国家安全生产监督管理总局 ( 含国家煤矿安全监察局 ) 2015 年度部门预算 二〇一五年四月 1
目 录 第一部分 国家安全监管总局概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 国家安全监管总局 2015 年部门预算表 一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出总表 第三部分 明 国家安全监管总局 2015 部门预算情况说 第四部分 名词解释 2
第一部分 国家安全监管总局概况 3
一 主要职能 ( 一 ) 根据 国务院办公厅关于印发国家安全生产监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 ( 国办发 2008 91 号 ), 国家安全生产监督管理总局 ( 以下简称国家安全监管总局 ) 为国务院直属机构 ( 正部级 ), 履行国务院赋予的全国安全生产监督管理等 17 项主要职责, 管理国家煤矿安全监察局 1. 组织起草安全生产综合性法律法规草案, 拟订安全生产政策和规划, 指导协调全国安全生产工作, 分析和预测全国安全生产形势, 发布全国安全生产信息, 协调解决安全生产中的重大问题 2. 承担国家安全生产综合监督管理责任, 依法行使综合监督管理职权, 指导协调 监督检查国务院有关部门和各省 自治区 直辖市人民政府安全生产工作, 监督考核并通报安全生产控制指标执行情况, 监督事故查处和责任追究落实情况 3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任, 按照分级 属地原则, 依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 ( 特种设备除外 ) 材料 劳动防护用品的安全生产管理工作, 负责监督管理中央管理的工矿商贸企业安全生产工作 4. 承担中央管理的非煤矿矿山企业和危险化学品 烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任, 依法组织并指导监督 4
实施安全生产准入制度 ; 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作 5. 承担工矿商贸作业场所 ( 煤矿作业场所除外 ) 职业卫生监督检查责任, 负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作, 组织查处职业危害事故和违法违规行为 6. 制定和发布工矿商贸行业安全生产规章 标准和规程并组织实施, 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作, 依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位 7. 负责组织国务院安全生产大检查和专项督查, 根据国务院授权, 依法组织特别重大事故调查处理和办理结案工作, 监督事故查处和责任追究落实情况 8. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作, 综合管理全国生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作 9. 负责综合监督管理煤矿安全监察工作, 拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策, 按规定制定煤炭行业规范和标准, 指导煤炭企业安全标准化 相关科技发展和煤矿整顿关闭工作, 对重大煤炭建设项目提出意见, 会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目 10. 负责监督检查职责范围内新建 改建 扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计 同时施工 同时投产使用情况 5
11. 组织指导并监督特种作业人员 ( 煤矿特种作业人员 特种设备作业人员除外 ) 的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人 安全生产管理人员的安全资格 ( 煤矿矿长安全资格除外 ) 考核工作, 监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作 12. 指导协调全国安全生产检测检验工作, 监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作, 监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作 13. 指导协调和监督全国安全生产行政执法工作 14. 组织拟订安全生产科技规划, 指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作 15. 组织开展安全生产方面的国际交流与合作 16. 承担国务院安全生产委员会的具体工作 17. 承办国务院交办的其他事项 ( 二 ) 根据 国务院办公厅关于印发国家煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 ( 国办发 2008 101 号 ), 国家煤矿安全监察局 ( 副部级 ) 为国家安全监管总局管理的国家局, 履行国务院赋予的国家煤矿安全监察等 11 项主要职责 1. 拟订煤矿安全生产政策, 参与起草有关煤矿安全生产的法律法规草案, 拟订相关规章 规程 安全标准, 按规定拟订煤炭行业规范和标准, 提出煤矿安全生产规划 6
