上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算 第一部分 上海市金山区残疾人联合会概况 一 主要职责金山区残疾人联合会的主要职责是 : 贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针 政策和法律法规, 做好政府 社会与残疾人之间的联系工作, 动员全社会理解 尊重 关心和帮助残疾人, 组织开展残疾人事业的全方面工作, 创造条件扶助残疾人平等参与社会活动 二 部门决算单位构成从预算单位构成看, 上海市金山区残疾人联合会部门决算包括 : 上海市金山区残疾人联合会 ( 本级 ) 决算 下属 2 个事业单位决算 纳入上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表 ( 列示至基层预算单位 ): 序号单位名称备注 1 上海市金山区残疾人联合会 ( 本级 ) 2 上海市金山区残疾人劳动服务所 3 上海市金山区残疾人康复服务指导中心 1
第二部分 上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 财政拨款收入 6602.64 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 上级补助收入 外交支出 国防支出 事业收入 2.16 公共安全支出 经营收入 附属单位上缴收入 教育支出 科学技术支出 其他收入 941.48 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 7372.53 医疗卫生与计划生育支出 19.47 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 19.95 粮油物资储备支出其他支出 本年收入合计 7546.28 本年支出合计 7411.95 动用历年结余 1631.53 本年结余 1765.86 合 计 9177.81 合 计 9177.81 2
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2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 单位 : 万元 功能分类科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 类 款 项 208 208 05 208 05 01 208 05 02 社会保障和就业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 事业单位离退 休 6846.54 416.19 6430.35 38.68 38.68 37.24 37.24 1.44 1.44 208 11 残疾人事业 6807.86 377.51 6430.35 208 11 01 行政运行 152.05 152.05 208 11 04 残疾人康复 668.94 668.94 208 11 05 残疾人就业和 扶贫 3246.79 3246.79 208 11 06 残疾人体育 94.02 94.02 208 11 99 210 其他残疾人事业支出医疗卫生与计划生育支出 2646.06 225.46 2420.60 19.47 19.47 210 05 医疗保障 19.47 19.47 210 05 01 行政单位医疗 4.35 4.35 210 05 02 事业单位医疗 15.12 15.12 221 住房保障支出 19.95 19.95 221 02 住房改革支出 19.95 19.95 221 02 01 住房公积金 19.95 19.95 合 计 6885.96 455.61 6430.35 4
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2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 项 目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 328.95 328.95 301 01 基本工资 47.44 47.44 301 02 津贴补贴 62.96 62.96 301 03 奖金 134.8 134.8 301 04 社会保障缴费 63.76 63.76 301 06 伙食补助费 0.05 0.05 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 19.94 19.94 302 商品和服务支出 65.18 65.18 302 01 办公费 14.53 14.53 302 02 印刷费 0.01 0.01 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 0.07 0.07 302 06 电费 1.07 1.07 302 07 邮电费 5.25 5.25 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 0.24 0.24 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 0.14 0.14 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.65 0.65 302 16 培训费 0.17 0.17 302 17 公务接待费 0.61 0.61 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.05 0.05 6
302 27 委托业务费 302 28 工会经费 3.55 3.55 302 29 福利费 2.31 2.31 302 31 公务用车运行维护费 2.90 2.90 302 39 其他交通费用 25.75 25.75 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 7.88 7.88 303 对个人和家庭的补助 61.48 61.48 303 01 离休费 303 02 退休费 38.67 38.67 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 0.21 0.21 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0.16 0.16 303 11 住房公积金 19.95 19.95 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.49 2.49 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 455.61 390.43 65.18 7
2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费 支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 决算数 5.40 3.51 0 0 2.70 2.90 0 0 2.70 2.90 2.70 0.61 33.31 8
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 单位 : 万元 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类款项 合 计 注 : 上海市金山区残疾人联合会 2015 年度无政府性基金预算财 政拨款支出, 故本表无数据 9
