支出决算表

工业和信息化部 2015 年度部门决算 二〇一六年七月

目 录 第一部分工业和信息化部概况一 部门主要职责二 部门决算单位构成第二部分工业和信息化部 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分工业和信息化部 2015 年度部门决算情况说明一 关于工业和信息化部 2015 年度收入支出决算总体情况说明二 关于工业和信息化部 2015 年度收入决算情况说明三 关于工业和信息化部 2015 年度支出决算情况说明四 关于工业和信息化部 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五 关于工业和信息化部 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六 关于工业和信息化部 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七 关于工业和信息化部 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明八 其他重要事项的情况说明第四部分名词解释

第一部分工业和信息化部概况 一 部门主要职责 ( 一 ) 提出新型工业化发展战略和政策, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 拟订并组织实施工业 通信业 信息化的发展规划, 推进产业结构战略性调整和优化升级, 推进信息化和工业化融合, 推进军民结合 寓军于民的武器装备科研生产体系建设 ( 二 ) 制定并组织实施工业 通信业的行业规划 计划和产业政策, 提出优化产业布局 结构的政策建议, 起草相关法律法规草案, 制定规章, 拟订行业技术规范和标准并组织实施, 指导行业质量管理工作 ( 三 ) 监测分析工业 通信业运行态势, 统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议, 负责工业 通信业应急管理 产业安全和国防动员有关工作 ( 四 ) 负责提出工业 通信业和信息化固定资产投资规模和方向 ( 含利用外资和境外投资 ) 中央财政性建设资金安排的意见, 按国务院规定权限审批 核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目 ( 五 ) 拟订高技术产业中涉及生物医药 新材料 航空航天 信息产业等的规划 政策和标准并组织实施, 指导行业技术创新和技术进步, 以先进适用技术改造提升传统产业, 组织实施有关国家 1

科技重大专项, 推进相关科研成果产业化, 推动软件业 信息服务业和新兴产业发展 ( 六 ) 承担振兴装备制造业组织协调的责任, 组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划 政策, 依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施, 推进重大技术装备国产化, 指导引进重大技术装备的消化创新 ( 七 ) 拟订并组织实施工业 通信业的能源节约和资源综合利用 清洁生产促进政策, 参与拟订能源节约和资源综合利用 清洁生产促进规划, 组织协调相关重大示范工程和新产品 新技术 新设备 新材料的推广应用 ( 八 ) 推进工业 通信业体制改革和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力, 指导相关行业加强安全生产管理 ( 九 ) 负责中小企业发展的宏观指导, 会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施, 协调解决有关重大问题 ( 十 ) 统筹推进国家信息化工作, 组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题, 促进电信 广播电视和计算机网络融合, 指导协调电子政务发展, 推动跨行业 跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用 共享 ( 十一 ) 统筹规划公用通信网 互联网 专用通信网, 依法监督管理电信与信息服务市场, 会同有关部门制定电信业务资费政策 2

和标准并监督实施, 负责通信资源的分配管理及国际协调, 推进电信普遍服务, 保障重要通信 ( 十二 ) 统一配置和管理无线电频谱资源, 依法监督管理无线电台 ( 站 ), 负责卫星轨道位置的协调和管理, 协调处理军地间无线电管理相关事宜, 负责无线电监测 检测 干扰查处, 协调处理电磁干扰事宜, 维护空中电波秩序, 依法组织实施无线电管制 ( 十三 ) 承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任, 负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设, 指导监督政府部门 重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作, 协调处理网络与信息安全的重大事件 ( 十四 ) 开展工业 通信业和信息化的对外合作与交流, 代表国家参加相关国际组织 ( 十五 ) 承办国务院交办的其他事项 根据 中央编办关于工业和信息化部有关职责和机构调整的通知 ( 中央编办发 [2015]17 号 ), 有关职责进行调整 ( 一 ) 将信息化推进 网络信息安全协调等职责划给中央网络安全和信息化领导小组办公室 ( 国家互联网信息办公室 ) 调整后, 工业和信息化部负责网络强国建设相关工作, 推动实施宽带发展 ; 负责互联网行业管理 ( 含移动互联网 ); 协调电信网 互联网 专用通信网的建设, 促进网络资源共建共享 ; 组织开展新技术新业务安全评估, 加强信息通信业准入管理, 拟订相关政策并组织实施 ; 指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展 负责电信 3

网 互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理 ; 负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设 ; 拟订电信网 互联网及工业控制系统网络与信息安全规划 政策 标准并组织实施, 加强电信网 互联网及工业控制系统网络安全审查 ; 拟订电信网 互联网数据安全管理政策 规范 标准并组织实施 ; 负责网络安全防护 应急管理和处置 ( 二 ) 加强和改善工业和通信业行业管理, 充分发挥市场机制配置资源的决定性作用, 强化工业和通信业发展战略规划 政策标准的引导和约束作用 根据职责分工拟订推动传统产业技术改造相关政策并组织实施 加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调 加快推进信息化和工业化融合发展, 大力促进电信 广播电视和计算机网络融合, 着力推动军民融合深度发展, 寓军于民, 促进工业由大变强 二 部门决算单位构成工业和信息化部 2015 年度部门决算反映的是工业和信息化部本级和各级下属单位 2015 年度的收支决算情况 各级预算单位共计 134 家, 具体包括 : (1) 一级预算单位 1 家 : 工业和信息化部本级 ; (2) 二级预算单位 68 家 : 离退休干部局 31 个通信管理局 7 所高校 29 个事业单位等 68 家 ; (3) 三级预算单位 65 家 : 各地通信管理局及事业单位的下属单位 4

单位情况详见下表 : 序号 单位构成 1 工业和信息化部 2 工业和信息化部离退休干部局部属 31 个通信管理局 3 北京市通信管理局 ( 下设三级预算单位 4 家 ) 4 天津市通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 5 河北省通信管理局 6 内蒙古通信管理局 7 山西省通信管理局 8 辽宁省通信管理局 9 吉林省通信管理局 10 黑龙江省通信管理局 11 上海市通信管理局 12 江苏省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 13 浙江省通信管理局 14 安徽省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 15 江西省通信管理局 16 福建省通信管理局 17 山东省通信管理局 18 广东省通信管理局 5

