番禺区广播电视台 2016 年部门预算 目 录 第一部分番禺区广播电视台概况一 部门主要职能二 部门预算单位构成三 部门人员构成第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算报表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 一般公共预算支出预算表五 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表六 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 七 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) 八 政府性基金预算支出预算表九 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表十 项目支出政府采购预算表十一 项目绩效目标表第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明
第一部分番禺区广播电视台概况 一 番禺区广播电视台主要职能番禺区广播电视台的主要职责是全面贯彻执行党中央, 国务院 省市 区新闻宣传工作的路线 方针, 政策和宣传纪律 ; 转播中央 省 市 广播电视台新闻, 宣传区委 区政府的党务 政务活动, 及时报道全区的文明建设, 反映人民群众关心的热点 难点问题 ; 制作 审查 播出新闻 公益类电视节目, 创作优秀广播电视节目, 向上级台选送优秀节目 ( 作品 ); 组织和管理全区广播电视覆盖网络建设 新技术科研开发应用 技术维护工作, 确保广播电视安全播出 二 部门预算单位构成番禺区广播电视台设行政单位 0 个 ; 事业单位 1 个, 其中 : 参公事业单位 x 个 财政核拨事业单位 1 个 公益一类事业单位 0 个 财政核补事业单位 0 个 公益二类事业单位 0 个 经费自筹事业单位 0 个 公益三类事业单位 0 个 经营服务类事业单位 0 个 与 2015 年对比, 增加 ( 减少 )0 个单位 纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 行政单位 2 参公事业单位
3 番禺区广播电视台 财政核拨事业单位 4 公益一类事业单位 5 财政核补事业单位 6 公益二类事业单位 7 经费自筹事业单位 8 公益三类事业单位 9 经营服务类事业单位 三 部门人员构成 总编制人数 63 人, 在职实有人数 45 人, 其中 : 行政编 制 0 人 事业编制 45 人 军转干编制 0 人 后勤服务人员 0 人 其他编制 0 人 ; 离退休人员 0 人, 其中 : 离休 0 人 退 休 36 人 ; 编制外长期聘用人员 52 人 与 2015 年对比, 编制人数增加 ( 减少 )0 人, 在职实有 人员减少 1 人, 离休人员减少 0 人, 退休人员增加 ( 减少 ) 0 人 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 一 2016 年部门预算收支情况总体说明番禺区广播电视台 2016 年收支总预算 2348.53 万元 ( 详见表一 ), 其中 : 本年收入 2348.53 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 2348.53 万元 二 2016 年收入预算情况说明
2016 年度收入预算 2348.53 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 ( 财政补助收入 )168.86 万元 ( 包括 : 一般公共预算 168.86 万元 政府性资金预算 0 万元 国有资本经营预算 0 万元 ), 占 7.19%; 财政专户管理资金 2179.67 万元, 占 92.81%; 事业收入 0 万元 ; 事业单位经营收入 0 万元 ; 上年结转 0 万元 ; 其他各类资金 0 万元 三 2016 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 2348.53 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 1192.32 万元, 占支出预算 50.77%, 其中 : 工资福利支出 797.21 万元, 商品和服务支出 137.22 万元, 对个人和家庭的补助 257.89 万元 ; 项目支出 1156.21 万元, 占支出预算 49.23%, 其中 : 部门项目支出 1156.21 万元, 公共项目支出 0 万元 与 2015 年对比, 支出预算减少 0.31 万元 其中 : 基本支出增加 220.91 万元, 主要是在职人员的工资和商品和服务支出增加 83 万元 住房补贴增加 85 万, 住房公积金和退休费增加 26 万元 ; 项目支出减少 221.22 万元, 主要是插播补偿费减少 140 万 水电费减少 100 万 设备采购减少 22 万, 交通费减少 16 万, 镇站人员经费增加 80 万 按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 2090.64 万元, 占 89.02%; 社会保障和就业支出 61 万元, 占 2.6%; 医疗卫生与计划生育支出 9.47 万元, 占 0.4%; 住房保障支
出 187.42 万元, 占 7.98% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2016 年一般公共预算安排支出 168.86 万元 ( 详见表四 ), 比上年预算增加 46.47 万元, 其中 : 基本支出 168.86 万元, 比上年增加 46.47 万元 ; 项目支出 0 万元, 比上年增加 ( 减少 )0 万元, 其中 : 部门项目支出 0 万元, 公共项目支出 0 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面 : (1) 一般公共服务支出 130.48 万元, 比上年预算增加 41.26 万元, 增长 46.24%, 主要是在职人工资福利及经费增加 (2) 社会保障和就业支出 19.93 万元, 比上年预算增加 2.5 万元, 增长 14.34%, 主要是退休人员工资福利增加 (3) 医疗卫生与计划生育支出 4.73 万元, 比上年预算增加 0.41 万元, 增长 9.49%, 主要是上年度平均工资基数增加 (4) 住房保障支出 13.71 万元, 比上年预算增加 2.29 万元, 增长 20.05%, 主要是住房公积金增加 3. 基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算 37.38 万元 ( 具体详见表五 )
