北京市东城区新闻报道中心 2015 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门职责负责全区重点工作 重大活动的对外宣传 ; 负责统筹协调 指导服务全区各单位新闻报道 新闻发布工作 ; 负责全区官方政务微博 微信 微视和政务微博群的日常运营 管理建设工作 ; 指导 协调 参与突发事件处置主责单位开展新闻应急工作 ; 承担本区电视宣传片 资料片的编辑制作及影像资料拍摄 留存工作 ; 负责北京电视台 魅力东城 栏目制作, 为其他栏目提供新闻素材 ; 负责东城区歌华有线高清数字电视交互服务平台日常维护和运营管理工作 ; 负责 新东城报 编辑 发行工作; 境外媒体采访协调 服务 本单位共有在编人员 43 人 退休人员 9 人 另外聘报纸 电视专业采编及工勤人员 13 人 ( 二 ) 部门决算单位构成本部门决算汇编户数共 1 个 二 2015 年度部门决算表公开的决算报表三 2015 年收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 2573.19 万元, 其中 : 本年收入 1965.82 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 年初结转和结余 607.37 万元 在本年收入中, 财政拨款收入 1788.97 万元, 占收入合计的 91%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合
计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 176.85 万元, 占收入合计的 9% 2015 年度本年支出合计 1995.32 万元, 其中 : 基本支出 740.73 万元, 占支出合计的 37%; 项目支出 1254.59 万元, 占支出合计的 63%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0% 2015 年结余分配 0 万元, 年末结转和结余 577.87 万元 四 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1984.35 万元, 主要用于以下方面 : 文化体育与传媒支出 1916.72 万元, 占本年财政拨款支出 97%; 社会保障和就业支出 67.63 万元, 占本年财政拨款支出 3% ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1 文化体育与传媒支出 2015 年度决算 1916.72 万元, 比 2015 年年初预算减少 109.58 万元, 下降 4.5% 其中: 新闻出版 2015 年度决算 1916.72 万元, 比 2015 年年初预算减少 109.58 万元, 下降 4.5% 主要原因: 因部分工作暂缓推进, 进行了预算调整 2 社会保障和就业支出 2015 年度决算 67.63 万元, 比 2015 年年初预算增加 27.46 万元, 增长 68.4%, 其中 : 行政事业单位离退休 2015 年度决算 67.63 万元, 比 2015 年年初预算增加 27.46 万元, 增长 68.4% 主要原因: 退休人员增加 相关政策和支出标准调整
五 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我单位无政府性基金预算财政拨款支出 六 2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 740.73 万元, 其中 :(1) 工资福利支出包括津贴补贴 奖金 社会保障缴费 ;2015 年 7 月全国工资改革及养老保险并轨后, 调整后的基本工资略低于津贴补贴 (2) 商品和服务支出包括办公费 水费 邮电费 取暖费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 ;( 3) 对个人和家庭补助支出包括退休费 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 4) 其他资本性支出包括办公设备购置等 七 2015 年度其他重要事项的情况说明 1. 政府采购支出情况 2015 年, 北京市东城区新闻报道中心政府采购支出总额 212.74 万元, 其中 : 货物支出 212.74 万元 工程支出 0 万元 服务支出 0 万元 2. 国有资产占用情况固定资产总额 902.15 万元, 其中 : 汽车 4 辆, 73.88 万元 ; 单价 200 万元以上的设备 0 台 ( 套 ),0 万元 八 名词解释支出功能分类编码 : 2070501 行政运行, 反映本单位的基本支出 一般行政事务管理, 反映本单位未单独设置项
级科目的其他项目支出 2070504 新闻通讯, 反映本单位用于新闻通讯社等新闻宣传支出 2070505 出版发行, 反映本单位报纸出版 印刷和发行等方面的支出 2080502 事业单位离退休, 反映本单位退休方面的支出
北京市东城区新闻报道中心 2015 决算报表
部门 : 北京市东城区新闻报道中心收入 2015 年度收入支出决算总表 公开 01 表单位 : 万元 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 1,788.97 一 一般公共服务支出 28 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 29 二 上级补助收入 3 三 国防支出 30 三 事业收入 4 四 公共安全支出 31 四 经营收入 5 五 教育支出 32 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 33 六 其他收入 7 176.85 七 文化体育与传媒支出 34 1,927.69 8 八 社会保障和就业支出 35 67.63 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 10 十 节能环保支出 37 11 十一 城乡社区支出 38 12 十二 农林水支出 39 13 十三 交通运输支出 40 14 十四 资源勘探信息等支出 41 15 十五 商业服务业等支出 42 16 十六 金融支出 43 17 十七 援助其他地区支出 44 18 十八 国土海洋气象等支出 45 19 十九 住房保障支出 46 20 二十 粮油物资储备支出 47 21 二十一 其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 1,965.82 本年支出合计 50 1,995.32 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 607.37 年末结转和结余 52 577.87 26 53 合计 27 2,573.19 合计 54 2,573.19 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 支出
