番 禺 区 大 龙 街 教 育 ( 部 门 )2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 番 禺 区 大 龙 街 教 育 ( 部 门 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 1
第 一 部 分 番 禺 区 大 龙 街 教 育 ( 部 门 ) 概 况 一 番 禺 区 大 龙 街 教 育 ( 部 门 ) 主 要 职 能 番 禺 区 大 龙 街 道 办 承 接 对 辖 区 内 的 13 所 中 小 学 校 的 代 管 职 能 主 要 职 能 包 括 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 教 育 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 根 据 区 教 育 部 门 的 要 求 协 助 指 导 本 街 义 务 教 育 和 普 通 高 中 教 育 工 作, 协 助 做 好 教 育 督 导, 对 教 育 质 量 和 办 学 水 平 进 行 检 查 督 导 ( 二 ) 协 助 本 街 学 校 开 展 教 育 教 学 研 究 和 改 革 ( 三 ) 协 助 有 关 部 门 做 好 维 护 校 园 稳 定 与 安 全 工 作 ( 四 ) 协 助 做 好 本 街 教 师 队 伍 建 设, 落 实 教 师 资 格 制 度, 做 好 教 师 继 续 教 育 考 核 教 职 员 人 事 档 案 管 理 工 作, 配 套 教 师 工 资 福 利 待 遇 等 教 育 人 事 管 理 工 作 ( 五 ) 协 助 学 校 的 招 生 录 取 工 作, 协 助 做 好 学 生 学 籍 管 理 工 作 ( 六 ) 指 导 本 街 教 育 信 息 化 技 术 装 备 实 验 室 和 图 书 馆 建 设 ( 七 ) 承 办 上 级 交 办 的 其 他 工 作 任 务 二 部 门 决 算 单 位 构 成 番 禺 区 大 龙 教 育 设 事 业 单 位 13 个, 其 中 公 益 一 类 事 业 单 位 13 个 纳 入 番 禺 区 大 龙 教 育 2016 年 部 门 决 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 2
序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 石 基 第 三 中 学 公 益 一 类 事 业 单 位 2 石 基 第 二 中 学 公 益 一 类 事 业 单 位 3 沙 涌 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 4 东 怡 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 5 东 湖 洲 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 6 新 桥 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 7 傍 江 东 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 8 傍 西 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 9 石 岗 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 10 罗 家 桥 虹 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 11 茶 东 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 12 水 濂 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 13 旧 水 坑 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 大 龙 教 育 总 编 制 人 数 642 人, 在 职 实 有 人 数 631 人, 其 中 : 事 业 编 制 631 人 离 退 休 人 员 99 人, 其 中 : 离 休 0 人 退 休 99 人 另 临 聘 教 师 28 人 后 勤 服 务 人 员 编 制 58 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 增 加 7 人, 在 职 实 有 人 员 减 少 4 人, 退 休 人 员 增 加 6 人, 临 聘 教 师 增 加 3 人 3
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 番 禺 区 大 龙 街 教 育 ( 部 门 )2016 年 收 支 总 预 算 11930.18 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 11930.18 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 11930.18 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 11930.18 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )11433.34 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 11433.34 万 元 ), 占 95.84%; 财 政 专 户 管 理 资 金 496.84 万 元, 占 4.16% 三 2016 年 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 预 算 情 况 2016 年 度 预 算 11930.18 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 11101.13 万 元, 占 预 算 93.05%, 其 中 : 工 资 福 利 5989.93 万 元, 商 品 和 服 务 185.41 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 4925.79 万 元 ; 项 目 829.05 万 元, 占 预 算 6.95%, 其 中 : 部 门 项 目 829.05 万 元 ( 经 常 性 专 项 524.75 万 元 ; 一 次 性 专 项 304.30 万 元 ) 与 2015 年 对 比, 预 算 增 加 588.85 万 元 其 中 : 基 本 增 加 333.46 万 元, 主 要 是 在 职 在 编 老 师 的 正 常 进 升 调 资 等 增 加 工 资 经 费 及 在 职 人 数 有 所 增 加 项 目 增 加 255.39 万 元, 主 要 是 由 于 本 年 增 加 了 投 入 学 校 基 础 设 施 的 建 设, 如 学 校 办 公 室 修 缮 教 学 设 施 投 入 等 4
