中共北京市东城区委组织部 2015 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门职责中共北京市东城区委组织部是负责本区组织工作 干部工作 人才工作与全区干部教育培训工作的区委工作部门 ( 二 ) 部门决算单位构成中共北京市东城区委组织部本级一户
二 2015 年度部门决算表
部门 : 中共北京市东城区委组织部收入 2015 年度收入支出决算总表 公开 01 表单位 : 万元 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 2,771.58 一 一般公共服务支出 28 2,604.05 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 29 0.00 二 上级补助收入 3 0.00 三 国防支出 30 0.00 三 事业收入 4 0.00 四 公共安全支出 31 0.00 四 经营收入 5 0.00 五 教育支出 32 0.00 五 附属单位上缴收入 6 0.00 六 科学技术支出 33 0.00 六 其他收入 7 0.00 七 文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八 社会保障和就业支出 35 276.12 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十 节能环保支出 37 0.00 11 十一 城乡社区支出 38 0.00 12 十二 农林水支出 39 0.00 13 十三 交通运输支出 40 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五 商业服务业等支出 42 0.00 16 十六 金融支出 43 0.00 17 十七 援助其他地区支出 44 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九 住房保障支出 46 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一 其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 2,771.58 本年支出合计 50 2,880.17 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 385.64 年末结转和结余 52 277.05 26 53 合计 27 3,157.22 合计 54 3,157.22 支出 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
部门 : 中共北京市东城区委组织部项目支出功能分类科目名称科目编码 类款项 201 20131 20136 2013601 208 20805 2080501 2015 年度收入决算表 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,771.58 2,771.58 一般公共服务支出 2,495.46 2,495.46 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,640.34 1,640.34 一般行政管理事务 1,640.34 1,640.34 其他共产党事务支出 855.12 855.12 行政运行 855.12 855.12 社会保障和就业支出 276.12 276.12 行政事业单位离退休 276.12 276.12 归口管理的行政单位离退休 276.12 276.12 注 : 本表反映部门年度取得的各项收入情况 公开 02 表单位 : 万元 其他收入
部门 : 中共北京市东城区委组织部项目支出功能分类科目名称科目编码 类款项 201 20131 20136 2013601 208 20805 2080501 2015 年度支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,880.17 1,131.24 1,748.93 一般公共服务支出 2,604.05 855.12 1,748.93 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,748.93 0.00 1,748.93 一般行政管理事务 1,748.93 0.00 1,748.93 其他共产党事务支出 855.12 855.12 0.00 行政运行 855.12 855.12 0.00 社会保障和就业支出 276.12 276.12 0.00 行政事业单位离退休 276.12 276.12 0.00 归口管理的行政单位离退休 276.12 276.12 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 公开 03 表单位 : 万元 对附属单位补助支出
2015 年度财政拨款收入支出决算总表 部门 : 中共北京市东城区委组织部收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 2,771.58 一 一般公共服务支出 31 2,604.05 2,604.05 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 32 0.00 0.00 3 三 国防支出 33 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 34 0.00 0.00 5 五 教育支出 35 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 36 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 38 276.12 276.12 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 40 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 41 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 42 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 43 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 45 0.00 0.00 16 十六 金融支出 46 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 47 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 49 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 51 0.00 0.00 22 二十二 债务还本支出 52 0.00 0.00 23 二十三 债务付息支出 53 0.00 0.00 本年收入合计 24 2,771.58 本年支出合计 54 2,880.17 2,880.17 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 385.64 年末财政拨款结转和结余 56 277.05 277.05 一 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 二 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 合计 30 3,157.22 合计 60 3,157.22 3,157.22 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 决算数
部门 : 中共北京市东城区委组织部项目 支出功能分类科目编码 类款项 201 20131 20136 2013601 208 20805 2080501 科目名称 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 栏次 1 2 3 合计 2,880.17 1,131.24 1,748.93 一般公共服务支出 2,604.05 855.12 1,748.93 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,748.93 0.00 1,748.93 一般行政管理事务 1,748.93 0.00 1,748.93 其他共产党事务支出 855.12 855.12 0.00 行政运行 855.12 855.12 0.00 社会保障和就业支出 276.12 276.12 0.00 行政事业单位离退休 276.12 276.12 0.00 归口管理的行政单位离退休 276.12 276.12 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 本年支出合计基本支出项目支出
2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表 部门 : 中共北京市东城区委组织部项目经济分类科目编码栏次合计 301 30101 30102 30103 30104 302 30201 30202 30228 30229 30299 303 30301 30302 30304 30311 30313 30399 财政拨款 科目名称合计一般公共预算 1 2 3 1,131.24 1,131.24 工资福利支出 629.32 629.32 基本工资 179.91 179.91 津贴补贴 355.84 355.84 奖金 0.00 0.00 社会保障缴费 93.58 93.58 商品和服务支出 45.85 45.85 办公费 17.76 17.76 印刷费 3.95 3.95 工会经费 2.98 2.98 福利费 10.60 10.60 其他商品和服务支出 10.55 10.55 对个人和家庭的补助 456.07 456.07 离休费 162.40 162.40 退休费 113.72 113.72 抚恤金 27.44 27.44 住房公积金 58.94 58.94 购房补贴 64.03 64.03 其他对个人和家庭的补助支 29.53 29.53 公开 06 表单位 : 万元 政府性基金预算