序号 单位构成 19 海南省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 20 广西壮族自治区通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 21 湖北省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 22 湖南省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 23 河南省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 24 重庆市通信管理局 25 四川省通信管理局 26 云南省通信管理局 27 贵州省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 28 西藏自治区通信管理局 29 陕西省通信管理局 30 甘肃省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 31 青海省通信管理局 32 新疆维吾尔自治区通信管理局 33 宁夏回族自治区通信管理局 部属 7 所高校 34 北京航空航天大学 35 北京理工大学 36 南京航空航天大学 37 南京理工大学 38 哈尔滨工业大学 6

序号 单位构成 39 哈尔滨工程大学 40 西北工业大学 部属 29 家二级事业单位 41 工业和信息化部电子科学技术情报研究所 42 工业和信息化部电子工业标准化研究院 43 工业和信息化部电子第五研究所 44 工业和信息化部教育与考试中心 45 威海电子疗养院 46 工业和信息化部国际经济技术合作中心 47 中国电子报社 48 中国电子学会 49 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心 ( 中国软件评测中心 ) 50 工业和信息化部人才交流中心 51 中国电子信息产业发展研究院 52 中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会 53 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 54 中国机电设备成套服务中心 55 中国机电设备招标中心 56 中国中小企业发展促进中心 57 国家计算机网络与信息安全管理中心 ( 下设三级预算单位 35 家 ) 58 工业和信息化部电信研究院 ( 下设三级预算单位 6 家 ) 7

序号 单位构成 59 国家无线电监测中心 ( 下设三级预算单位 7 家 ) 60 工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心 61 国内专用通信局 62 人民邮电报社 63 工业和信息化部通信清算中心 64 工业和信息化部信息中心 65 中国通信学会 66 工业和信息化部机关服务中心 ( 下设三级预算单位 3 家 ) 67 工业和信息化部产业发展促进中心 68 工业和信息化部工业文化发展中心 69 工业和信息化部应急通信保障中心 8

第二部分工业和信息化部 2015 年度部门决算表 部门 : 工业和信息化部 项目 收入 行次 一 收入支出决算总表 决算数项目 ( 按功能分类 ) 栏次 2 栏次 4 支出 行次 决算数 公开 01 表单位 : 万元 一 财政拨款收入 1 2,300,974.24 一 一般公共服务支出 30 15,000.00 其中 : 政府性基金 2 50,304.00 二 外交支出 31 3,500.11 二 上级补助收入 3 三 国防支出 32 170.52 三 事业收入 4 1,397,750.12 四 公共安全支出 33 四 经营收入 5 123,349.27 五 教育支出 34 1,273,062.66 五 附属单位上缴收入 6 1,220.85 六 科学技术支出 35 1,445,246.66 六 其他收入 7 331,605.45 七 文化体育与传媒支出 36 9,879.94 8 八 社会保障和就业支出 37 36,250.42 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 10 十 节能环保支出 39 16,444.29 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 903,957.85 9

15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 61,909.09 20 二十 粮油物资储备支出 49 2,881.97 21 二十一 其他支出 50 91.19 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 4,154,899.93 本年支出合计 53 3,768,394.70 用事业基金弥补收支差额 25 17,132.84 结余分配 54 212,255.81 年初结转和结余 26 1,836,043.73 年末结转和结余 55 2,027,425.99 27 28 总计 29 6,008,076.50 总计 6,008,076.50 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 10

部门 : 工业和信息化部 功能分类科目编码 二 收入决算表 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补 助收入 科目名称 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,154,899.93 2,300,974.24 1,397,750.12 123,349.27 1,220.85 331,605.45 202 外交支出 3407.25 3407.25 20204 国际组织 3,217.25 3,217.25 20299 其他外交支出 190.00 190.00 2029901 其他外交支出 190.00 190.00 203 国防支出 168.00 168.00 20306 国防动员 168.00 168.00 205 教育支出 1,399,844.15 860,875.39 304,306.38 19,325.13 1,220.85 214,116.41 20502 普通教育 1,399,844.15 860,875.39 304,306.38 19,325.13 1,220.85 214,116.41 11

2050205 高等教育 1,399,844.15 860,875.39 304,306.38 19,325.13 1,220.85 214,116.41 206 科学技术支出 1,695,589.55 674,628.21 960,758.95 60,202.40 20602 基础研究 38,384.94 34,911.71 2,816.08 657.14 2060201 机构运行 11,516.94 8,043.71 2,816.08 657.14 2060204 重点实验室及相关设施 17,868.00 17,868.00 2060299 其他基础研究支出 9,000.00 9,000.00 20603 应用研究 1,205,601.51 197,710.44 957,942.86 49,948.20 2060301 机构运行 111,698.90 12,853.94 85,576.92 13,268.04 2060302 社会公益研究 2442.50 2442.50 2060303 高技术研究 1,091,460.11 182,414.00 872,365.94 36,680.16 20604 技术研究与开发 1,000.00 1,000.00 2060403 产业技术研究与开发 1,000.00 1,000.00 20605 科技条件与服务 9,845.00 9,845.00 2060503 科技条件专项 9,845.00 9,845.00 20609 科技重大专项 438,347.74 428,772.69 9,575.05 2060901 科技重大专项 438,347.74 428,772.69 9,575.05 12