按 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 教 育 7013.30 万 元, 占 58.79%; 社 会 保 障 和 就 业 905.48 万 元, 占 7.59%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 186.70 万 元, 占 1.56%; 住 房 保 障 支 出 3824.69 万 元, 占 32.06% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 预 算 情 况 1. 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 11433.34 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 469.42 万 元, 其 中 : 基 本 11011.12 万 元, 比 上 年 增 加 409.15 万 元 ; 项 目 422.22 万 元, 比 上 年 增 加 60.27 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 422.22 万 元 2. 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 教 育 6511.46 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 384.18 万 元, 下 降 5.57%, 主 要 是 减 少 了 学 校 教 育 设 施 的 建 设 (2) 科 学 技 术 5.00 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 5.00 万 元, 主 要 是 石 基 三 中 增 加 了 科 学 技 术 (3) 社 会 保 障 和 就 业 905.48 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 88.49 万 元, 增 长 10.83%; 主 要 是 由 于 增 加 6 个 退 休 人 员 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 186.70 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 15.04 万 元, 增 长 8.76%; 主 要 原 因 是 计 生 奖 标 准 提 高 (5) 住 房 保 障 3824.69 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 745.06, 增 加 24.19%; 主 要 原 因 是 本 年 度 在 编 人 员 按 照 国 家 有 关 政 策 增 加 住 房 保 障 5
3. 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 95.41 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4. 项 目 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 422.20 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 422.20 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ) 三 政 府 性 基 金 预 算 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 没 有 安 排, 与 上 年 预 算 无 增 减 变 化 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 没 有 安 排 三 公 经 费 预 算, 与 上 年 预 算 无 增 减 变 化 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 没 有 安 排 会 议 费 预 算, 与 上 年 预 算 无 增 减 变 化 六 项 目 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 安 排 政 府 采 购 预 算 305.00 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 0 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 十 ) 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 ( 见 附 表 ) 6
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 收 入 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 11,433.34 一 教 育 7,008.30 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 11,433.34 普 通 教 育 6,751.89 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 进 修 及 培 训 15.54 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 教 育 费 附 加 安 排 的 240.87 二 财 政 专 户 管 理 资 金 496.84 二 科 学 技 术 5.00 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 技 术 研 究 与 开 发 5.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 三 社 会 保 障 和 就 业 905.48 五 上 级 补 助 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 905.48 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 186.70 七 其 他 收 入 计 划 生 育 事 务 186.70 五 住 房 保 障 3,824.69 住 房 改 革 3,824.69 本 年 收 入 合 计 11,930.18 本 年 合 计 11,930.18 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 11930.18 总 计 11,930.18
财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 事 业 收 入 用 事 业 基 金 财 政 专 户 ( 不 含 财 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 财 政 应 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 其 他 收 入 弥 补 收 支 上 年 结 转 一 般 公 共 预 政 府 性 国 有 资 本 管 理 资 金 政 专 户 管 经 营 收 入 收 入 上 缴 收 入 返 还 额 度 合 计 差 额 算 基 金 预 算 经 营 预 算 理 资 金 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 11,930.18 11,433.34 11,433.34 496.84 公 益 一 类 事 业 单 位 11,930.18 11,433.34 11,433.34 496.84 大 龙 街 石 碁 第 三 中 学 大 龙 街 石 碁 第 二 中 学 3,903.41 3,406.57 3,406.57 496.84 1,420.59 1,420.59 1,420.59 417012 沙 涌 小 学 555.80 555.80 555.80 417013 新 桥 小 学 429.91 429.91 429.91 417014 傍 江 东 小 学 459.74 459.74 459.74 417015 傍 西 小 学 428.08 428.08 428.08 417016 石 岗 小 学 751.60 751.60 751.60 417017 罗 家 桥 虹 小 学 467.14 467.14 467.14 417018 茶 东 小 学 592.55 592.55 592.55 417019 水 濂 小 学 348.43 348.43 348.43 417023 东 怡 小 学 1,123.40 1,123.40 1,123.40 417024 旧 水 坑 小 学 601.40 601.40 601.40 417026 东 湖 洲 小 学 848.13 848.13 848.13 收 入 预 算 总 表 表 二