2. 承担国家煤矿安全监察责任, 检查指导地方政府煤矿安全监督管理工作 对地方政府贯彻落实煤矿安全生产法律法规 标准, 煤矿整顿关闭, 煤矿安全监督检查执法, 煤矿安全生产专项整治 事故隐患整改及复查, 煤矿事故责任人的责任追究落实等情况进行监督检查, 并向地方政府及其有关部门提出意见和建议 3. 承担煤矿安全生产准入监督管理责任, 依法组织实施煤矿安全生产准入制度, 指导和管理煤矿有关资格证的考核颁发工作并监督检查, 指导和监督相关安全培训工作 4. 承担煤矿作业场所职业卫生监督检查责任, 负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作, 监督检查煤矿作业场所职业卫生情况, 组织查处煤矿职业危害事故和违法违规行为 5. 负责对煤矿企业安全生产实施重点监察 专项监察和定期监察, 依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件 设备设施安全情况, 对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚 6. 负责发布全国煤矿安全生产信息, 统计分析全国煤矿生产安全事故与职业危害情况, 组织或参与煤矿生产安全事故调查处理, 监督事故查处的落实情况 7. 负责煤炭重大建设项目安全核准工作, 组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收, 查处不符合安全生产标准的煤矿企业 8. 负责组织指导和协调煤矿事故应急救援工作 7
9. 指导煤矿安全生产科研工作, 组织对煤矿使用的设备 材料 仪器仪表的安全监察工作 10. 指导煤炭企业安全基础管理工作, 会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定和煤矿整顿关闭工作, 对煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目提出审核意见 11. 承办国务院及国家安全监管总局交办的其他事项 ( 三 ) 根据中编办 关于职业卫生监管部门职责分工的通知 ( 中央编办发 2010 104 号 ), 国家安全监管总局在职业卫生监管方面职责调整明确为 : 1. 起草职业卫生监管有关法规, 制定用人单位职业卫生监管相关规章 组织拟订国家职业卫生标准中的用人单位职业危害因素工程控制 职业防护设施 个体职业防护等相关标准 2. 负责用人单位职业卫生监督检查工作, 依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况 组织查处职业危害事故和违法违规行为 3. 负责新建 改建 扩建工程项目和技术改造 技术引进项目的职业卫生 三同时 审查及监督检查 负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作 4. 负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作 负责职业卫生检测 评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作 组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作 8
5. 负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测 评价 劳动者职业健康监护 相关职业卫生检查等管理制度 ; 监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史 职业危害接触关系等相关证明材料 6. 负责汇总 分析职业危害因素检测 评价 劳动者职业健康监护等信息, 向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况 二 部门预算单位构成从预算单位构成看, 国家安全监管总局预算包括 : 总局 ( 含煤矿安监局 ) 本级预算 离退休干部局预算 省级煤矿安全监察局本级及所属分局和事业单位预算 总局直属事业单位和社团组织预算 ( 见下图 ) 国家安全监管总局 部门预算 总局 ( 含煤矿安监局 ) 本级预算 离退休干部局预算省级煤矿安监局预算直属事业单位和社团 组织预算 省级煤矿安监局 本级预算 煤矿安全监察分局预算 省局所属事业单位预算 纳入国家安全监管总局 2015 年部门预算编制范围的单 位详细情况见下表 : 9
序号 单位名称 1 国家安全生产监督管理总局本级 2 国家安全生产监督管理总局离退休干部局 3 河北煤矿安全监察局 4 河北煤矿安全监察局本级 5 河北煤矿安全监察局邯郸监察分局 6 河北煤矿安全监察局冀中监察分局 7 河北煤矿安全监察局冀东监察分局 8 河北煤矿安全监察局张家口监察分局 9 河北煤矿安全监察局统计中心 10 河北煤矿安全监察局救援指挥中心 11 河北煤矿安全监察局安全技术中心 12 河北煤矿安全培训中心 13 河北煤矿安全监察局机关服务中心 14 山西煤矿安全监察局 15 山西煤矿安全监察局本级 16 山西煤矿安全监察局太原监察分局 17 山西煤矿安全监察局大同监察分局 18 山西煤矿安全监察局阳泉监察分局 19 山西煤矿安全监察局长治监察分局 20 山西煤矿安全监察局临汾监察分局 21 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 22 山西煤矿安全监察局晋城监察分局 23 山西煤矿安全监察局晋中监察分局 24 山西煤矿安全监察局统计中心 25 山西煤矿安全监察局救援指挥中心 26 山西煤矿安全监察局档案馆 27 山西煤矿安全监察局安全技术中心 28 山西煤矿安全培训中心 29 山西煤矿安全监察局机关服务中心 30 内蒙古煤矿安全监察局 31 内蒙古煤矿安全监察局本级 32 内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局 33 内蒙古煤矿安全监察局乌海监察分局 34 内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局 35 内蒙古煤矿安全监察局呼伦贝尔监察分局 36 内蒙古煤矿安全监察局统计中心 37 内蒙古煤矿安全监察局救援指挥中心 38 内蒙古煤矿安全监察局安全技术中心 39 内蒙古煤矿安全培训中心 40 内蒙古煤矿安全监察局机关服务中心 41 辽宁煤矿安全监察局 10
