2016 年济南市规划局 部门预算 1
目 录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年政府采购预算表九 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能根据省委办公厅 省政府办公厅 关于印发 济南市人民政府改革方案 的通知 { 鲁厅字 2009 50 号 } 和市委 市政府济政 关于济南市人民政府机构改革的实施意见 { 济发 2009 17 号 }, 设立济南市规划局, 为政府工作部门 其主要职责 : ( 一 ) 贯彻执行国家 省有关城乡规划和测绘的方针 政策和法律 法规 规章 ; 并组织实施 ( 二 ) 负责全市城乡规划和测绘管理工作 ; 负责县 ( 市 ) 城乡规划和测绘的和行业指导 ( 三 ) 负责组织市域内城镇体系规划 城市总体规划的编制工作 ( 四 ) 负责规划区范围内卫星镇总体规划的审批工作 ; 承办县 ( 市 ) 人民政府所在地总体规划的审查和报批工作 ( 五 ) 负责组织规划区范围内分区规划 控制性详细规划 修建性详细和城市设计的编制 审查 审批和报批工作 ( 六 ) 负责规划区范围内项目建设过程中的规划管理工作 ( 七 ) 负责我市历史文化名城 历史风貌保护区和风景名胜区的规划编制和报批工作 ( 八 ) 牵头组织各项专业规划和专项规划的编制审批工作 4
( 九 ) 负责城市景观环境 城市雕塑和户外广告的规划工作 ( 十 ) 负责规划区范围内土地利用和规划实施情况的监督检查及批后管理工作 ; 负责违法建设工程处理过程中的规划处理工作 ( 十一 ) 负责全市城乡规划设计和测绘的行业管理工作 ( 十二 ) 负责全市城乡规划科技教育工作及规划 勘测信息的收集 整理 发布 利用工作 ( 十三 ) 承担城市规划委员会的日常工作 ( 十四 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 2016 年市规划局部门预算共计 8 个编制单位, 其中 (1) 济南市规划局为行政单位 (2) 济南市规划局直属第一分局 直属第二分局 直属第三分局 直属第四分局为参公事业单位 (3) 济南市规划局高新技术产业开发区分局为参公事业单位 (4) 济南市城乡规划编制研究中心为全额事业单位 (5) 济南市城市规划展览馆管理中心为全额事业单位 二 部门预算单位构成按照预算管理有关规定, 部门预算编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中, 本部门预算包含局机关本级及 7 个局属事业单位的年度预算 纳入济南市规划局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 5
序号 单位名称 备注 1 济南市规划局 行政 2 济南市规划局直属第一分局 事业 3 济南市规划局直属第二分局 事业 4 济南市规划局直属第三分局 事业 5 济南市规划局直属第四分局 事业 6 济南市规划局高新技术产业开发区分局 事业 7 济南市城乡规划编制研究中心 事业 8 济南市城市规划展览馆管理中心 事业 6
第二部分 2016 年部门预算表 7
表 1.2016 年济南市规划局部门收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 11,702.23 社会保障和就业支出 352.83 经费拨款 ( 补助 ) 3,202.23 行政事业单位离退休 352.83 预算内专项拨款 8,500.00 归口管理的行政单位离退休 151.52 市筹基建 事业单位离退休 201.31 行政事业性收费收入 医疗卫生与计划生育支出 254.23 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 医疗保障 254.23 其他纳入预算管理的非税收入 行政单位医疗 85.05 专项收入 事业单位医疗 169.18 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 城乡社区支出 11,095.17 政府性基金收入 城乡社区管理事务 2,595.17 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 行政运行 868.25 国有资本经营收入 其他城乡社区管理事务支出 1,726.92 二 财政专户管理的非税收入 城乡社区规划与管理 8,500.00 教育收费 城乡社区规划与管理 8,500.00 其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 11,702.23 本年支出合计 11,702.23 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 11,702.23 支出总计 11,702.23 8
表 2.2016 年济南市规划局部门收入预算表 收入预算总表 部门 ( 单位 ): 科目 财政拨款 ( 补助 ) 财政专户管理的非税收入 国有其他上级其他上级行政资源纳入转移财政政府转移国有总计事业 ( 资预算支付专户科目编经费拨款预算内专市筹专项性基支付资本教育科目名称合计性收产 ) 有管理 ( 一合计管理码 ( 补助 ) 项拨款基建收入金收 ( 政经营收费费收偿使的非般公的非入府性收入入用收税收共预税收基金 ) 入入算 ) 入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 11,702.23 11,702.23 3,202.23 8,500.00 208 社会保障和就业支出 352.83 352.83 352.83 20805 2080501 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 352.83 352.83 352.83 151.52 151.52 151.52 9