20699 其他科学技术支出 2,410.37 2,388.37 22.00 2069999 其他科学技术支出 2,410.37 2,388.37 22.00 207 文化体育与传媒支出 9,743.47 3,828.80 15.26 5,795.27 104.14 20705 新闻出版 6,523.47 608.80 15.26 5,795.27 104.14 2070599 其他新闻出版支出 6,523.47 608.80 15.26 5,795.27 104.14 20799 其他文化体育与传媒支出 3,220.00 3,220.00 2079903 文化产业发展专项支出 3,220.00 3,220.00 208 社会保障和就业支出 29,564.34 23,688.93 3,098.54 28.27 2,748.60 20805 行政事业单位离退休 29,564.34 23,688.93 3,098.54 28.27 2,748.60 2080501 归口管理的行政单位离退休 13,487.35 13,178.17 309.18 2080502 事业单位离退休 14,351.95 8,841.72 3,098.54 28.27 2,383.42 2080503 离退休人员管理机构 1,725.04 1,669.04 56.00 211 节能环保支出 19,670.00 18,170.00 1,500.00 21110 能源节约利用 19,670.00 18,170.00 1,500.00 2111001 能源节约利用 19,670.00 18,170.00 1,500.00 215 资源勘探信息等支出 936,461.11 660,084.66 125,964.69 97,974.72 52,437.04 13

21502 制造业 2,200.00 2,200.00 2150299 其他制造业支出 2,200.00 2,200.00 21505 工业和信息产业监管 934,261.11 657,884.66 125,964.69 97,974.72 52,437.04 221 住房保障支出 57,579.07 53,250.00 3,606.30 225.90 496.87 22102 住房改革支出 57,579.07 53,250.00 3,606.30 225.90 496.87 2210201 住房公积金 39,681.17 35,800.00 3491.33 75.73 314.12 2210202 提租补贴 2,012.28 1,950.00 42.95 19.33 2210203 购房补贴 15,885.61 15,500.00 72.02 150.17 163.42 222 粮油物资储备支出 2,873.00 2,873.00 22205 重要商品储备 2,873.00 2,873.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 14

三 支出决算表 公开 03 表 部门 : 工业和信息化部 单位 : 万元 功能分类科目编码 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 科目名称 支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,768,394.70 1,237,612.63 2,429,766.20 101,015.86 201 一般公共服务支出 15,000.00 15,000.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 15,000.00 15,000.00 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 15,000.00 15,000.00 202 外交支出 3,500.11 3,500.11 20204 国际组织 3,320.09 3,320.09 20299 其他外交支出 180.03 180.03 2029901 其他外交支出 180.03 180.03 203 国防支出 170.52 48.00 122.52 15

20306 国防动员 170.52 48.00 122.52 205 教育支出 1,273,062.66 886,010.87 367,405.84 19,645.95 20502 普通教育 1,273,062.66 886,010.87 367,405.84 19,645.95 2050205 高等教育 1,273,062.66 886,010.87 367,405.84 19,645.95 206 科学技术支出 1,445,246.66 82,786.12 1,362,460.54 20601 科学技术管理事务 2060199 其他科学技术管理事务支出 20602 基础研究 26,430.48 7,114.42 19,316.06 2060201 机构运行 9,930.42 7,114.42 2,816.00 2060204 重点实验室及相关设施 10,965.01 10,965.01 2060299 其他基础研究支出 5,535.05 5,535.05 20603 应用研究 972,223.88 75,671.70 896,552.18 2060301 机构运行 82,428.18 75,671.70 6,756.48 2060302 社会公益研究 2,460.78 2,460.78 2060303 高技术研究 887,334.91 887,334.91 20604 技术研究与开发 4,947.24 4,947.24 16

2060402 应用技术研究与开发 1.06 1.06 2060403 产业技术研究与开发 4,946.18 4,946.18 20605 科技条件与服务 9,671.68 9,671.68 2060503 科技条件专项 9,671.68 9,671.68 20609 科技重大专项 430,364.39 430,364.39 2060901 科技重大专项 430,364.39 430,364.39 20699 其他科学技术支出 1,608.99 1,608.99 2069999 其他科学技术支出 1,608.99 1,608.99 207 文化体育与传媒支出 9,879.94 749.27 3,485.11 5,645.56 20705 新闻出版 6,394.83 749.27 5,645.56 2070599 其他新闻出版支出 6,394.83 749.27 5,645.56 20799 其他文化体育与传媒支出 3,485.11 3,485.11 2079903 文化产业发展专项支出 3,429.11 3,429.11 2079999 其他文化体育与传媒支出 55.99 55.99 208 社会保障和就业支出 36,250.42 36,222.16 28.27 20805 行政事业单位离退休 36,250.42 36,222.16 28.27 17

2080501 归口管理的行政单位离退休 17,996.71 17,996.71 2080502 事业单位离退休 15,912.62 15,884.36 28.27 2080503 离退休人员管理机构 2,341.09 2,341.09 211 节能环保支出 16,444.29 16,444.29 21110 能源节约利用 16,334.24 16,334.24 2111001 能源节约利用 16,334.24 16,334.24 21112 可再生能源 110.05 110.05 2111201 可再生能源 110.05 110.05 215 资源勘探信息等支出 903,957.85 170113.02 658,374.63 75,470.20 21502 制造业 2,630.38 2,630.38 2150207 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 1,075.79 1,075.79 2150299 其他制造业支出 1,554.59 1,554.59 21505 工业和信息产业监管 901,327.47 170,113.02 655,744.26 75,470.20 221 住房保障支出 61,909.09 61,683.20 225.90 22102 住房改革支出 61,909.09 61,683.20 225.90 2210201 住房公积金 40,843.07 40,767.34 75.73 18

2210202 提租补贴 2,572.45 2,572.45 2210203 购房补贴 18,493.57 18,343.41 150.17 222 粮油物资储备支出 2,881.97 2,881.97 22205 重要商品储备 2,881.97 2,881.97 229 其他支出 91.19 91.19 22999 其他支出 91.19 91.19 2299901 其他支出 91.19 91.19 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 19