42 辽宁煤矿安全监察局本级 43 辽宁煤矿安全监察局辽东监察分局 44 辽宁煤矿安全监察局辽南监察分局 45 辽宁煤矿安全监察局辽西监察分局 46 辽宁煤矿安全监察局辽北监察分局 47 辽宁煤矿安全监察局统计中心 48 辽宁煤矿安全监察局救援指挥中心 49 辽宁煤矿安全监察局安全技术中心 50 辽宁煤矿安全培训中心 51 辽宁煤矿安全监察局机关服务中心 52 吉林煤矿安全监察局 53 吉林煤矿安全监察局本级 54 吉林煤矿安全监察局白山监察分局 55 吉林煤矿安全监察局辽源监察分局 56 吉林煤矿安全监察局延边监察分局 57 吉林煤矿安全监察局统计中心 58 吉林煤矿安全监察局救援指挥中心 59 吉林煤矿安全监察局档案馆 60 吉林煤矿安全监察局通讯信息中心 61 吉林煤矿安全监察局安全技术中心 62 吉林煤矿安全监察局机关服务中心 63 黑龙江煤矿安全监察局 64 黑龙江煤矿安全监察局本级 65 黑龙江煤矿安全监察局哈南监察分局 66 黑龙江煤矿安全监察局鹤滨监察分局 67 黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局 68 黑龙江煤矿安全监察局佳合监察分局 69 黑龙江煤矿安全监察局统计中心 70 黑龙江煤矿安全监察局救援指挥中心 71 黑龙江煤矿安全监察局安全技术中心 72 煤炭工业黑龙江建设工程质量监督中心站 73 黑龙江煤矿安全监察局机关服务中心 74 安徽煤矿安全监察局 75 安徽煤矿安全监察局本级 76 安徽煤矿安全监察局淮南监察分局 77 安徽煤矿安全监察局淮北监察分局 78 安徽煤矿安全监察局皖南监察分局 79 安徽煤矿安全监察局统计中心 80 安徽煤矿安全监察局救援指挥中心 81 安徽煤矿安全监察局安全技术中心 82 安徽煤矿安全监察局机关服务中心 83 江苏煤矿安全监察局 84 江苏煤矿安全监察局本级 11
85 江苏煤矿安全监察局徐州监察分局 86 江苏煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 87 江苏煤矿安全监察局安全技术中心 88 江苏煤矿安全监察局机关服务中心 89 江西煤矿安全监察局 90 江西煤矿安全监察局本级 91 江西煤矿安全监察局赣西南监察分局 92 江西煤矿安全监察局赣中监察分局 93 江西煤矿安全监察局赣东北监察分局 94 江西煤矿安全监察局统计中心 95 江西煤矿安全监察局救援指挥中心 96 江西煤矿安全监察局安全技术中心 97 江西煤矿抢险排水站 98 江西煤矿安全监察局机关服务中心 99 山东煤矿安全监察局 100 山东煤矿安全监察局本级 101 山东煤矿安全监察局鲁中监察分局 102 山东煤矿安全监察局鲁东监察分局 103 山东煤矿安全监察局鲁南监察分局 104 山东煤矿安全监察局鲁西监察分局 105 山东煤矿安全监察局统计中心 106 山东煤矿安全监察局救援指挥中心 107 山东煤炭工业信息计算中心 108 山东煤矿安全监察局安全技术中心 109 山东煤矿安全培训中心 110 山东煤矿安全监察局机关服务中心 111 河南煤矿安全监察局 112 河南煤矿安全监察局本级 113 河南煤矿安全监察局郑州监察分局 114 河南煤矿安全监察局豫南监察分局 115 河南煤矿安全监察局豫北监察分局 116 河南煤矿安全监察局豫西监察分局 117 河南煤矿安全监察局豫东监察分局 118 河南煤矿安全监察局统计中心 119 河南煤矿安全监察局救援指挥中心 120 河南煤矿安全监察局安全技术中心 121 河南煤矿安全培训中心 122 河南煤矿安全监察局机关服务中心 123 湖南煤矿安全监察局 124 湖南煤矿安全监察局本级 125 湖南煤矿安全监察局郴州监察分局 126 湖南煤矿安全监察局娄底监察分局 127 湖南煤矿安全监察局衡阳监察分局 12
128 湖南煤矿安全监察局常德监察分局 129 长沙煤矿安全技术培训中心 130 湖南煤矿安全监察局湘潭监察分局 131 湖南煤矿安全监察局统计中心 132 湖南煤矿安全监察局救援指挥中心 133 湖南煤矿安全监察局安全技术中心 134 湖南煤矿安全监察局机关服务中心 135 四川煤矿安全监察局 136 四川煤矿安全监察局本级 137 四川煤矿安全监察局攀西监察分局 138 四川煤矿安全监察局川北监察分局 139 四川煤矿安全监察局川南监察分局 140 四川煤矿安全监察局川西监察分局 141 四川煤矿安全监察局川东监察分局 142 四川煤矿安全监察局统计中心 143 四川煤矿安全监察局救援指挥中心 144 四川煤矿安全监察局安全技术中心 145 四川煤矿安全监察局机关服务中心 146 重庆煤矿安全监察局 147 重庆煤矿安全监察局本级 148 重庆煤矿安全监察局渝中监察分局 149 重庆煤矿安全监察局渝南监察分局 150 重庆煤矿安全监察局渝东监察分局 151 重庆煤矿安全监察局统计中心 152 重庆煤矿安全监察局救援指挥中心 153 重庆煤矿安全监察局安全技术中心 154 重庆煤矿安全技术培训中心 155 重庆煤矿安全监察局机关服务中心 156 贵州煤矿安全监察局 157 贵州煤矿安全监察局本级 158 贵州煤矿安全监察局林东监察分局 159 贵州煤矿安全监察局盘江监察分局 160 贵州煤矿安全监察局水城监察分局 161 贵州煤矿安全监察局遵义监察分局 162 贵州煤矿安全监察局毕节监察分局 163 贵州煤矿安全监察局统计中心 164 贵州煤矿安全监察局救援指挥中心 165 贵州煤矿安全监察局安全技术中心 166 贵州煤矿安全监察局机关服务中心 167 云南煤矿安全监察局 168 云南煤矿安全监察局本级 169 云南煤矿安全监察局曲靖监察分局 170 云南煤矿安全监察局大理监察分局 13
