司 法 部 2012 年 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 司 法 部 概 况 一 司 法 部 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 司 法 部 2012 年 部 门 预 算 表 表 一 公 共 预 算 收 支 总 表 表 二 公 共 预 算 收 入 表 表 三 公 共 预 算 支 出 表 表 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 表 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 第 三 部 分 司 法 部 2012 年 部 门 预 算 表 的 说 明 一 关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 收 支 总 表 的 说 明 二 关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 收 入 表 的 说 明 三 关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 支 出 表 的 说 明 四 关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 表 的 说 明 五 关 于 司 法 部 2012 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 的 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 司 法 部 概 况 3
司 法 部 概 况 一 司 法 部 职 能 ( 一 ) 拟 订 司 法 行 政 工 作 方 针 政 策, 起 草 有 关 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章, 制 定 司 法 行 政 工 作 的 发 展 规 划 并 组 织 实 施 ( 二 ) 负 责 全 国 监 狱 管 理 工 作 并 承 担 相 应 责 任, 监 督 管 理 刑 罚 执 行 改 造 罪 犯 的 工 作 ( 三 ) 负 责 全 国 劳 动 教 养 管 理 工 作 并 承 担 相 应 责 任, 指 导 监 督 劳 动 教 养 的 执 行 工 作, 指 导 监 督 司 法 行 政 系 统 戒 毒 场 所 的 管 理 工 作 ( 四 ) 拟 订 全 民 普 及 法 律 常 识 规 划 并 组 织 实 施, 指 导 各 地 方 各 行 业 法 制 宣 传 依 法 治 理 工 作 和 对 外 法 制 宣 传 ( 五 ) 负 责 指 导 监 督 律 师 工 作 公 证 工 作 并 承 担 相 应 责 任, 负 责 港 澳 的 律 师 担 任 委 托 公 证 人 的 委 托 和 管 理 工 作 ( 六 ) 监 督 管 理 全 国 的 法 律 援 助 工 作 ( 七 ) 指 导 监 督 基 层 司 法 所 建 设 和 人 民 调 解 社 区 矫 正 基 层 法 律 服 务 和 帮 教 安 置 工 作 ( 八 ) 组 织 实 施 国 家 司 法 考 试 工 作 ( 九 ) 主 管 全 国 司 法 鉴 定 人 和 司 法 鉴 定 机 构 的 登 记 管 理 工 作 ( 十 ) 参 与 有 关 国 际 司 法 协 助 条 约 的 草 拟 谈 判, 履 行 4
司 法 协 助 条 约 中 指 定 的 中 央 机 关 有 关 职 责 ( 十 一 ) 指 导 司 法 行 政 系 统 的 对 外 交 流 与 合 作, 组 织 参 与 联 合 国 预 防 犯 罪 组 织 和 刑 事 司 法 领 域 的 交 流 活 动, 承 办 涉 港 澳 台 的 司 法 行 政 事 务 ( 十 二 ) 负 责 司 法 行 政 系 统 枪 支 弹 药 服 装 和 警 车 管 理 工 作, 指 导 监 督 司 法 行 政 系 统 计 划 财 务 工 作 ( 十 三 ) 指 导 监 督 司 法 行 政 队 伍 建 设 和 思 想 作 风 工 作 作 风 建 设, 负 责 司 法 行 政 系 统 的 警 务 管 理 和 警 务 督 察 工 作, 协 助 省 自 治 区 直 辖 市 管 理 司 法 厅 ( 局 ) 领 导 干 部 ( 十 四 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 司 法 部 2012 年 部 门 预 算 编 制 范 围 从 预 算 单 位 构 成 看, 包 括 : 部 本 级 预 算 机 关 服 务 局 预 算 离 退 休 干 部 局 预 算 部 属 事 业 单 位 预 算 ( 详 细 情 况 见 下 表 ) 5
序 号 单 位 名 称 1 司 法 部 本 级 2 司 法 部 机 关 服 务 局 3 司 法 部 离 退 休 干 部 局 4 司 法 部 司 法 鉴 定 科 学 技 术 研 究 所 5 司 法 部 预 防 犯 罪 研 究 所 6 司 法 部 司 法 研 究 所 7 司 法 部 法 律 援 助 中 心 8 司 法 行 政 学 院 9 司 法 部 国 家 司 法 考 试 中 心 10 司 法 部 司 法 协 助 交 流 中 心 11 法 制 日 报 社 12 中 国 公 证 协 会 6
第 二 部 分 司 法 部 2012 年 部 门 预 算 表 7
