2014 年度山东省广播 电影电视局部门决算 1
目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2014 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 一般公共预算财政拨款支出决算表五 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六 三公 经费支出决算表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能 ( 一 ) 贯彻党和国家广播电影电视宣传 创作的方针政策, 指导全省广播电影电视宣传和电影 电视剧 ( 含电视动画片 ) 创作生产, 把握正确的舆论导向和创作导向 ( 二 ) 起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规 规章草案, 拟订相关技术标准, 制定相关管理制度并组织实施 ; 指导全省广播电影电视领域的体制改革 ( 三 ) 负责对全省广播影视制作机构 播出机构 网络传输机构的设立 变更和终止等重大事项的审核 ( 四 ) 组织推进广播电影电视领域的公共服务 ; 组织实施广播电影电视重大工程 ; 扶助经济欠发达地区广播电影建设和发展 ; 指导 监管广播电影电视重点基础设施建设 ( 五 ) 拟订全省广播电影电视事业 产业发展规划 ; 指导 协调广播电影电视事业 产业发展 ; 管理全省性重大广播电影电视活动 ( 六 ) 负责广播电影电视 信息网络视听节目服务机构和业务的监管, 负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作 ( 七 ) 监管广播电影电视节目 信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目, 审查其内容和质量, 负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理 ( 八 ) 指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科 4
技工作 ; 负责监管广播电影电视节目传输 监测和安全播出, 确保广播电视转播台设备完好, 功率强大, 播出可靠 ( 九 ) 指导 管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作, 负责广播电影电视节目的进口和收录管理 ( 十 ) 指导监督全省广播电影电视行政执法工作 ( 十一 ) 对省级广播电视机构的宣传 发展 传输覆盖等重大事项进行指导 协调和管理 ; 受省政府委托负责山东广播电视台行政管理 ; 审核山东广播电视台 山东广电网络有限公司 山东影视传媒集团有限公司的中长期发展规划 年度工作目标和经营管理指标 按规定组织实施对山东广播电视台 山东广电网络有限公司 山东影视传媒集团有限公司的年度绩效考核, 审核董事会 管理层的薪酬分配方案, 并按规定程序报批 ; 审核山东广播电视台 山东广电网络有限公司 山东影视传媒集团有限公司的重大项目 重大投资活动 ( 十二 ) 承办省委 省政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成 山东省广播电影电视局部门决算包括 : 局本级决算 局属事业单位决算 纳入山东省广播电影电视局 2014 年度部门决算汇编范围的单位共 14 个, 详细情况见下表 : 5
序号 单位名称 备注 1 山东省广播电影电视局机关 2 山东省广播电影电视局机关服务中心 3 山东省广播电影电视局新闻研究所 4 山东省广播电影电视局微波总站 5 山东传媒职业学院 6 山东省广播电影电视局泰山转播台 7 山东省广播电影电视局沂山转播台 8 山东省广播电影电视局蒙山转播台 9 山东省广播电影电视局大泽山转播台 10 山东省广播电影电视局昆嵛山转播台 11 山东省广播电影电视局莱阳转播台 12 山东省广播电视监测中心 13 山东省广播电视信息网络中心 14 山东省中波转播台管理中心 6
第二部分 2014 年度部门决算表 7
收入支出决算总表 部门 : 山东省广播电影电视局 公开 01 表单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 次次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 11009.59 一 文化体育与传媒支出 30 23596.56 二 上级补助收入 2 10544.38 二 社会保障和就业支出 31 1415.05 三 事业收入 3 1787.34 三 医疗卫生与计划生育支出 32 434.11 四 经营收入 4 0.00 33 五 附属单位上缴收入 5 0.00 34 六 其他收入 6 3986.27 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 27327.58 本年支出合计 54 25445.72 用事业基金弥补收支差额 26 1157.97 结余分配 55 537.36 上年结转和结余 27 1237.64 年末结转和结余 56 3740.11 28 57 合计 29 29723.19 合计 58 29723.19 8
收入决算表 公开 02 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元附属单位上本年收入财政拨款上级补助经营科目编码科目名称事业收入缴其他收入合计收入收入收入收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 27,327.58 11,009.59 10,544.38 1,787.34 0.00 0.00 3,986.27 205 教育支出 221.50 221.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 221.50 221.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 221.50 221.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 25,255.31 9,446.14 10,187.47 1,635.43 0.00 0.00 3,986.27 20704 广播影视 19,933.31 4,124.14 10,187.47 1,635.43 0.00 0.00 3,986.27 2070401 行政运行 1,464.12 703.87 0.00 0.00 0.00 0.00 760.25 2070402 一般行政管理事务 2,041.94 38.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,003.38 2070403 机关服务 2,355.82 221.00 2,070.61 0.00 0.00 0.00 64.21 2070404 广播 1,362.97 844.80 515.55 0.00 0.00 0.00 2.62 2070405 电视 5,128.53 1,715.20 2,681.91 0.00 0.00 0.00 731.42 2070407 广播电视监控 1,833.26 295.64 1,449.63 0.00 0.00 0.00 87.99 2070499 其他广播影视支出 5,746.67 305.07 3,469.77 1,635.43 0.00 0.00 336.40 9
