国务院侨务办公室 2013 年度部门决算 二〇一四年七月
目录 一 国务院侨务办公室职能 ------------------------------ 2 二 国务院侨务办公室机构设置 -------------------------- 3 三 国务院侨务办公室 2013 年部门决算表 ----------------- 4 ( 一 ) 国侨办 2013 年公共预算收入支出决算总表说明 ---- 5 ( 二 ) 国侨办 2013 年公共预算收入决算情况说明 ------- 11 ( 三 ) 国侨办 2013 年公共预算支出决算情况说明 ------- 14 ( 四 ) 国侨办 2013 年公共预算财政拨款支出决算情况说明 -------------------------------------------------- 16 ( 五 ) 国侨办 2013 年政府性基金预算收支情况说明 ----- 20 ( 六 ) 国侨办 2013 年 三公 经费公共预算财政拨款支出情况说明 -------------------------------------------- 22 四 名词解释 ----------------------------------------- 23 1
一 国务院侨务办公室职能 国务院侨务办公室的主要职责为 : ( 一 ) 负责拟订侨务工作政策和规划, 起草相关法律法规草案并督促检查贯彻落实情况 ( 二 ) 调查研究国内外侨情和侨务工作情况, 向党中央 国务院提供侨务信息, 组织开展侨务政策 理论和侨务工作重大问题的调查研究, 负责向涉侨部门通报侨务工作情况 ( 三 ) 协助国务院总理办理侨务事项, 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作, 指导地方有关部门侨务工作, 协同外交部指导我驻外使领馆侨务工作 ( 四 ) 指导归侨侨眷工作, 依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作, 配合有关部门研究处置涉侨突发事件, 参与重大涉侨捐赠监督工作, 协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作 ( 五 ) 负责指导 开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作, 开展香港 澳门特别行政区侨界的联谊工作, 承办有关审批事宜 ( 六 ) 指导 推动涉侨经济 科技合作与交流, 协调涉 2
侨经济投诉工作 ( 七 ) 指导 推动涉侨宣传 文化交流和华文教育工作 ( 八 ) 承办国务院交办的其他事项 二 国务院侨务办公室机构设置 根据上述职责, 国务院侨务办公室内设 9 个机构, 分别为 : 秘书行政司 政策法规司 国内司 国外司 / 港澳台司 经科司 / 投诉协调局 宣传司 文化司 机关党委 / 人事司和离退办 下设 12 家预算单位, 分别为 : 国务院侨办机关本级, 暨南大学本级 暨南大学华文学院 暨南大学信息所, 华侨大学本级 华侨大学华文学院, 中国新闻社, 北京华文学院, 华声报 ( 电子版 ) 社, 国务院侨务办公室侨务干部学校, 国务院侨务办公室机关服务中心, 何香凝美术馆 3
三 国务院侨务办公室 2013 年部门决算表 公共预算收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行决算数项目次次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 214,160.85 一 一般公共服务 13 5,831.17 二 上级补助收入 2 二 教育 14 326,618.19 三 事业收入 3 75,368.24 三 文化体育与传媒 15 21,792.67 四 经营收入 4 1,835.72 四 社会保障和就业 16 1,796.67 五 附属单位缴款 5 1,795.65 五 节能环保 17 334.24 六 其他收入 6 114,748.89 六 住房保障支出 18 14,171.49 7 19 本年收入合计 8 407,909.35 本年支出合计 20 370,544.44 用事业基金弥补收支差额 9 7,264.03 结余分配 21 34,786.31 上年结转和结余 10 97,826.41 年末结转和结余 22 107,669.04 11 23 合计 12 512,999.79 合计 24 512,999.79 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 ( 不含政府性基金 ) 8=(1+2+3+4+5+6) 行 ;12 行 =(8+9+10) 行 ;20 行 =(13+14+ +18) 行 ;24 行 =(20+21+22) 行 4
( 一 ) 国侨办 2013 年公共预算收入支出决算总表说明 1 收入总计 512,999.79 万元国务院侨务办公室 2013 年度公共预算总收入 512,999.79 万元, 其中本年收入 407,909.35 万元 具体情况如下 : (1) 财政拨款收入 214,160.85 万元 系行政单位 事业单位当年从中央财政取得的资金 比 2012 年决算数增加 15,686.50 万元, 增加 7.90% (2) 事业收入 75,368.24 万元 系事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 例如 : 高校开展教学 科研及其辅助活动取得的教学收入和科研收入 比 2012 年决算数增加 3,948.81 万元, 增长 5.53% (3) 经营收入 1,835.72 万元 系事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 比 2012 年决算数减少 456.75 万元, 下降 19.92%, 主要是由于国侨办所属高校中小幼捐资助学款的减少引起的 (4) 附属单位缴款 1,795.65 万元 比 2012 年决算数增加 1370.48 万元, 增长 322.34%, 主要是国侨办所属高校收到的附属独立核算单位上缴的历年滚存利润所致 (5) 其他收入 114,748.89 万元 系行政单位以及事业单位在财政拨款 事业收入 经营收入之外取得的收入, 例如 : 投资收益 固定资产出租收入 利息收入等 比 2012 5