表 一 : 公 共 预 算 收 支 总 表 部 门 : 司 法 部 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 32,279.39 一 外 交 60.00 二 事 业 收 入 5,741.90 二 公 共 安 全 19,757.72 三 事 业 单 位 经 营 收 入 64.36 三 教 育 396.65 四 其 他 收 入 1,411.80 四 科 学 技 术 10,456.53 五 文 化 体 育 与 传 媒 3,983.20 六 社 会 保 障 和 就 业 4,114.48 七 住 房 保 障 支 出 2,138.46 本 年 收 入 合 计 39,497.45 本 年 支 出 合 计 40,907.04 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 1,409.59 收 入 总 计 40,907.04 支 出 总 计 40,907.04 8
公 共 预 算 收 入 表 部 门 : 司 法 部 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 财 政 拨 款 上 级 补 事 业 单 位 下 级 单 位 其 他 收 其 中 : 教 转 收 入 助 收 入 金 额 经 营 收 入 上 缴 收 入 入 育 收 费 202 外 交 60.00 30.00 30.00 20204 国 际 组 织 60.00 30.00 30.00 204 公 共 安 全 19,757.72 639.10 17,228.68 849.44 25 700.00 315.50 20406 司 法 19,757.72 639.10 17,228.68 849.44 25 700.00 315.50 206 科 学 技 术 10,456.53 211.49 5,830.74 4,230.00 184.3 20603 应 用 研 究 8,546.97 186.93 3,945.74 4,230.00 184.30 20605 科 技 条 件 与 服 务 1,840.00 1,840.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 69.56 24.56 45.00 205 教 育 396.65 396.65 20502 普 通 教 育 396.65 396.65 208 社 会 保 障 和 就 业 4,441.48 275 3,210.12 600.00 600.00 29.36 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4,441.48 275 3,210.12 600.00 600.00 29.36 207 文 化 体 育 与 传 媒 3,983.20 3,983.20 20705 新 闻 出 版 3,000.00 3,000.00 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 20799 支 出 983.20 983.20 221 住 房 保 障 支 出 2,138.46 254 1,600.00 62.46 58 10 212 22102 住 房 改 革 支 出 2,138.46 254 1,600.00 62.46 58 10 212 2210201 住 房 公 积 金 1,122.46 0 1,050.00 62.46 58 10 2210202 提 租 补 贴 200.00 200 0.00 0 0 0 2210203 购 房 补 贴 816.00 54 550.00 0 0 0 212 合 计 40,907.04 1,409.59 32,279.39 5,741.90 658.00 64.36 700.00 711.80 单 位 : 万 元 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 9
表 三 : 公 共 预 算 支 出 表 部 门 : 司 法 部 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 202 外 交 60.00 60.00 20204 国 际 组 织 60.00 60.00 204 公 共 安 全 19757.72 7140.01 12592.71 25 20406 司 法 19757.72 7140.01 12592.71 25 205 教 育 396.65 396.65 20502 普 通 教 育 396.65 396.65 206 科 学 技 术 10456.53 7390.04 3066.49 20603 应 用 研 究 8546.97 7390.04 1156.93 20605 科 技 条 件 与 服 务 1,840.00 1,840.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 69.56 69.56 207 文 化 体 育 与 传 媒 3,983.20 3,983.20 20705 新 闻 出 版 3,000.00 3,000.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 983.20 983.20 208 社 会 保 障 和 就 业 4114.48 4114.48 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4114.48 4114.48 221 住 房 保 障 支 出 2138.46 2138.46 22102 住 房 改 革 支 出 2138.46 2138.46 2210201 住 房 公 积 金 1122.46 1122.46 2210202 提 租 补 贴 200 200 2210203 购 房 补 贴 816 816 合 计 40,907.04 20,782.99 20,099.05 25.00 单 位 : 万 元 对 下 级 单 位 补 助 支 出 10
