东城区政协 2015 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门职责东城区政协的主要职责 : 1 组织委员和各界人士学习时事政治和党的方针政策, 不断提高履行职能的水平 ; 研究统一战线和人民政协的理论 政策, 提出人民政协履行职能的建议, 以适应新时期形势发展的需要 2 组织委员参与有关国家事务和本地区大政方针以及经济 政治 文化和人民群众生活的重大问题在决策之前进行协商 ; 通过视察 参观和调查等各种形式, 形成政协组织和委员履行职能的调研报告 提案 建议案 社情民意等 3 宣传贯彻 长期共存 互相监督 肝胆相照 荣辱与共 的方针 ; 调整处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项 ; 推动协助各民主党派 人民团体兴办各种有利于中国特色社会主义建设事业 4 通过提出意见建议等形式, 组织委员和各界人士对国家宪法 法律 法规和重大方针政策的贯彻执行, 对政府机关及其工作人员的工作进行监督, 以改进和提高其工作效率, 发挥民主监督作用
5 宣传和贯彻国家宪法 法律和有关知识分子 民族 宗教 侨务等各项方针政策, 为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献 ; 宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策, 积极开展同台胞台属和各界人士的联系, 鼓励他们同在台亲属 亲友, 同港澳同胞 海外侨胞的联系和团结, 为祖国各项事业的发展以及祖国统一大业做出贡献 6 广泛征集挖掘各方面的文史资料, 做好文史资料的撰写研究和编印工作 7 负责与市政协 区委 区人大 区政府及各地方政协有关部门的工作联系 ( 二 ) 部门决算单位构成汇总基层决算单位 1 户, 包括 : 政协机关 1 户 二 2015 年度部门决算表
部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会收入 2015 年度收入支出决算总表 公开 01 表单位 : 万元 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 2,592.62 一 一般公共服务支出 28 1,635.72 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 29 二 上级补助收入 3 三 国防支出 30 三 事业收入 4 四 公共安全支出 31 四 经营收入 5 五 教育支出 32 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 33 六 其他收入 7 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 898.95 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 10 十 节能环保支出 37 11 十一 城乡社区支出 38 12 十二 农林水支出 39 13 十三 交通运输支出 40 14 十四 资源勘探信息等支出 41 15 十五 商业服务业等支出 42 16 十六 金融支出 43 17 十七 援助其他地区支出 44 18 十八 国土海洋气象等支出 45 19 十九 住房保障支出 46 20 二十 粮油物资储备支出 47 21 二十一 其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 2,592.62 本年支出合计 50 2,534.67 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 128.21 年末结转和结余 52 186.16 26 53 合计 27 2,720.83 合计 54 2720.83 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 支出
部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会项目 支出功能分类科目编码 科目名称 2015 年度收入决算表 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,592.62 2,592.62 201 一般公共服务支出 1,693.67 1,693.67 20102 政协事务 1,693.67 1,693.67 2010201 行政运行 1,157.03 1,157.03 2010202 一般行政管理事务 196.00 196.00 2010204 政协会议 140.00 140.00 2010205 委员视察 36.00 36.00 2010206 参政议政 65.75 65.75 2010299 其他政协事务支出 98.89 98.89 208 社会保障和就业支出 898.95 898.95 20805 行政事业单位离退休 898.95 898.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 898.95 898.95 公开 02 表单位 : 万元 其他收入 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会项目 支出功能分类科目编码 科目名称 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,534.67 2,055.98 478.69 201 一般公共服务支出 1,635.72 1,157.03 478.69 20102 政协事务 1,635.72 1,157.03 478.69 2010201 行政运行 1,157.03 1,157.03 2010202 一般行政管理事务 209.77 209.77 2010204 政协会议 111.67 111.67 2010205 委员视察 31.81 31.81 2010206 参政议政 66.45 66.45 2010299 其他政协事务支出 58.99 58.99 208 社会保障和就业支出 898.95 898.95 20805 行政事业单位离退休 898.95 898.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 898.95 898.95 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 2015 年度支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 公开 03 表单位 : 万元 对附属单位补助支出