部门 : 北京市东城区新闻报道中心项目 支出功能分类科目编码 类款项 207 20705 2070501 2070504 2070505 208 20805 2080502 科目名称 公开 02 表单位 : 万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,965.82 1,788.97 176.85 文化体育与传媒支出 1,898.19 1,721.34 176.85 新闻出版 1,898.19 1,721.34 176.85 行政运行 692.75 692.75 一般行政管理事务 698.10 670.80 27.30 新闻通讯 314.27 164.72 149.55 出版发行 193.07 193.07 社会保障和就业支出 67.63 67.63 行政事业单位离退休 67.63 67.63 事业单位离退休 67.63 67.63 2015 年度收入决算表 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
部门 : 北京市东城区新闻报道中心项目 支出功能分类科目编码 类款项 207 20705 2070501 2070504 2070505 208 20805 2080502 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,995.32 740.73 1,254.59 文化体育与传媒支出 1,927.69 673.10 1,254.59 新闻出版 1,927.69 673.10 1,254.59 行政运行 673.10 673.10 一般行政管理事务 799.71 799.71 新闻通讯 200.27 200.27 出版发行 254.61 254.61 社会保障和就业支出 67.63 67.63 行政事业单位离退休 67.63 67.63 事业单位离退休 67.63 67.63 2015 年度支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 公开 03 表单位 : 万元 对附属单位补助支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况
2015 年度财政拨款收入支出决算总表 部门 : 北京市东城区新闻报道中心收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 1,788.97 一 一般公共服务支出 31 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 6 六 科学技术支出 36 7 七 文化体育与传媒支出 37 1,916.72 1,916.72 8 八 社会保障和就业支出 38 67.63 67.63 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 10 十 节能环保支出 40 11 十一 城乡社区支出 41 12 十二 农林水支出 42 13 十三 交通运输支出 43 14 十四 资源勘探信息等支出 44 15 十五 商业服务业等支出 45 16 十六 金融支出 46 17 十七 援助其他地区支出 47 18 十八 国土海洋气象等支出 48 19 十九 住房保障支出 49 20 二十 粮油物资储备支出 50 21 二十一 其他支出 51 22 二十二 债务还本支出 52 23 二十三 债务付息支出 53 本年收入合计 24 1,788.97 本年支出合计 54 1,984.35 1,984.35 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 232.77 年末财政拨款结转和结余 56 37.39 37.39 一 一般公共预算财政拨款 27 232.77 57 二 政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 合计 30 2,021.74 合计 60 2,021.74 2,021.74 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 决算数
部门 : 北京市东城区新闻报道中心项目 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 207 20705 2070501 2070504 2070505 208 20805 2080502 栏次 1 2 3 合计 1,984.35 740.73 1,243.62 文化体育与传媒支出 1,916.72 673.10 1,243.62 新闻出版 1,916.72 673.10 1,243.62 行政运行 673.10 673.10 一般行政管理事务 788.74 788.74 新闻通讯 200.27 200.27 出版发行 254.61 254.61 社会保障和就业支出 67.63 67.63 行政事业单位离退休 67.63 67.63 事业单位离退休 67.63 67.63 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表 公开 06 表 部门 : 北京市东城区新闻报道中心 单位 : 万元 经济分类科目 财政拨款 科目名称 序号 合计 一般公共预算 政府性基金预算 类 款 740.73 740.73 0.00 小计 1 508.16 508.16 0.00 基本工资 2 78.76 78.76 0.00 津贴补贴 3 323.06 323.06 0.00 工资福利支出 奖金 4 50.93 50.93 0.00 社会保障缴费 5 55.41 55.41 0.00 伙食补助费 6 0.00 0.00 0.00 绩效工资 7 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支出 8 0.00 0.00 0.00 小计 9 36.47 36.47 0.00 办公费 10 8.32 8.32 0.00 印刷费 11 0.00 0.00 0.00 咨询费 12 0.00 0.00 0.00 手续费 13 0.00 0.00 0.00 水费 14 5.47 5.47 0.00 电费 15 0.00 0.00 0.00 邮电费 16 1.06 1.06 0.00 取暖费 17 0.24 0.24 0.00 物业管理费 18 0.00 0.00 0.00 差旅费 19 0.00 0.00 0.00 因公出国 ( 境 ) 费用 20 0.00 0.00 0.00 维修 ( 护 ) 费 21 0.41 0.41 0.00 商品和服务支出 租赁费 22 0.17 0.17 0.00 会议费 23 0.00 0.00 0.00 培训费 24 0.17 0.17 0.00 公务接待费 25 0.00 0.00 0.00 专用材料费 26 0.00 0.00 0.00 被装购置费 27 0.00 0.00 0.00 专用燃料费 28 0.00 0.00 0.00 劳务费 29 0.08 0.08 0.00 委托业务费 30 0.13 0.13 0.00 工会经费 31 4.03 4.03 0.00 福利费 32 8.25 8.25 0.00 公务用车运行维护费 33 5.69 5.69 0.00 其他交通费用 34 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 35 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务支出 36 2.45 2.45 0.00 小计 37 195.79 195.79 0.00 离休费 38 0.00 0.00 0.00 退休费 39 63.33 63.33 0.00 退职 ( 役 ) 费 40 0.00 0.00 0.00 抚恤金 41 0.00 0.00 0.00 生活补助 42 0.00 0.00 0.00 救济费 43 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 医疗费 44 0.00 0.00 0.00 助学金 45 0.00 0.00 0.00 奖励金 46 0.00 0.00 0.00