表 四 : 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 表 司 法 部 单 位 : 万 元 科 目 2011 年 执 行 数 2012 年 预 算 数 2012 年 预 算 数 比 2011 年 执 行 数 2012 年 预 算 数 比 2011 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 执 行 数 扣 除 发 改 扣 除 发 改 建 ) 委 安 排 的 科 目 编 码 科 目 名 称 当 年 国 库 集 委 安 排 的 当 年 财 政 拨 款 年 初 预 算 数 小 计 中 支 付 结 余 基 建 后 执 基 建 后 预 数 数 行 数 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 202 外 交 60.00 35.02 24.98 60.00 30.00 30.00-30.00-50.00-30.00-50.00 20204 国 际 组 织 60.00 35.02 24.98 60.00 30.00 30.00-30.00-50.00-30.00-50.00 204 公 共 安 全 17,648.64 16,011.59 1,637.05 17,648.64 17,228.68 17,228.68-419.96-2.38-419.96-2.38 20406 司 法 17,648.64 16,011.59 1,637.05 17,648.64 17,228.68 17,228.68-419.96-2.38-419.96-2.38 205 教 育 555.48 542.58 12.90 555.48 396.65 396.65-158.83-28.59-158.83-28.59 20502 普 通 教 育 555.48 542.58 12.90 555.48 396.65 396.65-158.83-28.59-158.83-28.59 206 科 学 技 术 4,449.74 4,245.94 203.80 4,449.74 5,830.74 5,330.74 1,381.00 31.04 881.00 19.80 20603 应 用 研 究 3,029.74 2,960.30 69.44 3,029.74 3,945.74 3,445.74 916.00 30.23 416.00 13.73 20605 科 技 条 件 与 服 务 1,375.00 1,240.64 134.36 1,375.00 1,840.00 1,840.00 465.00 33.82 465.00 33.82 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 2,549.20 2,549.20 2,549.20 3,983.20 3,983.20 1,434.00 56.25 1,434.00 56.25 20805 新 闻 出 版 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 100.00 1,500.00 100.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,049.20 1,049.20 1,049.20 983.20 983.20-66.00-6.29-66.00-6.29 208 社 会 保 障 和 就 业 3,618.32 3,568.42 49.90 3,618.32 3,210.12 3,210.12-408.20-11.28-408.20-11.28 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3,618.32 3,568.42 49.90 3,618.32 3,210.12 3,210.12-408.20-11.28-408.20-11.28 221 住 房 保 障 支 出 1,500.00 1,434.19 65.81 1,500.00 1,600.00 1,600.00 100.00 6.67 100.00 6.67 22102 住 房 改 革 支 出 1,500.00 1,434.19 65.81 1,500.00 1,600.00 1,600.00 100.00 6.67 100.00 6.67 2210201 住 房 公 积 金 850.00 834.75 15.25 850.00 1,050.00 1,050.00 200.00 23.52 200.00 23.52 2210203 购 房 补 贴 650.00 599.44 50.56 650.00 550.00 550.00-100.00-15.38-100.00-15.38 合 计 30,381.38 28,386.94 1,994.44 30,381.38 32,279.39 31,779.39 1,898.01 1.70 1,398.01-9.54 11
表 五 : 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 : 司 法 部 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 司 法 部 本 级 10,000.00 10,000.00 项 目 支 出 10,000.00 10,000.00 229 其 他 支 出 10,000.00 10,000.00 22960 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 10,000.00 10,000.00 2296012 用 于 法 律 援 助 的 彩 票 公 益 金 支 出 10,000.00 10,000.00 合 计 10,000.00 10,000.00 12
第 三 部 分 司 法 部 2012 年 部 门 预 算 安 排 情 况 的 说 明 13
