从化区城市房屋拆迁管理办公室 2016 年部门预算 目 录 第一部分从化区城市房屋拆迁管理办公室 ( 部门 ) 概况一 部门主要职能二 部门预算单位构成三 部门人员构成第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 一般公共预算支出预算表五 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表六 政府性基金预算支出预算表七 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表八 项目支出政府采购预算表 1
第一部分 从化区城市房屋拆迁管理办公室的概况 一 从化区城市房屋拆迁管理办公室主要职能一 从化区城市房屋拆迁管理办公室成立于 2007 年 6 月, 2010 年 3 月升格为正局级事业单位, 同时加挂从化区城乡更新改造工作办公室牌子 其主要职能是 : ( 一 ) 从化区城市房屋拆迁管理办公室 1 贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和政策, 拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定, 报市人民政府批准后执行 ; 2 组织实施区级以上重大项目以及市政府认为需要统筹的国有土地上房屋征收与补偿工作 ; 3 委托房屋征收实施单位, 承担房屋征收与补偿的具体工作 ; 4 负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督 ; 5 指导监督属地镇 ( 街 ) 园区等项目单位组织实施的国有土地上房屋征收工作 ; 6 负责对征收补偿方案的论证 听证 征求公众意见 社会稳定风险评估以及代拟征收决定 补偿决定等具体工作 ; 7 负责房屋征收与补偿的宣传 指导和监督工作 ( 二 ) 从化区城乡更新改造工作办公室 1 贯彻执行省 广州市 三旧 改造的有关方针 政策, 结合我区实际, 拟定全区 三旧 改造的有关规定, 组织实施全区 三旧 改造工作 ; 2 负责协调编制 三旧 改造专项规划和组织编制 三旧 改造年度实施计划 ; 3 负责统筹协调全区 三旧 改造工作, 集中办理旧城 旧村和旧厂房改造在区级权限范围内的审批事项 ; 2
单位 4 组织协调办理完善各类 三旧 改造历史用地手续工作 ; 5 承担区 三旧 改造工作领导小组日常工作 二 部门预算单位构成 从化区城市房屋拆迁管理办公室 ( 部门 ) 是一个参公事业 纳入从化区财政 ( 部门 )2016 年部门预算编报范围的单位 详细情况见下表 : 序号 单位名称 单位性质 1 行政单位 2 从化区城市房屋拆迁管理办公室 参公事业单位 3 财政核拨事业单位 4 公益一类事业单位 5 财政核补事业单位 6 公益二类事业单位 7 经费自筹事业单位 8 公益三类事业单位 9 经营服务类事业单位 三 部门人员构成总编制人数 23 人, 在职实有人数 25 人, 其中 : 事业编制 16 人 后勤服务人员 3 人 政府雇员 1 人 编制外长期聘用人员 5 人 与 2015 年对比, 在职实有人员减少 1 人 3
第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 一 2016 年部门预算收支情况总体说明从化区城市房屋拆迁管理办公室 ( 部门 )2016 年收支总预算 448.66 万元 ( 详见附表一 ), 其中 : 本年收入 448.66 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 448.66 万元 二 2016 年收入预算情况说明 2016 年度收入预算 448.66 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 448.66 万元 ( 包括一般公共预算 358.66 万元 政府性基金预算 90 万元 三 2016 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 448.66 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 339.66 万元, 占支出预算 76%, 其中 : 工资福利支出 260.68 万元, 商品和服务支出 23.52 万元, 对个人和家庭的补助 55.46 万元 ; 项目支出 109 万元, 占支出预算 24%, 其中 : 经常性专项支出 109 万元 与 2015 年对比, 支出预算增加 60.79 万元 其中 : 基本支出增加 85.39 万元, 主要是从化撤市设区后, 参照广州市机关事业单位工资福利, 相应提高级别工资 津贴 补贴 ; 项目支出减少 24.6 万元, 主要是财政根据实际情况安排 2016 年 三旧 4
改造专项工作经费 按支出预算的功能分类, 包括城乡社区支出 ( 科目 )418.41 万元, 占 93.3%; 住房保障支出 30.25 万元, 占 6.7% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2016 年一般公共预算安排支出预算 358.66 万元 ( 详见表四 ), 比上年预算增加 84.76 万元, 其中 : 基本支出 339.66 万元, 比上年增加 85.39 万元 ; 项目支出 19 万元, 比上年减少 0.63 万元, 其中 : 经常性专项支出 19 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面 : (1) 城乡社区支出 ( 类 )328.41 万元, 比上年预算增加 78.39 万元, 增长 31.4%, 主要是工资福利补贴支出增加 (2) 住房保障支出 ( 类 ) 安排支出 30.25 万元, 比上年预算增加 2.8 万元, 增长 10.2 %, 主要原因是住房公积金支出增加 3. 基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算 23.52 万元 ( 具体详见表五 ) 4. 项目支出安排情况 5