第三部分 上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算情况说明 一 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算收入情况说明上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算收入总计 7546.28 万元, 其中 : 财政拨款收入 6602.64 万元, 占 87.50%; 事业收入 2.16 万元, 占 0.02%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 941.48 万元, 占 12.48% 二 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算支出情况说明上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算支出总计 7411.95 万元, 其中 : 基本支出 477.27 万元, 占 6.44%; 项目支出 6934.68 万元, 占 93.56%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% 三 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 6885.96 万元, 具体情况如下 : 10
( 一 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 残疾人事业 ( 款 ): 指上海市金山区残疾人联合会用于本级及事业离退休人员的各项经费, 本级及事业单位的基本支出以及各项项目支出, 主要有归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 其他残疾人事业支出 7 个项级支出科目 1. 归口管理的行政单位离退休 科目 37.24 万元, 主要用于本部的行政离退休经费 2. 事业单位离退休 科目 1.44 万元, 主要用于下属事业单位离退休经费 3. 行政运行 科目 152.05 万元, 主要用于保障机构正常运转的基本支出 4. 残疾人康复 科目 668.94 万元, 主要用于残疾人康复方面的支出 5. 残疾人就业和扶贫 科目 3246..79 万元, 主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出 6. 残疾人体育 科目 94.02 万元, 主要用于残疾人体育方面的支出 7. 其他残疾人事业支出 科目 2646.06 万元, 主要指用于保障事业单位机构正常运行和其他残疾人事业方面的支出 11
( 二 ) 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ): 指上海市金山区残疾人联合会用于机关和事业职工医疗卫生方面的支出, 主要有行政单位医疗 事业单位医疗 2 个项级支出科目 1. 行政单位医疗 科目 4.35 万元, 主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出 2. 事业单位医疗 科目 15.12 万元, 主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出 ( 三 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指金山区残疾人联合会用于机关 事业职工住房方面的支出, 主要有住房公积金 1 个项级支出科目 1. 住房公积金 科目 19.95 万元, 主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出 四 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 455.61 万元, 具体情况如下 : 1. 工资福利支出 328.95 万元, 主要用于保障机构正常运转的基本支出, 包括基本工资 津贴补贴等人员经费的支出 2. 商品服务支出 65.18 万元, 主要用于保障机构正常运转的基本支出, 包括办公费 印刷费 水电费 办公设备购置费 12
等日常公用经费方面的支出 3. 对个人和家庭的补助 61.48 万元, 主要用于保障机构正常运转的基本支出, 包括离退休费 生活补助 住房公积金等人员经费支出 五 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数上海市金山区残疾人联合会 2015 年度 三公 经费决算数 3.51 万元, 比预算节约 1.89 万元 2015 年度 三公 经费决算数小于预算数的主要原因是 : 残联 ( 本级 ) 公务用车运行费超支 0.20 万元, 公务接待费节约 2.09 万元, 合计节约 1.89 万元 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算 0 万元, 比预算节约 0 万元, 主要用于公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 因公出国 ( 境 ) 团组情况 : 本年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 团组 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行维护费决算 2.90 万元, 比预算超支 0.20 万元, 其中 : 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.90 万元 主要用于公务用车购置费及租用费 燃料费 维 13
修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车购置及保有情况 : 本年度本部门使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆, 年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆 3. 公务接待费决算 0.61 万元, 比预算节约 2.09 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 公务接待情况 : 本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 9 批次,129 人次, 共 0.61 万元 ; 外事接待 0 批次,0 人次,0 万元 六 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 上海市金山区残疾人联合会 2015 年度机关运行经费决算数 33.31 万元 七 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元 ( 上海市金山区残疾人联合会 2015 年度无政府性基金预算 14
财政拨款支出 ) 八 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 上海市金山区残疾人联合会各单位共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 九 关于上海市金山区残疾人联合会 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购预算执行总额 544.04 万元, 其中 : 政府采购货物预算执行 2.42 万元 政府采购工程预算执行 0 万元 政府采购服务预算执行 541.62 万元 2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 预算执行 0 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 预算执行 0 万元 15