关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 收 支 总 表 的 说 明 一 收 入 预 算 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 :2012 年 年 初 预 算 数 为 32279.39 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 增 加 3668.96 万 元, 增 长 12.82%, 主 要 是 公 共 安 全 和 科 技 条 件 专 项 等 项 目 经 费 预 算 增 加 ( 二 ) 事 业 收 入 :2012 年 年 初 预 算 数 为 5741.9 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 增 加 1054.79 万 元, 增 长 22.5% ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 :2012 年 年 初 预 算 数 为 64.36 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 减 少 446.84 万 元 ( 四 ) 其 他 收 入 :2012 年 年 初 预 算 数 1411.8 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 增 加 875.63 万 元, 增 长 163% 二 支 出 预 算 ( 一 ) 外 交 支 出,2012 年 年 初 预 算 数 为 60 万 元, 和 2011 年 年 初 预 算 数 持 平 ( 二 ) 公 共 安 全 支 出,2012 年 年 初 预 算 数 19757.72 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 增 加 1770.85 万 元, 增 长 9.85% ( 三 ) 教 育 支 出,2012 年 年 初 预 算 数 396.65 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 减 少 77.85 万 元, 下 降 16.4% ( 四 ) 科 学 技 术 支 出 :2012 年 年 初 预 算 数 10456.53 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 1918.55 万 元, 增 长 22.47% 主 要 是 应 用 研 究 科 技 条 件 专 项 等 项 目 支 出 增 加 ( 五 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出,2012 年 年 初 预 算 数 3983.2 万 元, 14
比 2011 年 年 初 预 算 数 增 加 3000 万 元, 增 长 305% 主 要 是 新 增 新 闻 出 版 项 目 支 出 ( 六 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出,2010 年 年 初 预 算 数 4114.48 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 增 加 71.24 万 元, 增 长 1.76% ( 七 ) 住 房 保 障 支 出,2012 年 年 初 预 算 数 2138.46 万 元, 比 2011 年 年 初 预 算 数 减 少 47.54 万 元, 下 降 2.17% 15
关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 收 入 表 的 说 明 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 收 入 40907.04 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 1409.59 万 元, 占 3.45%; 财 政 拨 款 收 入 32279.39 万 元, 占 81.73%; 事 业 收 入 5741.90 万 元, 占 14.54%; 事 业 单 位 经 营 收 入 64.36 万 元, 占 0.16%; 下 级 单 位 上 缴 收 入 700 万 元, 占 1.77%; 其 他 收 入 711.80 万 元, 占 1.8% 16
关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 支 出 表 的 说 明 一 基 本 支 出 : 指 为 保 障 单 位 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出, 包 括 用 于 基 本 工 资 津 贴 补 贴 等 人 员 经 费 以 及 办 公 费 印 刷 费 水 电 费 办 公 设 备 购 置 等 日 常 公 用 经 费 基 本 支 出 2012 年 年 初 预 算 数 为 20782.99 万 元 其 中 : ( 一 ) 公 共 安 全 支 出 7140.01 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 ( 含 参 公 管 理 事 业 单 位 ) 及 部 分 事 业 单 位 的 基 本 支 出 ( 二 ) 科 学 技 术 支 出 7390.04 万 元, 主 要 用 于 部 属 科 研 单 位 的 基 本 支 出 ( 三 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4114.48 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 相 关 支 出 ( 四 ) 住 房 保 障 支 出 2138.46 万 元, 主 要 用 于 司 法 部 机 关 和 部 属 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 等 支 出 二 项 目 支 出 : 指 单 位 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 而 发 生 的 支 出, 包 括 有 关 事 业 发 展 专 项 计 划 专 项 业 务 费 大 型 会 议 基 本 建 设 支 出 等 项 目 支 出 2012 年 年 初 预 算 数 为 20099.05 万 元 其 中 : ( 一 ) 外 交 支 出 60 万 元, 主 要 用 于 向 国 际 组 织 缴 纳 会 费 的 支 出 ( 二 ) 公 共 安 全 支 出 12592.71 万 元, 主 要 用 于 部 机 关 及 部 属 事 17