4. 项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出 0 万元, 其中 : 部门项目支出 0 万元 ( 具体项目详见表六 ), 公共项目支出 0 万元 ( 具体项目详见表七 ) ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元 ( 详见表八 ), 比上年预算增加 ( 减少 )0 万元, 其中 : 基本支出 0 万元, 比上年增加 ( 减少 )0 万元 ; 项目支出 0 万元, 比上年增加 ( 减少 )0 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年政府性基金预算安排用于以下方面 : (1) 教育支出 0 万元, 比上年预算增加 ( 减少 )0 万元, 增长 ( 下降 )0%0 四 三公 经费预算情况 2016 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合计 2.9 万元 ( 详见表九 ), 比上年调整后预算减少 4.04 万元, 下降 57.96% 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 0 万元, 比上年调整后预算 0 减少 01.07 万元, 主要是减少出国 ( 境 ) 业务 2. 公务用车购置费 0 万元, 购置 0 辆, 比上年调整后预算增加 ( 减少 )0 万元 ; 3. 公务用车运行费 0 万元, 用于保障一般公务用车和执
法执勤用车的运行, 比上年调整后预算减少 3 万元, 主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则, 核减了一般公务用车和执法执勤用车 ; 4. 公务接待费预算 2.9 万元, 比上年调整后预算增加 ( 减少 )0 万元 五 会议费预算情况 2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元 ( 详见表九 ), 主要用于日常工作会议费用, 比上年调整后预算减少 0.03 万元, 下降 5.66% 六 项目支出政府采购预算情况 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 98 万元, 其中 : 一般公共预算安排 0 万元 ( 具体项目详见表十 ) 七 预算绩效评审项目情况根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定, 纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个, 涉及项目预算金额 0 万元 ( 详见表十一 )
部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 第三部分 2016 年部门预算表 收支预算总表 表一 收入支出 收入项目 2016 年预算支出项目 2016 年预算 一 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 168.86 ( 一 ) 一般公共预算 168.86 文化体育与传媒支出 2,090.64 新闻出版广播影视 2,090.64 ( 二 ) 政府性基金预算社会保障和就业支出 61.00 ( 三 ) 国有资本经营预算行政事业单位离退休 61.00 二 财政专户管理资金 2179.67 医疗卫生与计划生育支出 9.47 三 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 计划生育事务 9.47 四 事业单位经营收入 住房保障支出 187.43 五 上级补助收入 住房改革支出 187.43 六 附属单位上缴收入七 其他收入 本年收入合计 2,348.53 本年支出合计 2,348.53 八 用事业基金弥补收支差额 九 财政应返还额度 十 上年结转 结转下年 收入总计 2348.53 支出总计 2,348.53
收入预算总表 表二 部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 单位编码单位名称总计 财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 国有资一般公共政府性合计本经营预算基金预算预算 财政专户 管理资金 事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位经营收入 上级 补助 收入 附属单位上缴收入 其他 收入 用事业基金弥补收支差额 财政应返还额度 上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 2,348.53 168.86 168.86 2,179.67 127 127001 番禺区广播电视台广州市番禺区广播电视台本级 2,348.53 168.86 168.86 2,179.67 2,348.53 168.86 168.86 2,179.67
支出预算总表 表三 部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 科目编码基本支出项目支出 类款项 单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计 小计 工资福 利支出 商品和服 务 支出 对个人和家庭 的补助支出 小计经常性项目一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 2,348.53 1,192.32 797.21 137.22 257.89 1,156.21 1,156.21 127 番禺区广播电视台 2,348.53 1,192.32 797.21 137.22 257.89 1,156.21 1,156.21 127001 级 广州市番禺区广播电视台本 2,348.53 1,192.32 797.21 137.22 257.89 1,156.21 1,156.21 207 04 01 127001 行政运行 ( 广播影视 ) 589.93 589.93 452.71 137.22 207 04 04 127001 广播 202.65 202.65 202.65 207 04 05 127001 电视 953.55 953.55 953.55 207 04 99 127001 出 其他新闻出版广播影视支 344.50 344.50 344.50 208 05 02 127001 事业单位离退休 61.00 61.00 61.00 210 07 17 127001 计划生育服务 9.47 9.47 9.47 221 02 01 127001 住房公积金 102.21 102.21 102.21 221 02 03 127001 购房补贴 85.21 85.21 85.21