171 云南煤矿安全监察局红河监察分局 172 云南煤矿安全监察局昭通监察分局 173 云南煤矿安全监察局统计中心 174 云南煤矿安全监察局救援指挥中心 175 云南煤矿安全监察局安全技术中心 176 云南煤矿安全监察局机关服务中心 177 陕西煤矿安全监察局 178 陕西煤矿安全监察局本级 179 陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局 180 陕西煤矿安全监察局渭南监察分局 181 陕西煤矿安全监察局榆林监察分局 182 陕西煤矿安全监察局铜川监察分局 183 陕西煤矿安全监察局统计中心 184 陕西煤矿安全监察局救援指挥中心 185 陕西煤矿安全监察局安全技术中心 186 陕西煤矿安全监察局机关服务中心 187 甘肃煤矿安全监察局 188 甘肃煤矿安全监察局本级 189 甘肃煤矿安全监察局兰州监察分局 190 甘肃煤矿安全监察局陇东监察分局 191 甘肃煤矿安全监察局统计中心 192 甘肃煤矿安全监察局救援指挥中心 193 甘肃煤矿安全监察局安全技术中心 194 甘肃煤矿安全监察局机关服务中心 195 宁夏煤矿安全监察局 196 宁夏煤矿安全监察局本级 197 宁夏煤矿安全监察局银北监察分局 198 宁夏煤矿安全监察局银南监察分局 199 宁夏煤矿安全监察局统计中心 200 宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心 201 宁夏煤矿安全监察局安全技术中心 202 宁夏煤矿安全监察局机关服务中心 203 新疆煤矿安全监察局 204 新疆煤矿安全监察局本级 205 新疆煤矿安全监察局北疆监察分局 206 新疆煤矿安全监察局南疆监察分局 207 新疆煤矿安全监察局东疆监察分局 208 新疆煤矿安全监察局统计中心 209 新疆煤矿安全监察局救援指挥中心 210 新疆煤矿安全监察局安全技术中心 211 新疆煤矿安全监察局机关服务中心 212 北京煤矿安全监察局 213 国家煤矿安全监察局新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 14
214 国家煤矿安全监察局新疆生产建设兵团煤矿安全监察局本级 215 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 216 新疆生产建设兵团煤矿安全监察局安全技术中心 217 湖北煤矿安全监察局 218 湖北煤矿安全监察局本级 219 湖北煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 220 湖北煤矿安全监察局安全技术中心 221 青海煤矿安全监察局 222 青海煤矿安全监察局本级 223 青海煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 224 青海煤矿安全监察局安全技术中心 225 福建煤矿安全监察局 226 福建煤矿安全监察局本级 227 福建煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 228 福建煤矿安全监察局安全技术中心 229 福建煤矿安全监察局机关服务中心 230 广东煤矿安全监察局 231 广西煤矿安全监察局 232 广西煤矿安全监察局本级 233 广西煤矿安全监察局统计中心 ( 救援指挥中心 ) 234 广西煤矿安全监察局安全技术中心 235 华北科技学院 236 国家安全生产监督管理总局调度中心 237 国家安全生产监督管理总局培训中心 238 国家安全生产监督管理总局通信信息中心 239 中国安全生产报社 240 中国煤矿文工团 241 煤炭总医院 242 国家安全生产监督管理总局档案馆 243 国家安全生产监督管理总局国际交流合作中心 244 国家安全生产监督管理总局宣传教育中心 245 国家安全生产监督管理总局矿山救援指挥中心 246 国家安全生产监督管理总局机关服务中心 247 中国煤矿工人北戴河疗养院 248 中国煤矿工人大连疗养院 249 中国煤矿工人昆明疗养院 250 国家安全生产监督管理总局信息研究院 251 中国安全生产科学研究院 252 国家安全生产监督管理总局职业安全卫生研究中心 253 国家安全生产监督管理总局研究中心 254 中国煤炭工业协会 255 国家安全生产监督管理总局化学品登记中心 256 国家安全生产应急救援指挥中心 15
第二部分 国家安全监管总局 2015 年部门预算表 16
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第三部分 国家安全监管总局 2015 年部门预算情况说明 25
一 关于国家安全监管总局 2015 年财政拨款收支预算情况的总体说明国家安全监管总局 2015 年财政拨款收支总预算 227,003.44 万元 收入包括 : 一般公共预算拨款 214,326.14 万元, 政府性基金预算拨款 48.61 万元, 上年结转 12,628.69 万元 支出包括 : 教育支出 37,586.82 万元, 科学技术支出 11.179.69 万元, 文化体育与传媒支出 757.99 万元, 社会保障和就业支出 39,489.82 万元, 医疗卫生与计划生育支出 1,823.03 万元, 城乡社区支出 48.61 万元, 资源勘探信息等支出 128,021.45 万元, 住房保障支出 6,900.94 万元, 结转下年 1,195.09 万元 二 关于国家安全监管总局 2015 年一般公共预算当年财 政拨款情况说明 26
( 一 ) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 国家安全监管总局 2015 年一般公共预算当年财政拨款 214,324.16 万元, 比 2014 年执行数增加 2,919.92 万元, 主要是 2015 年科学技术支出 ( 类 ) 下的社会公益研究和科技条件专项增加 2,658.46 万元, 住房改革支出增加 800 万元等 ( 二 ) 一般公共预算当年财政拨款结构情况 教育 ( 类 ) 支出 37,500.82 万元, 占 17.5%; 科学技术 ( 类 ) 支出 11,179.69 万元占 5.22%; 文化体育与传媒 ( 类 ) 支出 757.99 万元, 占 0.35%; 社会保障和就业支出 39,461.76 万元, 占 18.41%; 医疗卫生与计划生育支出 1,810.18 万元, 占 0.84%; 资源勘探信息等支出 116,885.7 万元, 占 54.54%; 住房保障支出 6,730.00 万元, 占 3.14% 27