其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 生产补贴 47 0.00 0.00 0.00 住房公积金 48 47.84 47.84 0.00 提租补贴 49 0.00 0.00 0.00 购房补贴 50 64.30 64.30 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 51 20.32 20.32 0.00 小计 52 0.31 0.31 0.00 房屋建筑物购建 53 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 54 0.31 0.31 0.00 专用设备购置 55 0.00 0.00 0.00 基础设施建设 56 0.00 0.00 0.00 大型修缮 57 0.00 0.00 0.00 信息网络及软件购置更新 58 0.00 0.00 0.00 公务用车购置 59 0.00 0.00 0.00 其他交通工具购置 60 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 61 0.00 0.00 0.00 小计 62 0.00 0.00 0.00 企业政策性补贴 63 0.00 0.00 0.00 事业单位补贴 64 0.00 0.00 0.00 其他对企事业单位的补贴 65 0.00 0.00 0.00 小计 66 0.00 0.00 0.00 国内债务付息 67 0.00 0.00 0.00
部门 : 北京市东城区新闻报道中心项目 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 公开 07 表单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况 说明 : 本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据
部门 : 北京市东城区新闻报道中心项目 支出功能分类科目编码 类款项 207 20705 2070504 2070504 2070504 2070504 2070505 2070505 公开 08 表金额单位 : 万元 栏次 1 2 3 4 合计 1,254.58 1,243.62 10.96 文化体育与传媒支出 1,254.58 1,243.62 10.96 新闻出版 1,254.58 1,243.62 10.96 一般行政管理事务 799.70 788.74 10.96 网络宣传 47.00 47.00 市拨大讲堂活动费 2.40 2.40 市拨哲学社会科学研究基地建设 8.00 8.00 哲学社会科学研究基地建设 8.00 8.00 专版宣传 80.00 80.00 办公和专用设备采购 18.49 18.49 聘用人员工资 73.95 73.95 专业设备耗材及维护 4.46 4.46 采访 制作费 8.84 8.84 北京电视台新闻频道 魅力东城 栏目 56.00 56.00 新闻报道中心业务工作 28.38 28.38 网络舆情信息采集 71.25 71.25 市拨网络宣传 0.56 0.56 歌华有线 高清数字电视交互服务平台 239.73 239.73 思想政治工作研究会活动费 5.50 5.50 党报党刊征订 70.00 70.00 区委区政府理论中心组学习活动费 77.14 77.14 新闻通讯 200.27 200.27 市拨非遗传承宣传活动费 2015 年度项目支出决算明细表 科目名称 ( 项目 ) 合计财政拨款 国庆 65 周年游园活动保障经费 6.90 6.90 宣传工作业务费 193.37 193.37 出版发行 254.61 254.61 新东城报 业务费 254.61 254.61 支出数 财政专户管理资金 其他资金
北京市东城区新闻报道中心 2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算表及说明 部门名称 : 北京市东城区新闻报道中心 单位 : 万元 三公 经费财政拨款合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015 年预算数 13.94 0.64 13.30 2015 年决算数 8.39 2.7 5.69 注 : 三公 经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数 ( 包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ) 一 三公 经费的单位范围东城区新闻报道中心因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 二 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出
三 三公 经费财政拨款决算情况说明 2015 年 三公 经费财政拨款决算数 8.39 万元, 比 2015 年 三公 经费财政拨款年初预算 13.94 万元减少 5.55 万元 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 2015 年决算数 2.7 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 2.7 万元 主要原因 : 我单位根据工作需要本年度新增因公赴港任务 ;2015 年因公出国 ( 境 ) 费用主要用于因公赴港任务,2015 年组织因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 2 人次, 人均因公出国 ( 境 ) 费用 1.35 万元 2. 公务接待费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0.64 万元减少 0.64 万元 主要原因 : 没有公务接待 3. 公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数 5.69 万元, 比 2015 年年初预算数 13.3 万元减少 7.61 万元 其中, 公务用车购置费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 ( 减少 )0 万元 主要原因 :2015 年没有公务车购置,2015 年购置 0 辆, 车均购置费 0 万元 公务用车运行维护费 2015 年决算数 5.69 万元, 比 2015 年年初预算数 13.3 万元减少 7.61 万元, 主要原因 : 当年未发生燃油费支出 6.65 万元, 修车费减少 2015 年实有公务用车 4 辆, 车均运行维护费 1.42 万元