財委會文件 2015/ 第 75 號 ( 於 22.9.2015 會議討論 ) 二零一五至二零一六年度元朗區撲滅罪行委員會第二次修訂撥款建議 目的本文件旨在請元朗區議會財務委員會 ( 下稱 財委會 ) 審批及通過元朗區撲滅罪行委員會 ( 下稱 委員會 ) 提交本年度將會舉辦之八項活動之修訂財政預算 背景 2. 財委會已於本年五月十九日通過撥款 600,000 元, 資助委員會於二零一五至二零一六年度籌辦 20 項滅罪宣傳活動 經正式報價後, 現委員會需要就 幼稚園預防科技網絡罪行親子填色比賽 小學生滅罪四格漫畫填色及對白設計比賽 中學生 預防科技網絡罪行 文件夾封面設計比賽 抗毒滅罪迎新天 嘉年華暨頒獎禮 ( 原名為 元朗區抗毒滅罪嘉年華暨頒獎禮 製作元朗區冬防滅罪活動宣傳品 元朗警區冬防滅罪日 T 立方計劃 2015 及 Green Touch 夏令生命體驗營 八項滅罪會活動的執行細節及開支項目作出調整 建議 3. 在本年五月十九日獲財委會通過的 20 項活動中, 本會現就上述八個項目提交修訂財政預算, 供財委會審批及通過, 詳情請參閱附件一 附錄一及附錄二 4. 經修訂後, 委員會於二零一五至二零一六年度所舉辦的 20 項滅罪宣傳活動預算開支總額將維持 600,000 元 ( 區議會撥款 600,000 元, 委員會承擔 0 元 ) 徵詢意見 5. 請委員考慮及通過上述修訂財政預算 元朗區撲滅罪行委員會 二零一五年九月 1
元朗區撲滅罪行委員會二零一五至二零一六年度活動建議及預算 附件一 1. 幼稚園預防科技網絡罪行親子填色比賽 日期 : 2015 年 9 月至 2016 年 2 月 ( 比賽期 :2015 年 9 月至 11 月 ; 頒獎日期 :2016 年 2 月 27 日 [ 於 (13) 元朗區抗毒 滅罪嘉年華暨頒獎禮 2015( 暫名 ) 抗毒滅罪迎新天 嘉年華暨頒獎禮中頒發 ]) 預計參賽人數 : 約 300 人 得獎者人數 : 8 人 開支項目 數量 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 獎盃 ( 冠軍 亞軍 季軍 ) 1 套 820 820 設計及印製獎狀連相架 ( 優異獎 ) 5 份 53 265 獎品 ( 每套包括 : 1 套 2,050 2,050 冠軍 書券 600 元 亞軍 書券 400 元 季軍 書券 300 元 優異獎 (5 名 ) 書券 150 元 x 5) 郵票 ( 郵寄邀請信及參加表格予區內幼稚園 100 張 3.7 370 及小學 ) 海報 (A3 Size) 100 張 3.5 8 350 800 合共 : 3,855 4,305 2. 小學生滅罪四格漫畫填色及對白設計比賽 日期 : 2015 年 9 月至 2016 年 2 月 ( 比賽期 :2015 年 9 月至 11 月 ; 頒獎日期 :2016 年 2 月 27 日 [ 於 (13) 元朗區抗毒 滅罪嘉年華暨頒獎禮 2015( 暫名 ) 抗毒滅罪迎新天 嘉年華暨頒獎禮中頒發 ]) 預計參賽人數 : 約 300 人 得獎者人數 : 16 人 ( 設初小組及高小組, 每個組別設冠 亞 季各一名, 優異 獎五名 ) 開支項目 數量 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 獎盃 ( 冠軍 亞軍 季軍 ) 2 套 820 1,640 設計及印製獎狀連相架 ( 優異獎 ) 10 份 53 530 獎品 ( 每套包括 : 2 套 2,050 4,100 冠軍 書券 600 元 亞軍 書券 400 元 季軍 書券 300 元 優異獎 (5 名 ) 書券 150 元 x 5) 郵票 ( 郵寄邀請信及參加表格予區內幼稚園 100 張 3.7 370 2