部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会收入支出 合计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 2,592.62 一 一般公共服务支出 31 1,635.72 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 6 六 科学技术支出 36 7 七 文化体育与传媒支出 37 8 八 社会保障和就业支出 38 898.95 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 10 十 节能环保支出 40 11 十一 城乡社区支出 41 12 十二 农林水支出 42 13 十三 交通运输支出 43 14 十四 资源勘探信息等支出 44 15 十五 商业服务业等支出 45 16 十六 金融支出 46 17 十七 援助其他地区支出 47 18 十八 国土海洋气象等支出 48 19 十九 住房保障支出 49 20 二十 粮油物资储备支出 50 21 二十一 其他支出 51 22 二十二 债务还本支出 52 本年收入合计 23 二十三 债务付息支出 53 24 2,592.62 本年支出合计 54 2,534.67 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 128.21 年末财政拨款结转和结余 56 186.16 一 一般公共预算财政拨款 27 128.21 57 二 政府性基金预算财政拨款 28 58 合计 29 59 30 2,720.83 合计 60 2,720.83 合计 2015 年度财政拨款收入支出决算总表 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 决算数
部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会项目 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类 款项 201 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 2010206 2010299 208 20805 2080501 栏次 1 2 3 合计 2,534.67 2,055.98 478.69 一般公共服务支出 1,635.72 1,157.03 478.69 政协事务 1,635.72 1,157.03 478.69 行政运行 1,157.03 1,157.03 一般行政管理事务 209.77 209.77 政协会议 111.67 111.67 委员视察 31.81 31.81 参政议政 66.45 66.45 其他政协事务支出 58.99 58.99 社会保障和就业支出 898.95 898.95 行政事业单位离退休 898.95 898.95 归口管理的行政单位离退休 898.95 898.95 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表 公开 06 表 部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会 单位 : 万元 经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算 类 款 2,055.98 2,055.98 0.00 小计 1 933.23 933.23 0.00 基本工资 2 155.87 155.87 0.00 津贴补贴 3 526.12 526.12 0.00 工资福利支出 奖金 4 9.78 9.78 0.00 社会保障缴费 5 86.90 86.90 0.00 伙食补助费 6 0.00 0.00 0.00 绩效工资 7 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支出 8 154.56 154.56 0.00 小计 9 73.94 73.94 0.00 办公费 10 0.77 0.77 0.00 印刷费 11 0.00 0.00 0.00 咨询费 12 0.00 0.00 0.00 手续费 13 0.00 0.00 0.00 水费 14 0.99 0.99 0.00 电费 15 5.92 5.92 0.00 邮电费 16 5.70 5.70 0.00 取暖费 17 0.49 0.49 0.00 物业管理费 18 0.00 0.00 0.00 差旅费 19 0.18 0.18 0.00 因公出国 ( 境 ) 费用 20 0.00 0.00 0.00 维修 ( 护 ) 费 21 0.95 0.95 0.00 商品和服务支出 租赁费 22 0.00 0.00 0.00 会议费 23 0.00 0.00 0.00 培训费 24 2.00 2.00 0.00 公务接待费 25 0.00 0.00 0.00 专用材料费 26 0.00 0.00 0.00 被装购置费 27 0.00 0.00 0.00 专用燃料费 28 0.00 0.00 0.00 劳务费 29 0.00 0.00 0.00 委托业务费 30 0.00 0.00 0.00 工会经费 31 2.09 2.09 0.00 福利费 32 3.12 3.12 0.00 公务用车运行维护费 33 40.37 40.37 0.00 其他交通费用 34 1.21 1.21 0.00 税金及附加费用 35 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务支出 36 10.15 10.15 0.00 小计 37 1,048.81 1,048.81 0.00 离休费 38 195.33 195.33 0.00 退休费 39 548.02 548.02 0.00 退职 ( 役 ) 费 40 0.00 0.00 0.00 抚恤金 41 0.00 0.00 0.00 生活补助 42 0.30 0.30 0.00 救济费 43 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 医疗费 44 53.72 53.72 0.00 助学金 45 0.00 0.00 0.00 奖励金 46 0.00 0.00 0.00 生产补贴 47 0.00 0.00 0.00