预 算 总 表 表 三 基 本 项 目 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 工 资 福 利 的 补 助 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 11,930.18 11,101.13 5,989.93 185.41 4,925.79 829.05 524.75 304.30 公 益 一 类 事 业 单 位 11,930.18 11,101.13 5,989.93 185.41 4,925.79 829.05 524.75 304.30 大 龙 街 石 碁 第 三 中 学 3,903.41 3,314.98 1,875.98 121.15 1,317.85 588.43 288.13 300.30 205 02 04 205 08 01 206 04 99 高 中 教 育 2,489.74 1,998.47 1,875.98 121.15 1.34 491.27 195.97 295.30 教 师 进 修 15.54 15.54 15.54 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 76.62 76.62 76.62 其 他 技 术 研 究 与 开 发 5.00 5.00 5.00 事 业 单 位 离 退 休 9.91 9.91 9.91 计 划 生 育 服 务 60.95 60.95 60.95 住 房 公 积 金 657.47 657.47 657.47 购 房 补 贴 588.18 588.18 588.18 大 龙 街 石 碁 第 二 中 学 1,420.58 1,365.46 643.76 10.74 710.96 55.12 55.12 205 02 03 初 中 教 育 678.54 655.97 643.76 10.74 1.47 22.57 22.57 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 32.55 32.55 32.55 事 业 单 位 离 退 休 225.03 225.03 225.03 计 划 生 育 服 务 21.01 21.01 21.01 住 房 公 积 金 214.05 214.05 214.05 购 房 补 贴 249.40 249.40 249.40
预 算 总 表 表 三 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 类 款 项 工 资 福 利 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 417012 沙 涌 小 学 555.80 543.16 216.04 3.93 323.19 12.64 12.64 417012 小 学 教 育 232.61 219.97 216.04 3.93 12.64 12.64 417012 事 业 单 位 离 退 休 139.10 139.10 139.10 417012 计 划 生 育 服 务 7.69 7.69 7.69 417012 住 房 公 积 金 75.47 75.47 75.47 417012 购 房 补 贴 100.93 100.93 100.93 417013 新 桥 小 学 429.91 424.71 225.89 3.78 195.04 5.20 5.20 417013 小 学 教 育 234.87 229.67 225.89 3.78 5.20 5.20 417013 事 业 单 位 离 退 休 37.74 37.74 37.74 417013 计 划 生 育 服 务 7.40 7.40 7.40 417013 住 房 公 积 金 74.26 74.26 74.26 417013 购 房 补 贴 75.64 75.64 75.64 417014 傍 江 东 小 学 459.73 455.94 219.35 3.78 232.81 3.79 3.79 417014 417014 417014 417014 417014 小 学 教 育 226.92 223.13 219.35 3.78 3.79 3.79 事 业 单 位 离 退 休 70.06 70.06 70.06 计 划 生 育 服 务 7.40 7.40 7.40 住 房 公 积 金 72.35 72.35 72.35 购 房 补 贴 83.00 83.00 83.00
预 算 总 表 表 三 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 类 款 项 工 资 福 利 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 417015 傍 西 小 学 428.09 428.09 219.14 3.78 205.17 417015 小 学 教 育 222.92 222.92 219.14 3.78 417015 事 业 单 位 离 退 休 46.31 46.31 46.31 417015 计 划 生 育 服 务 7.40 7.40 7.40 417015 住 房 公 积 金 73.71 73.71 73.71 417015 购 房 补 贴 77.75 77.75 77.75 417016 石 岗 小 学 751.60 729.75 355.55 5.90 368.30 21.85 21.85 417016 小 学 教 育 368.30 361.45 355.55 5.90 6.85 6.85 417016 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 15.00 15.00 15.00 417016 事 业 单 位 离 退 休 111.02 111.02 111.02 417016 计 划 生 育 服 务 11.54 11.54 11.54 417016 住 房 公 积 金 111.72 111.72 111.72 417016 购 房 补 贴 134.02 134.02 134.02 417017 罗 家 桥 虹 小 学 467.15 466.78 237.16 3.93 225.69 0.37 0.37 417017 417017 417017 417017 小 学 教 育 242.86 242.49 237.16 3.93 1.40 0.37 0.37 事 业 单 位 离 退 休 55.41 55.41 55.41 计 划 生 育 服 务 7.69 7.69 7.69 住 房 公 积 金 77.67 77.67 77.67
