2015 年 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 决 算 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 3
一 主 要 职 能 ( 一 ) 拟 订 工 业 经 济 和 信 息 化 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施, 推 进 信 息 化 和 工 业 化 融 合, 协 调 解 决 新 型 工 业 化 进 程 中 的 重 大 问 题 ; 参 与 制 定 全 省 经 济 发 展 战 略 目 标 及 中 长 期 规 划 ; 起 草 相 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ( 二 ) 编 制 并 组 织 实 施 近 期 经 济 运 行 调 控 目 标, 监 测 分 析 全 省 经 济 运 行 态 势, 调 节 日 常 经 济 运 行 ; 进 行 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 协 调 解 决 经 济 运 行 中 的 重 大 问 题 ; 组 织 协 调 煤 电 油 气 运 等 重 要 生 产 要 素 原 材 料 的 产 运 需 衔 接 和 紧 急 调 度 ; 制 定 下 达 年 度 发 用 电 量 计 划 并 监 督 执 行 ; 负 责 工 业 应 急 管 理 和 产 业 安 全 相 关 工 作 ( 三 ) 组 织 实 施 国 家 工 业 经 济 和 信 息 化 产 业 政 策 ; 研 究 提 出 优 化 产 业 布 局 结 构 的 政 策 建 议, 推 进 工 业 经 济 结 构 调 整 和 升 级, 实 施 重 点 行 业 重 点 产 品 的 调 整 方 案 ; 规 划 重 大 工 业 企 业 技 术 改 造 和 信 息 化 建 设 项 目, 推 进 新 兴 产 业 发 展, 组 织 实 施 淘 汰 落 后 生 产 能 力 工 作 ( 四 ) 负 责 企 业 技 术 改 造 投 资 管 理, 编 制 并 组 织 实 施 技 术 改 造 投 资 中 长 期 规 划 和 年 度 计 划, 按 省 有 关 规 定 申 报 核 准 备 案 企 业 技 术 改 造 项 目, 拟 订 并 组 织 实 施 促 进 企 业 技 术 改 造 的 有 关 政 策 ; 依 法 对 企 业 技 术 改 造 投 资 项 目 国 内 设 备 招 标 进 行 监 督 检 查 ; 推 进 投 资 主 体 多 元 化 ( 五 ) 研 究 提 出 企 业 技 术 进 步 的 政 策 措 施, 指 导 技 术 创 4
新 技 术 引 进 和 重 大 技 术 装 备 国 产 化, 推 广 应 用 新 技 术 新 材 料 新 工 艺, 指 导 制 造 业 发 展 ; 按 规 定 拟 订 行 业 技 术 规 范 和 标 准 并 组 织 实 施, 指 导 行 业 质 量 管 理 工 作 ; 组 织 实 施 有 关 技 术 创 新 重 大 专 项 ( 六 ) 研 究 制 定 多 种 所 有 制 企 业 改 革 发 展 的 政 策 措 施, 推 进 企 业 管 理 现 代 化 和 多 种 所 有 制 大 企 业 大 集 团 发 展 ; 研 究 提 出 扶 持 和 加 快 中 小 企 业 发 展 的 政 策 措 施, 组 织 推 动 中 小 企 业 服 务 体 系 和 诚 信 体 系 建 设 ; 组 织 指 导 企 业 经 营 管 理 人 员 的 教 育 培 训 工 作 ( 七 ) 拟 订 物 流 业 发 展 规 划 和 政 策 并 组 织 实 施 ; 组 织 协 调 铁 路 公 路 水 运 航 空 综 合 运 输 ; 指 导 协 调 铁 路 道 口 监 护 管 理 和 综 合 治 理 ; 负 责 推 进 工 业 领 域 生 产 性 服 务 业 发 展 ; 负 责 成 品 油 流 通 和 全 省 煤 炭 经 营 监 督 管 理 ( 八 ) 负 责 工 业 行 业 管 理, 制 定 行 业 规 划 并 组 织 实 施, 协 调 解 决 行 业 发 展 中 的 重 大 问 题 ; 联 系 工 业 和 信 息 化 领 域 社 会 中 介 组 织 并 指 导 其 改 革 和 调 整 ; 指 导 工 业 行 业 安 全 生 产 工 作 ; 负 责 省 级 药 品 储 备 管 理 和 中 药 材 生 产 项 目 扶 持 管 理 ; 负 责 茧 丝 绸 行 业 管 理 和 协 调 ; 指 导 和 管 理 散 装 水 泥 推 广 工 作 ; 负 责 全 省 油 区 管 理 和 石 油 天 然 气 管 道 设 施 保 护 等 行 政 管 理 工 作 ; 承 担 省 履 行 禁 止 化 学 武 器 公 约 工 作 领 导 小 组 的 日 常 工 作 ( 九 ) 负 责 审 核 上 报 国 家 级 工 业 和 信 息 化 特 色 产 业 基 5
地, 认 定 省 级 工 业 和 信 息 化 特 色 产 业 基 地 ; 推 进 产 业 集 群 发 展, 组 织 培 育 区 域 品 牌 ( 十 ) 统 筹 推 进 全 省 信 息 化 工 作, 组 织 制 定 相 关 政 策 并 协 调 信 息 化 建 设 中 的 重 大 问 题 ; 指 导 协 调 信 息 资 源 的 开 发 利 用 ; 指 导 协 调 全 省 电 子 政 务 建 设 ; 推 动 公 共 信 息 资 源 共 享 ; 促 进 信 息 技 术 的 推 广 应 用 ; 承 担 省 信 息 化 工 作 领 导 小 组 的 日 常 工 作 ( 十 一 ) 推 动 电 子 信 息 产 品 制 造 业 软 件 业 和 信 息 服 务 业 发 展, 协 调 推 进 软 件 产 品 研 发 与 产 业 化 ; 负 责 软 件 企 业 的 认 定 和 软 件 产 品 的 登 记 备 案 ( 十 二 ) 研 究 拟 订 全 省 信 息 网 络 发 展 的 政 策 措 施 ; 推 进 面 向 社 会 服 务 信 息 网 络 的 资 源 共 享 和 互 联 互 通 ; 会 同 有 关 部 门 建 立 和 完 善 信 息 资 源 标 准 体 系 ( 十 三 ) 组 织 协 调 全 省 信 息 安 全 体 系 建 设, 统 筹 规 划 信 息 系 统 数 据 库 灾 难 备 份 建 设 ; 会 同 有 关 部 门 建 立 信 息 安 全 应 急 支 援 服 务 体 系 ; 监 督 检 查 电 子 认 证 服 务 机 构 ; 承 担 省 国 防 动 员 委 员 会 信 息 动 员 办 公 室 的 日 常 工 作 ( 十 四 ) 承 担 工 业 和 信 息 化 领 域 对 外 经 济 技 术 合 作 与 交 流 工 作, 指 导 工 业 和 信 息 化 企 业 开 拓 市 场 ( 十 五 ) 负 责 全 省 节 能 减 排 综 合 协 调 工 作, 组 织 全 省 建 设 节 约 型 社 会 发 展 循 环 经 济 和 低 碳 经 济 工 作, 研 究 制 定 并 组 织 实 施 全 社 会 能 源 资 源 节 约 与 综 合 利 用 规 划 和 政 策 措 6