部门 : 工业和信息化部 四 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 2,250,670.24 一 一般公共服务支出 31 15,000.00 15,000.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 50,304.00 二 外交支出 32 3,500.11 3,500.11 3 三 国防支出 33 170.52 170.52 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 836,815.86 836,815.86 6 六 科学技术支出 36 640,553.60 640,553.60 7 七 文化体育与传媒支出 37 3,884.79 3,884.79 8 八 社会保障和就业支出 38 23,382.11 23,382.11 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 10 十 节能环保支出 40 16,185.82 16,185.82 11 十一 城乡社区支出 41 12 十二 农林水支出 42 13 十三 交通运输支出 43 14 十四 资源勘探信息等支出 44 670,499.42 619,020.06 51,479.36 15 十五 商业服务业等支出 45 16 十六 金融支出 46 17 十七 援助其他地区支出 47 20

18 十八 国土海洋气象等支出 48 19 十九 住房保障支出 49 53,627.45 53,627.45 20 二十 粮油物资储备支出 50 2,881.97 2,881.97 21 二十一 其他支出 51 22 二十二 债务还本支出 52 23 二十三 债务付息支出 53 本年收入合计 24 2,300,974.24 本年支出合计 54 2,266,501.64 2,215,022.29 51,479.36 年初财政拨款结转和结余 26 364,956.82 年末结转和结余 55 399,429.41 390,380.04 9,049.37 一般公共预算财政拨款 27 354,732.09 56 政府性基金预算财政拨款 28 10,224.73 57 29 58 合计 30 2,665,931.06 合计 59 2,665,931.06 2,605,402.33 60,528.73 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 21

五 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 工业和信息化部 公开 05 表 单位 : 万元 项目本年支出合计基本支出项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,215,022.29 676,719.54 1,538,302.74 201 一般公共服务支出 15,000.00 15,000.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 15,000.00 15,000.00 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 15,000.00 15,000.00 202 外交支出 3,500.11 3,500.11 20204 国际组织 3,320.09 3,320.09 20299 其他外交支出 180.03 180.03 2029901 其他外交支出 180.03 180.03 203 国防支出 170.52 48.00 122.52 20306 国防动员 170.52 48.00 122.52 205 教育支出 836,815.86 528,789.62 308,026.24 20502 普通教育 836,815.86 528,789.62 308,026.24 22

2050205 高等教育 836,815.86 528,789.62 308,026.24 206 科学技术支出 640,553.60 18,868.25 621,685.35 20602 基础研究 24,543.77 5,227.71 19,316.06 2060201 机构运行 8,043.71 5,227.71 2,816.00 2060204 重点实验室及相关设施 10,965.01 10,965.01 2060299 其他基础研究支出 5,535.05 5,535.05 20603 应用研究 179,642.56 13,640.54 166,002.02 2060301 机构运行 13,640.54 13,640.54 2060302 社会公益研究 2,460.78 2,460.78 2060303 高技术研究 163,541.23 163,541.23 20604 技术研究与开发 4,947.24 4,947.24 2060402 应用技术研究与开发 1.06 1.06 2060403 产业技术研究与开发 4,946.18 4,946.18 20605 科技条件与服务 9,671.68 9,671.68 2060503 科技条件专项 9,671.68 9,671.68 20609 科技重大专项 420,139.36 420,139.36 2060901 科技重大专项 420,139.36 420,139.36 20699 其他科学技术支出 1,608.99 1,608.99 2069999 其他科学技术支出 1,608.99 1,608.99 207 文化体育与传媒支出 3,884.79 608.80 3,275.99 20705 新闻出版 608.80 608.80 2070599 其他新闻出版支出 608.80 608.80 20799 其他文化体育与传媒支出 3,275.99 3,275.99 23

2079903 文化产业发展专项支出 3,220.00 3,220.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 55.99 55.99 208 社会保障和就业支出 23,382.11 23,382.11 20805 行政事业单位离退休 23,382.11 23,382.11 2080501 归口管理的行政单位离退休 13,165.88 13,165.88 2080502 事业单位离退休 8,547.18 8,547.18 2080503 离退休人员管理机构 1,669.04 1,669.04 211 节能环保支出 16,185.82 16,185.82 21110 能源节约利用 16,075.77 16,075.77 2111001 能源节约利用 16,075.77 16,075.77 21112 可再生能源 110.05 110.05 2111201 可再生能源 110.05 110.05 215 资源勘探信息等支出 619,020.06 51,395.32 567,624.74 21502 制造业 2,250.38 2,250.38 2150207 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 695.79 695.79 2150299 其他制造业支出 1,554.59 1,554.59 21505 工业和信息产业监管 616,769.68 51,395.32 565,374.36 221 住房保障支出 53,627.45 53,627.45 22102 住房改革支出 53,627.45 53,627.45 2210201 住房公积金 36,098.79 36,098.79 2210202 提租补贴 1,957.42 1,957.42 2210203 购房补贴 15,571.24 15,571.24 222 粮油物资储备支出 2,881.97 2,881.97 24

22205 重要商品储备 2,881.97 2,881.97 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 25

六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表部门 : 工业和信息化部单位 : 万元项目经济分类科本年支出合计人员经费公用经费科目名称目编码栏次 1 2 3 合计 676,719.54 543,908.88 132,810.66 301 工资福利支出 305,535.65 305,535.65 30101 基本工资 83,787.03 83,787.03 30102 津贴补贴 186,088.20 186,088.20 30103 奖金 3,446.71 3,446.71 30104 社会保障缴费 12,284.46 12,284.46 30106 伙食补助费 159.84 159.84 30107 绩效工资 3,940.54 3,940.54 30199 其他工资福利支出 15,828.87 15,828.87 302 商品和服务支出 123,804.28 123,804.28 30201 办公费 6,492.26 6,492.26 30202 印刷费 2,627.55 2,627.55 30203 咨询费 591.27 591.27 30204 手续费 69.91 69.91 30205 水费 5,770.70 5,770.70 30206 电费 14,777.47 14,777.47 26