其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 住房公积金 48 84.53 84.53 0.00 提租补贴 49 0.00 0.00 0.00 购房补贴 50 54.46 54.46 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 51 112.45 112.45 0.00 小计 52 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购建 53 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 54 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 55 0.00 0.00 0.00 基础设施建设 56 0.00 0.00 0.00 大型修缮 57 0.00 0.00 0.00 信息网络及软件购置更新 58 0.00 0.00 0.00 公务用车购置 59 0.00 0.00 0.00 其他交通工具购置 60 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 61 0.00 0.00 0.00 小计 62 0.00 0.00 0.00 企业政策性补贴 63 0.00 0.00 0.00 事业单位补贴 64 0.00 0.00 0.00 其他对企事业单位的补贴 65 0.00 0.00 0.00 小计 66 0.00 0.00 0.00 国内债务付息 67 0.00 0.00 0.00
部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会项目 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 公开 07 表单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况 说明 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据
部门 : 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会项目 支出功能分类科目编码 类款项 201 20102 2010202 2010202 2010202 2010202 2010202 2010202 2010204 2010204 2010205 2010205 2010206 2010206 2010299 2010299 2010299 2010299 2010299 2010299 2015 年度项目支出决算明细表 科目名称 ( 项目 ) 合计财政拨款 支出数 财政专户管理资金 公开 08 表金额单位 : 万元 其他资金 栏次 1 2 3 4 合计 478.69 478.69 一般公共服务支出 478.69 478.69 政协事务 478.69 478.69 一般行政管理事务 209.77 209.77 2015 年度委员交通费 68.88 68.88 对外宣传和自办东城政协报经费 8.00 8.00 2015 年委员活动费 107.28 107.28 赴台考察经费 22.11 22.11 政府采购 - 复印机 3.50 3.50 政协会议 111.67 111.67 政协十三届五次会议经费 111.67 111.67 委员视察 31.81 31.81 政协常委和香港委员外出考察经费 31.81 31.81 参政议政 66.45 66.45 2015 年参政议政履职经费 66.45 66.45 其他政协事务支出 58.99 58.99 应急专项经费 49.07 49.07 企业家与东城发展沙龙经费 1.00 1.00 社情民意和工作信息经费 0.82 0.82 政协委员学习培训经费 0.10 0.10 文史资料编纂经费 8.00 8.00
三 2015 年收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 2720.83 万元, 其中 : 本年收入 2592.62 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 年初结转和结余 128.21 万元 在本年收入中, 财政拨款收入 2720.83 万元, 占收入合计的 100%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计的 0% 2015 年度本年支出合计 2720.83 万元, 其中 : 基本支出 2055.98 万元, 占支出合计的 75.56%; 项目支出 478.69 万元, 占支出合计的 24.43%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0% 2015 年结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 四 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.67 万元, 主要用于以下方面 ( 按大类 ): 一般公共服务支出 1635.72 万元, 占本年财政拨款支出 64.53%; 社会保障和就业支出 898.95 万元, 占本年财政拨款支出 35.47% ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1 一般公共服务支出 ( 类 )2015 年度决算 1635.72