施 ; 负 责 组 织 利 用 各 种 再 生 资 源, 推 行 清 洁 生 产, 发 展 节 能 与 环 保 产 业 ; 负 责 全 省 节 能 监 督 管 理 工 作 ( 十 六 ) 负 责 全 省 国 防 科 技 工 业 管 理 煤 炭 工 业 管 理 无 线 电 管 理 和 中 小 企 业 的 指 导 协 调 服 务 工 作 ( 十 七 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 部 门 决 算 包 括 : 委 本 级 决 算 委 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 共 11 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 机 关 2 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 企 业 技 术 进 步 促 进 中 心 4 山 东 省 节 能 监 察 总 队 5 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 信 息 中 心 6 山 东 省 机 电 设 备 招 标 中 心 7 山 东 省 企 业 管 理 协 会 办 公 室 8 山 东 省 设 备 管 理 协 会 办 公 室 9 山 东 电 子 职 业 技 术 学 院 10 山 东 信 息 职 业 技 术 学 院 11 山 东 省 电 子 信 息 产 品 检 验 院 7
第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 8
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一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 公 开 08 表 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 408.74 293.76 100.88 100.88 14.10 注 :: 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 16
第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 17 -
一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 46448.81 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 29314.83 万 元, 上 级 补 助 收 入 158.09 万 元, 事 业 收 入 9039 万 元, 经 营 收 入 122.19 万 元, 其 他 收 入 2081.69 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 487.28 万 元, 年 初 结 转 和 结 5245.73 万 元 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1% 其 他 收 入 4% 2015 年 收 入 决 算 情 况 年 初 结 转 和 结 余 11% 经 营 收 入 0% 事 业 收 入 20% 财 政 拨 款 收 入 64% 上 级 补 助 收 入 0% 2015 年 支 出 总 计 46448.81 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 780.76 万 元, 教 育 支 出 24573.66 万 元, 科 学 技 术 支 出 7.55 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3110.17 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 590.33 万 元, 节 能 环 保 支 出 110.83 万 元, 交 通 运 输 支 出 30 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 9933.52 万 元, 其 他 支 出 50 万 元, 结 余 分 配 413.75 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 6848.24 万 元 - 18 -
结 余 分 配 1% 年 末 结 转 和 结 余 15% 2015 年 支 出 决 算 情 况 一 般 公 共 服 务 支 出 2% 其 他 支 出 0% 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 21% 节 能 环 保 支 出 0% 交 通 运 输 支 出 0% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1% 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7% 科 学 技 术 支 出 0% 教 育 支 出 53% ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 30828.35 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 29314.83 万 元 年 初 结 转 和 结 余 1513.52 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 30828.35 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 780.08 万 元, 主 要 用 于 开 拓 市 场 及 对 外 合 作 交 流 工 作 等 方 面 的 支 出 2 教 育 ( 类 ) 支 出 12092.77 万 元, 主 要 用 于 委 属 职 业 院 校 开 展 职 业 教 育 等 方 面 的 支 出 3 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 7.55 万 元, 主 要 用 于 委 属 职 业 院 校 开 展 应 用 技 术 研 究 与 开 发 工 作 等 方 面 的 支 出 4 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 3107.44 万 元, 主 要 用 于 委 机 关 及 委 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 离 退 休 费 等 方 面 的 支 - 19 -
出 5 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 537.93 万 元, 主 要 用 于 委 机 关 及 委 属 事 业 单 位 人 员 医 疗 保 险 等 方 面 的 支 出 6 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 110.83 万 元, 主 要 用 于 节 能 减 排 等 方 面 的 支 出 7 交 通 运 输 ( 类 ) 支 出 30 万 元, 主 要 用 于 铁 路 道 口 安 全 管 理 工 作 等 方 面 的 支 出 8 资 源 勘 探 信 息 ( 类 ) 等 支 出 7463.49 万 元, 主 要 用 于 委 机 关 及 委 属 事 业 单 位 人 员 支 出 及 开 展 经 济 和 信 息 化 相 关 工 作 等 方 面 的 支 出 9 其 他 ( 类 ) 支 出 50 万 元, 主 要 用 于 政 府 外 债 项 目 管 理 工 作 等 方 面 的 支 出 年 末 结 转 和 结 余 6648.26 万 元, 主 要 是 委 机 关 及 委 属 事 业 单 位 开 展 经 济 和 信 息 化 工 作 承 担 的 相 关 项 目 资 金, 因 当 年 项 目 未 执 行 完, 需 结 转 在 2017 年 继 续 使 用 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 24180.08 万 元, 比 年 初 预 算 数 减 少 1994.8 万 元, 主 要 原 因 是 委 属 高 职 院 校 山 东 科 技 职 业 学 院 因 变 更 隶 属 关 系, 该 单 位 决 算 未 在 我 委 汇 总 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 物 ( 款 ) 招 商 引 资 ( 项 ) 支 出 780.08 万 元, 主 要 用 于 开 拓 市 场 及 对 外 合 作 交 - 20 -