30207 邮电费 1,870.60 1,870.60 30208 取暖费 20,509.36 20,509.36 30209 物业管理费 22,825.99 22,825.99 30211 差旅费 7,637.41 7,637.41 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 632.86 632.86 30213 维修 ( 护 ) 费 5,066.67 5,066.67 30214 租赁费 3,441.57 3,441.57 30215 会议费 734.19 734.19 30216 培训费 1,370.88 1,370.88 30217 公务接待费 381.19 381.19 30218 专用材料费 8,347.35 8,347.35 30225 专用燃料费 9.86 9.86 30226 劳务费 5,708.98 5,708.98 30227 委托业务费 3,860.86 3,860.86 30228 工会经费 990.75 990.75 30229 福利费 622.78 622.78 30231 公务用车运行维护费 1,046.46 1,046.46 30239 其他交通费用 1,110.44 1,110.44 30240 税金及附加费用 0.93 0.93 30299 其他商品和服务支出 7,306.00 7,306.00 303 对个人和家庭的补助 238,373.23 238,373.23 30301 离休费 11,894.82 11,894.82 30302 退休费 144,473.19 144,473.19 30304 抚恤金 1,296.41 1,296.41 30305 生活补助 6,287.14 6,287.14 27

30307 医疗费 8,608.51 8,608.51 30308 助学金 7,483.98 7,483.98 30309 奖励金 5.41 5.41 30311 住房公积金 36,098.79 36,098.79 30312 提租补贴 3,542.84 3,542.84 30313 购房补贴 15,669.14 15,669.14 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3,013.01 3,013.01 307 债务利息支出 5.63 5.63 30705 向国际组织借款付息 5.63 5.63 310 其他资本性支出 9,000.75 9,000.75 31002 办公设备购置 2,553.25 2,553.25 31003 专用设备购置 2,819.11 2,819.11 31007 信息网络及软件购置更新 429.40 429.40 31019 其他交通工具购置 30.16 30.16 31099 其他资本性支出 3,168.82 3,168.82 28

七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 工业和信息化部 公开 07 表单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6,038.81 3,042.14 1,970.24-1,970.24 1,026.43 4,474.86 2,479.88 1,580.03-1,580.03 414.94 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 29

部门 : 工业和信息化部 功能分类科目编码 项 目 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本年支出 上年结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 公开 08 表单位 : 万元 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10,224.73 50,304.00 51,479.36 51,479.36 9,049.37 215 资源勘探信息等支出 10,224.73 50,304.00 51,479.36 51,479.36 9,049.37 21505 工业和信息产业监管 10,224.73 50,304.00 51,479.36 51,479.36 9,049.37 2150570 无线电频率占用费安排的支出 10,224.73 50,304.00 51,479.36 51,479.36 9,049.37 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 30

第三部分工业和信息化部 2015 年度部门决算情况说明 一 关于工业和信息化部 2015 年度收入支出决算总体情况说明工业和信息化部 2015 年度收入总计 6,008,076.50 万元, 支出总计 6,008,076.50 万元 与 2014 年相比, 收 支总计各增加 297,824.03 万元, 增长 5.22% 主要原因是财政拨款收入 事业收入均较上年有一定程度的增长, 相应支出增加 图 1: 收 支决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 二 关于工业和信息化部 2015 年度收入决算情况说明 本年收入合计 4,154,899.93 万元, 其中 : 财政拨款收入 2,300,974.24 万元, 占 55.38%; 事业收入 1,397,750.12 万元, 占 31

33.64%; 经营收入 123,349.27 万元, 占 2.97%; 附属单位上缴收入 1,220.85 万元, 占 0.03%; 其他收入 331,605.45 万元, 占 7.98% 图 2: 收入决算 三 关于工业和信息化部 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 3,768,394.70 万元, 其中 : 基本支出 1,237,612.63 万元, 占 32.84%; 项目支出 2,429,766.20 万元, 占 64.48%; 经营支出 101,015.86 万元, 占 2.68% 32

图 3: 支出决算 四 关于工业和信息化部 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明工业和信息化部 2015 年度财政拨款收支总决算 2,665,931.06 万元 与 2014 年相比, 财政拨款收 支总计各增加 61,280.98 万元, 增长 2.35% 主要原因是高校科研任务增加导致财政拨款收入 支出增加 33

图 4: 财政拨款收 支决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 五 关于工业和信息化部 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况工业和信息化部 2015 年度财政拨款支出 2,215,022.29 万元, 占本年支出合计的 58.78% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 128,356.04 万元, 增长 6.15% 主要原因是高校科研项目增加和工资调整导致财政拨款支出增加 34

图 5: 财政拨款支出决算变动情况 ( 单位 : 万元 ) ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况工业和信息化部 2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 15,000.00 万元, 占 0.68%; 外交 ( 类 ) 支出 3,500.11 万元, 占 0.16%; 国防 ( 类 ) 支出 170.52 万元, 占 0.01%; 教育 ( 类 ) 支出 836,815.86 万元, 占 37.78%; 科学技术 ( 类 ) 支出 640,553.60 万元, 占 28.92%; 文化体育与传媒 ( 类 ) 支出 3,884.79 万元, 占 0.18%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 23,382.11 万元, 占 1.06%; 节能环保 ( 类 ) 支出 16,185.82 万元, 占 0.73%; 35

资源勘探电力信息等事务 ( 类 ) 支出 619,020.06 万元, 占 27.95%; 住房保障 ( 类 ) 支出 53,627.45 万元, 占 2.42%; 粮油物资储备事务 ( 类 ) 支出 2,881.97 万元, 占 0.13% 图 6: 财政拨款支出决算结构 ( 三 ) 财政拨款支出决算的具体情况工业和信息化部 2015 年度财政拨款支出年初预算为 2,064,379.69 万元, 支出决算为 2,215,022.29 万元, 完成年初预算的 107.30% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分项目在本年支出及年中追加部分项目并发生支出 其中 : 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 项 ) 年初预算为 36