( 三 ) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 36,339.92 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 598.05 万元, 增长 1.67% 2. 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 高等职业教育 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 260.9 万元, 与 2014 年财政拨款执行数持平 3. 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 900 万元, 比 2014 年财政拨款执行数减少 100 万元, 下降 10% 主要原因是结合预算执行情况核减 4. 科学技术支出 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ) 2015 年财政拨款预算数为 7792.73 万元, 比 2014 年财政拨款 28
执行数增加 1593.46 万元, 增长 25.7%, 主要原因是在职人员增加和标准提高 5. 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 3290 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 1125 万元, 增长 51.96% 主要原因是科学事业单位修缮购置项目支出增加 6. 科学技术支出 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 96.96 万元, 比 2014 年财政拨款执行数减少 60 万元, 下降 38.23% 原因是万人计划特殊支持经费一次性项目支出减少 7. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 艺术表演团体 ( 项 ) 2015 年财政拨款预算数为 606.37 万元, 与 2014 年财政拨款执行数持平 8. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 出版发行 ( 项 ) 2015 年财政拨款预算数为 151.62 万元, 与 2014 年财政拨款执行数持平 9. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 文化产业发展专项 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 0 万元, 比 2014 年财政拨款执行数减少 700 万元, 下降 100% 原因是中国煤炭专业知识资源服务平台一次性项目支出减少 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 29
31,655.17 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 53.62 万元, 增长 0.17%, 与 2014 年财政拨款执行数基本持平 11. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 4,756.83 万元, 比 2014 年财政拨款执行数减少 68.49 万元, 下降 1.42% 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 3,049.76 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 23.15 万元, 增长 0.76%, 与 2014 年财政拨款执行数基本持平 13. 医疗卫生和计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 综合医院 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 810.18 万元, 与 2014 年财政拨款执行数持平 14. 医疗卫生和计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 1,000.00 万元, 与 2014 年财政拨款执行数持平 15. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 工业和信息产业监管 ( 款 ) 工业和信息产业支持 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 800 万元, 比 2014 年财政拨款执行数减少 4,900.00 万元, 下降 85.96% 原因是国家发展改革委安排的基本建设项目减少 16. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 40,528.07 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 145.59 万元, 增长 0.36%, 与 2014 年预算执行数基本持平 30
17. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 32,781.27 万元, 比 2014 年财政拨款执行数减少 609.46 万元, 下降 1.83%, 主要是国家发展改革委安排的基本建设项目减少 18. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 机关服务 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 7,856.17 万元, 与 2014 年财政拨款执行数持平 19. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 国务院安委会专项 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 300 万元, 与 2014 年财政拨款执行数持平 20. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 安全监管监察专项 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 27,800 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 3,000.00 万元, 增长 12.1%, 主要是为强化职能业务, 安全生产监管和煤矿安全监察任务增加 21. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 煤炭安全 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 0 万元, 比 2014 年财政拨款执行数减少 210 万元, 下降 100% 原因是国家矿山应急救援队建设项目管理费支出减少 22. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 其他安全生产监管支出 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 6,820.17 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 2,229.00 万元, 增长 48.55% 原因是国家发展改革委安排的基本建设项目增加 31
23. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )2015 年财政拨款预算数为 4,100.00 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 300 万元, 增长 7.89% 主要原因是按规定住房公积金缴费基数提高 24. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2015 年财政拨款预算数为 330.00 万元, 与 2014 年预算执行数持平 25. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 2015 年财政拨款预算数为 2,300.00 万元, 比 2014 年财政拨款执行数增加 500 万元, 增长 27.78%, 主要原因是符合购房补贴发放的人数增加 三 关于国家安全监管总局 2015 年一般公共预算基本支出情况说明国家安全监管总局 2015 年一般公共预算基本支出 132,880.71 万元, 其中 : 人员经费 99,224.98 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费 33,655.73 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 32
会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 其他交通工具购置 四 关于国家安全监管总局 2015 年 三公 经费预算情况说明 2015 年 三公 经费财政拨款预算为 5,397.92 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 520.3 万元, 公务用车购置及运行费预算 4,252.27 万元, 公务接待费预算 625.35 万元 2015 年 三公 经费比 2014 年减少 689.94 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 4.1 万元, 公务用车购置及运行费减少 468.98 万元, 公务接待费减少 216.86 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神, 未安排公务用车购置费预算, 同时减少公务用车运行费 公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求, 严格控制接待费支出 五 关于国家安全监管总局 2015 年政府性基金收支预算情况说明国家安全监管总局 2015 年政府性基金预算收入 48.61 万元, 用于公共租赁住房维护和管理支出 说明 六 关于国家安全监管总局 2015 年收支预算情况的总体 33
按照综合预算的原则, 国家安全监管总局所有收入和支出纳入部门预算管理 收入包括 : 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 ; 支出包括教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出 资源勘探信息等支出 住房保障支出 国家安全监管总局 2015 年收支总预算 494,434.02 万元 七 关于国家安全监管总局 2015 年收入预算情况说明 34
国家安全监管总局 2015 年收入预算 494,434.02 万元, 其中 : 上年结转 42,345.25 万元, 占 8.56%; 一般公共预算拨款收入 214,326.14 万元, 占 43.35%; 政府性基金预算拨款收入 48.61 万元, 占 0.01%; 事业收入 175,847.7 万元, 占 35.57%; 事业单位经营收入 20,581.8 万元, 占 4.16%; 下级单位上缴收入 548.44 万元, 占 0.11%; 其他收入 29,778.74 万元, 占 6.02%; 用事业基金弥补收支差额 10,957.34 万元, 占 2.22% 35