流 工 作 等 方 面 的 支 出 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 2 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 高 等 职 业 教 育 ( 项 ) 支 出 12071.81 万 元, 主 要 用 于 委 属 职 业 院 校 开 展 职 业 教 育 等 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 减 少 6522.19 万 元, 主 要 原 因 是 委 属 高 职 院 校 山 东 科 技 职 业 学 院 因 隶 属 关 系 变 更, 该 单 位 决 算 未 在 我 委 汇 总 其 他 职 业 教 育 ( 项 ) 支 出 11.46 万 元, 主 要 用 于 委 属 职 业 院 校 开 展 职 业 教 育 等 方 面 的 支 出 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 3 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 教 师 进 修 ( 项 ) 支 出 决 算 为 9.5 万 元, 主 要 用 于 委 属 职 业 院 校 开 展 教 师 进 修 培 训 等 方 面 的 支 出 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 4 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 5.53 万 元 该 项 为 上 年 结 转 项 目 在 本 年 支 出, 主 要 用 于 委 属 职 业 院 校 开 展 应 用 技 术 研 究 与 开 发 等 方 面 的 支 出 5 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 支 出 2.02 万 元, 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 主 要 用 于 委 属 职 业 院 校 开 展 科 技 创 新 等 方 面 的 支 出 6 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 1619.49 万 元, 主 要 用 于 委 机 关 及 委 参 公 单 位 离 退 休 人 员 离 退 休 费 等 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 850.55 万 元, 主 要 原 因 是 离 退 - 21 -
休 人 员 变 动 及 落 实 工 资 政 策, 使 得 离 退 休 支 出 相 应 增 长 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 1481.45 万 元, 主 要 用 于 委 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 离 退 休 费 等 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 980.45 万 元, 主 要 原 因 是 离 退 休 人 员 变 动 及 落 实 工 资 政 策, 离 退 休 支 出 相 应 增 长 7 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 支 出 6.5 万 元, 主 要 用 于 落 实 工 资 政 策, 增 加 离 休 人 员 工 资 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 8 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 377.9 万 元, 主 要 用 于 委 机 关 及 委 参 公 单 位 单 位 人 员 医 疗 保 险 等 方 面 的 支 出 该 项 支 出 与 年 初 预 算 持 平 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 160.03 万 元, 主 要 用 于 委 属 事 业 单 位 人 员 医 疗 保 险 等 方 面 的 支 出 该 项 支 出 与 年 初 预 算 持 平 9 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 ) 支 出 110.83 万 元, 主 要 用 于 节 能 减 排 等 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 7.83 万 元, 主 要 原 因 是 当 年 追 加 该 项 能 源 节 约 利 用 项 目 10 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 铁 路 运 输 ( 款 ) 其 他 铁 路 运 输 支 出 ( 项 ) 支 出 30 万 元, 主 要 用 于 铁 路 道 口 安 全 管 理 工 作 等 方 面 的 支 出 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 11 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 制 造 业 ( 款 ) 其 他 制 造 - 22 -
业 支 出 ( 项 ) 支 出 302.7 万 元, 主 要 用 于 制 造 业 相 关 项 目 支 出 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 12 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 工 业 和 信 息 产 业 监 管 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 3531.77 万 元, 主 要 用 于 委 机 关 及 委 属 参 公 单 位 开 展 经 济 和 信 息 化 工 作 等 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 387.65 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 工 资 政 策, 支 出 相 应 增 加 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 418.14 万 元, 主 要 用 于 开 展 经 济 和 信 息 化 相 关 项 目 工 作 