2016 年济南市残疾人 联合会部门预算 1
目录 第一部分概况一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年政府采购预算表九 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能济南市残疾人联合会 ( 以下简称济南市残联 ) 是中国残疾人联合会的地方组织, 是将残疾人自身代表组织 社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体 具有 代表 服务 管理 职能 : 代表残疾人共同利益 维护残疾人合法权益 ; 开展各项业务和活动, 直接为残疾人服务 ; 承担政府委托的部分行政职能, 发展和管理残疾人事业 主要职责为 : ( 一 ) 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务 ( 二 ) 团结 教育残疾人遵守法律, 履行应尽的义务, 发扬乐观的进取精神, 自尊 自信 自强 自立, 为社会主义建设贡献力量 ( 三 ) 弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府 社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解 尊重 关心 帮助残疾人 ( 四 ) 开展残疾人康复 教育 劳动就业 扶贫 文化 体育 科研 用品供应 福利 社会服务 无障碍设施和残疾预防等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活 ( 五 ) 协助市政府研究 制定和实施残疾人事业的法规 政策 规划和计划, 对有关业务领域进行指导和管理 ( 六 ) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作, 做好综合 组织 协调和服务 ( 七 ) 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理 ( 八 ) 组织开展残疾人事业的募捐活动 ( 九 ) 开展残疾人事业的国际交流与合作 ( 十 ) 承担市委 市政府和省残联交办的其他事项 二 部门预算单位构成济南市残联部门预算包括 : 济南市残联机关预算 直属事业单位预算等 5 个单位 纳入济南市残联 2016 年部门预算编制范围的单位详细 4
情况见下表 : 序号单位名称 1 济南市残疾人联合会机关 2 济南市残疾人劳动就业管理服务中心 3 济南市盲人按摩指导中心 4 济南市残疾人康复中心 5 济南市按摩医院 备注 5
第二部分 2016 年部门预算表 6
表 1.2016 年济南市残联部门收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 5,519.74 社会保障和就业支出 6,744.04 经费拨款 ( 补助 ) 1,995.74 行政事业单位离退休 415.71 预算内专项拨款 420.00 归口管理的行政单位离退休 110.08 市筹基建 事业单位离退休 305.63 行政事业性收费收入 残疾人事业 6,328.33 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 行政运行 640.42 其他纳入预算管理的非税收入 残疾人康复 466.89 专项收入 3,104.00 残疾人就业和扶贫 2,350.00 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 其他残疾人事业支出 2,871.02 政府性基金收入 医疗卫生与计划生育支出 121.28 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 医疗保障 121.28 国有资本经营收入 行政单位医疗 63.04 二 财政专户管理的非税收入 事业单位医疗 58.24 教育收费其他收入 三 事业单位经营收入 67.70 四 其他收入 766.00 本年收入合计 6,353.44 本年支出合计 6,865.32 五 上级补助收入六 附属单位上缴收入七 用事业基金弥补收支差额八 上年结转 511.88 公共预算专项结余 144.89 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 公共预算其他结余 366.99 纳入预算管理的政府性基金结余财政专户资金结余收入总计 6,865.32 支出总计 6,865.32 7
表 2.2016 年济南市残联部门收入预算表 单位 : 万元 科目 总计 科目编码科目名称合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 行政事业性收费收入 财政拨款 ( 补助 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入 合计 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专项结余 上年结转 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 6865.32 5519.74 1995.74 420.00 3104.00 67.70 766.00 144.89 366.99 208 20805 2080501 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 6744.04 5398.46 1874.46 420.00 3104.00 67.70 766.00 144.89 366.99 415.71 348.01 348.01 67.70 110.08 110.08 110.08 2080502 事业单位离退休 305.63 237.93 237.93 67.70 20811 残疾人事业 6328.33 5050.45 1526.45 420.00 3104.00 766.00 144.89 366.99 2081101 行政运行 640.42 640.42 640.42 2081104 残疾人康复 466.89 363.00 30.00 333.00 43.89 60.00 2081105 2081199 210 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 医疗卫生与计划生育支出 2350.00 2135.00 2135.00 215.00 2871.02 1912.03 886.03 390.00 636.00 766.00 101.00 91.99 121.28 121.28 121.28 21005 医疗保障 121.28 121.28 121.28 2100501 行政单位医疗 63.04 63.04 63.04 2100502 事业单位医疗 58.24 58.24 58.24 8
