2016 年中共济南市 历下区委党校 部门预算 1
目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年部门预算收支总表二 2016 年部门预算收入总表三 2016 年部门预算支出总表四 2016 年财政拨款预算收支总表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年部门政府性基金预算支出表八 2016 年部门政府采购预算表九 2016 年部门一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能 ( 一 ) 根据 中国共产党党校工作暂行条例 规定和区委要求, 有计划地轮训 培训区中层党员领导干部 中青年干部和理论骨干以及区 街 企业党政主要领导干部 ; 协同组织人事部门对学员进行考核考察, 并提出使用建议, 供区委及组织人事部门参考 ( 二 ) 受区委 区政府委托举办专题研讨班, 研讨区委 区政府提出的重要决策问题 ( 三 ) 按照 国家公务员暂行条例 国家公务员培训暂行规定 和区政府的要求, 会同有关部门对全区国家公务员培训和轮训 ( 四 ) 有计划地轮训非党领导干部及其后备干部 民主党派 工商联各级组织负责人以及党内统战系统的干部 ( 五 ) 研究马列主义 毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论, 围绕党中央 国务院的重大战略部署和历下区改革开放 现代化建设中的重要现实问题进行理论研究, 为教学和社会实践服务, 为区委 区政府科学决策服务 ( 六 ) 宣传马列主义 毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论, 宣传党的路线 方针 政策 ( 七 ) 承担与党校职能相应的干部函授 业余学历教育 ( 八 ) 对各办 镇和中层党委的基层党校进行业务指导 ( 九 ) 完成区委 区政府交办的其他任务 4
二 部门预算单位构成中共济南市历下区委党校预算包括 : 中共济南市历下区委党校预算 纳入中共济南市历下区委党校 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 中共济南市历下区委党校 5
第二部分 2016 年部门预算表 6
表 1.2016 年中共济南市历下区委党校预算收支总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1315.88 教育支出 1402.47 二 财政专户管理资金 进修及培训 1402.47 三 批准留用的教育及医疗收费 干部教育 1402.47 四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 社会保障和就业支出 102.08 五 事业单位经营收入 行政事业单位离退休 102.08 六 其他收入 事业单位离退休 102.08 本年收入合计 1315.88 本年支出合计 1504.55 七 上级补助收入八 附属单位上缴收入九 用事业基金弥补收支差额十 上年结余结转 188.67 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 收入总计 1504.55 支出总计 1504.55 7
预算单位名称 合计 中国共产党济南市历下区委员会党校 表 2.2016 年中共济南市历下区委党校预算收入总表 财政专政府性附属功能科目户管理事业经营上级补其他类款项总计财政拨款基金收单位名称的非税收入收入助收入收入入上缴收入 用事业基金弥上年结余结转补收支差额 1504.55 1315.88 188.67 1504.55 1315.88 188.67 单位 : 万元 非本级财政拨款结 余结转 205 208 08 02 教育支出进修及培训干部教育社会保障和就业支出 1402.47 1213.80 188.67 1402.47 1213.80 188.67 1402.47 1213.80 188.67 102.08 102.08 05 02 行政事业单位离退休事业单位离退休 102.08 102.08 102.08 102.08 8
预算单位名称 表 3.2016 年中共济南市历下区委党校预算支出总表 科目编码上缴上功能科目名称总计基本支出项目支出类款项级支出 单位 : 万元对附属单经营支位补助支出出 合计 1504.55 673.55 831.00 中国共产党济南市历下区委员会 党校 1504.55 673.55 831.00 205 教育支出 1402.47 571.47 831.00 08 进修及培训 1402.47 571.47 831.00 02 干部教育 1402.47 571.47 831.00 208 社会保障和就业支出 102.08 102.08 05 行政事业单位离退休 102.08 102.08 02 事业单位离退休 102.08 102.08 9
表 4.2016 年中共济南市历下区委党校财政拨款预算收支总表 部门 ( 单位 ): 中国共产党济南市历下区委员会党校 收入 支出 单位 : 万元 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1315.88 教育支出 1402.47 财政拨款 1315.88 进修及培训 1402.47 财政补助 干部教育 1402.47 社会保障和就业支出 102.08 行政事业单位离退休 102.08 事业单位离退休 102.08 本年收入合计 1315.88 本年支出合计 1504.55 二 结余结转 结余资金 结转资金 188.67 对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年收入总计 1504.55 支出总计 1504.55 10
表 5.2016 年中共济南市历下区委党校一般公共预算支出表 单位 : 万元科目编码预算单位名称功能科目名称总计基本支出项目支出类款项 合计 1504.55 673.55 831.00 中国共产党济南市历 673.55 831.00 下区委员会党校 1504.55 205 教育支出 1402.47 571.47 831.00 08 进修及培训 1402.47 571.47 831.00 02 干部教育 1402.47 571.47 831.00 208 社会保障和就业支出 102.08 102.08 05 行政事业单位离退休 102.08 102.08 02 事业单位离退休 102.08 102.08 11
表 6.2016 年中共济南市历下区委党校一般公共预算基本支出表 部门 ( 单位 ): 中国共产党济南市历下区委员会校 单位 : 万元 经济科目名称 基本支出总计 合计 595.13 工资福利支出 345.76 基本工资 100.73 津贴补贴 115.10 奖金 22.08 社会保障缴费 107.74 其他工资福利支出 0.11 商品和服务支出 63.79 办公费 16.50 印刷费 2.60 邮电费 5.20 差旅费 2.60 公务接待费 4.30 工会经费 5.57 公务用车运行维护费 15.52 其他商品和服务支出 11.50 对个人和家庭的补助 185.58 退休费 73.36 住房公积金 34.44 购房补贴 52.50 采暖补贴 13.37 物业补贴 10.92 其他对个人和家庭的补助支出 0.99 12
表 7. 2016 年中共济南市历下区委党校政府性基金支出预算表 单位 : 万元科目编码 2016 年政府性基金支出预算科目名称合计上年结转类款项合计基本支出项目支出其他支出 0 0 0 0 0 0 13