年决算数增加 29,298.06 万元, 增长 34.29%, 主要是因为国侨办所属暨南大学增加了广州市土地开发中心转入的征地补偿款, 还有省财政增加各类拨款包括含基建并账 (6) 用事业基金弥补收支差额 7,264.03 万元 系事业单位在用当年的财政拨款 事业收入 经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 比 2012 年决算数增加 6,652.72 万元, 增长 1088.27%, 主要原因是国侨办所属高校通过结余分配转入 独立核算单位工资返还 提取科研经费管理费 2012 年度培训收入转入等方式使事业基金增加, 再使用事业基金弥补收支差额用于自筹基建 (7) 上年结转和结余 97,826.41 万元 系行政单位 事业单位以前年度支出预算尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 及项目已完成产生的结余资金 比 2012 年决算数减少 22,870.84 万元, 下降 18.95% 2 支出总计 512,999.79 万元国务院侨务办公室 2013 年度公共预算总支出 512,999.79 万元, 其中本年支出 370,544.44 万元 具体情况如下 : (1) 一般公共服务 ( 类 )5,831.17 万元 比 2012 年决算数减少 577.58 万元, 下降 9.01% (2) 教育 ( 类 )326,618.19 万元 主要用于国侨办所属高校的各类普通教育支出及其他教育支出 比 2012 年决 6
算数增加 34,128.30 万元, 增长 11.67%, 主要是高校基建支出增加, 以及人员 工资等正常运转支出增加 (3) 文化体育与传媒 ( 类 )21,792.67 万元 主要用于侨务事务有关的新闻通讯及出版发行等方面的支出 比 2012 年决算数减少 1,217.82 万元, 下降 5.29% (4) 社会保障和就业 ( 类 )1,796.67 万元 主要用于行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出 较 2012 年决算数减少 152.55 万元, 下降 7.83%, 主要是 2012 年按照国家有关政策, 一次性补发了以前年度离退休人员单位所在地提高标准增加的生活补贴支出, 而 2013 年无此支出 (5) 节能环保 ( 类 )334.24 万元 比 2012 年决算数增加 5.18 万元, 增长 1.57% (6) 住房保障支出 ( 类 )14,171.49 万元 主要用于行政单位和事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金 发放提租补贴和购房补贴 比 2012 年决算数减少 5,449.06 万元, 下降 27.77%, 主要原因是国侨办所属高校 2012 年度发放一笔购房补贴, 而 2013 年度无发放 (7) 结余分配 34,786.31 万元 主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金 比 2012 年决算数减少 2,956.82 万元, 减少 7.83%, 主要是国侨办所属部分单位基本支出结余和经营结余减少, 相应减少职工福利基金提取数额和转入事业基金数额 7
(8) 年末结转和结余 107,669.04 万元 包括财政拨款 部分事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余, 主要是当年或以前年度支出预算未完成, 需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金 比 2012 年决算数增加 9,854.32 万元, 增长 10.07%, 主要原因是国侨办所属事业单位年底追加财政项目 自筹基建项目的结转以及科研项目的结转 8
公共预算收入决算表 公开 02 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 407,909.35 214,160.85 75,368.24 1,835.72 1,795.65 114,748.89 201 一般公共服务 6,245.80 5,238.12 279.59 48.07 680.02 20125 港澳台侨事务 6,245.80 5,238.12 279.59 48.07 680.02 2012501 行政运行 2,151.46 2,056.02 95.44 2012502 一般行政管理事务 363.26 363.26 2012503 机关服务 1,275.63 384.42 279.59 48.07 563.55 2012506 华侨事务 2,226.25 2,205.22 21.03 2012550 事业运行 37.70 37.70 2012599 其他港澳台侨事务支出 191.50 191.50 205 教育 361,292.62 178,736.31 72,300.37 1,835.72 1,747.58 106,672.64 20502 普通教育 360,085.20 177,798.81 72,030.45 1,835.72 1,747.58 106,672.64 2050205 高等教育 360,085.20 177,798.81 72,030.45 1,835.72 1,747.58 106,672.64 20508 教师进修及干部继续教育 1,207.42 937.50 269.92 2050899 其他教师进修及干部继续教育支出 1,207.42 937.50 269.92 9
