2015 年 度 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 部 门 决 算 2016 年 8 月 25 日 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 第 四 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 1 负 责 监 督 检 查 指 导 全 省 城 乡 道 路 交 通 管 理 工 作, 维 护 交 通 秩 序, 处 理 交 通 事 故, 维 护 公 路 治 安 秩 序, 预 防 和 制 止 公 路 上 发 生 的 违 法 犯 罪 活 动, 保 障 道 路 交 通 安 全 畅 通 2 负 责 指 导 全 省 道 路 交 通 安 全 宣 传 教 育 和 社 会 化 管 理 工 作 3 负 责 监 督 检 查 指 导 全 省 车 辆 管 理 和 驾 驶 人 管 理 工 作, 负 责 全 省 警 用 车 辆 及 号 牌 核 发 管 理 工 作 4 负 责 全 省 高 速 公 路 交 通 管 理, 处 理 交 通 事 故, 维 护 高 速 公 路 治 安 秩 序 5 负 责 研 究 制 定 全 省 公 安 交 通 管 理 科 技 发 展 政 策 和 规 划, 组 织 协 调 实 施 公 安 交 通 管 理 重 大 科 技 项 目 6 负 责 指 导 全 省 公 安 交 警 系 统 队 伍 建 设 和 法 制 建 设 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 内 设 8 个 机 构, 分 别 为 政 治 处 办 公 室 交 通 处 车 辆 处 宣 传 处 信 息 技 术 处 法 制 督 察 处 高 速 公 路 交 通 警 察 支 队 纳 入 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 1. 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 本 级 3
2. 吉 林 省 公 安 厅 交 通 警 察 总 队 高 速 公 路 支 队 2015 年 实 有 人 员 897 人, 其 中 : 在 职 人 员 851 人, 离 退 休 人 员 46 人 4
第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 部 门 : 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 决 算 数 项 目 次 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 22353.20 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 15 三 事 业 收 入 3 三 国 防 支 出 16 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 17 19261.52 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 18 284.20 六 其 他 收 入 6 79.91 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 19 430.86 7 七 住 房 保 障 支 出 20 961.49 8 21 本 年 收 入 合 计 9 22433.11 本 年 支 出 合 计 22 20938.07 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 10 结 余 分 配 23 年 初 结 转 和 结 余 11 3831.47 年 末 结 转 和 结 余 24 5326.51 12 25. 合 计 13 26264.58 合 计 26 26264.58 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 5
二 收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 22433.11 22353.20 79.91 204 公 共 安 全 支 出 20707.36 20627.45 79.91 20402 公 安 20707.36 20627.45 79.91 2040201 行 政 运 行 10876.22 10796.31 79.91 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 5279.14 5279.14 2040204 治 安 管 理 80.00 80.00 2040212 道 路 交 通 管 理 784.00 784.00 2040216 网 络 运 行 及 维 护 300.00 300.00 2040219 信 息 化 建 设 2038.00 2038.00 2040299 其 他 公 安 支 出 1350.00 1350.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 261.46 261.46 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 261.46 261.46 2080504 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 261.46 261.46 20808 抚 恤 22.74 22.74 2080801 死 亡 抚 恤 22.74 22.74 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 464.87 464.87 21005 医 疗 保 障 464.87 464.87 2100501 行 政 单 位 医 疗 464.87 464.87 221 住 房 保 障 支 出 976.68 976.68 22102 住 房 改 革 支 出 976.68 976.68 2210201 住 房 公 积 金 670.48 670.48 2210203 购 房 补 贴 306.20 306.20 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 6
三 支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 20938.07 11724.30 9213.77 204 公 共 安 全 支 出 19261.52 10047.75 9213.77 20402 公 安 19261.52 10047.75 9213.77 2040201 行 政 运 行 10697.22 9967.75 729.47 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 5379.45 5379.45 2040204 治 安 管 理 80.00 80.00 2040212 道 路 交 通 管 理 2804.85 2804.85 2040216 网 络 运 行 及 维 护 300.00 300.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 261.46 261.46 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 261.46 261.46 2080504 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 261.46 261.46 20808 抚 恤 22.74 22.74 2080801 死 亡 抚 恤 22.74 22.74 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 430.86 430.86 21005 医 疗 保 障 430.86 430.86 2100501 行 政 单 位 医 疗 430.86 430.86 221 住 房 保 障 支 出 961.49 961.49 22102 住 房 改 革 支 出 961.49 961.49 2210201 住 房 公 积 金 655.29 655.29 2210203 购 房 补 贴 306.20 306.20 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 7