及小學 ) 海報 (A3 Size) 100 張 3.5 8 350 800 合共 : 6,990 7,440 3. 中學生 預防科技網絡罪行 文件夾封面設計比賽 日期 : 2015 年 9 月至 2016 年 2 月 ( 比賽期 :2015 年 9 月至 11 月 ; 頒獎日期 :2016 年 2 月 27 日 [ 於 (13) 元朗區抗毒 滅罪嘉年華暨頒獎禮 2015( 暫名 ) 抗毒滅罪迎新天 嘉年華暨頒獎禮中頒發 ]) 預計參賽人數 : 約 200 人 得獎者人數 : 16 人 ( 設初中組及高中組, 每個組別設冠 亞 季各一名, 優異獎 五名 ) 開支項目 數量 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 獎盃 ( 冠軍 亞軍 季軍 ) 2 套 820 1,640 設計及印製獎狀連相架 ( 優異獎 ) 10 份 53 530 獎品 ( 每套包括 : 2 套 2,250 4,500 冠軍 書券 700 元 亞軍 書券 500 元 季軍 書券 300 元 優異獎 (5 名 ) 書券 150 元 x 5)) 郵票 ( 郵寄邀請信及參加表格予區內中學 100 張 3.7 370 及團體 ) 海報 (A3 Size) 100 張 3.5 8 350 800 合共 : 7,390 7,840 13. 元朗區抗毒滅罪嘉年華暨頒獎禮 ( 暫名 ) 抗毒滅罪迎新天 嘉年華暨頒獎禮 日期 : 2016 年 2 月 27 日 時間 : 下午 1 時 30 分至 5 時 地點 : 天水圍銀座廣場 ( 戶外 ) 對象 : 元朗及天水圍居民 人數 : 約 2,500 人 開支項目 數量 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 海報 (A3 size) 400 張 3 3.2 1,200 1,280 請柬 400 張 4 7 1,600 2,800 橫額 (3 呎 x8 呎 ) 8 幅 300 2,400 3
192 1,536 紀念旗 20 支 35 700 設計連製作舞台及背幕連上蓋 ( 包安拆 ) 舞台 : 18 呎 x28 呎 x2.5 呎背幕 : 10 呎 x28 呎連木板底上蓋 : 可覆蓋舞台及觀眾席 (300 個座位 ) 連結構測量証書費用臨時電力接駁及簽發裝置完工紙 (WR1) 租賃戶外音響器材連技術人員 1 名, 包括連接樂器之電線, 另租用 Drum set 及 Keyboard 連擴音器音樂版權費用 ( 包括香港作曲家及作詞家協會 香港音像聯盟有限公司 香港音像版權有限公司 ) 1 套 -- 24,500 23,172 1 項 1,200 1,200 1 套 -- 8,000 8,250 1 項 8,000 8,000 8,500 量度嘈音 ( 以符合康文署要求 ) 1 項 1,000 600 1,000 600 租用嘉賓座椅 10 張 20 200 租用長枱 ( 連枱布 ) 3 套 70 210 租用台下摺椅 300 張 8 2,400 租用展板連安裝 ( 展示各項滅罪比賽的 10 塊 400 4,000 得獎作品 ) 租用攤位帳篷連水牌製作 (2.5 米 x 2.5 米, 連 1 張長枱連枱布及 18 套 300 250 5,400 4,500 3 張摺椅 ) 租用鐵馬 15 個 60 900 攤位遊戲獎品 ( 每份獎品價值相若 ) 1,500 份 2 3,000 歌星表演 2 位 / 隊 1 位 / 隊 -- 47,000 37,600 專業司儀 ( 負責整個典禮的儀式及表演環節的介紹, 約 3 小時 ) 1 位 2,000 2,500 2,000 2,500 支裝水 ( 供參加者和嘉賓飲用 ) 100 支 3 2.8 300 280 表演團體津貼 7 隊 8 隊 600 800 4,200 6,400 地區團體攤位遊戲佈置津貼 8 個 400 500 3,200 4,000 義工津貼 45 名 50 2,250 郵票 400 張 2.7 1,080 活動物資運輸租賃費 --- 200 200 4