科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 207 文化体育与传媒 24,360.68 20,460.54 2,760.75 1,139.38 20705 新闻出版 24,360.68 20,460.54 2,760.75 1,139.38 2070504 新闻通讯 23,800.84 19,985.21 2,676.66 1,138.97 2070505 出版发行 559.83 475.33 84.09 0.41 208 社会保障和就业 1,945.88 1,945.88 20805 行政事业单位离退休 1,945.88 1,945.88 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,798.72 1,798.72 2080503 离退休人员管理机构 147.16 147.16 221 住房保障支出 14,064.37 7,780.00 27.53 6,256.85 22102 住房改革支出 14,064.37 7,780.00 27.53 6,256.85 2210201 住房公积金 7,385.70 5,840.00 27.53 1,518.17 2210202 提租补贴 140.00 140.00 2210203 购房补贴 6,538.67 1,800.00 4,738.67 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =(2+3+4+5+6+7) 栏 10
( 二 ) 国侨办 2013 年公共预算收入决算情况说明 国务院侨务办公室 2013 年公共预算本年收入决算数为 407,909.35 万元, 比 2012 年决算数增加 49,847.10 万元, 增长 13.92% 其中: 财政拨款收入 214,160.85 万元, 占本年收入的 52.5%; 事业收入 75,368.24 万元, 占本年收入的 18.48%; 事业单位经营收入 1,835.72 万元, 占本年收入的 0.45%; 附属单位缴款 1,795.65 万元, 占本年收入的 0.44%; 其他收入 114,748.89 万元, 占本年收入的 28.13% 国侨办 2013 年公共预算本年收入结构图 其他收入, 28.13% 附属单位缴款, 0.44% 财政拨款收入, 52.50% 经营收入, 0.45% 事业收入, 18.48% 11
公共预算支出决算表 公开 03 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 科目编码 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 370,544.44 262,468.73 107,192.34 167.61 715.75 201 一般公共服务 5,831.17 3,247.28 2,583.89 20125 港澳台侨事务 5,831.17 3,247.28 2,583.89 2012501 行政运行 1,893.86 1,893.86 2012502 一般行政管理事务 332.96 332.96 2012503 机关服务 1,280.80 1,280.80 2012506 华侨事务 2,104.84 34.93 2,069.91 2012550 事业运行 37.70 37.70 2012599 其他港澳台侨事务支出 181.02 181.02 205 教育 326,618.19 235,668.69 90,066.13 167.61 715.75 20502 普通教育 324,183.02 235,668.69 87,630.96 167.61 715.75 2050205 高等教育 324,183.02 235,668.69 87,630.96 167.61 715.75 20503 职业教育 952.74 952.74 2050302 中专教育 952.74 952.74 20508 教师进修及干部继续教育 1,482.43 1,482.43 2050899 其他教师进修及干部继续教育支出 1,482.43 1,482.43 12
科目编码 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 6 207 文化体育与传媒 21,792.67 7,584.59 14,208.08 20705 新闻出版 21,792.67 7,584.59 14,208.08 2070504 新闻通讯 21,201.69 7,269.11 13,932.58 2070505 出版发行 590.98 315.48 275.50 208 社会保障和就业 1,796.67 1,796.67 20805 行政事业单位离退休 1,796.67 1,796.67 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,696.20 1,696.20 2080503 离退休人员管理机构 100.48 100.48 211 节能环保 334.24 334.24 21110 能源节约利用 334.24 334.24 2111001 能源节约利用 334.24 334.24 221 住房保障支出 14,171.49 14,171.49 22102 住房改革支出 14,171.49 14,171.49 2210201 住房公积金 7,380.10 7,380.10 2210202 提租补贴 148.68 148.68 2210203 购房补贴 6,642.70 6,642.70 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =(2+3+4+5+6) 栏 对附属单位补助支出 13