2080502 事业单位离退休 201.31 201.31 201.31 210 医疗卫生与计划生育 支出 254.23 254.23 254.23 21005 医疗保障 254.23 254.23 254.23 2100501 行政单位医疗 85.05 85.05 85.05 2100502 事业单位医疗 169.18 169.18 169.18 212 城乡社区支出 11,095.17 11,095.17 2,595.17 8,500.00 21201 城乡社区管理事务 2,595.17 2,595.17 2,595.17 2120101 行政运行 868.25 868.25 868.25 2120199 21202 2120201 其他城乡社区管理事务支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理 1,726.92 1,726.92 1,726.92 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 10
表 3. 2016 年济南市规划局部门支出预算表 单位 : 万元 科目编码科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 支出 11702.23 3202.23 8500 208 社会保障和就业支出 352.83 352.83 20805 行政事业单位离退休 352.83 352.83 2080501 离退休 归口管理的行政单位 151.52 151.52 2080502 事业单位离退休 201.31 201.31 210 医疗卫生与计划生育支出 254.23 254.23 21005 医疗保障 254.23 254.23 2100501 行政单位医疗 85.05 85.05 11
2100502 事业单位医疗 169.18 169.18 212 城乡社区支出 11,095.17 2,595.17 8,500.00 21201 城乡社区管理事务 2,595.17 2,595.17 2120101 行政运行 868.25 868.25 2120199 务支出 其他城乡社区管理事 1,726.92 1,726.92 21202 城乡社区规划与管理 8,500.00 8,500.00 2120201 城乡社区规划与管理 8,500.00 8,500.00 12
表 4.2016 年济南市规划局部门财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 11,702.23 社会保障和就业支出 352.83 经费拨款 ( 补助 ) 3,202.23 行政事业单位离退休 352.83 预算内专项拨款 8,500.00 归口管理的行政单位离退休 151.52 市筹基建 事业单位离退休 201.31 行政事业性收费收入 医疗卫生与计划生育支出 254.23 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 医疗保障 254.23 其他纳入预算管理的非税收入 行政单位医疗 85.05 专项收入 事业单位医疗 169.18 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 城乡社区支出 11,095.17 政府性基金收入 城乡社区管理事务 2,595.17 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 行政运行 868.25 国有资本经营收入 其他城乡社区管理事务支出 1,726.92 二 财政专户管理的非税收入 城乡社区规划与管理 8,500.00 教育收费 城乡社区规划与管理 8,500.00 其他收入三 事业单位经营收入 四 其他收入 本年收入合计 11702.23 本年支出合计 11702.23 五 上级补助收入 对附属单位补助支出 六 附属单位上缴收入 上缴上级支出 七 用事业基金弥补收支差额 结转下年 八 上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 11702.23 支出总计 11702.23 13
表 5. 2016 年济南市规划局部门一般公共预算支出表一般公共预算支出表 部门 ( 单位 ): 科目编码 科目 科目名称 单位 : 万元 总计基本支出项目支出 合计 11,702.23 3,202.23 8,500.00 208 社会保障和就业支出 352.83 352.83 20805 行政事业单位离退休 352.83 352.83 2080501 归口管理的行政单位离退休 151.52 151.52 2080502 事业单位离退休 201.31 201.31 210 医疗卫生与计划生育支出 254.23 254.23 21005 医疗保障 254.23 254.23 2100501 行政单位医疗 85.05 85.05 2100502 事业单位医疗 169.18 169.18 212 城乡社区支出 11,095.17 2,595.17 8,500.00 21201 城乡社区管理事务 2,595.17 2,595.17 2120101 行政运行 868.25 868.25 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,726.92 1,726.92 21202 城乡社区规划与管理 8,500.00 8,500.00 2120201 城乡社区规划与管理 8,500.00 8,500.00 14