20706 文化事业建设费安排的支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070699 其他文化事业建设费安排的支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资金支出 4,722.00 4,722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070702 资助城市影院 4,722.00 4,722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,415.05 1,106.87 223.27 84.91 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,415.05 1,106.87 223.27 84.91 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 551.64 551.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 863.41 555.23 223.27 84.91 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 435.72 235.08 133.64 67.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 435.72 235.08 133.64 67.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 221.04 221.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 214.68 14.04 133.64 67.00 0.00 0.00 0.00 10
支出决算表 公开 03 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 25,445.72 8,856.66 16,589.06 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 23,596.56 7,007.50 16,589.06 0.00 0.00 0.00 20704 广播影视 18,338.56 7,007.50 11,331.06 0.00 0.00 0.00 2070401 行政运行 1,464.12 1,464.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2070402 一般行政管理事务 557.68 0.00 557.68 0.00 0.00 0.00 2070403 机关服务 2,159.83 943.85 1,215.98 0.00 0.00 0.00 2070404 广播 1,397.67 399.48 998.19 0.00 0.00 0.00 2070405 电视 5,205.45 1,746.24 3,459.21 0.00 0.00 0.00 2070407 广播电视监控 1,680.66 398.84 1,281.82 0.00 0.00 0.00 2070499 其他广播影视支出 5,873.15 2,054.97 3,818.18 0.00 0.00 0.00 20706 文化事业建设费安排的支出 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2070699 其他文化事业建设费安排的支出 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 11
20707 国家电影事业发展专项资金支出 4,558.00 0.00 4,558.00 0.00 0.00 0.00 2070702 资助城市影院 4,558.00 0.00 4,558.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,415.05 1,415.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,415.05 1,415.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 551.64 551.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 863.41 863.41 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 434.11 434.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 434.11 434.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 221.04 221.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 213.07 213.07 0.00 0.00 0.00 0.00 12
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 04 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 5,448.35 3,926.55 1,521.80 207 文化体育与传媒支出 4,106.40 2,584.60 1,521.80 20704 广播影视 4,006.40 2,584.60 1,421.80 2070401 行政运行 703.87 703.87 0.00 2070402 一般行政管理事务 38.56 0.00 38.56 2070403 机关服务 221.00 220.00 1.00 2070404 广播 844.80 200.80 644.00 2070405 电视 1,579.64 1,013.29 566.35 2070407 广播电视监控 295.64 195.64 100.00 2070499 其他广播影视支出 322.89 251.00 71.89 20799 其他文化体育与传媒支出 100.00 0.00 100.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 100.00 0.00 100.00 208 社会保障和就业支出 1,106.87 1,106.87 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,106.87 1,106.87 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 551.64 551.64 0.00 13