表 8.2016 年中共济南市历下区委党校政府采购预算表 单位 : 万元 预算单位名称 类 科目编码 款项 功能科目名称总计财政拨款 政府性基金收入 财政专户管理的非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余结转 合计 527.25 507.25 20.00 非本级财政拨款结余结转 中国共产党济南市历下区委员会党校 中国共产党济南市历下区委员会党校 527.25 507.25 20.00 205 教育支出 527.25 507.25 20.00 08 进修及培训 527.25 507.25 20.00 02 干部教育 527.25 507.25 20.00 14
表 9. 2016 年中共济南市历下区委党校一般公共预算 三公 经费支出表 单位 : 万元 预算单位名称 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 合计 19.82 15.52 15.52 4.30 中国共产党济南市历下区委员会党校 19.82 15.52 15.52 4.30-15 -
第三部分 2016 年部门预算情况说明 - 16 -
一 预算编制的基本原则和方法在 2016 年预算编制中, 按照预算管理有关规定, 实行综合预算编制制度, 统筹收入和支出安排, 认真执行区政府有关政策和文件, 严格落实省 市 区厉行节约有关要求, 努力节省开支, 控制行政成本, 提高资金使用效益 人员工资按照政策规定据实保障, 公用经费按照规定标准严格核定, 项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求, 结合资金实际保障能力核定 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 1504.55 万元, 其中 : 财政拨款 1315.88 万元, 上年结转 188.67 万元 2016 年支出预算为 1504.55 万元, 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 )1402.47 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )102.08 万元 三 财政拨款收入支出预算总体情况 2016 年财政拨款收入预算总计 1504.55 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 1315.88 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 1315.88 万元, 财政补助收入 0 万元 ; 年初财政拨款结转结余 188.67 万元, 其中结余资金 78.42 万元, 结转资金 110.25 万元 2016 年财政拨款预算总计 1315.88 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 支出 1213.80 万元, 主要用于工资福利支出 商品服务支出及干部教育培训支出等 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 102.08 万元, 主要用于缴纳在职职工养老保险 离退休人员经费支出等 四 一般公共预算财政拨款支出预算情况 - 17 -
2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1315.88 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 1213.80 万元, 主要用于工资福利支出 商品服务支出及干部教育培训支出等 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 102.08 万元, 主要用于缴纳在职职工养老保险 离退休人员经费支出等 五 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出为 595.13 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出 345.76 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 63.79 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭补助支出 185.58 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 六 部门政府性基金支出预算情况 2016 年财政拨款收入预算总计 1315.88 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款 - 18 -
七 政府采购支出预算情况 2016 年本部门政府采购支出预算金额 527.25 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 支出 527.25 万元, 主要用于采购商品服务及干部教育培训支出等 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 0 万元 八 公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况及增减变化原因 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2016 年本部门一般公共预算财政拨款 三公 经费预算数为 19.82 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 ; 公务用车购置及运行维护费 15.52 万元, 其中 : 公务用车购置 0 万元 公务用车运行维护费 15.52 万元 ; 公务接待费 4.3 万元 2016 年 三公 经费预算比上年度预算数增加 ( 减少 ) -2.8 万元, 主要原因是公车改革以及强化管理 厉行节约 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 ( 减少 )/ 与 2015 年预算基本持平, 无增减变化 0 万元 公务用车购置及运行费增加 ( 减少 )/ 与 2015 年预算基本持平, 无增减变化 -1.7 万元 公务接待费增加 ( 减少 )/ 与 2015 年预算基本持平, 无增减变化 -1.1 万元 因公出国 ( 境 ) 费没有变化 公务用车购置及运行费增加 ( 减少 ) 的主要原因是公车改革 公务接待费增加 ( 减少 ) 的主要原因是强化管理 厉行节约 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2016 年使用财政拨款预算安排 - 19 -
共计 0 个出国 ( 境 ) 团组,0 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 2016 年使用财政拨款预算计划购置公务用车 0 辆 ; 公务用车运行维护费 15.52 万元 主要用于公务车辆运行维修等费用 2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2016 年国内接待费使用财政拨款预算安排 4.3 万元 主要用于接待外请讲课专家教授的食宿 2016 年国 ( 境 ) 外接待费使用财政拨款预算安排 0 万元 - 20 -