0.00 万元, 支出决算为 15,000.00 万元 决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出 2. 外交 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 年初预算为 2,898.25 万元, 支出决算为 3,320.09 万元, 完成年初预算的 114.55% 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年年中追加国际组织会费预算并发生支出 3. 外交 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 180.03 万元 决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分项目在本年支出 4. 国防 ( 类 ) 国防动员 ( 款 ) 年初预算为 168.00 万元, 支出决算为 170.52 万元, 完成年初预算的 101.50% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出 5. 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 年初预算为 745,067.89 万元, 支出决算为 836,815.86 万元, 完成年初预算的 112.31% 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年年中追加高等教育预算并发生支出 6. 科学技术 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 机构运行 ( 项 ) 年初预算为 8,043.71 万元, 支出决算为 8,043.71 万元, 完成年初预算的 100% 7. 科学技术 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 重点实验室及相关设施 ( 项 ) 年初预算为 15,868.00 万元, 支出决算为 10,965.01 万元, 完成年初预算的 69.10% 决算数小于预算数的主要原因是部分重点实验室项目预算未完全支出 8. 科学技术 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 其他基础研究支出 ( 项 ) 37

年初预算为 9,000.00 万元, 支出决算为 5,535.05 万元, 完成年初预算的 61.50% 决算数小于预算数的主要原因是部属高校基础研究项目预算未完全支出 9. 科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 机构运行 ( 项 ) 年初预算为 12,077.60 万元, 支出决算为 13,640.54 万元, 完成年初预算的 112.94% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出在本年支出 10. 科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ) 年初预算为 2,442.50 万元, 支出决算为 2,460.78 万元, 完成年初预算的 100.75% 11. 科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 高技术研究 ( 项 ) 年初预算为 159,045.50 万元, 支出决算为 163,541.23 万元, 完成年初预算的 102.83% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出 12. 科学技术 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1.06 万元 决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出 13. 科学技术 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 产业技术研究与开发 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 4,946.18 万元 决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出 14. 科学技术 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ) 年初预算为 9,845.00 万元, 支出决算为 9,671.68 万元, 完成年初预 38

算的 98.24% 决算数小于预算数的主要原因是科研单位部分修缮购置项目未完全支出 15. 科学技术 ( 类 ) 科技重大专项 ( 款 ) 科技重大专项 ( 项 ) 年初预算为 244,509.20 万元, 支出决算为 420,139.36 万元, 完成年初预算的 171.83% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出 16. 科学技术 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ) 年初预算为 217.37 万元, 支出决算为 1,608.99 万元, 完成年初预算的 740.21% 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年年中追加科研人才项目预算并发生支出 17. 文化体育与传媒 ( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 其他新闻出版支出 ( 项 ) 年初预算为 608.80 万元, 支出决算为 608.80 万元, 完成年初预算的 100% 18. 文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 文化产业发展专项 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3,220.00 万元 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年追加文化产业发展专项资金并发生支出 19. 文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 其他文化体育与传媒 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 55.99 万元 决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分文化体育与传媒项目在本年支出 20. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管 39

理的行政单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 11,777.59 万元, 支出决算为 13,165.88 万元, 完成年初预算的 111.79% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出在本年支出 21. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 7,476.34 万元, 支出决算为 8,547.18 万元, 完成年初预算的 114.32% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出在本年支出 22. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 ) 年初预算为 1,588.12 万元, 支出决算为 1,669.04 万元, 完成年初预算的 105.10% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出在本年支出 23. 节能环保 ( 类 ) 能源节约利用 ( 款 ) 能源节约利用 ( 项 ) 年初预算为 5,800.00 万元, 支出决算为 16,075.77 万元, 完成年初预算的 277.17% 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年追加能源节约利用项目并发生支出 24. 节能环保 ( 类 ) 可再生能源 ( 款 ) 可再生能源 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 110.05 万元 决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分项目在本年支出 25. 资源勘探信息等 ( 类 ) 制造业 ( 款 ) 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 695.79 万元 决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分项目在本年支出 40

26. 资源勘探信息等 ( 类 ) 制造业 ( 款 ) 其他制造业支出 ( 项 ) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1,554.59 万元 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年追加制造业相关项目并发生支出 27. 资源勘探信息等 ( 类 ) 工业和信息产业监管 ( 款 ) 年初预算为 482,132.96 万元, 支出决算为 619,020.06 万元, 完成年初预算的 128.39% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分项目在本年执行且本年追加了部分项目并发生支出 28. 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 35,800.00 万元, 支出决算为 36,098.79 万元, 完成年初预算的 100.83% 29. 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 年初预算为 1,950.00 万元, 支出决算为 1,957.42 万元, 完成年初预算的 100.38% 30. 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 年初预算为 15,500.00 万元, 支出决算为 15,571.24 万元, 完成年初预算的 100.46% 31. 粮油物资储备 ( 类 ) 重要商品储备 ( 款 ) 医药储备 ( 项 ) 年初预算为 2,873.00 万元, 支出决算为 2,881.97 万元, 完成年初预算的 100.31% 六 关于工业和信息化部 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明工业和信息化部 2015 年度财政拨款基本支出 676,719.54 万元, 41

其中 : 人员经费 543,908.88 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 日常公用经费 132,810.66 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 向国际组织借款付息 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他交通工具购置 其他资本性支出 七 关于工业和信息化部 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出预算执行情况说明 工业和信息化部 2015 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 6,038.81 万元, 支出决算为 4,474.86 万元, 完成预算的 74.10%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 2,479.88 万元, 完成预算的 81.52%; 公务用车购置及运行费支出决算为 1,580.03 万元, 完成预算的 80.19%; 公务接待费支出决算为 414.94 万元, 完成预算的 40.43% 2015 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求, 进一步从严 42

控制 三公 经费开支, 进行了公车改革, 公车运行维护费用降低, 全年实际支出比预算有所节约 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 2,479.88 万元, 占 55.42%; 公务用车购置及运行费支出决算 1,580.03 万元, 占 35.31%; 公务接待费支出决算 414.94 万元, 占 9.27% 具体情况如下: 图 7: 三公 经费财政拨款支出结构 1. 因公出国 ( 境 ) 费 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 因公出国 ( 境 ) 费 2015 年度财政拨款支出决算为 2,479.88 万元, 工业和信息化部及所属单位 2015 年度本单位组织及参加其他单位组织的出国团组共计 329 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 808 人次 支出内容包括以下方面 : 43