雜項 ( 不包括食物及水 ) 360 426 活動攝影 ( 新增項目 ) 1 次 500 500 合共 : 125,300 118,484 14. 製作元朗區冬防滅罪活動宣傳品派發期 :2015 年 12 月至 2016 年 2 月派發地點 : 元朗 / 天水圍 / 八鄉等地區對象 : 元朗區市民人數 : 約 25,000 人開支項目 數量 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 設計連印製方巾 6,000 條 8,000 條 3.1 18,600 24,800 福字揮春 2,000 張 1 2,000 長形揮春 1,000 張 0.7 700 利是封 100,000 個 0.24 0.15 24,000 15,000 橫額 (4 呎 x10 呎 ) 3 幅 300 900 合共 : 46,200 43,400 15. 元朗警區冬防滅罪日 日期 : 2015 年 12 月 ( 日期待定 ) 2015 年 12 月至 2016 年 1 月 15 日 ( 星期五 ) ( 宣傳期 :2015 年 12 月, 典禮日期 :2016 年 1 月 15 日 ) 地點 : 元朗大會堂 對象 : 元朗區市民 人數 : 約 300 人 開支項目 數量 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 設計連印製委任狀 ( 連封套 ) 80 張 15 1,200 設計連製作揭幕儀式道具 1 3,500 3,500 易拉架 2 個 350 700 橫額 (4 呎 x18 呎 ) 1 幅 650 650 橫額 (4 呎 x10 呎 ) 3 幅 300 900 租用音響連技術人員 1 套 3,700 3,700 雜項 ( 例如文具, 不包括食物及水 ) - 200 合共 : 10,850 5
17. T 立方計劃 2015 ( 合辦單位 : 元朗大會堂 元朗大會堂賽馬會元朗青少年綜合服務中心 童軍知友社賽馬會朗屏青少年服務中心 香港中華基督教青年會天水圍天澤會所 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 仁濟醫院廿四屆董事局社會服務中心劉坤銘青少年中心 基督教香港信義會天水圍青少年外展社會工作隊 ) 日期 : 2015 年 7 月至 2016 年 1 月對象 : 元朗區 13-20 歲有吸食危害精神科毒品或其他高危的青少年人數 : 40 人地點 : (1) 啟動禮暨過來人分享日 ( 元朗大會堂 ) (2) 舞台表演訓練 ( 各合辦單位場地 元朗區內可作表演綵排的場地 ) (3) 成果分享匯演暨嘉許禮 ( 康樂路遊樂場內籃球場 / 元朗廣場 ) 申請撥款資助的合辦單位籌辦上述活動 ( 財政預算詳情請參閱附錄一 ) 開支項目預算金額 ( 元 ) 100,830 105,696 18. Green Touch 夏令生命體驗營 ( 合辦單位 : 基督教香港信義會天朗中心 元朗區中學校長會 元朗警區 ) 日期 : 2015 年 7 月至 2016 年 1 月 地點 : 浪茄東 地質公園 戒毒村 對象 : 元朗區中四至中六學生, 每間中學可推薦 4-5 名學生 預計受惠人數 : 參加者 25-30 人, 另會製作及派發手工製成品給區內市民開支項目預算金額 ( 元 ) 申請撥款資助的合辦單位籌辦上述活動 ( 財政預算詳情請參閱附錄二 ) 71,198 74,598 6