万元, 比 2015 年年初预算增加 21.77 万元, 增长 1.35% 其中 : 行政运行 ( 款 )2015 年度决算 1157.03 万元, 比 2015 年年初预算增加 293.56 万元, 增长 34 % 主要原因: 根据国家相关政策, 调整在职人员工资 一般行政管理事务 ( 款 )2015 年度决算 209.77 万元, 比 2015 年年初预算增加 13.77 万元, 增加 7 % 主要原因是使用上年度结余资金 政协会议 ( 款 )2015 年决算 111.67 万元, 比 2015 年年初预算减少 28.33 万元, 减少 4.94% 主要原因是项目未完成, 部分经费须下年度继续支出 参政议政 ( 款 )2015 年度决算 66.45 万元, 比 2015 年年初预算增加 0.702 万元, 增加 1.1% 主要原因是使用上年度结余资金 其他政协事务支出 ( 款 )2015 年度决算 58.99 万元, 比 2015 年年初预算减少 40.01 万元, 减少 40 % 主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约 2. 社会保障和就业 ( 类 )2015 年度决算 898.95 万元, 比 2015 年年初预算增加 122.15 万元, 增长 15.72 % 其中 : 行政单位离退休 ( 款 )2015 年度决算 898.95 万元, 比 2015 年年初预算增加 122.15 万元, 增长 15.72 % 主要原因 : 根据国家相关政策, 调整离退休人员工资
五 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 ( 一 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本年无此类支出 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况本年无此类支出 六 2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 2055.98 万元, 其中 :(1) 工资福利支出包括津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 ;(2015 年 7 月全国工资改革及养老保险并轨后, 调整后的基本工资略低于津贴补贴 )(2) 商品和服务支出包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 ;(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 (4) 其他资本性支出包括办公设备购置 专用设备购置等
七 2015 年度其他重要事项的其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2015 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 合计 73.93 万元 机关运行经费 : 机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出, 具体包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等 2. 政府采购支出情况 2015 年, 东城区政协政府采购支出总额 17.97 万元, 其中 : 货物支出 17.97 万元 工程支出 0 万元 服务支出 0 万元 3. 国有资产占用情况固定资产总额 664.13 万元, 其中 : 汽车 18 辆,452.48 万元 ; 单价 200 万元以上的设备 0 台 ( 套 ),0 万元 八 名词解名词解释 1 政协事务( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 反映行政单位的基本支出 2 政协事务( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 3 政协事务( 款 ) 政协会议 ( 项 ) 政协召开政治协商会议等专门会议的支出
4 政协事务( 款 ) 委员视察 ( 项 ) 反映政协委员开展各类视察的支出 5 政协事务( 款 ) 参政议政 ( 项 ) 反映政协为参政议政进行调研 检查等方面的支出 6 政协事务( 款 ) 其他政协事务支出 ( 项 ) 反映除上述项目以外的其他政协事务支出
2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算表及说明 部门名称 : 中国人民政治会议北京市东城区委员会单位 : 万元 三公 经费财政拨款合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015 年预算数 58.2 24 0 34.2 0 34.2 2015 年决算数 62.47 22.11 0 40.37 0 40.37 注 : 三公 经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数 ( 包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ) 一 三公 经费的单位范围东城区政协因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费开支单位包括东城区政协本级 二 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 三 三公 经费财政拨款决算情况说明
2015 年 三公 经费财政拨款决算数 62.47 万元, 比 2015 年 三公 经费财政拨款年初预算 58.2 万元增加 4.27 万元 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 2015 年决算数 22.11 万元, 比 2015 年年初预算数 24 万元减少 1.89 万元 主要原因 : 严格遵守中央八项规定, 厉行节约 ;2015 年因公出国 ( 境 ) 费用主要用于赴台考察交流,2015 年组织因公出国 ( 境 ) 团组 1 个 12 人次, 人均因公出国 ( 境 ) 费用 1.84 万元 2. 公务接待费 2015 年决算数 0 万元, 2015 年决算数与年初预算数 0 万元持平 3. 公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数 40.37 万元, 比 2015 年年初预算数 34.2 万元增加 6.17 万元 其中, 公务用车购置费 2015 年决算数 0 万元与 2015 年年初预算数 0 万元持平,2015 年购置 ( 更新 )0 辆, 车均购置费 0 万元 公务用车运行维护费 2015 年决算数 40.37 万元, 比 2015 年年初预算数 34.2 万元增加 6.17 万元, 主要原因 : 机关公务用车老化, 维修费增加 2015 年实有公务用车 18 辆, 车均运行维护费 2.24 万元