( 三 ) 国侨办 2013 年公共预算支出决算情况说明 国务院侨务办公室 2013 年公共预算本年支出决算数为 370,544.44 万元, 比 2012 年决算数增加 26,731.48 万元, 增长 7.78% 支出内容包括基本支出 262,468.73 万元, 占本年支出的 70.83%; 项目支出 107,192.34 万元, 占本年支出的 28.93%; 经营支出 167.61 万元, 占本年支出的 0.05%; 对附属单位补助支出 715.75 万元, 占本年支出的 0.19% 国侨办 2013 年公共预算本年支出结构图 经营支出, 0.05% 对附属单位补助支出, 0.19% 项目支出, 28.93% 基本支出, 70.83% 14
公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 国务院侨务办公室项 科目编码 目 科目名称 公开 04 表单位 : 万元 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 219,184.70 140,887.46 78,297.24 201 一般公共服务 4,914.84 2,330.95 2,583.89 20125 港澳台侨事务 4,914.84 2,330.95 2,583.89 2012501 行政运行 1,893.86 1,893.86 2012502 一般行政管理事务 332.96 332.96 2012503 机关服务 384.42 384.42 2012506 华侨事务 2,084.88 14.97 2,069.91 2012550 事业运行 37.70 37.70 2012599 其他港澳台侨事务支出 181.02 181.02 205 教育 185,835.27 124,664.24 61,171.03 20502 普通教育 183,512.45 124,664.24 58,848.22 2050205 高等教育 183,512.45 124,664.24 58,848.22 20503 职业教育 952.74 952.74 2050302 中专教育 952.74 952.74 20508 教师进修及干部继续教育 1,370.08 1,370.08 2050899 其他教师进修及干部继续教育支出 1,370.08 1,370.08 207 文化体育与传媒 18,416.57 4,208.49 14,208.08 20705 新闻出版 18,416.57 4,208.49 14,208.08 2070504 新闻通讯 17,912.06 3,979.48 13,932.58 2070505 出版发行 504.51 229.01 275.50 208 社会保障和就业 1,796.67 1,796.67 20805 行政事业单位离退休 1,796.67 1,796.67 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,696.20 1,696.20 2080503 离退休人员管理机构 100.48 100.48 211 节能环保 334.24 334.24 21110 能源节约利用 334.24 334.24 2111001 能源节约利用 334.24 334.24 221 住房保障支出 7,887.12 7,887.12 22102 住房改革支出 7,887.12 7,887.12 2210201 住房公积金 5,834.41 5,834.41 2210202 提租补贴 148.68 148.68 2210203 购房补贴 1,904.03 1,904.03 注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 15
( 四 ) 国侨办 2013 年公共预算财政拨款支出决算情况说明 国侨办 2013 年公共预算财政拨款支出结构图 社会保障和就业, 0.82% 节能环保, 0.15% 住房保障支出, 3.60% 一般公共服务, 2.24% 文化体育与传媒, 8.40% 教育, 84.78% 国务院侨务办公室 2013 年度公共预算财政拨款支出 219,184.70 万元, 比 2013 年初预算数增加 19,404.09 万元, 增加 9.71% 具体情况如下: 1. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2013 年财政拨款支出 1,893.86 万元, 比 2013 年初预算数减少 162.16 万元, 下降 7.89% 2. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )2013 年财政拨款支出 332.96 万元, 比 2013 年初预算数减少 91.52 万元, 减幅 21.56% 3. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 机关服务 ( 项 )2013 年财政拨款支出 384.42 万元, 比 2013 年初预算数减少 16.58 万元, 减少 4.13% 4. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 华侨事务 16