预 算 总 表 表 三 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 类 款 项 工 资 福 利 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 417017 购 房 补 贴 83.52 83.52 83.52 417018 茶 东 小 学 592.56 589.20 357.54 4.08 227.58 3.36 3.36 417018 小 学 教 育 364.98 361.62 357.54 4.08 3.36 3.36 417018 事 业 单 位 离 退 休 55.07 55.07 55.07 417018 计 划 生 育 服 务 7.99 7.99 7.99 417018 住 房 公 积 金 79.51 79.51 79.51 417018 购 房 补 贴 85.01 85.01 85.01 417019 水 濂 小 学 348.43 341.62 162.80 2.87 175.95 6.81 2.81 4.00 417019 小 学 教 育 172.48 165.67 162.80 2.87 6.81 2.81 4.00 417019 事 业 单 位 离 退 休 51.84 51.84 51.84 417019 计 划 生 育 服 务 5.62 5.62 5.62 417019 住 房 公 积 金 55.71 55.71 55.71 417019 购 房 补 贴 62.78 62.78 62.78 417023 东 怡 小 学 1,123.40 1,097.93 665.99 11.34 420.60 25.47 25.47 417023 417023 417023 417023 小 学 教 育 683.00 677.33 665.99 11.34 5.67 5.67 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 19.80 19.80 19.80 计 划 生 育 服 务 22.19 22.19 22.19 住 房 公 积 金 222.46 222.46 222.46
预 算 总 表 表 三 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 类 款 项 工 资 福 利 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 417023 购 房 补 贴 175.95 175.95 175.95 417024 旧 水 坑 小 学 601.40 597.95 309.76 4.99 283.20 3.45 3.45 417024 小 学 教 育 322.88 319.43 309.76 4.99 4.68 3.45 3.45 417024 事 业 单 位 离 退 休 67.03 67.03 67.03 417024 计 划 生 育 服 务 9.76 9.76 9.76 417024 住 房 公 积 金 97.51 97.51 97.51 417024 购 房 补 贴 104.22 104.22 104.22 417026 东 湖 洲 小 学 848.12 745.56 500.97 5.14 239.45 102.56 102.56 417026 417026 417026 417026 417026 417026 小 学 教 育 511.77 506.11 500.97 5.14 5.66 5.66 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 96.90 96.90 96.90 事 业 单 位 离 退 休 36.97 36.97 36.97 计 划 生 育 服 务 10.06 10.06 10.06 住 房 公 积 金 97.21 97.21 97.21 购 房 补 贴 95.21 95.21 95.21
一 般 公 共 预 算 预 算 表 表 四 部 门 名 称 : 大 龙 街 道 学 校 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 9,982.43 13,626.18 13,269.47 97.38% 11,433.34 11,011.12 5,989.96 95.41 4,925.75 422.22 413.22 9.00 205 教 育 6,895.64 9,876.75 9,525.04 96.44% 6,511.47 6,094.27 5,989.96 95.41 8.90 417.20 413.20 4.00 20502 普 通 教 育 6,778.10 9,308.93 9,198.10 98.81% 6,270.60 6,094.27 5,989.96 95.41 8.90 176.33 172.33 4.00 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 117.54 567.82 326.94 57.58% 240.87 240.87 240.87 206 科 学 技 术 5.00 5.00 5.00 5.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 5.00 5.00 5.00 5.00 208 社 会 保 障 和 就 业 816.99 880.95 880.95 100.00% 905.48 905.48 905.48 210 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 816.99 880.95 880.95 100.00% 905.48 905.48 905.48 171.66 171.69 171.69 100.00% 186.70 186.70 186.70 21007 计 划 生 育 事 务 171.66 171.69 171.69 100.00% 186.70 186.70 186.70 221 住 房 保 障 2,098.14 2,691.79 2,691.79 100.00% 3,824.69 3,824.69 3,824.69 22102 住 房 改 革 2,098.14 2,691.79 2,691.79 100.00% 3,824.69 3,824.69 3,824.69 205 02 04 205 02 04 205 09 04 206 04 99 公 益 一 类 事 业 单 位 9,982.43 13,626.18 13,269.47 97.38% 11,433.34 11,011.12 5,989.96 95.41 4,925.75 422.22 413.22 9.00 大 龙 街 石 碁 第 三 中 学 3,434.33 4,221.37 4,101.28 97.16% 3,406.57 3,224.98 1,875.99 31.15 1,317.84 181.59 176.59 5.00 初 中 教 育 4.40 4.40 100.00% 高 中 教 育 2,660.92 3,127.63 3,089.16 98.77% 2,008.44 1,908.47 1,875.99 31.15 1.33 99.97 99.97 城 市 中 小 学 教 学 设 施 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 其 他 技 术 研 究 与 开 发 73.09 73.09 100.00% 88.02 11.40 12.95% 76.62 76.62 76.62 5.00 5.00 5.00 5.00 事 业 单 位 离 退 休 9.48 10.01 10.01 100.00% 9.91 9.91 9.91 计 划 生 育 服 务 55.87 55.87 55.87 100.00% 60.95 60.95 60.95