四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 部 门 : 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 22353.20 一 一 般 公 共 服 务 支 出 15 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 16 3 三 国 防 支 出 17 4 四 公 共 安 全 支 出 18 19181.61 19181.61 5 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 19 284.2 284.2 6 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 20 430.86 430.86 7 七 住 房 保 障 支 出 21 961.49 961.49 8 22 本 年 收 入 合 计 9 22353.20 本 年 支 出 合 计 23 20858.16 20858.16 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 10 3831.47 年 末 结 转 和 结 余 24 5326.51 5326.51 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 11 3831.47 25 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12 26 13 27 合 计 14 26184.67 合 计 28 26184.67 26184.67 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 8
五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 部 门 : 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 20,858.16 11,644.39 9213.77 204 公 共 安 全 支 出 19181.61 9967.84 9213.77 20402 公 安 19181.61 9967.84 9213.77 2040201 行 政 运 行 10617.31 9887.84 729.47 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 5379.45 5379.45 2040204 治 安 管 理 80 80 2040212 道 路 交 通 管 理 2804.85 2804.85 2040216 网 络 运 行 及 维 护 300 300 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 284.2 284.2 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 261.46 261.46 2080504 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 261.46 261.46 20808 抚 恤 22.74 22.74 2080801 死 亡 抚 恤 22.74 22.74 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 430.86 430.86 21005 医 疗 保 障 430.86 430.86 2100501 行 政 单 位 医 疗 430.86 430.86 221 住 房 保 障 支 出 961.49 961.49 22102 住 房 改 革 支 出 961.49 961.49 2210201 住 房 公 积 金 655.29 655.29 2210203 购 房 补 贴 655.29 306.2 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 9
六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 部 门 : 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 11,644.38 7,687.73 3,956.65 301 工 资 福 利 支 出 5,441.15 5,441.15 0.00 30101 基 本 工 资 1,459.63 1,459.63 30102 津 贴 补 贴 2,590.20 2,590.20 30103 奖 金 73.21 73.21 30104 社 会 保 障 缴 费 430.86 430.86 30106 伙 食 补 助 费 451.50 451.50 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 435.75 435.75 302 商 品 和 服 务 支 出 3,912.74 3,912.74 30201 办 公 费 127.04 127.04 30202 印 刷 费 22.32 22.32 30204 手 续 费 0.44 0.44 30205 水 费 11.56 11.56 30206 电 费 44.74 44.74 30207 邮 电 费 133.30 133.30 30208 取 暖 费 304.40 304.40 30209 物 业 管 理 费 82.30 82.30 30211 差 旅 费 219.43 219.43 30213 维 修 ( 护 ) 费 237.43 237.43 30214 租 赁 费 5.33 5.33 30215 会 议 费 0.97 0.97 30216 培 训 费 142.50 142.50 30217 公 务 接 待 费 0.44 0.44 30218 专 用 材 料 费 802.10 802.10 30224 被 装 购 置 费 0.32 0.32 30227 委 托 业 务 费 127.35 127.35 30228 工 会 经 费 33.64 33.64 30229 福 利 费 59.53 59.53 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1,557.60 1,557.60 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,246.58 2,246.58 30301 离 休 费 17.42 17.42 30302 退 休 费 244.04 244.04 30304 抚 恤 金 68.82 68.82 30305 生 活 补 助 55.48 55.48 10
30311 住 房 公 积 金 655.29 655.29 30313 购 房 补 贴 306.20 306.20 310 其 他 资 本 性 支 出 43.91 43.91 31002 办 公 设 备 购 置 43.91 43.91 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表 部 门 : 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 单 位 : 万 元 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2745.76 2709.1 2709.1 36.66 1558.04 1557.6 1557.6 0.44 注 :2015 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 预 算 数, 决 算 数 是 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 11
八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 12
第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 收 入 总 计 22433.11 万 元, 比 2014 年 增 加 2360.22 万 元, 增 长 11.76%; 支 出 总 计 20938.07 万 元, 增 加 3680.13 万 元, 增 长 21.32% 主 要 原 因 : 一 是 人 员 增 加,2014 年 834 人,2015 年 851 人 ; 二 是 追 加 职 工 住 房 补 贴 ; 三 是 项 目 经 费 增 加, 主 要 是 高 速 公 路 交 警 支 队 新 增 大 队 建 设 经 费 增 加 等 二 关 于 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 22433.11 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 22353.2 万 元, 占 99.64%; 其 他 收 入 79.91 万 元, 占 0.36% 三 关 于 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 20938.07 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 11724.30 13