表 3. 2016 年济南市残联部门支出预算表 单位 : 万元 科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出 合计 6865.32 2063.44 4801.88 208 社会保障和就业支出 6744.04 1942.16 4801.88 20805 行政事业单位离退休 415.71 415.71 2080501 休 归口管理的行政单位离退 110.08 110.08 2080502 事业单位离退休 305.63 305.63 20811 残疾人事业 6328.33 1526.45 4801.88 2081101 行政运行 640.42 640.42 2081104 残疾人康复 466.89 466.89 2081105 残疾人就业和扶贫 2350.00 2350.00 2081199 其他残疾人事业支出 2871.02 886.03 1984.99 210 医疗卫生与计划生育支出 121.28 121.28 21005 医疗保障 121.28 121.28 2100501 行政单位医疗 63.04 63.04 2100502 事业单位医疗 58.24 58.24 9
表 4.2016 年济南市残联部门财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 5519.74 社会保障和就业支出 5910.34 经费拨款 ( 补助 ) 1995.74 行政事业单位离退休 348.01 预算内专项拨款 420.00 归口管理的行政单位离退休 110.08 市筹基建 事业单位离退休 237.93 行政事业性收费收入 残疾人事业 5562.33 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 行政运行 640.42 其他纳入预算管理的非税收入 残疾人康复 466.89 专项收入 3104.00 残疾人就业和扶贫 2350.00 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 其他残疾人事业支出 2105.02 政府性基金收入 医疗卫生与计划生育支出 121.28 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 医疗保障 121.28 国有资本经营收入 行政单位医疗 63.04 二 财政专户管理的非税收入 事业单位医疗 58.24 教育收费其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 5519.74 本年支出合计 6031.62 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 511.88 公共预算专项结余 144.89 余 公共预算其他结余 366.99 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 6031.62 支出总计 6031.62 10
表 5. 2016 年济南市残联部门一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 总计基本支出项目支出 合计 5519.74 1995.74 3524.00 208 社会保障和就业支出 5398.46 1874.46 3524.00 20805 行政事业单位离退休 348.01 348.01 2080501 归口管理的行政单位离退休 110.08 110.08 2080502 事业单位离退休 237.93 237.93 20811 残疾人事业 5050.45 1526.45 3524.00 2081101 行政运行 640.42 640.42 2081104 残疾人康复 363.00 363.00 2081105 残疾人就业和扶贫 2135.00 2135.00 2081199 其他残疾人事业支出 1912.03 886.03 1026.00 210 医疗卫生与计划生育支出 121.28 121.28 21005 医疗保障 121.28 121.28 2100501 行政单位医疗 63.04 63.04 2100502 事业单位医疗 58.24 58.24 11
表 6. 2016 年济南市残联部门一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 项 目 2016 年预算数 合计 1,995.74 工资福利支出 1,436.54 基本工资 507.85 津贴补贴 230.49 在职规范补贴 253.17 奖金 71.77 在职人员住房补贴 109.17 住房公积金 140.68 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 2.13 医疗保险 83.96 补充医疗保险 37.32 商品和服务支出 211.19 办公费 19.65 印刷费 6.71 水电费 14.05 邮电费 16.99 取暖费 5.12 物业管理费 8.45 差旅费 10.25 因公出国 ( 境 ) 费用 2.00 维修 ( 护 ) 费 5.92 会议费 6.58 培训费 4.77 公务接待费 10.85 专用材料费 2.00 工会经费 13.98 公务用车运行维护费 16.25 办公设备购置费 7.62 印刷费 ( 大宗 ) 15.00 其他商品和服务支出 45.00 对个人和家庭的补助 348.01 社会保障经费 348.01 12