一 般 公 共 预 算 预 算 表 表 四 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 205 02 03 住 房 公 积 金 496.52 582.29 582.29 100.00% 657.47 657.47 657.47 购 房 补 贴 211.54 275.06 275.06 100.00% 588.18 588.18 588.18 大 龙 街 石 碁 第 二 中 学 1,135.45 1,695.11 1,643.99 96.98% 1,420.58 1,365.46 643.77 10.74 710.95 55.12 55.12 初 中 教 育 711.63 1,036.97 1,018.40 98.21% 678.55 655.98 643.77 10.74 1.47 22.57 22.57 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 89.30 56.75 63.55% 32.55 32.55 32.55 事 业 单 位 离 退 休 189.35 221.60 221.60 100.00% 225.03 225.03 225.03 计 划 生 育 服 务 19.97 20.25 20.25 100.00% 21.01 21.01 21.01 住 房 公 积 金 149.15 191.36 191.36 100.00% 214.05 214.05 214.05 购 房 补 贴 65.35 135.63 135.63 100.00% 249.40 249.40 249.40 417012 沙 涌 小 学 461.13 638.91 626.27 98.02% 555.79 543.15 216.04 3.93 323.18 12.64 12.64 417012 417012 417012 417012 417012 小 学 教 育 242.13 373.27 360.63 96.61% 232.61 219.97 216.04 3.93 12.64 12.64 事 业 单 位 离 退 休 124.30 130.24 130.24 100.00% 139.09 139.09 139.09 计 划 生 育 服 务 7.02 7.02 7.02 100.00% 7.69 7.69 7.69 住 房 公 积 金 61.23 68.44 68.44 100.00% 75.47 75.47 75.47 购 房 补 贴 26.45 59.94 59.94 100.00% 100.93 100.93 100.93 417013 新 桥 小 学 358.12 515.59 510.40 98.99% 429.91 424.71 225.89 3.78 195.04 5.20 5.20 417013 417013 417013 417013 417013 小 学 教 育 232.21 358.36 353.17 98.55% 234.87 229.67 225.89 3.78 5.20 5.20 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 9.40 9.40 100.00% 事 业 单 位 离 退 休 36.25 38.09 38.09 100.00% 37.74 37.74 37.74 计 划 生 育 服 务 6.75 6.88 6.88 100.00% 7.40 7.40 7.40 住 房 公 积 金 57.18 65.53 65.53 100.00% 74.26 74.26 74.26
一 般 公 共 预 算 预 算 表 表 四 部 门 名 称 : 大 龙 街 道 学 校 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 417013 购 房 补 贴 25.73 37.33 37.33 100.00% 75.64 75.64 75.64 417014 傍 江 东 小 学 404.10 607.82 604.03 99.38% 459.73 455.94 219.35 3.78 232.81 3.79 3.79 417014 417014 417014 417014 417014 417014 小 学 教 育 243.33 349.05 345.26 98.91% 226.92 223.13 219.35 3.78 3.79 3.79 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 71.95 71.95 100.00% 事 业 单 位 离 退 休 66.96 70.78 70.78 100.00% 70.06 70.06 70.06 计 划 生 育 服 务 6.75 6.75 6.75 100.00% 7.40 7.40 7.40 住 房 公 积 金 60.04 64.47 64.47 100.00% 72.35 72.35 72.35 购 房 补 贴 27.02 44.82 44.82 100.00% 83.00 83.00 83.00 417015 傍 西 小 学 425.82 528.54 528.54 100.00% 428.09 428.09 219.14 3.78 205.17 417015 417015 417015 417015 417015 小 学 教 育 291.80 374.89 374.89 100.00% 222.92 222.92 219.14 3.78 事 业 单 位 离 退 休 38.73 39.03 39.03 100.00% 46.31 46.31 46.31 计 划 生 育 服 务 7.29 7.02 7.02 100.00% 7.40 7.40 7.40 住 房 公 积 金 60.69 68.31 68.31 100.00% 73.71 73.71 73.71 购 房 补 贴 27.31 39.29 39.29 100.00% 77.75 77.75 77.75 417016 石 岗 小 学 606.60 869.50 847.64 97.49% 751.60 729.75 355.55 5.90 368.30 21.85 21.85 417016 417016 417016 417016 417016 417016 小 学 教 育 362.27 556.13 549.27 98.77% 368.30 361.45 355.55 5.90 6.85 6.85 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 0.10 15.00 15.00 15.00 15.00 事 业 单 位 离 退 休 106.20 112.14 112.14 100.00% 111.02 111.02 111.02 计 划 生 育 服 务 10.53 10.71 10.71 100.00% 11.54 11.54 11.54 住 房 公 积 金 89.38 102.84 102.84 100.00% 111.72 111.72 111.72
一 般 公 共 预 算 预 算 表 表 四 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 417016 购 房 补 贴 38.12 72.68 72.68 100.00% 134.02 134.02 134.02 417017 罗 家 桥 虹 小 学 388.32 589.58 589.21 99.94% 467.15 466.78 237.16 3.93 225.69 0.37 0.37 417017 417017 417017 417017 417017 417017 小 学 教 育 249.48 383.60 383.23 99.90% 242.86 242.49 237.16 3.93 1.40 0.37 0.37 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 31.62 31.62 100.00% 事 业 单 位 离 退 休 52.91 55.99 55.99 100.00% 55.41 55.41 55.41 计 划 生 育 服 务 6.75 7.02 7.02 100.00% 7.69 7.69 7.69 住 房 公 积 金 56.89 66.68 66.68 100.00% 77.67 77.67 77.67 购 房 补 贴 22.29 44.67 