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 155.14 万 元, 主 要 原 因 是 当 年 追 加 项 目 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 469.3 万 元, 主 要 用 于 委 属 事 业 单 位 开 展 机 关 服 务 等 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 83.93 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 工 资 政 策, 支 出 相 应 增 加 其 他 工 业 和 信 息 产 业 监 管 ( 项 ) 支 出 2741.58 万 元, 主 要 用 于 委 属 事 业 单 位 开 展 经 济 和 信 息 化 工 作 等 方 面 的 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 864.06 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 工 资 政 策, 支 出 相 应 增 加 13 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 支 出 ( 款 ) 其 他 支 出 ( 项 ) 支 出 50 万 元, 主 要 用 于 政 府 外 债 项 目 管 理 工 作 等 方 面 的 支 出 该 项 目 为 当 年 追 加 项 目 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 20220.18 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 17359.32 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 - 23 -
补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 2860.86 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 1087.87 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 3637.05 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 2464.17 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 761.88 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 411 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 87 辆, 其 中, 公 务 用 车 78 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 6 辆 其 他 用 车 3 辆, 其 他 用 车 主 要 是 用 于 接 待 用 的 中 型 客 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 1 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 - 24 -
1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 408.74 万 元 ( 含 委 机 关 及 10 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 293.76 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 100.88 万 元, 公 务 接 待 费 14.1 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 增 加 125.81 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 省 政 府 有 关 培 训 交 流 的 文 件 要 求, 追 加 出 国 经 费 计 划 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 246.76 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 74.01 万 元 公 务 接 待 费 减 少 46.94 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 的 主 要 原 因 是 落 实 省 政 府 关 于 企 业 家 队 伍 建 设 培 训 及 精 准 交 流 有 关 文 件 要 求, 追 加 出 国 培 训 计 划 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是, 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 要 求, 进 一 步 从 严 控 制 三 公 经 费 开 支, 进 行 了 公 车 改 革, 公 车 运 行 维 护 费 用 降 低 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 中 央 和 省 厉 行 节 约 有 关 要 求, 严 格 执 行 公 务 接 待 标 准, 严 格 控 制 公 务 接 待 费 支 出, 牢 固 树 立 过 紧 日 子 的 思 想, 从 严 从 紧 控 制 支 出 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 经 信 系 统 及 有 关 县 ( 市 区 ) 等 单 位, 共 计 27 个 出 国 ( 境 ) 团 组,79 人 次 - 25 -
公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 :2015 年 公 务 用 车 运 行 维 护 费 100.88 万 元 主 要 用 于 委 机 关 及 委 属 事 业 单 位 开 展 正 常 工 作 的 公 务 用 车 运 行 费 用 2015 年 委 机 关 及 委 属 事 业 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 47 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 其 中 :2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 委 属 单 位 与 国 内 相 关 单 位 交 流 工 作 及 相 关 部 门 检 查 指 导 工 作 发 生 的 接 待 支 出 共 计 接 待 99 批 次,1212 人 次 - 26 -
第 四 部 分 名 词 解 释 - 27 -
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 - 28 -
九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 - 29 -
车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 30 -