( 项 )2013 年财政拨款支出 2,084.88 万元, 比 2013 年初预算数减少 187.84 万元, 减幅 8.26% 5. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 )2013 年财政拨款支出 37.70 万元, 比 2013 年初预算数减少 0.45 万元, 减少 1.18% 6. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 其他港澳台侨事务支出 ( 项 )2013 年财政拨款支出 181.02 万元, 比 2013 年初预算数减少 18.98 万元, 减幅 9.49% 7. 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 )2013 年财政拨款支出 183,512.45 万元, 比 2013 年初预算数增加 18,517.33 万元, 增长 11.22% 主要是国侨办所属高校 2013 年由国家发改委安排的基建项目支出增加 8. 教育 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 )2013 年财政拨款支出 952.74 万元, 比 2013 年初预算数增加 952.74 万元, 增长 100% 主要是国侨办所属北京华文学院新校区建设项目基本建设资金本年支出 952.74 万元,2012 年无此项支出 9. 教育 ( 类 ) 进修及继续教育 ( 款 ) 其他进修及继续教育 ( 项 )2013 年财政拨款支出 1,370.08 万元, 比 2013 年初预算数增加 420.08 万元, 增长 44.22% 主要是国侨办所属高校本年度使用了大部分以前年度结转的 其他教师进修及干部继续教育 财政拨款 10. 文化体育与传媒 ( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 新闻通讯 ( 项 ) 17
2013 年财政拨款支出 17,912.06 万元, 比 2013 年初预算数减少 340.67 万元, 减少 1.87% 11. 文化体育与传媒 ( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 出版发行 ( 项 ) 2013 年财政拨款支出 504.51 万元, 比 2013 年初预算数增加 10.00 万元, 增长 2.02% 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )2013 年财政拨款支出 1,696.20 万元, 比 2013 年初预算数减少 101.52 万元, 减少 5.65% 13. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 )2013 年财政拨款支出 100.48 万元, 比 2013 年初预算数减少 57.68 万元, 减少 36.47% 14. 节能环保 ( 类 ) 能源节约利用 ( 款 ) 能源节约利用 ( 项 )2013 年财政拨款支出 334.24 万元, 比 2013 年初预算数增加 334.24 万元, 增长 100% 主要由于 2013 年初预算中没有安排此项 15. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )2013 年财政拨款支出 5,834.41 万元, 比 2013 年初预算数增加 34.41 万元, 增长 0.59% 16. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 )2013 年财政拨款支出 148.68 万元, 比 2013 年初预算数增加 8.68 万元, 增长 6.20% 17. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 18
( 项 )2013 年财政拨款支出 1,904.03 万元, 比 2013 年初预 算数增加 104.03 万元, 增长 5.78% 19
政府性基金预算收入支出决算表 公开 05 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 项目 本年支出 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况 6 栏 =(1+2-3) 栏 ;3 栏 =(4+5) 栏 ( 五 ) 国侨办 2013 年政府性基金预算收支情况说明 国务院侨务办公室 2013 年无政府性基金预算支出 20
三公 经费公共预算财政拨款支出决算表 公开 06 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 2013 年度预算数 2013 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,697.67 1,209.00 411.67 120.00 291.67 77.00 661.98 260.38 349.69 101.00 248.69 51.91 注 :2013 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 1 栏 =(2+3+6) 栏 ;3 栏 =(4+5) 栏 ;7 栏 =(8+9+12) 栏 ;9 栏 =(10+11) 栏 21