元朗區撲滅罪行委員會元朗大會堂元朗大會堂賽馬會元朗青少年綜合服務中心仁濟醫院廿四屆董事局社會服務中心劉坤銘青少年中心基督教香港信義會天水圍青少年外展社會工作隊香港中華基督教青年會天水圍天澤會所香港中華基督教青年會天水圍天晴會所童軍知友社賽馬會朗屏青少年服務中心 合辦 ( 附錄一 ) 元朗區議會贊助 T 立方計劃 2015 性質..為身處不利環境青少年提供社區支援服務目的.. 1. 透過舞台表演訓練, 協助青少年訂立短期目標, 鍛鍊他們持續學習的意志和毅力 ; 2. 提供表演平台, 讓青少年將學習成果表現出來, 提升他們的能力感及自信心 ; 3. 嘉許及認同青少年的正面表現, 重塑青少年改變的動力, 建立正面的人生觀 日期.. 2015 年 7 月至 2016 年 1 月對象..元朗區 13-20 歲有吸食危害精神科毒品或其他高危的青少年預計參加人數.. 40 人 內容.. 地點.. 啟動禮暨過來人分享日 舞台表演訓練 成果分享匯演暨嘉許禮 1. 啟動禮暨過來人分享日 - 元朗大會堂 2. 舞台表演訓練 - 各合辦單位場地 3. 成果分享匯演暨嘉許禮 - 康樂路遊樂場內籃球場 / 元朗廣場 宣傳及推廣方法.. 1. 在元朗區內懸掛橫額和郵寄海報予區內學校及地區團體 2. 各主辦單位直接推廣 T 立方計劃 2015- 財政預算 財政預算詳列.. 開支項目 預算金額 ( 元 ) 申請區議會撥 款 ( 元 ) ( 一 ) 宣傳 3,490 3,490 ( 二 ) 啟動禮暨過來人分享日 9,000 9,000 ( 三 ) 舞台表演訓練 61,370 61,370 ( 四 ) 成果分享匯演暨嘉許禮 31,836 31,836 小計.. 105,696 105,696 ( 一 ) 宣傳 開支項目 數量 單位 單價 預算金額 ( 元 ) 申請區議會撥 1 橫額 (3 呎 X 9 呎 ) 4 條 250 1,000 1,000 2 海報 (A3) 150 張 5 750 750 3 報名表 / 宣傳單張 300 張 4 1,200 1,200 日期 : 地點 : 參加人數 : 4 郵費 100 份 5.4 540 540 小計.. 3,490 3,490 ( 二 ) 啟動禮暨過來人分享日 2015 年 9 月 5 日 ( 六 ) 元朗大會堂 40 人 開支項目 數量 單位 單價 預算金額 ( 元 ) 申請區議會撥 ( 元 ) 款 ( 元 ) 1 場地佈置 1 次 300 300 300 2 講者費用 ( 約四小時 ) 1 次 600 600 600 3 T-shirt 紀念品 ( 贈予 40 名參加者 10 名義工及 10 名嘉賓 ) 60 件 85 5,100 5,100 4 茶點 ( 供 60 人茶點 ) 60 份 50 3,000 3,000 5 攝影 ( 取消此項目 ) - 次 0 - - 6 雜項 ( 取消此項目 ) - 次 0 - - 小計.. 9,000 9,000
( 三 ) 舞台表演訓練 日期 : 2015 年 07 月至 2016 年 01 月 地點 : 各合辦單位場地 元朗區內可作表演綵排的場地 參加人數 : 40 人 ( 分 8 組 每組約 5-6 人 ) 開支項目 數量 單位 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 申請區議會撥款 ( 元 ) 1 舞台表演訓練導師費 ( 每組將安排 12 堂訓練, 每堂約兩小時,8 組共 96 堂 ) [ 內容包括但不限於舞蹈 話劇和樂隊表演等 ] 96 堂 600 57,600 57,600 2 訓練及綵排場地租用 - 租用排舞室 ( 部分訓練需另租借表演採排場地 ) [ 預算原為 42 小時, 現有 5 組舞蹈 (5 組 x 6 小時綵排 )=30 小時 ] 30 小時 57 1,710 1,710 3 訓練及綵排場地租用 - 租用樂隊排練室 ( 部分訓練需另租借表演 12 小時 130 1,560 