44.67 100.00% 83.52 83.52 83.52 417018 茶 东 小 学 394.97 563.76 560.39 99.40% 592.55 589.19 357.54 4.08 227.57 3.36 3.36 417018 417018 417018 417018 417018 417018 小 学 教 育 241.27 366.20 362.83 99.08% 364.98 361.62 357.54 4.08 3.36 3.36 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 20.80 20.80 100.00% 事 业 单 位 离 退 休 52.71 55.61 55.61 100.00% 55.07 55.07 55.07 计 划 生 育 服 务 7.29 7.29 7.29 100.00% 7.99 7.99 7.99 住 房 公 积 金 64.62 70.31 70.31 100.00% 79.51 79.51 79.51 购 房 补 贴 29.08 43.55 43.55 100.00% 85.01 85.01 85.01 417019 水 濂 小 学 297.10 416.12 409.32 98.37% 348.43 341.62 162.80 2.87 175.95 6.81 2.81 4.00 417019 417019 417019 417019 417019 小 学 教 育 183.27 281.03 274.23 97.58% 172.48 165.67 162.80 2.87 6.81 2.81 4.00 事 业 单 位 离 退 休 40.44 45.77 45.77 100.00% 51.84 51.84 51.84 计 划 生 育 服 务 5.40 5.40 5.40 100.00% 5.62 5.62 5.62 住 房 公 积 金 46.89 51.04 51.04 100.00% 55.71 55.71 55.71 购 房 补 贴 21.10 32.88 32.88 100.00% 62.78 62.78 62.78
一 般 公 共 预 算 预 算 表 表 四 部 门 名 称 : 大 龙 街 道 学 校 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 417023 东 怡 小 学 957.25 1,406.64 1,381.17 98.19% 1,123.40 1,097.93 665.99 11.34 420.60 25.47 25.47 417023 417023 417023 417023 417023 小 学 教 育 689.46 1,065.06 1,059.39 99.47% 683.00 677.33 665.99 11.34 5.67 5.67 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 5.30 33.99 14.19 41.75% 19.80 19.80 19.80 计 划 生 育 服 务 19.97 19.97 19.97 100.00% 22.19 22.19 22.19 住 房 公 积 金 171.18 195.53 195.53 100.00% 222.46 222.46 222.46 购 房 补 贴 71.34 92.09 92.09 100.00% 175.95 175.95 175.95 417024 旧 水 坑 小 学 529.47 734.69 731.24 99.53% 601.41 597.96 309.77 4.99 283.20 3.45 3.45 417024 417024 417024 417024 417024 小 学 教 育 337.04 511.36 507.91 99.33% 322.89 319.44 309.77 4.99 4.68 3.45 3.45 事 业 单 位 离 退 休 64.18 64.39 64.39 100.00% 67.03 67.03 67.03 计 划 生 育 服 务 9.72 9.96 9.96 100.00% 9.76 9.76 9.76 住 房 公 积 金 82.36 92.39 92.39 100.00% 97.51 97.51 97.51 购 房 补 贴 36.17 56.59 56.59 100.00% 104.22 104.22 104.22 417026 东 湖 洲 小 学 589.77 838.55 735.99 87.77% 848.13 745.56 500.97 5.14 239.45 102.57 102.57 417026 417026 417026 417026 417026 小 学 教 育 333.16 520.95 515.29 98.91% 511.77 506.11 500.97 5.14 5.66 5.66 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 112.24 134.65 37.75 28.04% 96.90 96.90 96.90 事 业 单 位 离 退 休 35.46 37.31 37.31 100.00% 36.97 36.97 36.97 计 划 生 育 服 务 8.37 7.56 7.56 100.00% 10.06 10.06 10.06 住 房 公 积 金 70.75 91.11 91.11 100.00% 97.21 97.21 97.21 购 房 补 贴 29.79 46.97 46.97 100.00% 95.21 95.21 95.21 417026 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 调 增 ( 减 ) 预 算 ( 镇 街 含 区 财 政 转 移 支 付 资 金 预 算 );
一 般 公 共 预 算 预 算 表 表 四 部 门 名 称 : 大 龙 街 道 学 校 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致
一 般 公 共 预 算 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 表 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 表 五 单 位 编 码 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 8 9 11 13 16 17 18 21 23 25 合 计 公 益 一 类 事 业 单 位 95.41 75.72 95.41 75.72 大 龙 街 石 碁 第 三 中 学 31.15 24.72 大 龙 街 石 碁 第 二 中 学 10.74 8.52 417012 沙 涌 小 学 3.93 3.12 417013 新 桥 小 学 3.78 3.00 417014 傍 江 东 小 学 3.78 3.00 417015 傍 西 小 学 3.78 3.00 417016 石 岗 小 学 5.90 4.68 罗 家 桥 虹 小 417017 学 3.93 3.12 417018 茶 东 小 学 4.08 3.24 417019 水 濂 小 学 2.87 2.28 417023 东 怡 小 学 11.34 9.00 417024 旧 水 坑 小 学 4.99 3.96 417026 东 湖 洲 小 学 5.14 4.08 备 注 : 该 表 中 的 第 3 栏 的 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 栏 基 本 商 品 和 服 务 金 额 保 持 一 致
