学院完成时间 : 二 O 一六年四月

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3 3+N 集团化办学专项项目绩效自评报告根据成都市财政支出绩效考评办法试行成财办号, 结合成都市财政局关于开展 2016 年市级财政支出绩效评价工作的通知成财绩号等文件的具体要求, 成都农业科技职业学院对 2015 年度 3+N 集团化办学专项经费中接受中职学生到我院实习实训项目举办成都市中高职衔接技能大赛项目办学专项经费的管理情况使用效果进行绩效自评, 现将评价情况总结如下 : 一项目概况一项目设立依据及其政策目标概述为了促进中职学校内涵建设, 提升中职学校办学水平, 推进职业教育协调发展,2014 年 11 月, 成都市教育局印发统筹城乡职业教育 3+N 集团化办学实施方案, 确定以成都农业科技职业学院成都工业职业技术学院成都职业技术学院三所职业院校牵头, 全面托管领办我市中职学校及专业, 开展中高职衔接教育, 构建中职学校学生到牵头学校实习实作就业的人才培养机制为了达到市局目标到 2017 年实现市域内 70% 的中职学校与牵头学校开展 3+N 集团化办学, 3+N 集团化办学专项主要在人才培养方案学生职业素质考核招生就业考核标准, 教学改革师资培训中职学生实训技能大赛等方面开展工作, 3+N 集团化办学经费将围绕实施托管领办行动中高职衔接培养师资队伍提升行动公共实训基地建设学生实习实训中职学生技能大赛学生创业就业行动等方面落实实施二项目预算安排中调情况及结余情况 3

4 按照 2015 年经费预算的要求, 学院对 3+N 集团化办学专项经费进行了预算申报, 经各级部门审查批准, 3+N 集团化办学专项经费中 : 办学专项 105 万元实习实训项目经费 20 万元举办成都市中高职衔接技能大赛项目经费 10 万元, 合计 135 万元按学院财务管理要求, 专项类经费预算不得调整用于其它项目, 非特殊情况一律不得进行调整, 确需调整事项须按照规定程序报批 2015 年度 "3+N" 集团化办学专项经费计划投入专项资金 135 万元, 实际到位 135 万元, 资金到位率达 100% 截止 2015 年 12 月 31 日, 已实现经费支出万元, 结余经费万元经费使用率为 35.30% 三项目实施的主要内容计划及目标 3+N 集团化办学专项经费共 135 万, 主要用于中职学校学生实习实训的专用材料费教师劳务费印刷费办公费中高职衔接差旅费会议费等 ; 成都市中高职衔接技能大赛的专用材料费教师劳务费会议费 ; 办学专项中的印刷差旅会议培训专用材料劳务其他交通商品和服务支出助学金等专项资金均按预定计划使用, 资金划拨到位及时准确, 严格按预算开支二项目实施及管理情况一资金计划到位及使用情况 2015 年度 "3+N" 集团化办学专项经费共投入专项资金 135 万元资金全部足额拨付到位, 到位率为 %, 到位时间符合规定截止 2015 年 12 月 31 日, 项目支出万元, 支出范围为 3+N 集团化办学工作相关项目, 包括印刷差旅会议培训专用材料劳务其他交通助学金等 4

5 二项目财务管理情况结合成都市市级财政专项资金管理暂行办法和学院财务制度相关规定, 遵循整体规划, 项实施 ; 专款专用, 保证重点 ; 项目管理, 绩效考核的原则, 实行项目负责制管理, 认真落实专项资金的总体建设安排审核各个具体项目申请计划资金预算调整以及专项资金使用等方面, 并且不断在财务人员及硬性制度上加强力度, 严格管理, 规范运作三项目组织实施情况 1 项目管理组织架构 3+N 集团化办学项目管理一是由综改办招就处牵头, 二是由教务处协助, 三是领办专业相关涉及院具体实施 2 项目管理情况各实施单位在资金使用过程中遵守相关法律法规及项目管理制度, 牵头部门把握各项资金使用流程, 保证每一项资金使用专款专用接受上级领导部门的监管, 不断自省自身, 完善项目各项规章制度三目标完成情况一项目完成任务量项目实施按照项目计划进行, 截止评价时点, 已基本完成目标计划评价绩效目标的实现程度方面, 欠缺推进工作开展的连续性, 因而产生的剩余经费较多二项目完成质量对照预定绩效目标,2015 年 3+N 集团化 - 办学专项接收中职学校学生实习实训成都市中高职衔接技能大赛三个项目, 项目决策及项目管理情况良好项目目标科学合理, 符合实际需求, 资金使 5