万 元, 占 56%; 项 目 支 出 9213.77 万 元, 占 44% 44% 56% 基 本 支 出 项 目 支 出 四 关 于 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 26184.66 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 各 增 加 5044.46 万 元, 增 长 23.86% 主 要 原 因 : 一 是 人 员 增 加,2014 年 834 人,2015 年 851 人 ; 二 是 追 加 职 工 住 房 补 贴 ; 三 是 项 目 经 费 增 加, 主 要 是 高 速 公 路 交 警 支 队 新 增 大 队 建 设 经 费 增 加 等 五 关 于 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 20858.15 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 99.6% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 3600.21 万 元, 增 长 21% 主 要 原 因 : 一 是 人 员 增 加,2014 年 834 人,2015 年 851 人 ; 二 是 追 加 职 工 住 房 补 贴 ; 三 是 项 目 经 费 增 加, 主 要 是 高 速 公 路 交 警 支 队 14
新 增 大 队 建 设 经 费 增 加 等 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 20858.15 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 公 共 安 全 支 出 19181.6 万 元, 占 92%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 284.2 万 元, 占 1.36%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 430.86 万 元, 占 2.1%; 住 房 保 障 支 出 961.49 万 元, 占 4.61% 住 房 保 障, 961.49 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育, 430.86 社 会 保 障 和 就 业, 284.2 公 共 安 全 社 会 保 障 和 就 业 公 共 安 全, 19181.6 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 住 房 保 障 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 17958.1 万 元, 支 出 决 算 为 20858.15 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 116.15% 主 要 原 因 : 一 是 人 员 增 加,2014 年 834 人, 2015 年 851 人 ; 二 是 追 加 职 工 住 房 补 贴 ; 三 是 项 目 经 费 增 加, 主 要 是 高 速 公 路 交 警 支 队 新 增 大 队 建 设 经 费 增 加 等 其 中 : 1. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 9425.49 万 元, 支 出 决 算 为 10617.31 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 112.6% 主 要 原 因 是 : 一 是 人 员 增 加,2014 年 834 15
人,2015 年 851 人 ; 二 是 追 加 职 工 住 房 补 贴 2. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 年 初 预 算 为 5279.14 万 元, 支 出 决 算 为 5379.45 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 101.9% 主 要 原 因 是 项 目 经 费 增 加, 主 要 是 高 速 公 路 交 警 支 队 新 增 大 队 建 设 经 费 增 加 等 3. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 道 路 交 通 管 理 ( 项 ) 年 初 预 算 为 1440 万 元, 支 出 决 算 为 2804.85 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 194.78% 主 要 原 因 为 是 上 年 项 目 结 转 结 余 支 出 4 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 网 络 运 行 及 维 护 ( 项 ) 年 初 预 算 为 300 万 元, 支 出 决 算 为 300 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 5 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 治 安 管 理 ( 项 ) 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 80 万 元 主 要 原 因 是 追 加 高 速 公 路 支 队 办 案 费 6 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 231.5 万 元, 支 出 决 算 为 261.46 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 112.94% 主 要 原 因 是 退 休 人 员 增 加 3 人 7 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 22.74 万 元 8 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 年 初 预 算 为 444.18 万 元, 支 出 决 算 为 430.86 16
万 元, 完 成 年 初 预 算 的 97% 9 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 年 初 预 算 为 638.06 万 元, 支 出 决 算 为 655.29 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 102.7% 主 要 原 因 为 退 休 人 员 增 加 3 人 和 弥 补 以 前 年 度 新 增 人 员 当 年 漏 发 公 积 金 10 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 306.2 万 元 六 关 于 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 11644.39 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 7687.74 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 公 用 经 费 3956.65 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 办 公 设 备 购 置 其 他 资 本 性 支 出 七 关 于 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 17
( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 2745.76 万 元, 支 出 决 算 为 1558.04 万 元, 完 成 预 算 的 56.7% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 1557.6 万 元, 完 成 预 算 的 57.5%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.44 万 元, 完 成 预 算 的 1.2% 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 公 务 用 车 方 面, 严 格 管 理 严 格 审 批 公 务 用 车 出 行 ; 封 存 超 标 车 辆 ; 维 修 前 由 单 位 车 辆 维 修 评 估 小 组 审 核 后 才 进 厂 维 修 等 措 施 公 务 接 待 方 面, 严 格 按 吉 林 省 党 政 机 关 公 务 接 待 管 理 办 法 精 神 执 行 接 待, 不 符 合 规 定 的 一 律 不 予 接 待 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 减 少 1184.38 万 元, 降 低 43.19% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 未 发 生 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 减 少 1151.5 万 元, 降 低 42.5 %; 公 务 接 待 费 支 出 减 少 32.88 万 元, 降 低 98.68% 主 要 原 因 : 公 务 用 车 方 面, 严 格 管 理 严 格 审 批 公 务 用 车 出 行 ; 封 存 超 标 车 辆 ; 维 修 前 由 单 位 车 辆 维 修 评 估 小 组 审 核 后 才 进 厂 维 修 等 措 施 公 务 接 待 方 面, 严 格 按 吉 林 省 党 政 机 关 公 务 接 待 管 理 办 法 精 神 执 行 接 待, 不 符 合 规 定 的 一 律 不 予 接 待 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 18