一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 422.20 其 中 : 经 常 性 专 项 413.22 一 次 性 专 项 9.00 公 益 一 类 事 业 单 位 422.22 大 龙 街 石 碁 第 三 中 学 181.59 205 02 04 补 充 办 公 经 费 ( 租 金 收 入 返 还 ) 经 常 性 项 目 176.59 我 校 教 师 中 转 房 租 金 8 元 / 方,5 万 元 / 月, 预 计 全 年 收 入 60 万 元 另 饭 堂 管 理 费 为 1.5 万 元 一 年 205 02 04 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 3.52 205 02 04 补 充 办 公 经 费 ( 租 金 收 入 返 还 ) 上 年 结 转 租 金 收 入 返 还 (2014 年 ) 24.85 205 02 04 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 10.10 教 育 费 附 加 部 分 学 校 公 用 经 费 补 助 上 年 结 转 一 般 返 还 2014 年 捐 资 助 学 资 金 返 还 公 用 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 76.62 一 次 性 项 目 5.00 61.50 206 04 99 广 州 追 加 2013 年 第 一 批 产 业 技 术 研 究 与 开 发 企 业 技 术 研 发 与 升 级 改 造 项 目 资 金 上 年 结 转 广 州 追 加 2013 年 第 一 批 产 业 技 术 研 究 与 开 发 企 业 技 术 研 发 与 升 级 改 造 项 目 资 金 : 石 碁 三 中 (2015 年 市 补 助 专 款 ) 5.00 大 龙 街 石 碁 第 二 中 学 55.12 经 常 性 项 目 55.12 205 02 03 补 充 办 公 经 费 ( 租 金 收 入 返 还 ) 上 年 结 转 租 金 收 入 返 还 (2014 年 ) 6.15 205 02 03 补 充 办 公 经 费 ( 租 金 收 入 返 还 ) 上 年 结 转 租 金 收 入 返 还 (2012 年 ) 0.66 205 02 03 补 充 办 公 经 费 ( 租 金 收 入 返 还 ) 2016 年 租 金 返 还, 小 卖 部 水 电 费 日 常 杂 项 等 4.00 205 02 03 补 充 办 公 经 费 ( 租 金 收 入 返 还 ) 上 年 结 转 租 金 收 入 返 还 (2015 年 ) 3.38 205 02 03 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 ), 其 中 2014 年 53837.70 元 5.38
一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 422.20 205 02 03 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 ( 区 补 助 专 款 ), 其 中 2014 年 30132.78 元 3.01 教 育 费 附 加 部 分 学 校 公 用 经 费 补 助 上 年 结 转 一 般 返 还 2014 年 捐 资 助 学 资 金 返 还 公 用 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 32.55 沙 涌 小 学 12.64 经 常 性 项 目 12.64 417012 返 还 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 ( 上 年 ) 上 年 结 转 返 还 2013 年 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 (2014 年 区 补 助 专 款 ) 2.65 417012 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 ), 其 中 2013 年 7335.26 元 0.73 417012 返 还 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 ( 上 年 ) 上 年 结 转 全 额 返 还 2014 年 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 8.18 417012 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 ( 区 补 助 专 款 ), 其 中 2013 年 10739.34 元 1.07 新 桥 小 学 5.20 经 常 性 项 目 5.20 417013 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 0.64 417013 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 ( 区 补 助 专 款 ), 其 中 2014 年 9976.68 元 1.00 417013 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 2.60 417013 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 ), 其 中 2014 年 7717.68 元 0.77 417013 临 聘 教 师 经 费 上 年 结 转 临 聘 教 师 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 0.11 417013 教 师 绩 效 工 资 统 筹 部 分 ( 小 学 ) 上 年 结 转 教 师 绩 效 工 资 统 筹 部 分 ( 小 学 )(2015 年 街 安 排 ) 0.07 傍 江 东 小 学 3.79 经 常 性 项 目 3.79 417014 返 还 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 ( 上 年 ) 上 年 结 转 返 还 2013 年 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 (2014 年 区 补 助 专 款 ) 0.10 417014 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 1.93 417014 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 1.76 石 岗 小 学 21.85 经 常 性 项 目 21.85 417016 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 ( 区 补 助 专 款 ), 其 中 2012 年 22695.6 元 ; 2013 年 9104.22 元 ;2014 年 11205.25 元 4.30 417016 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 0.53 417016 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 0.53 417016 返 还 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 ( 上 年 ) 上 年 结 转 返 还 2013 年 指 定 用 途 项 目 捐 赠 资 金 (2014 年 区 补 助 专 款 ) 0.37