1,560 採排場地 ) [ 新增項目 ] ( 現有 2 組樂隊表演, 需要租借 band 房綵排,2 組 x6 小時 =12 小時 ) 4 訓練物資 ( 包括魔術道具用品租用 ) 1 組 500 500 500 小計.. 61,370 61,370 ( 四 ) 成果分享匯演暨嘉許禮 日期 : 2016 年 1 月 2 日 ( 六 ) ( 暫定 ) [ 原暫定為 2015 年 11 月 07 日 ( 六 ), 已於 28-7-2015 通過修改項目 ] 地點 : 天晴社區會堂 / 天瑞體育館 參加人數 : 60 人 開支項目 數量 單位 單價 ( 元 ) 預算金額 ( 元 ) 申請區議會撥款 ( 元 ) 1 橫額背幕 1 個 500 500 500 2 音響設備 ( 連樂器, 如鼓 電子琴 咪等 ) 1 套 6,000 6,000 6,000 3 參加者展板 / 裝置設計 8 個 300 2,400 2,400 4 場地佈置 1 次 300 300 300 5 義工津貼 10 人 65 650 650 6 表演津貼 4 隊 500 2,000 2,000 7 學員獎牌 [ 預算單價原為 $10, 已於 28-7-2015 通過修改項目 ] 40 份 20 800 800 8 最佳表現學員獎禮物 ( 每組 1 名, 禮劵 ( 不能兌換現金 )$100*8 組 ) 8 張 100 800 800 9 進步學員奬禮物 ( 每組 1 名, 禮劵 ( 不能兌換現金 ) $100*8 組 ) 8 張 100 800 800 10 展板 / 裝置最佳表達獎 ( 自製零食福袋 $100*3 組 ) 3 袋 100 300 300 11 藥物 ( 膠布 紗布 消毒藥水 急救藥物等 ) 1 份 100 100 100 12 活動物資運輸租賃費 1 次 500 500 500 13 茶點 ( 供 40 名參加者 ) 40 份 30 1,200 1,200 14 飲品 ( 預算數量原為 120 支 ) 80 支 4 320 320 15 觀眾紀念品 ( 預算數量原為 100 件 ) 200 件 10 2,000 2,000 16 保險 1 次 1,200 1,200 1,200 17 攝影 1 次 300 300 300 18 雜項 1 次 136 136 136 19 活動報告書 ( 分發予嘉賓 滅罪會委員 參加者及合辦團體 ) 200 本 35 7,000 7,000 20 郵費 100 份 5.4 540 540 21 請柬 [ 新增項目 ] ( 因需以請柬邀請滅罪委員會委員 區議 150 張 3.3 495 495 員 各青少年服務單位代表及其他嘉賓出席嘉許禮 ) 22 郵費 [ 新增項目 ] ( 以郵寄請柬 ) 150 份 1.7 255 255 23 影片製作服務費用 [ 新增項目 ] ( 製作短片紀錄學員在參與 T 立方計劃過程中的花絮和感受, 於嘉許禮中播放, 作回顧及成果分享 ) 1 次 3,000 3,000 3,000 24 燒錄光碟 [ 新增項目 ] ( 將參加者學習過程 其得著及嘉許禮表演情況, 製作成光碟送予參加者及嘉賓以作留念和日後參考之用 ) 聯絡人 : 童軍知友社賽馬會朗屏青少年服務中心督導主任 ( 綜合服務 ) 岑佩儀 / 社工廖志文電郵 : puiyee@foslpit.org ( 岑佩儀 ) / lpjericho@foslpit.org ( 廖志文 ) 電話 : 2475 5441 傳真 : 3005 4922 60 隻 4 240 240 小計.. 31,836 31,836