(1) 参加国际组织会议及双边 多边会议 磋商 : 包括 2015 年世界无线电通信大会 ;2015 年世界电信展 ; 亚太经合组织 (APEC) 第十次电信部长会议 ; 第 22 次中小企业部长会议及相关工作组会议 ; 金砖国家第一届工业部长会议和通信部长会议 ; 第七轮中美战略与经济对话 ; 第六次中美商贸联委会产业和竞争力对话会议 ; 中俄通信与信息技术分委会第十四次会议 ; 第六次中欧信息技术 电信和信息化对话会议 ; 中欧民用航空分委会第十次会议 ; 中法民用航空合作工作会议 ; 第九次 第十次中国 - 东盟电信部长会议 ; 中非合作论坛约翰内斯堡峰会 ; 推动中国 - 阿根廷工业和信息通信合作工作会议 ; 各类自贸区谈判磋商等 (2) 与港澳台地区工业和信息化合作交流支出 : 赴台湾参加第十二届海峡两岸信息产业和技术标准论坛 ;2015 年两岸通讯产业合作及交流会议 ; 海峡两岸通信交流座谈会 ; 两岸企业家峰会中小企业创新论坛 ; 海峡两岸工业发展与合作论坛 ;ECFA 货物贸易协定后续商谈等 ; 赴香港 澳门参加 2015 年香港国际环保博览会 ; 澳门国际汽车博览会 ;CEPA 磋商会议等 (3) 境外业务培训支出 : 举办发达国家工业应急管理培训 工业资源综合利用产业技术与政策培训 工业和信息化标准战略与管理培训 高档数控机床研发 制造工艺技术培训 德国工业 4.0 培训 食品行业质量安全管理和保障能力建设培训 互联网管理法律制度培训 电力电子产业 ( 新能源 轨道交通 输变电 ) 发展培训 大数据网络安全管理培训 电信和互联网用户个人信息保护培 44

训 软件产业管理和创新培育培训 未来网络技术及产业发展培训 5G 频谱规划与频谱资源市场化配置培训等 2. 公务用车购置及运行费 指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车购置及运行费 2015 年度财政拨款支出决算为 1,580.03 万元, 支出内容为公务用车运行费 1,580.03 万元, 工业和信息化部所属 131 个预算单位的公务用车保有量为 575 辆 主要用于高等教育 行业监管 专用通信 通信保障 科学研究等工作发生的燃油费 维修费 保险费 过路过桥费等 3. 公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 公务接待费 2015 年度财政拨款支出决算为 414.94 万元, 支出内容包括以下方面 : (1) 外事接待 使用一般公共预算财政拨款支出的外事接待 19 批次,176 人次, 共计支出 16.66 万元, 主要用于举办大湄公河次区域信息高速公路指导小组会议 第三次中韩信息通信合作部级战略对话 第六次中欧中小企业政策对话会议 第三次中法合作机制联委会会议 互联网 + 时代信息通信业发展研讨班 ; 接待伊朗通信和信息技术部部长等活动 (2) 国内公务接待 使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 2,323 批次,26,679 人次, 共计支出 398.28 万元, 主要用于工业和信息化部所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的正常接待支出 45

八 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 工业和信息化部 2015 年度机关运行经费支出 8,713.73 万元, 2014 年度机关运行经费支出 8,694.72 万元, 与上年基本持平 ( 二 ) 政府采购情况 2015 年本部门政府采购支出总额 126,511.00 万元, 其中 : 政府采购货物支出 60,054.25 万元 政府采购工程支出 59,370.90 万元 政府采购服务支出 7,085.85 万元 授予中小企业合同金额 76,232.82 万元, 占政府采购支出总额的 60.26%, 其中 : 授予小微企业合同金额 10,463.96 万元, 占政府采购支出总额的 8.27% ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 工业和信息化部共有车辆 1,924 辆 ( 含三级单位 ), 其中 : 副部 ( 省 ) 级及以上领导用车 21 辆 一般公务用车 888 辆 一般执法执勤用车 36 辆 特种专业技术用车 185 辆 其他用车 794 辆为我部门所属单位用于教学 科研及后勤保障等方面的车辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 991 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展说明 近年来, 我部认真贯彻落实党中央和国务院的要求, 按照财政部统一部署, 大力推进预算绩效管理工作, 加强对部机关和直属单位的绩效理念宣贯, 强化效率观念, 各项工作取得了积极进展, 连续三年在财政部工作考核中获得一等奖 2015 年, 我们把绩效理念融入预算管理全过程, 逐步形成预算编制 执行 监督和绩效评 46

价的完整管理链条, 积极适应新常态下的新要求 通过预算绩效管理工作的逐年开展, 我们逐步树立了 讲绩效 重绩效 用绩效 的绩效管理理念, 增强了支出责任和效率意识, 初步建立了涵盖绩效目标管理 过程管理 信息反馈 结果应用的全过程预算绩效管理机制 1. 树立绩效意识, 形成长效机制通过预算绩效管理工作的推进, 项目主管司局 承担单位已逐步树立绩效管理意识, 将绩效评价工作列入年度重点工作, 成立本单位预算绩效管理工作领导小组, 制定本单位预算绩效管理制度, 按计划完成试点项目绩效评价工作 我部绩效管理长效机制已初步形成 2. 开展绩效检查, 加强过程管理通过开展中期检查 抽查 预评价等多层次检查, 定期采集绩效运行信息进行汇总分析, 进一步强化绩效评价项目管理, 保证绩效目标如期实现 针对检查中发现的部分费用未按预算支出 部分课题执行进度较慢等问题, 及时提出整改意见和建议, 帮助项目单位完成整改 提高项目管理水平 3. 逐步形成自我约束 内部规范的项目管理机制通过开展绩效评价工作, 可以及时发现各单位财政资金使用 管理及项目实施等方面存在的问题 部门在参考第三方评价报告的基础上提出整改建议, 促进各单位严格执行预算, 自觉加强资金使 47