一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 422.20 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 ), 其 中 2013 年 9568.26 元 ;2014 年 417016 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 1.13 1757.58 元 417016 教 育 费 附 加 部 分 学 校 公 用 经 费 补 助 上 年 结 转 一 般 返 还 2014 年 捐 资 助 学 资 金 返 还 公 用 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 15.00 罗 家 桥 虹 小 学 0.37 经 常 性 项 目 0.37 417017 物 业 管 理 费 上 年 结 转 7-12 月 物 业 管 理 费 (2015 年 街 安 排 ) 0.37 茶 东 小 学 3.36 经 常 性 项 目 3.36 417018 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 1.78 417018 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 1.58 水 濂 小 学 6.81 经 常 性 项 目 2.81 417019 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 1.44 417019 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 1.37 一 次 性 项 目 4.00 417019 区 长 常 委 专 项 资 金 上 年 结 转 大 龙 街 新 水 坑 村 水 濂 小 学 教 育 建 设 经 费 ( 陈 明 捷 直 批 15137 ) (2015 年 区 补 助 专 款 ) 4.00 东 怡 小 学 25.47 经 常 性 项 目 25.47 上 年 结 转 教 育 补 助 经 费 ( 学 校 乐 队 经 费 及 学 生 跳 绳 培 训 经 费 )(2013 年 街 安 417023 教 育 补 助 经 费 1.99 排 ) 417023 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 1.40 417023 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 2.28 417023 教 育 费 附 加 部 分 学 校 公 用 经 费 补 助 上 年 结 转 一 般 返 还 2014 年 捐 资 助 学 资 金 返 还 公 用 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 19.80 旧 水 坑 小 学 3.45 经 常 性 项 目 3.45 417024 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 0.70 417024 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 ), 其 中 2013 年 5558.45 元 0.56 417024 临 聘 教 师 经 费 上 年 结 转 临 聘 教 师 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 0.05
一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 422.20 417024 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 ( 区 补 助 专 款 ), 其 中 2013 年 3175.29 元 ; 2014 年 12240.18 元 1.54 417024 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 )(2015 年 街 安 排 ) 0.61 东 湖 洲 小 学 102.57 经 常 性 项 目 102.57 417026 学 校 后 勤 人 员 补 助 上 年 结 转 学 校 后 勤 人 员 补 助 经 费 ( 区 补 助 专 款 ), 其 中 2012 年 8722.99 元 ; 2014 年 19953.36 元 2.87 417026 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 - 上 年 ) 上 年 结 转 学 校 后 勤 经 费 ( 街 负 担 部 分 ), 其 中 2014 年 27966.96 元 2.80 417026 教 育 费 附 加 部 分 学 校 公 用 经 费 补 助 上 年 结 转 一 般 返 还 2014 年 捐 资 助 学 资 金 返 还 公 用 经 费 (2015 年 区 补 助 专 款 ) 22.42 417026 返 还 各 镇 街 教 育 费 附 加 上 年 结 转 区 教 育 局 补 助 大 龙 街 雁 洲 小 学 长 坦 小 学 和 大 刀 沙 小 学 并 校 奖 励 补 助 款 结 余 指 标 (2012 年 区 补 助 专 款 ) 74.48
政 府 性 基 金 预 算 预 算 表 表 七 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 单 位 编 码 类 款 项 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 目 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 公 益 一 类 事 业 单 位 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 调 增 ( 减 ) 预 算 ( 镇 街 含 区 财 政 转 移 支 付 资 金 预 算 ); 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致
一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 表 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 表 八 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 三 公 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 公 益 一 类 事 业 单 位
项 目 政 府 采 购 预 算 表 表 九 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 305.00 305.00 其 中 : 部 门 项 目 305.00 305.00 公 共 项 目 合 计 305.00 305.00 大 龙 街 石 碁 第 三 中 学 305.00 305.00 教 学 设 备 购 置 其 他 工 程 9.00 9.00 教 学 设 备 购 置 台 式 电 脑 60 台 36.00 36.00 教 学 设 备 购 置 广 播 电 视 电 影 设 备 12.00 12.00 教 学 设 备 购 置 多 功 能 一 体 机 6.00 6.00 教 学 设 备 购 置 摄 影 摄 像 器 材 7.00 7.00 教 学 设 备 购 置 其 他 工 程 15.00 15.00 校 园 文 化 建 设 其 他 工 程 100.00 100.00 办 公 场 所 修 缮 经 费 其 他 工 程 80.00 80.00 教 学 设 备 购 置 图 书 档 案 装 具 40.00 40.00