表 6. 2016 年济南市规划局部门一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 部门 ( 单位 ): 单位 : 万元 项 目 2016 年预算数 合计 3,202.23 工资福利支出 2,446.16 基本工资 624.73 津贴补贴 371.29 在职规范补贴 590.44 奖金 150.27 在职人员住房补贴 218.67 住房公积金 234.62 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 1.91 医疗保险 176.01 补充医疗保险 78.22 商品和服务支出 402.08 办公费 45.80 印刷费 4.30 水电费 27.95 邮电费 50.33 取暖费 44.87 物业管理费 10.75 差旅费 30.49 因公出国 ( 境 ) 费用 62.00 维修 ( 护 ) 费 12.90 会议费 13.08 培训费 9.53 公务接待费 10.00 专用材料费 6.00 工会经费 36.73 公务用车运行维护费 28.75 办公设备购置费 8.60 对个人和家庭的补助 353.99 社会保障经费 352.83 抚恤和生活补助费 1.16 15
表 7. 2016 年济南市规划局部门政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 预算单位总计基本支出项目支出 16
部门 ( 单位 ): 科目编码 科目 科目名称 总计 合计 表 8. 2016 年济南市规划局部门政府采购预算表 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 财政拨款 ( 补助 ) 行政事业性收费收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 政府采购预算表 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入其他财政专户教育合计管理收费的非税收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 212 21202 2120201 合计 3,400.00 3,400.00 3,400.00 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理济南市规划局 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 17
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 济南市规划局 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 因公出国 总计 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 100.75 62 28.75 28.75 10 18
第三部分 2016 年部门预算情况说明 一 预算编制的基本原则和方法 根据 中华人民共和国预算法 中华人民共和国预算法实施条例 等相关法律 法规规定, 预算编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中, 我局预算包含机关及所属 7 个事业单位的年度预算 在预算编制安排中, 我局认真执行市委 市政府关于厉行节约 优化支出结构要求, 努力增收节支, 控制行政成本, 提高资金使用效益 人员工资和津补贴按政策规定据实保障, 公用经费按照规定标准严格核定, 项目支出按照职能需要和开展专项活动需求, 结合资金保障能力核定 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 11,702.23 万元, 其中 : 财政拨款 11,702.23 万元 2016 年支出预算为 11,702.23 万元, 其中 : 社会保障和就业支出 352.83 万元, 医疗卫生与计划生育支出 254.23 万元, 城乡社区支出 11095.17 万元 三 财政拨款支出预算情况 19
2016 年财政拨款支出预算为 11,702.23 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出 352.83 万元, 主要用于按政策规定据实保障的行政事业单位离退休人员费用 2 医疗卫生与计划生育支出 254.23 万元, 主要用于在职人员医疗保险支出 3 城乡社区支出 11095.17 万元, 主要用于按政策规定据实保障的人员经费 正常办公经费 2595.17 万元, 用于项目支出经费 8500 万元 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 100.75 万元 1 因公出国( 境 ) 费预算 62 万元 包括单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2 公务用车购置及运行费预算 28.75 万元 包括单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 3 公务接待费预算 10 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用支出 20