用的内部监督管理, 完善内部管理制度和措施 逐渐形成了自我约束 内部规范的项目管理机制, 项目绩效和综合效益得到有效改善 4. 及时反馈绩效评价信息, 推动结果应用及时向各司局 单位反馈绩效评价信息, 督促其抓紧落实相关问题整改 切实提高财政资金使用效益 ; 进一步提高绩效评价结果应用 考评监督力度, 如 中药材扶持专项 试点对绩效考评优秀的项目进行资金后补助, 电子信息产业发展基金 软件公共服务平台专项 把项目绩效作为编制下一年预算的重要依据和考量标准 5. 项目单位自评工作质量和水平明显提高通过近几年的工作开展, 各单位普遍认识到绩效评价的重要性, 更加重视自我绩效评价工作 单位主动采取各种措施, 提高自评工作质量和水平, 绩效评价已逐步成为各单位的自觉行为 大部分单位绩效报告的内容更完整全面, 评价数据更加真实准确, 较好地反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度 48

第四部分名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 ( 四 ) 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 五 ) 附属单位缴款 : 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入 ( 六 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入, 如投资收益 利息收入等 ( 七 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 经营收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 ( 八 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财 49

政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 九 ) 一般公共服务 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ): 指用于保障工业和信息化部机构正常运转 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出 ( 十 ) 外交 ( 类 ): 指工业和信息化部用于外交方面的支出 包括国际组织 其他外交支出两个款级科目 1. 国际组织 ( 款 ): 指工业和信息化部以我国政府或工业和信息化部名义参加国际组织, 向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费 2. 其他外交支出 ( 款 ): 指工业和信息化部用于其他外交方面的支出 ( 十一 ) 国防 ( 类 ) 国防动员 ( 款 ): 指工业和信息化部用于工业经济动员等方面的支出 ( 十二 ) 教育 ( 类 ): 指工业和信息部用于教育方面的支出 包括普通教育 其他教育支出两个款级科目 1. 普通教育 ( 款 ): 指工业和信息化部所属高校用于开展全日制普通教育的支出 2. 其他教育支出 ( 款 ): 指工业和信息化部所属高校用于其他教育方面的支出 ( 十三 ) 科学技术 ( 类 ): 指工业和信息化部用于科学技术方面的支出 包括科学技术管理事务 基础研究 应用研究 技术研 50

究与开发 科技条件与服务 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出八个款级支出科目 1. 科学技术管理事务 : 指工业和信息化部用于一般行政管理事务和其他科学技术管理事务等方面的支出 2. 基础研究 : 指工业和信息化部用于基础研究和重点实验室等方面的支出 3. 应用研究 : 指工业和信息化部用于社会公益研究和高技术研究等方面的支出 4. 技术研究与开发 : 指工业和信息化部用于应用技术研究与开发 产业技术研究与开发等方面的支出 5. 科技条件与服务 : 指工业和信息化部用于完善科技条件的支出 6. 科技交流与合作 : 指工业和信息化部用于科技交流与合作的支出 7. 科技重大专项 : 指工业和信息化部牵头组织实施的相关科技重大专项及管理支出 8. 其他科学技术支出 : 指工业和信息化部用于上述科学技术支出以外的其他科学技术支出 ( 十四 ) 文化体育与传媒 ( 类 ): 指工业和信息化部用于文化 新闻出版方面的支出 包括新闻出版 其他文化体育与传媒两个款级支出科目 1. 新闻出版 : 指工业和信息化部所属新闻出版单位的支出 51

2. 其他文化体育与传媒支出 : 指工业和信息化部用于文化相关的其他支出 ( 十五 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 指工业和信息化部用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局支出 1. 归口管理的行政单位离退休 : 指工业和信息化部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费 2. 事业单位离退休 : 指工业和信息化部所属事业单位离退休人员的经费 3. 离退休人员管理机构 : 指工业和信息化部用于离退休干部局为部机关离退休人员提供管理服务的支出 ( 十六 ) 节能环保 ( 类 ): 指工业和信息化部用于工业和信息化领域节能环保方面的支出 包括能源节约利用和可再生能源两个款级支出科目 1. 能源节约利用 : 指工业和信息化部用于工业和信息化领域能源节约利用方面的支出 2. 可再生能源 : 指工业和信息化部用于可再生能源方面的支出 ( 十七 ) 资源勘探电力信息等事务 ( 类 ): 指工业和信息化部用于开展工业和信息化相关工作的支出 包括制造业 工业和信息产业监管支出和支持中小企业发展和管理支出等三个款级支出科目 52

1. 制造业 : 指工业和信息化部用于轻工 机械 电子及通讯设备等制造业的支出 2. 工业和信息产业监管支出 : 指工业和信息化部用于保障机构运行 开展工业和信息产业监管工作的支出 3. 支持中小企业发展和管理支出 : 指工业和信息化部用于支持中小企业服务体系发展等工作的支出 ( 十八 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指工业和信息化部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 包括住房公积金 提租补贴和购房补贴三个项级科目 1. 住房公积金 : 指按照 住房公积金管理条例 和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%, 不得高于 12% 2. 提租补贴 : 指按照国家有关规定, 自 2000 年开始, 针对在京中央单位因公有住房租金标准提高发放的补贴, 人均标准 90 元 / 月 53

3. 购房补贴 : 指根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 1998 23 号 ) 规定, 自 1998 年停止实物分房后, 对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 目前, 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 2005 8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 十九 ) 粮油物资储备事务 ( 类 ) 重要商品储备 ( 款 ): 指工业和信息化部按照要求用于重要商品储备的支出 ( 二十 ) 结余分配 : 指当年结余的分配情况 主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金, 交纳所得税 转入事业基金以外的结余分配情况 ( 二十一 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 二十二 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二十三 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 54

( 二十四 ) 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 二十五 ) 对附属单位补助支出 : 指预算单位对所属单位补助发生的支出 ( 二十六 ) 三公 经费财政拨款支出 : 指财政资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 其中, 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的往返机票费 住宿费 伙食费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费 燃料费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 二十七 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 55