( 六 ) 国侨办 2013 年 三公 经费公共预算财政拨款支出情况说明 三公 经费是指本部门 ( 包括所属行政单位和事业单位 ) 通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 国务院侨务办公室 三公 经费支出范围包括本级机关及所属预算单位 国务院侨务办公室 2013 年 三公 经费财政拨款年初预算数为 1,697.67 万元, 决算数为 661.98 万元, 比年初预算数减少 1,035.69 万元, 减少 61% 主要原因是我办根据中央八项规定精神, 反对浪费厉行节约, 严格控制 三公经费 的支出, 尽量减少财政资金的支出 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 260.38 万元, 占 三公 经费财政拨款决算总数的 39.3%, 比预算数减少 948.62 万元, 减少 78.4%, 主要是我办严控因公出国团组数量和规模,2013 年我办组织 36 个出国团组,68 人次, 相应缩减大量出国费用 公务用车购置及运行费决算支出 349.69 万元, 占 三公 经费财政拨款决算总数的 52.8%, 比预算数减少 61.98 万元, 减少 15%, 主要是我办加强和规范公务用车配备使用管理, 2013 年仅购置了 4 辆公务用车, 年末公务用车保有量 193 辆 公务接待费决算支出 51.91 万元, 占 三公 经费财政拨款决算总数的 7.9%, 比预算数减少 25.09 万元, 减少 32.5%, 主要是我办 2013 年在公务接待方面严格控制, 厉行节约 22
四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1 财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金 2 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定标准或比例上缴的各项收入 5 其他收入: 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 6 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 7 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成, 或由于受政策变化 计划调整等因素影响工作终止, 当年剩余的资金. 23
( 二 ) 支出科目 1 一般公共服务( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ): 反映用于港澳台侨事务方面的支出 (1) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 (2) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 (3) 机关服务 ( 项 ): 反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心 医务室等附属事业单位的支出 (4) 华侨事务 ( 项 ): 反映有关华侨接待安置 生活困难补助以及华文教育等方面的支出 (5) 事业运行 ( 项 ): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位后勤服务中心 医务室等附属事业单位 (6) 其他港澳台侨事务支出 ( 项 ): 反映其他用于港澳台侨事务方面的支出 2 文化体育与传媒( 类 ) 新闻出版 ( 款 ): 反映新闻出版方面的支出 (1) 新闻通讯 ( 项 ): 反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出. (2) 出版发行 ( 项 ): 反映图书 报纸 期刊 音像 电子 网络出版物出版 印刷复制和发行等方面的支出 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出 24
(1) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映离退办统一管理的机关离退休人员的经费 (2) 离退休人员管理机构 ( 项 ): 反映用于离退办为离退休人员提供管理服务的支出 4 节能环保( 类 ): 反映用于节能环保方面的支出 5 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 反映我办及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 (1) 住房公积金 ( 项 ): 按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 (2) 提租补贴 ( 项 ): 经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定 (3) 购房补贴 ( 项 ): 根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化 25
改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 6 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 7 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 8 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 9 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 10 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金 11 年末结转和结余: 是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 12 三公经费: 纳入中央财政预决算管理的 三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 和 公务接待费 其中, 因公出国 26
( 境 ) 费 反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 27