八 关于国家安全监管总局 2015 年支出预算情况说明 2015 年预算支出 478,379.94 万元, 其中 : 基本支出 340,531.59 万元, 占 71.67%; 项目支出 121,224.19 万元, 占 25.34%; 事业单位经营支出 16,624.16 万元, 占 3.48% 九 其他重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费 2015 年总局本级 离退休干部局 省级煤矿安监局等 105 家行政单位以及国家安全监管总局调度中心 国家安全监管总局矿山救援指挥中心 国家安全生产应急救援指挥中心等 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20,443.96 万元, 较 2014 年预算增加 1.71 万元, 与 2014 年预 36
算基本持平 ( 二 ) 政府采购情况 2015 年国家安全监管总局各单位政府采购预算总额 144,207.22 万元, 其中 : 政府采购货物预算 72,965.62 万元 政府采购工程预算 63,697.42 万元 政府采购服务预算 7,544.18 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2014 年 6 月 1 日, 国家安全监管总局各单位共有车 辆 1383 辆, 其中, 部级领导干部用车 16 辆 一般公务用车 581 辆 一般执法执勤用车 636 辆 特种专业技术用车 41 辆 其 他用车 109 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 17 台 ( 套 ) 2015 年部门预算安排购置事业单位车辆 3 辆, 未安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备 ( 四 ) 预算绩效情况 2014 年实行绩效目标管理的项目 3 个, 涉及一般公共预算 拨款 5,300.00 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 3 个, 涉及一 般公共预算拨款 5,300.00 万元 2015 年实行绩效目标管理的 项目 4 个, 涉及一般公共预算拨款 24,970.00 万元 ; 纳入绩效 评价试点的项目 4 个, 涉及一般公共预算拨款 24,970.00 万元 37
第四部分 名词解释 38
一 收入类 ( 一 ) 一般公共预算拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 ( 二 ) 政府性基金预算拨款收入 : 指在京中央和国家机关职工周转住房租金收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入, 煤炭总医院的医疗收入等 ( 四 ) 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 : 中国安全生产报社的广告收入等 ( 五 ) 其他收入 : 指除上述 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是投资收益 事业单位固定资产出租出借收入 存款利息收入等 ( 六 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 七 ) 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 39
二 支出类 ( 一 ) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出 ( 二 ) 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 高等职业教育 ( 项 ): 指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出 ( 三 ) 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ): 指安监系统干部培训等支出 ( 四 ) 科学技术支出 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出 ( 五 ) 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ): 指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费 ( 六 ) 科学技术支出 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ): 指财政部核定国家安全监管总局的科技管理费支出 ( 七 ) 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 艺术表演团体 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出 具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出 ( 八 ) 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 出版发行 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支 40