预算编码 01006002 公开 07 表部门 : 中共北京市东城区委组织部单位 : 万元项目 支出功能分类科目编码 类款项 科目名称 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况 说明 : 中共北京市东城区委组织部没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据
2015 年度项目支出决算明细表 预算编码 01006002 部门 : 中共北京市东城区委组织部 公开 08 表金额单位 : 万元 支出功 项目 支出数 能分类财政专户其他资科目名称 ( 项目 ) 合计财政拨款科目编管理资金金 码 类款项 栏次 1 2 3 4 合计 1,748.93 1,748.93 赴台经费 1.85 1.85 党建工作经费 395.06 395.06 党员电教工作经费 9.49 9.49 干部工作费 226.60 226.60 工作交流经费 104.98 104.98 培训工作 523.77 523.77 人才工作经费 462.98 462.98 信息化建设工作经费 24.20 24.20
三 2015 年收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 3157.22 万元, 其中 : 本年收入 2771.58 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 年初结转和结余 385.64 万元 在本年收入中, 财政拨款收入 2771.58 万元, 占收入合计的 100%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0 %; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计的 0% 2015 年度本年支出合计 2880.17 万元, 其中 : 基本支出 1131.24 万元, 占支出合计的 39.28%; 项目支出 1748.93 万元, 占支出合计的 60.72%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0% 2015 年结余分配 0 万元, 年末结转和结余 277.05 万元 四 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2880.17 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 2604.05 万元, 占本年财政拨款支出 90.41%; 社会保障和就业支出 276.12 万元, 占本年财政拨款支出 9.59% ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1 一般公共服务支出 2015 年度决算 2604.05 万元,
比 2015 年年初预算增加 562.15 万元, 增长 27.53% 其中: 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2015 年度决算 1748.93 万元, 比 2015 年年初预算增加 330.63 万元, 增长 23.31% 主要原因: 部分工作按照工作进度支出, 存在使用上年结转结余经费的情况 其他共产党事务支出 2015 年度决算 855.12 万元, 比 2015 年年初预算增加 231.52 万元, 增长 37.13% 主要原因 : 按照相关政策年终追加经费 2 社会保障和就业支出 2015 年度决算 276.12 万元, 比 2015 年年初预算增加 49.59 万元, 增长 21.89% 其中: 行政事业单位离退休 2015 年度决算 276.12 万元, 比 2015 年年初预算增加 49.59 万元, 增长 21.89% 主要原因 : 按照相关政策追加离退休人员经费 五 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无政府性基金预算财政拨款收支 六 2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1131.24 万元, 其中 :(1) 工资福利支出包括津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 ;2015 年 7 月全国工资改革及养老保险并轨后, 调整后的基本工资低于津贴补贴 (2) 商品和服务支出包括办公费 印刷费
咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费 其他商品和服务支出 ;( 3) 对个人和家庭补助支出包括离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 七 2015 年度其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2015 年本部门行政单位 ( 含参照公务员法管理事业单位 ) 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 合计 45.85 万元 机关运行经费 : 机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出, 具体包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等 2. 政府采购支出情况 2015 年, 中共北京市东城区委组织部政府采购支出总额 330.23 万元, 其中 : 货物支出 100.23 万元 工程支出 0 万元 服务支出 230 万元 授予中小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 3. 国有资产占用情况
固定资产总额 435.83 万元, 其中 : 汽车 0 辆,0 万元 单价 200 万元以上的设备 0 台 ( 套 ),0 万元 八 名词解释 一般行政管理事务 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 2013601 行政运行 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 2080501 归口管理的行政单位离退休 反映实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费
2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算表及说明 部门名称 : 中共北京市东城区委组织部 单位 : 万元 三公 经费财政拨款合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015 年预算数 0 0 0 0 0 0 2015 年决算数 1.85 1.85 0 0 0 0 注 : 三公 经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数 ( 包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ) 一 三公 经费的单位范围东城区委组织部因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费开支单位只包括本级 二 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 三 三公 经费财政拨款决算情况说明 2015 年 三公 经费财政拨款决算数 1.85 万元, 比
2015 年 三公 经费财政拨款年初预算 0 万元增加 1.85 万元 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 2015 年决算数 1.85 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 1.85 万元 主要原因是 2014 年因公出国 ( 境 ) 费用于 2015 年 1 月结算, 因公出国 ( 境 ) 费用主要用于因公赴台 2015 年组织因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 0 人次, 人均因公出国 ( 境 ) 费用 0 万元 2. 公务接待费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 0 万元 公务接待 0 批次, 公务接待 0 人次 3. 公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 0 万元 其中, 公务用车购置费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 0 万元 公务用车运行维护费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 0 万元 主要原因 : 我单位车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责