2016 年一般公共预算安排项目支出 109 万元 主要包括 : (1) 其他项目 ( 日常运作工作经费 )19 万元, 主要用于单位日常办公运作经费 (2) 其他项目 (2016 年 三旧 专项工作经费 )90 万元, 主要用于 三旧 改造项目编制城市更新片区前期策划方案 改造标图建库 审核及报批项目改造方案, 承担区 三旧 领导小组日常及会务工作 编制外长期聘用人员工资 社会保障缴费以及小海安置区 大理石厂安置区的物业管理和维护工作 ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2016 年政府性基金预算安排支出 90 万元 ( 详见表六 ), 比上年预算减少 10 万元, 详见表六 ), 其中 : 项目支出 90 万元, 比上年减少 10 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年政府性基金预算安排用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 90 万元, 比上年预算减少 10 万元, 下降 11.1%, 主要是安排的 三旧 改造专项资金减少 四 三公 经费预算情况 2016 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合计 1.37 万元 ( 详见表七 ), 比上年预算减少 8.51 万元, 下降 86.1% 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费预算 0 万元, 与上年预算持平 ; 6
2. 公务用车购置费 0 万元, 与上年预算持平 ; 3. 公务用车运行费 0.5 万元, 用于保障 1 辆公务用车的运行, 比上年预算减少 7.5 万元, 主要是主要是贯彻中央八项规定, 严肃财经纪律, 节约支出, 公务用车封存 4 辆 ; 4. 公务接待费预算 0.87 万元, 比上年预算减少 0.01 万元, 主要是根据中央八项规定和省 市的实施办法, 贯彻执行中共中央国务院 党政机关厉行节约反对浪费条例 机关事务管理条例 等规定, 严肃财经纪律, 纠正机关公务接待经费 五 会议费预算情况 2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元 ( 详见表七 ), 比上年预算减少 1 万元, 下降 100%, 主要是根据中央八项规定和省 市的实施办法, 贯彻执行中共中央国务院 党政机关厉行节约反对浪费条例, 严肃财经纪律, 严格控制各种庆典 节会 论坛等活动, 纠正机关会议经费 六 项目支出政府采购预算情况 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1.6 万元, 其中 : 政府性基金预算安排 1.6 万元 ( 详见表八 ) 7
部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 第三部分 2016 年部门预算表收支预算总表 表一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年预算 支 出 项 目 2016 年预算 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 ( 按单位实际使用科目类填, 以此类推 ) 418.41 ( 一 ) 一般公共预算 358.66 城乡社区管理事务 418.41 ( 二 ) 政府性基金预算 90 二 社会保障和就业支出 ( 三 ) 国有资本经营预算 行政事业单位离退休 二 财政专户管理资金 抚恤 三 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 四 事业单位经营收入 三 医疗卫生与计划生育支出 五 上级补助收入 医疗保障 六 附属单位上缴收入 计划生育事务 七 其他收入 四 住房保障支出 30.25 住房改革支出 30.25 本年收入合计 448.66 本年支出合计 448.66 八 用事业基金弥补收支差额 九 财政应返还额度 十 上年结转 结转下年 收入总计 448.66 支出总计 448.66 8
部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 收入预算总表 表二 单位编码 单位名称 总计 合计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 财政应返还额度 上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 448.66 448.66 358.66 90 事业单位 4160 01 从化区城市房屋拆迁管理办公室 448.66 448.66 358.66 90 9
支出预算总表 表三 部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 科目编码单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码类款项小计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 项目支出 经常性项目 一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 448.66 339.66 260.68 23.52 55.46 109 109 事业单位 416001 拆迁办单位 212 212 01 212 01 01 212 08 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 418.41 309.41 260.68 23.52 25.21 109 109 328.41 309.41 260.68 23.52 25.21 19 19 328.41 309.41 260.68 23.52 25.21 19 19 90 90 90 212 221 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 90 90 90 30.25 30.25 30.25 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 10
