贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度部门决算 一 贵州省黔西南州贞丰县就业局概况 ( 一 ) 主要职能指导全县乡镇 ( 街道 ) 社区 ( 村 ) 就业和社会保障平台工作 ; 全县城乡统筹就业指导和服务 ; 实施管理全县就业专项资金 ; 组织管理全县劳动力资源 ; 实施全县就业前职业技能培训工作 ; 失业人员再就业 就业困难人员就业服务和管理工作以及农村劳动力资源开发和转移农村劳动力工作 ; 建设 培育 发展和管理人力资源市场, 审批和管理民办职业中介机构 ; 组织开展全县公益性岗位开发和管理 ; 审核公益性岗位补贴 社会保险补贴 职业介绍补贴 创业补贴 ; 承担县创建创业型城市工作领导小组办公室日常工作 ; 实施管理全县劳动就业服务企业的工作 ; 开展人力资源供求信息的收集 整理 存储 发布和咨询服务 为企业用工需求和人才劳动力求职提供服务 宣传 贯彻落实 劳动法 劳动合同法 就业促进法 贵州省就业促进条例 贵州省人力资源市场条例 等法律法规, 制定并实施人力资源市场工作规划 ; 用工信息的收集与发布 ; 办理求职登记 用工登记, 开展职业指导 职业介绍 创业咨询指导 ; 组织开展现场招聘活动 ; 全县人力资源市场的供求状况统计分析 ; 办理就业登记 失业登记等事务 ; 指导当事人依法签订劳动合同 ; 对全县劳务输出工作和农村富余劳动力转移工作的指导 ;
收集和发布劳务输出信息, 开展劳务输出和农村富余劳动力转移对接和洽谈 ; 全县劳务输出和农村富余劳动力转移的统计分析工作 ; 发布职业供求信息 市场工资指导价位信息和职业培训信息 ; 对就业困难人员实施就业援助 ; 农民工联席会议日常事务 ; 按照法律 法规规定, 开展其他公共就业服务 ; 承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项 ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单位构成看, 贵州省黔西南州贞丰县就业局部门决算包括 : 本级决算 二 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度部门决算公开报表
三 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度收支决算总计 1,113.62 万元, 与 2014 年相比, 增加 919.32 万元, 增长 473.16% 主要原因是 :2015 年度公益性岗位补贴全部参与本级财政决算, 2014 年度公益性岗位补贴只有本级财政匹配部分参与本级财政决算 ( 二 ) 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 1,113.6 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,067.45 万元, 占 95.86%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位缴款 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.15 万元, 占 4.14% ( 三 ) 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 907.58 万元, 其中 : 基本支出 907.58 万元,
占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% ( 四 ) 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度财政拨款收支决算总计 1,067.47 万元 与 2014 年相比, 增加 873.17 万元, 增长 449.4% 主要原因是:2015 年度公益性岗位补贴全部参与本级财政决算,2014 年度公益性岗位补贴只有本级财政匹配部分参与本级财政决算 ( 五 ) 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 877.56 万元, 占本年支出合计的 96.69% 与 2014 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 683.28 万元, 增长 351.71% 主要原因是 :2015 年度公益性岗位补贴全部参与本级财政决算, 2014 年度公益性岗位补贴只有本级财政匹配部分参与本级财政决算 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面 :2080705( 公益性岗位补贴 ) 支出 796.32 万元, 占 90.74%;2080106( 就业管理事物 ) 支出 81.24 万元, 占 9.26 %
3 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 877.56 万元, 支出决算为 877.56 万元, 增长 ( 减少 )0 % 2080705( 公益性岗位补贴 ) 年初预算为 796.32 万元, 支出决算为 796.32 万元, 完成年初预算的 100% 2080106( 就业管理事物 ) 年初预算为 81.24 万元, 支出决算为 81.24 万元, 完成年初预算的 100% ( 六 ) 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.56 万元, 其中 : 人员经费 874.56 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 3 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 七 ) 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年度一般公共预
算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 2015 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.2 万元, 比上年减少 3.01 万元, 降低 71.47%, 减少原因是减少公务接待次数及人员 ;2014 年有公务车大型维修, 2015 年无公务车大型维修 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 降低 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万万元, 占 71.33%, 比上年减少 2.18 万元, 降低 71.8%, 减少原因是 2014 年有公务车大型维修, 2015 年无公务车大型维修 ; 公务接待费支出 0.34 万元, 占 28.67%, 比上年减少 0.83 万元, 降低 70.62%, 减少原因是减少公务接待次数及人员 具体情况如下 : (1) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 贵州省黔西南州贞丰县就业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 无开支内容 (2) 公务用车购置及运行维护费 0.86 万元, 其中, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0.86 万元 主要用于燃油费 过路过桥费 修理费及车辆保险等 2015 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 (3) 公务接待费 0.34 万元 具体是 : 国内公务接待支出 0.34 万元, 主要是接待省 州领导等 贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年国内公务接待 7 批次,73 人次 ( 八 ) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州贞丰县就业局 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1 机关运行经费支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县就业局机关运行经费支出 3 万元, 比 2014 年减少 8.4 万元, 降低 280%, 主要原因是根据中央的八项规定 厉行节约 的原则, 严格控制 三公经费 的支出, 做到能节约的尽量节约, 严格控制出国出境费用的产生 2 政府采购支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县就业局政府采购支出总额 2.63 万元, 其中 : 政府采购货物支出 2.63 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 3 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 贵州省黔西南州贞丰县就业局共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指同级财政当年拨付的资金 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入 ( 四 ) 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 五 ) 附属单位缴款 : 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入 ( 六 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 等之外取得的收入 ( 七 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 八 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 九 ) 结余分配 : 反映单位当年结余的分配情况 ( 十 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 十一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 十二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出 ( 十三 ) 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十四 ) 对附属单位补助支出 : 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出 ( 十五 ) 三公 经费 : 纳入同级财政预决算管理的 三公 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十六 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用