部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 一般公共预算支出预算表 科目编码 2015 年预算 2016 年预算 类款项 单位编 码 单位名称 ( 功能科目 ) 年初预 算 调整 后 预算 预算 执行 执行率 (%) 总计 小计 工资福 利 支出 基本支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助支 出 小计 项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 122.39 52.80 36.42 33.17 168.86 168.86 93.10 37.38 38.38 127 番禺区广播电视台 122.39 52.80 36.42 33.17 168.86 168.86 93.10 37.38 38.38 经常性 项目 表四 一次性项目 127001 广州市番禺区广播电视台本级 122.39 52.80 36.42 33.17 168.86 168.86 93.10 37.38 38.38 207 04 01 127001 行政运行 ( 广播影视 ) 89.22 52.80 36.42 130.48 130.48 93.10 37.38 208 05 02 210 07 17 221 02 01 127001 127001 127001 事业单位离退休 17.43 17.43 19.93 19.93 19.93 计划生育服务 4.32 4.32 4.73 4.73 4.73 住房公积金 11.42 11.42 13.71 13.71 13.71
表五 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表 部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 其中 : 主要经济分类 款 级科目预算 单位编码 单位名称 预算金 额 办公费 印刷 费 水费 电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 8 9 11 13 16 17 18 21 23 25 合计 37.38 6.00 0.50 0.50 2.00 2.90 0.50 1.92 番禺区广播电视台 37.38 6.00 0.50 0.50 2.00 2.90 0.50 1.92 127001 广州市番禺区广播电视台本级 37.38 6.00 0.50 0.50 2.00 2.90 0.50 1.92
部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 1 2 3 4 5 6 7 部门名称 : 一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) 表七 科目编码 类款项 单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 1 2 3 4 5 6 7
表八 政府性基金预算支出预算表 部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 科目编码 2015 年预算 2016 年预算 类款项 单位 编码 单位名称 ( 功能科 目 ) 年初 预算 调整后 预算 预算 执行 执行率 (%) 总计 小计 工资福利 支出 基本支出 商品和服 务 支出 对个人和家 庭的补助支 出 小计 项目支出 经常性项 目 一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 备注 :1 调整后预算 包括市本级政府性基金安排的部门预算 上年结转和年中调增 ( 调减 ) 预算, 不包括中央 省转移支付资金 ; 2 预算执行 与 调整后预算 口径一致
部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算 表九 2015 年预算 2016 年预算 单位编 码 部门名称 合计 三公 经费 三公 经费因公出国公务用公务用会议费公务因公出国公务用车公务用车 ( 境 ) 经车车合计接待费 ( 境 ) 经费购置费运行费费购置费运行费 公务 接待费 会议费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 6.97 1.07 3.00 2.90 0.53 2.95 2.90 0.50 127 6.97 1.07 3.00 2.90 0.53 2.95 2.90 0.50 127001 广州市番禺区广播 电视台本级 6.97 1.07 3.00 2.90 0.53 2.95 2.90 0.50
项目支出政府采购预算表 表十 部门名称 : 广州市番禺区广播电视台本级 单位编码单位名称 ( 支出项目名称 ) 政府采购项目名 称 数量计量单位政府采购预算合计 一般公共预算 其中 : 其他资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 98.00 98.00 127001 广州市番禺区广播电视台本级 98.00 98.00 127001 其他费用 80.00 80.00 127001 电台 电视台采编播监控设备购置 18.00 18.00
项目绩效目标表 表十一 部门名称 : 序号单位名称项目名称项目属性 项目起止时 间 2016 年项目 预算金额 项目内容及 资金支出方向 项目绩效目标 项目主要绩效指标 上年度项目 绩效完成情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注 :1. 项目属性 栏可选以下三类 : 新增项目 持续项目 跨年度项目 2. 资金支出方向 请按经济分类科目填写, 如会议费 培训费 办公费等 3. 项目主要绩效指标 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如 : 体育场馆开放率达到 70% 4. 上年度项目完成情况 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况
政专项资金预算安排情况说明 区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算 据此, 番禺区广播电视台 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元, 其中 : 一般公共预算 0 万元 政府性基金预算 0 万元