2080502 事业单位离退休 555.23 555.23 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 235.08 235.08 0.00 21005 医疗保障 235.08 235.08 0.00 2100501 行政单位医疗 221.04 221.04 0.00 2100502 事业单位医疗 14.04 14.04 0.00 14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 5322.00 5158.00 0.00 5158.00 164.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 5322.00 5158.00 0.00 5158.00 164.00 20706 文化事业建设费安排的支出 0.00 600.00 600.00 0.00 600.00 164.00 2070699 其他文化事业建设费安排的支 0.00 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 出 20707 国家电影事业发展专项资金支出 0.00 4722.00 4558.00 0.00 4558.00 0.00 2070702 资助城市影院 0.00 4722.00 4558.00 0.00 4558.00 164.00 15
三公 经费支出决算表 部门 : 山东省广播电影电视局 公开 06 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 297.03 10.79 227.2 17.67 209.53 59.04 注 : 决算数是当年预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出 16
第三部分 2014 年度部门决算 情况说明 17
一 收入支出决算总体情况 2014 年度收入总计 29723.19 万元, 其中 : 财政拨款收入 11009.59 万元, 上级补助收入 10544.38 万元, 事业收入 1787.34 万元 ; 其他收入 3986.27 万元, 用事业基金弥补收支差额 1157.97 万元 ; 年初结转和结余 1237.64 万元 2014 年度支出总计 29723.19 万元, 其中 : 文化体育与传媒支出 23596.56 万元, 社会保障和就业支出 1415.05 万元, 医疗卫生与计划生育支出 434.11 万元, 结余分配 537.36 万元, 年末结转和结余 3740.11 万元 二 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5448.35 万元, 具体情况如下 : 1 文化体育与传媒( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 支出 4006.4 万元, 主要用于单位人员工资 日常公用及专项费用支出 2 文化体育与传媒( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 支出 100 万元, 主要用于广播影视基础设施消防系统维修改造支出 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 1106.87 万元, 主要用于离退休人员的工资及日常公用支出 4 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 235.08 万元, 主要用于职工的医疗保险支出 三 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 18
2014 年政府性基金预算财政拨款本年收入 5322 万元, 本年支出 5158 万元, 年末结转和结余 164 万元 2014 年政府性基金支出决算为 5158 万元, 具体情况如下 : 1 国家电影事业发展专项资金安排的支出 4558 万元, 主要用于资助城市影院建设 返还国家电影事业发展电影专项资金 新建影院先征后返等 2 文化事业建设费安排的支出 600 万元, 主要用于中波转播台运转补助 公益性影片摄制及 专业技术人才知识更新工程 高级研修项目 四 三公 经费支出决算情况 ( 一 ) 三公 经费支出情况 2014 年度, 山东省广播电影电视局 三公 经费支出决算数为 297.03 万元 ( 含局机关及 13 个所属单位 ), 比年初预算数减少 109.47 万元, 主要原因是落实中央的厉行节约规定, 压缩出国经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算 10.79 万元, 比年初预算数减少 29.21 万元 ; 公务用车购置及运行维护费决算 227.2 万元, 比年初预算数减少 59.8 万元 ; 公务接待费决算 59.04 万元, 比年初预算数减少 20.46 万元 ( 二 ) 三公 经费支出决算具体情况 1 因公出国( 境 ) 费决算 10.79 万元 包括单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 19
2014 年安排局机关参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 2 个, 累计 5 人次 2 公务用车购置及运行维护费决算 227.2 万元 包括单位公务用车购置费及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费支出 17.67 万元 2014 年山东省广播电影电视局昆嵛山转播台购置公务用车 1 辆, 主要是原有老旧车辆报废更新 公务用车运行维护费 209.53 万元 主要用于公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2014 年局机关 局属事业单位公务用车保有量为 66 辆 3 公务接待费决算 59.04 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 : 国内公务接待支出 58.63 万元 主要为局机关及局属单位用于接待有关部门 单位检查指导 考察调研 学习交流等支出, 以及接待进行影片审查的专家 进行设备安装及维修的工程师等支出, 共接待 394 批次 4924 人次 外事接待支出 0.41 万元 主要用于俄罗斯电影周宣传活动, 接待 1 批次 18 人次 五 政府采购支出情况 2014 年山东省广播电影电视局政府采购支出总额 2124.82 万元, 其中 : 政府采购货物支出 2020.82 万元 政府采购工程支出 104 万元 20