6 用及支付依据合法合规, 开支标准符合规定, 管理制度健全, 会计核算规范, 项目效果明显三项目完成进度对照预定计划, 项目完成进度缓慢, 其原因在于对中高职衔接工作的创新和深入的探索有待提高四项目效果情况实施五年一贯制联合培养现与我院合作五年一贯制的学校有大邑职高电子与信息技术邛崃职高计算机应用燎原职中园林技术财贸职高计算机应用会计旅游服务于管理崇州职中电子技术应用和阿坝职中畜牧兽医设施农业生产技术扩大对口中职招生规模学院实行单独招生五年来,75% 的计划投放到对口中职类, 特别是农林牧渔专业, 有效助推集团内职业院校的共同发展, 被领办的 8 所学校今年从单独招生渠道进入我院学习的有 46 人共享学院实训基地与成都市温江区燎原职业技术学校签订了园林专业学生实训合作协议 ; 组织落实成都市建筑中专校温江区燎原职业技术学校成都市洞子口职业高级中学 3 所中职学校 289 名同学的实训工作, 实训项目有汽车检测与维修技术数控技术园林技术应用电子技术计算机应用技术畜牧兽医建筑施工技术, 提升了同学们的专业技能和综合素质积极组织中高职衔接技能大赛充利用职教集团优势, 邀请集团成员, 广泛征求意见, 共同制定了四川省农林牧渔类技能高考大纲, 为推进我省高职院校招生改革试点, 探索多元评价, 技能为主的选拔机制奠定了坚实基础同时, 举办了成都市中等职业学校 6

7 中高职衔接技能大赛, 大赛共五大类 440 人参赛, 其中获得一等奖 42 项, 二等奖 35 项三等奖 33 项通过竞赛, 激发广大职教学子学知识学技术学技能的热情, 提升了职业教育的培养质量和社会吸引力, 深入推进了我院与成都市相关中等职业学校中高职衔接工作积极开拓中高职衔接集团办学 2015 年与眉山电子职业技术学校仁寿新科中等职业学校仁寿第五职业学校仁寿县华达中等职业学校眉山市青神县职业中学丹棱县职业中学彭山区职业高级中学 8 所职业学校签订中高职衔接 3+3 合作办学协议, 进一步加强了中高职衔接五问题及建议一存在的问题在过去的一年里,3+N 集团办学工作取得了一定成绩, 这些成绩是各被领办学校及我院各相关单位共同努力的结果在肯定成绩的同时, 我们也应该清醒地认识到工作的不足 : 一是领办与被领办学校之间的互动不够 ; 二是合作的广度和深度还有待进一步拓展 ; 三是亮点不多, 特点不够突出 ; 四是教改效果互利共赢的效果还不是十显著所以, 我们要继续努力, 共同寻找校企校校利益交汇点, 研究校企校校利益增长方式, 积极搭建校企校校合作平台, 努力探索集团化办学新途径, 通过不断的努力, 逐步做大做强集团化办学, 为四川的两个跨越发展做出我们应有的贡献二相关建议加强与被领办学校之间的互动, 研究校校利益增长方式, 积极搭建校校合作平台, 努力探索集团化办学新途径 ; 在评估指标体系中, 7