部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 一般公共预算支出预算表 表四 科目编码 单 类 款 项 位编码 单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算 2015 年预算 2016 年预算基本支出调整后预算执执行率 (%) 总计预算行工资福利商品和服务小计支出支出 对个人和家庭 的补助支出 小计 项目支出 经常性 一次性 项目 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15 16 17 合计 273.90 285.89 285.89 100 358.66 339.66 260.68 23.52 55.46 19 19 212 212 01 212 01 01 41 60 01 拆迁办单位 城乡社区 258.44 258.44 100 328.41 309.41 260.68 23.52 25.21 19 19 支出 250.02 城乡社区管 250.02 258.44 258.44 100 328.41 309.41 260.68 23.52 25.21 19 19 理事务 行政运行 250.02 258.44 258.44 100 328.41 309.41 260.68 23.52 25.21 19 19 221 221 02 住房保障支出住房改革支出 23.88 27.45 27.45 100 30.25 30.25 23.88 27.45 27.45 100 30.25 30.25 22 02 01 住房公积金 23.88 27.45 27.45 100 30.25 30.25 备注 :1. 2015 年 调整后预算 包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算 ( 含年初已编入预算的预下达的上级补助 ) 年中调增 ( 调减 ) 预算 上年结转, 不包括中央 省 广州 市年中追加的转移支付资金 ; 2. 2015 年 预算执行 与 调整后预算 口径一致 11
部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表 表五 单位编 码 单位名称 预算金 额 办公 费 印刷 费 水 费 电 费 物业管理 费 其中 : 主要经济分类 款 级科目预算因公出国公务接待会议费培训费 ( 境 ) 费用费 劳务 费 工会经 费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 事业单位 416001 拆迁办单位 23.52 3 0.3 0.08 3 0.5 0.39 0.5 备注 : 该表中的第 3 栏的 预算金额 应与 表四 第 13 栏 基本支出 商品和服务支出 金额保持一致 12
部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 政府性基金预算支出预算表 表六 科目编码 类款项 单 位 编 码 单位名称 ( 功 能科目 ) 年初预算 调整后预算 2015 年预算 2016 年预算 预算执行 执行率 (%) 总计 小计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合计 100 210.39 210.39 100 90 90 事业单位 小计 项目支出 经常性项目 一次性项目 416 001 拆迁办单位 212 城乡社区支出 100 210.39 210.39 100 90 90 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 100 210.39 210.39 100 90 90 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 139.79 139.79 100 90 90 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 100 70.6 70.6 100 90 90 备注 :1. 2015 年 调整后预算 包括区本级政府性基金安排的年初预算 ( 含年初已编入预算的预下达的上级补助 ) 年中调增 ( 调减 ) 预算 上年结转, 不包括中央 省 广州市年中 追加的转移支付资金 ; 2. 2015 年 预算执行 与 调整后预算 口径一致 13
一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表 表七 部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 2015 年预算 2016 年预算 单位编码 部门名称 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 三公 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会议费 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 三公 经费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 会议费 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 416001 合计 9.88 8 0.88 1 1.37 0.5 0.87 事业单位 拆迁办 单位 9.88 8 0.88 1 1.37 0.5 0.87 14
项目支出政府采购预算表 表八 部门名称 : 从化区城市房屋拆迁管理办公室 单位编码单位名称 ( 支出项目名称 ) 政府采购品目名称数量计量单位政府采购预算合计其中 : 一般公共预算 其他资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 416001 拆迁办单位 2016 年 三旧 专项工作经费项目 电脑 ( 高配置 ) 2 套 1.6 1.6 15