基督教香港信義會天朗中心元朗區撲滅罪行委員會合辦 ( 附錄二 ) green Touch 夏令生命體驗營 日期 :2015 年 7 月至 2016 年 1 月對象 : 元朗及天水圍區中學年級 : 新學年之中四至中六學生 ( 年滿 16 歲以上 ) 主題 : 綠色健康之旅人數 :25-30 人, 每間中學可推薦 4-5 名 目的 : 1. 加強學生抗毒意識, 將健康信息帶到校園 2. 過來人與學生共同生活, 彼此正面影響, 關愛社群 理念 : 近年電子世界發達, 許多年青人多埋頭於電子網絡世界, 用手指 (TOUCH) 觸摸螢幕來接觸世界 為了擴闊年青人眼界和感官, 本計劃著重感官 ( 視覺 聽覺 味覺 觸角 嗅覺 ) 體驗之旅, 讓年青人與大自然世界連繫接軌, 打開心靈窗戶, 走出網絡世界, 增強人與人溝通 同時, 透過與戒毒村戒毒弟兄生活, 體驗毒海帶來糜爛的雨後改變, 用生命影響生命, 將正面人生思想 帶回校園 計劃特色 : 大自然深耕之旅 2015/7 : 招募及營前會 2 次 2015/8 : 3 日 2 夜宿營 2015/8: 營後分享茶會 學習之旅套裝 : - 提升環保意識 - 關心身邊人和事 - 認識吸毒人士 提升抗毒意識 - 了解地理 進行實地考擦 - 淨化心靈 - 提升自信心 團隊精神 第一部分 : 三日兩夜遊學團 ( 已完成 ) 第二部分 : 清心皂培訓工作坊日期 :2015 年 7 月至 2016 年 1 月對象 : 元朗及天水圍區社區人士主題 : 綠色健康
預算支出 項目金額 $ 備註 ( 一 ) 宣傳階段 a. 橫額 (3 呎 x 8 呎 ) $100 x 3 幅 b. 海報 $10 x 50 張 c. 單張 $0.3 x 2000 張 (40 間中學 ) d. 報名表 $0.2 x 2000 張 (40 間中學 ) e. 郵費 ( 郵寄中學校長及負責禁毒的老師 ) $5.4 x 120 $300 $500 $600 $400 $648 小計 $2,448 ( 二 ) 實踐階段第一部分 : 3 日 2 夜遊學團膳食 ($150 x 25 人 ) ($25/ 餐, 包括早 午 晚三餐各兩次 ) 交通 ( 如租賃旅遊巴 ) 物資 ( 如地圖 計時器 頭盔 布 竹 急救用品 蚊怕水 電筒 電磁 雪糕筒 密實袋 防水袋 禮物 戶外喇叭 露營帳 水等 ) 原野烹飪比賽 ( 食材費用 ) 贈予提供場地機構之紀念品活動導師紀念品 $300 x 8 位 ( 不可兌換現金的禮券 ) 活動物資運輸費影印及沖晒攝影禮物及獎狀 (25 份 ) 營前會 ( 如參加者茶點 遊戲物資等 ) 營後會 ( 如參加者茶點 遊戲物資 遊戲小禮物等 ) 參加者保險費 ($20 X 35 人 ) 雜項小計 : 第二部分 : 清心皂培訓工作坊 - 大量製作肥皂材料 ( 椰子油 棕櫚油 白油 香油 氫氣化鈉 精油等 ) 用具 ( 手套 口罩 電子磅 量杯 電動打蛋器 溫度計 不鏽鋼大圓盤 夕膠模具 ) 活動導師 ($300 x 16 堂 ) ($300 x 10 堂 ) [ 為大量製作清心皂, 需增加工作坊節數 ] 活動導師 ( 助教 ) ($200 x 16 堂 ) x3 位 ($200 x 10 堂 ) x4 位 [ 為大量製作清心皂, 需增加工作坊節數 ] 攝影設計及列印單張小冊子 ($4 X 1,000 本 ) 肥皂教材箱 ($1000 x 10 套 ) 小計 : 總數 : $3,750 $5,000 $4,000 $3,000 $315 $2,400 $1,000 $300 $300 $1,500 $500 $1,500 $700 $185 $24,450 $10,000 $9,000 $4,800 $9,600 $300 $4,000 $10,000 $47,700 $74,598 (14-8-2015 修訂 ) (14-8-2015 修訂 ) (14-8-2015 修訂 ) (14-8-2015 修訂 ) $3,000( 原預算金額 ) $8,000( 原預算金額 ) $44,300 ( 原預算金額 ) $71,198( 原預算總額 )