8 工作内容较细, 但经费使用并没有与此评估体系相匹配, 与评估指标体系不一致, 难以开展工作 8

9 N 集团化办学专项项目绩效自评得表一级指标二级指标三级指标值指标解释评标准得比值差较差一般较好好评价内容自评得项目决策绩效目标预算编制目标内容 5 目标匹配 5 准确性及时性 10 合理性 7 考核项目预期提供的产品服务效益或其他目标是否明确考核目标与资金实际开支方向的匹配情况, 防止资金使用偏离目标项目年初预算金额是否科学考核项目是否符合部门单位履行职能需要不明确基本明确明确不吻合基本吻合吻合 x>20% 20% 15% 10% x>15% x>10% x>5% x 5% 不符合基本符合符合重点检查数量质量功能受益群体满意度等目标经济效益社会效益环境效益和可持续效益等是否明确检查绩效目标与资金实际开支间的吻合度评价项目预算安排及结余情况, 是否按时交预算项目实际支出内容与部门职能年度工作计划的相关程度测算方法 3 项目预算金额的取得是否建立测否是考核各部门单位对项目资金需求建立了科学的测算 3 算方法和标准方法和标准 9

10 重点检查是否转款专用是项目管理资金管理财务管理组织实施使用范围 4 专款专用否是支付依据 3 考核资金支付依据是否符合规定不合规较合规合规开支标准 3 考核资金开支标准是否符合规定不符合较符合符合考核各单位部财务制度 5 门遵守学院财务不规范较规范规范管理制度情况实施计划 2 考核项目计划制定情况否是计划执行 3 考核项目计划执行情况不严格较严格严格预算执行 5 考核结余结转情况 x>20% 20% x>15% 15% x>10% 10% x>5% x 5% 否截留挤占挪用专项资金重点检查是否提供合法票据, 是否虚列项目成本, 是否进行大额现金支付等重点检查资金开支是否按规定标准执行重点检查资金支付审批申报款项依据是否完备 ; 是否执行公务卡管理制度财务报销管理办法等各各部门单位是否制定了符合实际的项目实施计划各各部门单位是否按照项目实施计划组织项目实施项目结余结转金额占年初预算数比重, 政府采购执行情况各部门单位是否根据项目管理实际建立采取了合理管理措施 2 考核项目管理措施制定情况否是的项目管理措施如工程类项目是否执行监理制项目 2 法人制等, 是否对项目进行日常监督检查等等 10

11 15 40 措施执行 3 考核有关制度规定执行情况不严格较严格严格管理措施执行是否严格 3 产出产出指标是该项支出提供的公共产品和服务, 应从数项目效果完成数量质量实效 15 考核目标任务完成情况量质量时限成本等方面情况, 说明提供产品和服务数量, 应达到或实现的标准水平和效率, 以及及时程度等情况 15 效果指标是该项支出应达到效果 15 完成效果 15 考核项目实施产生的效果的效果, 可从功能实现经济效益社会效益运行保障效果等方面细化设置三级 15 指标群众满意达到预期绩效目工作评价 10 度 10 标 10 合计

12 3+N 集团化办学专项项目绩效自评得说明根据 2015 年成都市项目支出绩效评价指标体系中各级指标的评标准, 结合学校 3+N 集团化办学专项经费绩效评价指标, 现将 2015 年 3+N 集团化办学专项经费绩效自评得说明如下一级指标二级指标三级指标项目决策 30 绩效目标 10 预算编制 20 标准值自评值目标内容 5 5 目标匹配 5 5 准确性 10 8 合理性 7 7 测算方法 3 3 得说明 1. 成都市教育局关于印发 < 成都市教育局统筹城乡职业教育 3+N 集团化办学实施方案 > 的通知成教办号 2. 成都农业科技职业学院二级预算管理暂行办法成农院 [2014]54 号年 3+N 集团化办学专项经费开支执行情况一览表年学院目标任务书 1 成都农业科技职业学院项目支出绩效评价指标体系 2 成都农业科技职业学院关于开展成都农业科技职业学院十三五教育事业发展规划编制工作的通知 1 成都农业科技职业学院专项资金管理暂行办法年 3+N 集团化办学专项经费开支执行情况一览表 3. 成都农业科技职业学院关于印发成都农业科技职业学院部工作劳务报酬支付标准的暂行规定的通知成农院号 1. 成都农业科技职业学院专项资金管理暂行办法使用范围成都农业科技职业学院二级预算管理暂行办法成农院 [2014]54 号项目管理 30 资金管理 10 支付依据成都农业科技职业学院项目支出绩效评价指标体系 1. 成都农业科技职业学院二级预算管理暂行办法成农院 [2014]54 号 2. 成都农业科技职业学院财务报销管理办法修订稿的通知号 1. 成都农业科技职业学院关于印发成都农业科技职业学院部工作劳务报酬支付标准的暂开支标准 3 3 行规定的通知成农院号 2. 成都农业科技职业学院二级预算管理暂行办法成农院 [2014]54 号财务管理 5 财务制度 3 3 会计核算 2 2 财务制度健全, 资金及时到位, 专款专用 ; 资金支付依据合法合规 ; 资金开支标准符合规定 12