出 具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出 ( 九 ) 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 文化产业发展专项支出 ( 项 ): 指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出 ( 十 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员, 以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支 ( 十一 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支 ( 十二 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 ): 指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出 ( 十三 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 综合医院 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出 具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出 ( 十四 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费 41
( 十五 ) 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金支出 ( 款 ) 公共租赁住房维护和管理支出 ( 项 ): 指财政部核定国家安全监管总局所属机关服务中心用公共租赁住房租金收入安排的用于公共租赁住房维护和管理等经费支出 ( 十六 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 工业和信息产业监管 ( 款 ) 工业和信息产业支持 ( 项 ): 指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出 ( 十七 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指国家安全监管总局行政单位 参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行 开展日常工作的基本支出 ( 十八 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管 应急救援指挥等职能业务专项支出和基本建设项目支出 ( 十九 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ): 指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制 办公楼日常维修维护 信息统计等服务保障的支出 ( 二十 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 国务院安委会专项 ( 项 ): 指国务院安委会开展安全生产督查 调研等项目支出 ( 二十一 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 安全监管监察专项 ( 项 ): 指国家安全监管总局开展安全监管 42
监察执法 事故调查 政策法规规程和标准制定 三同时 审查 安全生产许可证换发等职能业务工作发生的项目支出 ( 二十二 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 煤炭安全 ( 项 ): 指国家安全生产应急救援指挥中心国家矿山应急救援队建设项目管理费支出 ( 二十三 ) 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 其他安全生产监管支出 ( 项 ): 指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出 ( 二十四 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 是按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 ( 二十五 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ): 是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在编 43
职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 ( 二十六 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 是根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 1998 23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 2005 8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 二十七 ) 结转下年 : 指以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 ( 二十八 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二十九 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 三十 ) 上缴上级支出 : 指所属单位上缴上级的支出 ( 三十一 ) 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 44
( 三十二 ) 对下级单位补助支出 : 指对所属单位补助发生的支出 ( 三十三 ) 三公 经费 : 纳入中央财政预决算管理的 三公 经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 三十四 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 45