表 7. 2016 年济南市残联部门政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 预算单位总计基本支出项目支出 0 13
表 8. 2016 年济南市残联部门政府采购预算表 单位 : 万元 科目 总计 科目编码科目名称合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 行政事业性收费收入 财政拨款 ( 补助 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入 合计 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专项结余 公共预算其他结余 上年结转 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 1594.32 521.50 144.00 377.50 946.00 10.83 115.99 208 社会保障和就业支出 1594.32 521.50 144.00 377.50 946.00 10.83 115.99 20811 残疾人事业 1594.32 521.50 144.00 377.50 946.00 10.83 115.99 2081104 残疾人康复 103.33 77.50 30.00 47.50 1.83 24.00 济南市残疾人联合会 71.50 47.50 47.50 24.00 心 济南市残疾人康复中 31.83 30.00 30.00 1.83 2081105 残疾人就业和扶贫 280.00 280.00 280.00 济南市残疾人联合会 280.00 280.00 280.00 2081199 其他残疾人事业支出 1210.99 164.00 114.00 50.00 946.00 9.00 91.99 济南市残疾人联合会 150.99 50.00 50.00 9.00 91.99 济南市残疾人劳动就业管理服务中心 64.00 20.00 20.00 44.00 济南市按摩医院 80.00 80.00 80.00 心 济南市残疾人康复中 济南市盲人按摩指导中心 882.00 882.00 34.00 14.00 14.00 20.00 14
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 济南市残联 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 因公出国 总计 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 47.60 10.00 20.75 20.75 16.85 15
第三部分 2016 年部门预算情况说明 16
一 预算编制的基本原则和方法预算编制坚持 综合预算 突出重点 勤俭节约 注重效益 集中财力办大事 的原则, 基本支出保障人员经费和单位正常运转的经费需要, 专项支出重点保障单位各项事业发展的需要 坚持艰苦奋斗 勤俭节约的方针, 树立过紧日子的思想, 倡导各单位开展增收节支活动, 积极组织对外收入, 精打细算, 反对铺张浪费, 发扬勤俭办事的工作作风, 调整和优化支出结构, 压减一般性支出, 把有限的资金用在刀刃上, 提高资金的整体效益 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 6865.32 万元, 其中 : 财政拨款 ( 补助 )5519.74 万元, 事业单位经营收入 67.70 万元, 其他收入 766.00 万元, 上年结转 511.88 万元 2016 年支出预算为 6865.32 万元, 其中 : 社会保障和就业支出 6744.04 万元, 医疗卫生与计划生育支出 121.28 万元 三 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 6031.62 万元, 具体情况如下 : ( 一 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 1 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 348.01 万元, 主要用于残疾机关及 4 个直属事业单位为在职人员缴纳养老保险 离退休人员经费及为离退休人员提供管理服务工作的支出 2 残疾人事业 ( 款 ) 支出 5562.33 万元, 主要用于以下几个方面 : (1) 行政运行 ( 残疾人 )( 项 ): 用于市残联机关的基本支出 (2) 残疾人康复 ( 项 ): 用于开展我市残疾人康复工作项目 (3) 残疾人就业和扶贫 ( 项 ): 主要用于残疾人就业和培训 职业介绍 残疾人扶贫 补贴残疾人劳动就业服务机 17
构经费和用于残疾人就业等相关工作的支出 (4) 其他残疾人事业支出 ( 项 ): 主要用于 4 个直属事业单位基本支出 ; 开展贫困残疾人生活性救助补贴 残疾人维权 宣传文化 组织建设 协会活动及为残疾人服务的场地设施等方面支出 ( 二 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障支出 ( 款 ) 支出 121.28 万元, 主要用于残疾机关及 4 个直属事业单位人员基本医疗保险经费支出 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 47.60 万元 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费预算 10 万元 包括单位公务出 国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等 支出 ( 二 ) 公务用车购置及运行费预算 20.75 万元 包括单 位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ( 三 ) 公务接待费预算 16.85 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 18