13 实施计划建筑工程专业中高职衔接资料组织实施 15 计划执行 3 2 预算执行 5 3 管理措施 2 2 措施执行 3 3 完成数量数控技术专业人才培养方案 3. 园林技术专业中高职衔接资料 4. 计算机专业中高职衔接资料 5. 会计审计专业中高职衔接资料项目实施按照项目计划进行, 截止评价时点, 已基本完成目标计划评价绩效目标的实现程度方面, 欠缺推进工作开展的连续性, 因而产生的剩余经费过多项目效果 40 产出 15 效果 15 群众满意度 10 完成质量 4 4 对照预定绩效目标, 各项目均达到完成质量目标完成时效 3 3 阶段逐步实施, 按工作计划实时推进, 按时完成 1. 对 55 名园林专业的中职类学生进行了为期 10 天的技能实训 ; 接受洞子口职中汽车专业的实训服务 28 名学生进行技能实训 ; 对建筑职中 127 名学生进行钢筋工与建筑测量方面的实训 4 4 效益 2. 举办了成都市中等职业学校中高职衔接技能大赛, 大赛共五大类 440 人参赛, 其中获得一等奖 42 项, 二等奖 35 项三等奖 33 项依照项目评价指标体系, 细项目个性化指标, 从时间性价值性两方面对项目进行了考核项目实针对性的评价, 并不断将自我评价方法进行比较和选择 ; 项目实施前期已做好经费使用预算, 施产生的效对经费使用过程进行动态监督, 按照上级部门及学院财务制度要求实施项目 ; 基本实现任务果量内效益显著, 将继续提高项目效果个性化, 实现项目效益整体质量提升总得

14 3+N 集团化办学专项项目支撑材料目录一项目决策 1 成都市教育局关于印发成都市教育局统筹城乡职业教育 3+N 集团化办学实施方案的通知 2 专项资金划拨说明 3 成都农业科技职业学院二级预算管理暂行办法成农院 [2014]54 号年 3+N 集团化办学专项经费开支执行情况一览表年学院目标任务书年 3+N 集团化办学目标任务计划 6 成都农业科技职业学院项目支出绩效评价指标体系 7 成都农业科技职业学院关于开展成都农业科技职业学院十三五教育事业发展规划编制工作的通知二项目管理 1 成都农业科技职业学院专项资金管理暂行办法 2 成都农业科技职业学院二级预算管理暂行办法成农院 [2014]54 号 3 3. 成都农业科技职业学院财务报销管理办法修订稿的通知 [2015]55 号三项目效果 1 成都农业科技职业学院 3+N 集团化办学工作总结 2 各领办专业中高职衔接人才培养方案及课程建设情况年目标任务实施情况自评报告含集团化办学实施自评报告 4 中高职衔接部会议资料 5 成都市温江区燎原职业技术学校职中实训方案5 月 6 成都市建筑职业中专校实训工作安排手册6 月 14

15 8 成都市洞子口职业高级中学实训工作安排手册6 月 9 成都市洞子口职业中学实训工作安排手册12 月年成都市技能大赛通知签到表通讯稿年中高职衔接工作会议通知会议纪要 15

成都大学2013年度就业工作专项经费绩效自评报告

成都大学2013年度就业工作专项经费绩效自评报告成都农业科技职业学院项目支出绩效评价自评报告 ( 国家奖助免补学生专项 ) 报告完成单位 : 成都农业科技职业学院完成时间 : 二 O 一七年三月国家奖助免补学生专项绩效评价自评报告根据成都市财政支出绩效考评办法 ( 试行 ) ( 成财办 2009 37 号 ) 和成都市财政局关于开展 2017 年市级财政支出绩效评价工作的通知 ( 成财绩 2017 1 号 ) 等文件的具体要求,

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