贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度部门决算 一 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心概况 ( 一 ) 主要职能 1. 贯彻执行党和国家 省 州以及县委 县政府关于卫生和计划生育的法律法规和方针政策 编制并组织实施本镇卫生和计划生育中长期规划 年度计划和事业发展规划, 对执行情况进行监督和评估, 稳定低生育水平 2. 负责推动本镇建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制建设 3. 负责本镇卫生和计划生育发展动态的监测, 提出发布卫生和计划生育安全预警预报建议, 负责卫生和计划生育的统计 数据分析 信息综合及信息化建设 4. 制定实施卫生和计划生育科学研究的规划, 依法管理卫生和计划生育技术服务工作, 依法公布有关卫生和计划生育科学研究 技术服务重要信息, 依法规范卫生和计划生育药具管理制度 5. 制定卫生和计划生育宣传教育工作规划, 组织开展卫生和计划生育宣传教育工作 6. 组织实施计划生育生殖健康促进计划, 提高人口素质, 协同有关部门做好出生缺陷干预工作 : 承担协调出生人口性别
比综合治理工作 7. 负责本镇社会抚养费的征收 管理和使用 8. 制定并组织实施本镇卫生和计划生育系统干部队伍教育培训规划, 指导卫生和计划生育公共服务网络体系建设, 指导本镇计划生育协会的业务工作 9. 承办镇党委 镇政府 上级卫生和计划生育部门交办的其他工作 ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单位构成看, 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心部门决算包括 : 本级决算 二 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度部门决算公开报表 ( 见附表 )
注 : 此表无数据 注 : 此表无数据
三 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度收支决算总计 655.77 万元, 与 2014 年相比, 增加 320.49 万元, 增长 95.59% 主要原因是: 增加远程医疗服务项目 ; 基本公共卫生投入增加 ; 职工人数增多等 ( 二 ) 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 591.27 万元, 其中 : 财政拨款收入 301.81 万元, 占 51.04%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 4.33 万元, 占 0.73%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位缴款 0 万元, 占 0%; 其他收入 285.14 万元, 占 48.22% ( 三 ) 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 456.36 万元, 其中 : 基本支出 348.85 万元, 占 76.44%; 项目支出 107.51 万元, 占 23.56%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% ( 四 ) 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度财政拨款收支决算总计 301.81 万元 与 2014 年相比, 增加 170.2 万元, 增长 129.33% 主要原因是: 小城镇建设从各乡镇抽调职工 招考职工二十多人 ; 公共卫生投入加大导致财政拨款支出增加 ( 五 ) 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 301.81 万元, 占本年支出合计的 66.13% 与 2014 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 170.2 万元, 增长 129.33% 主要原因是公共卫生投入加大导致财政拨款支出增加 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面 : 总支出 301.81 万元, 其中 2100302 科目 ( 类 ) 支出 144.93 万元, 占 48.02%;2100716 科目 ( 类 ) 支出 156.88 万元, 占 51.98 % 3 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.65 万元, 支出决算为 301.81 万元, 增长 45.66 % 主要原因是: 小城镇建设从各乡镇抽调职工 招考职工二十多人 ; 公共卫生投入
加大导致财政拨款支出增加 其中 : (1)2100302 科目 年初预算为 131.60 万元, 支出决算为 144.93 万元, 增长 10.13% 完成年初预算的 110.13 % (2)2100716 科目 年初预算为 144.52 万元, 支出决算为 156.88 万元, 增长 8.55% 完成年初预算的 108.55 % ( 六 ) 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.81 万元, 其中 : 人员经费 301.81 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 0 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 七 ) 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明
2015 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元,, 比上年减少 0 万元, 降低 0%, 减少原因是减少原因是认真贯彻落实国家相关规定, 厉行节约, 严控开支 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 降低 0%, 减少原因是我镇没有出国 ( 境 ) 事项发生, 此项费用不存在 ; 公务用车购置及运行维护费支出 0 万万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 降低 0%, 减少原因是 1 全县公务用车改革后, 相应运行维护费减少 ;2 我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下 3 方面的措施 一是加强车辆的集中管理, 非工作时间及节假日按规定封存 二是加强驾驶员的管理 每次出车必须认真如实填报行程记录 加油记录和维修记录, 按派车单所规定的时间 地点 路线出车, 不得随意变更行车路线 三是加强油料和维修的管理 由办公室统一采购 使用, 严格按规定要求维修, 节约油料和维修费用 ; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 降低 0%, 减少原因是是认真贯彻落实国家相关规定, 厉行节约, 严控公务接待费开支 具体情况如下 : (1) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 开支内容包括 : 没有出国 ( 境 ) 事项发生, 此项费用不存在 (2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元 主要用于用于单位车辆运行 维修方面的支出为无等 2015 年, 单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 0 辆 (3) 公务接待费 0 万元 具体是 : 国内公务接待支出 0 万元, 主要是公务接待无等 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年国内公务接待 0 批次,0 人次 ( 八 ) 政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元 具体支出情况如下 : 210 科目 ( 类 )21003 科目 ( 款 )21007 科目 ( 项 ) 财政拨款支出 301.81 万元, 主要是用于医疗卫生与计划生育支出 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1 机关运行经费支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元, 比 2014 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 : 公用经费无支出 2 政府采购支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心政府采购支出总额 17.85 万元, 其中 : 政府采购货物支出 17.85 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元, 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 3 国有资产占用情况
截至 2015 年 12 月 31 日, 贵州省黔西南州贞丰县者相镇计划生育和医疗卫生服务中心共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ( 其他用车主要是 : 无其他用车 ); 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指同级财政当年拨付的资金 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入 ( 四 ) 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 五 ) 附属单位缴款 : 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入 ( 六 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 等之外取得的收入 ( 七 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金
( 八 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 九 ) 结余分配 : 反映单位当年结余的分配情况 ( 十 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 十一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 十二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 十三 ) 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十四 ) 对附属单位补助支出 : 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出 ( 十五 ) 三公 经费 : 纳入同级财政预决算管理的 三公 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安
全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十六 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用