2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 1557.6 万 元, 占 99.97%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.44 万 元, 占 0.03% 具 体 情 况 如 下 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 为 0 万 元 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 1557.6 万 元 其 中 公 务 用 车 运 行 支 出 为 1557.6 万 元, 主 要 用 于 车 辆 的 维 修 保 养 保 险 和 油 料 等 支 出 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 345 辆 3. 公 务 接 待 费 支 出 0.44 万 元, 主 要 用 于 接 待 兄 弟 单 位 往 来 调 研 全 年 国 内 公 务 接 待 6 批 次,40 人 次, 比 上 年 减 少 8 批 次, 减 少 482 人 次 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 公 务 用 车 方 面, 严 格 管 理 严 格 审 批 公 务 用 车 出 行 ; 封 存 超 标 车 辆 ; 维 修 前 由 单 位 车 辆 维 修 评 估 小 组 审 核 后 才 进 厂 维 修 等 措 施 公 务 接 待 方 面, 严 格 按 吉 林 省 党 政 机 关 公 务 接 待 管 理 办 法 精 神 执 行 接 待, 不 符 合 规 定 的 一 律 不 予 接 待 八 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 3956.65 万 元, 比 2014 年 增 加 241.29 万 元, 增 长 6.49%, 主 要 原 因 是 人 员 增 加 和 机 关 设 备 增 加 19
( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 政 府 采 购 支 出 总 额 5487.06 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 4259.90 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 1116.67 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 110.49 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 3840.94 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 70%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 0 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 吉 林 省 公 安 厅 交 通 管 理 局 各 单 位 共 有 车 辆 345 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 36 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 232 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 76 辆 其 他 用 车 1 辆, 其 他 用 车 主 要 是 机 关 食 堂 采 购 用 车 单 价 200 万 元 以 上 大 型 设 备 2 台 ( 套 ) 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 其 他 收 入 : 指 的 是 银 行 存 款 利 息 收 入 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 五 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 20
年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 六 年 末 结 转 和 结 余 : 指 事 业 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 七 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 八 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 九 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 用 于 保 证 机 21
构 正 常 运 行 开 展 正 常 工 作 的 基 本 支 出 十 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 十 一 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 治 安 管 理 ( 项 ): 指 各 级 公 安 机 关 开 展 治 安 管 理 工 作 的 支 出 十 二 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 道 路 交 通 管 理 ( 项 ): 指 各 级 公 安 机 关 开 展 各 类 道 路 交 通 管 理 工 作 的 支 出 十 三 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 网 络 运 行 及 维 护 ( 项 ): 指 各 级 公 安 机 关 各 类 专 网 局 域 网 的 租 费 运 行 费 维 护 费 软 件 开 发 费 等 方 面 的 支 出 十 四 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ): 指 各 级 公 安 机 关 用 于 金 盾 工 程 等 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出 十 五 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 其 他 公 安 支 出 ( 项 ): 指 用 于 其 他 公 安 方 面 的 支 出 十 六 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 经 费 十 七 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ): 指 用 于 烈 士 和 牺 牲 病 故 人 员 家 属 的 一 次 性 和 定 期 抚 恤 金 以 及 丧 葬 补 助 费 十 八 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 22
单 位 医 疗 ( 项 ): 指 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 十 九 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 条 例 的 规 定, 同 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 二 十 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 1998 23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 23