业 单 位 开 展 业 务 工 作 方 面 的 支 出 ( 三 ) 教 育 支 出 396.65 万 元, 主 要 用 于 部 属 高 校 的 奖 学 金 和 经 济 困 难 学 生 助 学 金 支 出 ; ( 四 ) 科 学 技 术 支 出 3066.49 万 元, 主 要 用 于 部 机 关 及 部 属 科 研 单 位 开 展 科 研 工 作 方 面 的 支 出, 包 括 : 应 用 研 究 1156.93 万 元 ; 科 技 条 件 与 服 务 1840 万 元 ; 其 他 科 学 技 术 支 出 69.56 万 元 ( 五 ) 文 化 体 育 与 传 媒 3983.2 万 元, 主 要 用 于 部 属 宣 传 单 位 的 支 出, 包 括 : 新 闻 出 版 3000 万 元 ; 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 983.2 万 元 三 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 各 项 支 出,2012 年 年 初 预 算 数 为 25 万 元 18
关 于 司 法 部 2012 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 表 的 说 明 2012 年 司 法 部 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 数 为 32,279.39 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 1,898.01 万 元, 增 长 1.7%, 其 中 : 一 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 30 万 元, 比 2011 年 执 行 数 减 少 30 万 元, 下 降 50% 主 要 原 因 是 :2012 年 统 筹 动 用 以 前 年 度 结 转 和 结 余 资 金, 相 应 减 少 当 年 财 政 拨 款 预 算 二 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 17228.68 万 元, 比 2011 年 执 行 数 减 少 419.96 万 元, 下 降 2.38% 主 要 原 因 是 : 2011 年 预 算 执 行 中 包 括 按 照 相 关 政 策 规 定 补 发 以 前 年 度 在 职 人 员 和 离 退 休 人 员 工 资 津 贴 补 贴 等 人 员 支 出, 以 及 2011 年 度 预 算 执 行 中 追 加 安 排 了 因 公 牺 牲 人 民 警 察 特 别 补 助 金 等 项 目 支 出,2012 年 年 初 有 关 项 目 财 政 拨 款 预 算 减 少 三 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 396.65 万 元, 比 2011 年 执 行 数 减 少 158.83 万 元, 下 降 28.59% 主 要 原 因 是 :2011 年 度 预 算 执 行 中 追 加 安 排 了 部 属 高 校 学 生 的 国 家 奖 学 金 和 秋 季 学 期 家 庭 经 济 困 难 学 生 临 时 补 贴 资 金 等 项 目 支 出,2012 年 年 初 有 关 项 目 财 政 拨 款 预 算 减 少 四 科 学 技 术 ( 类 )2012 年 年 初 预 算 为 5830.74 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 1381 万 元, 增 长 31.04% 其 中 : ( 一 ) 应 用 研 究 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 3945.74 万 元, 比 2011 19
年 执 行 数 增 加 916 万 元, 增 长 30.23% 主 要 原 因 是 : 一 是 2012 年 中 央 级 科 研 机 构 运 转 经 费 和 中 央 级 公 益 性 科 研 机 构 基 本 科 研 业 务 费 增 加, 二 是 国 家 发 展 改 革 委 2012 年 年 初 预 算 中 安 排 了 部 分 基 本 建 设 支 出 扣 除 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 建 支 出 预 算 后, 该 款 2012 年 预 算 3445.74 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 416 万 元, 增 长 13.73% ( 二 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 1840 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 465 万 元, 增 长 33.82% 主 要 原 因 是 : 我 部 所 属 科 研 院 所 2012 年 安 排 购 入 的 专 业 科 研 仪 器 设 备 增 加, 相 应 增 加 财 政 拨 款 预 算 支 出 ( 三 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 45 万 元, 与 2011 年 执 行 数 持 平 五 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 )2012 年 年 初 预 算 为 3983.2 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 1434 万 元, 增 长 56.25% 其 中 : ( 一 ) 新 闻 出 版 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 3000 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 1500 万 元, 增 长 100% 主 要 原 因 是 增 加 我 部 所 属 法 制 宣 传 单 位 项 目 支 出 ( 二 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 983.2 万 元, 比 2011 年 执 行 数 减 少 66 万 元, 下 降 6.29% 主 要 原 因 是 :2011 年 预 算 执 行 中 包 括 用 于 文 化 产 业 发 展 的 一 次 性 专 项 支 出,2012 年 预 算 不 再 安 排 六 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2012 年 年 20
初 预 算 为 3210.12 万 元, 比 2011 年 执 行 数 减 少 408.2 万 元, 下 降 11.28% 主 要 原 因 是 :2011 年 预 算 执 行 中 按 照 相 关 政 策 规 定 补 发 了 以 前 年 度 离 退 休 人 员 生 活 补 贴 2012 年 预 算 不 再 安 排 七 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2012 年 年 初 预 算 为 1600 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 100 万 元, 增 长 6.67% 其 中 : ( 一 ) 住 房 公 积 金 ( 项 )2012 年 年 初 预 算 为 1050 万 元, 比 2011 年 执 行 数 增 加 200 万 元, 增 长 23.53% 主 要 原 因 是 :2011 年 执 行 数 中 含 用 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 支 出, 此 项 结 转 资 金 已 用 完,2012 年 相 应 增 加 财 政 拨 款 预 算 支 出 ( 二 ) 购 房 补 贴 ( 项 )2012 年 年 初 预 算 为 550 万 元, 比 2011 年 执 行 数 减 少 100 万 元, 下 降 15.38% 主 要 原 因 是 :2011 年 符 合 国 家 房 改 政 策 规 定 发 放 购 房 补 贴 的 职 工 人 数 较 多,2012 年 相 应 财 政 拨 款 预 算 支 出 减 少 21
关 于 司 法 部 2012 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 的 说 明 2012 年 政 府 性 基 金 预 算 数 10000 万 元, 主 要 是 使 用 彩 票 公 益 金 用 于 法 律 援 助 方 面 的 支 出 22
第 四 部 分 名 词 解 释 23
名 词 解 释 : 一 收 入 科 目 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 科 研 所 的 科 研 收 入, 所 属 院 校 的 学 费 培 训 费 收 入 等 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 五 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成, 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 二 支 出 科 目 ( 一 ) 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 指 司 法 部 向 国 际 组 织 缴 纳 的 会 费 ( 二 ) 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ): 指 司 法 部 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行, 开 展 司 法 行 政 各 项 业 务 活 动 的 支 出 ( 三 ) 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ): 指 司 法 部 所 属 院 校 用 于 奖 学 金 经 济 困 难 学 生 助 学 金 等 方 面 的 支 出 ( 四 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 指 司 法 部 所 属 科 研 单 位 在 基 础 研 究 成 果 上, 针 对 某 一 特 定 的 实 际 目 的 或 目 标 进 行 的 创 造 性 研 究 工 作 的 支 出 24
( 五 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ): 指 司 法 部 所 属 科 研 单 位 用 于 完 善 科 技 条 件, 为 科 技 活 动 提 供 基 础 性 通 用 性 服 务 的 支 出 ( 六 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ): 指 司 法 部 所 属 科 研 单 位 除 以 上 项 目 以 外 用 于 科 技 方 面 的 支 出 ( 七 ) 文 化 体 育 和 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 和 传 媒 支 出 ( 款 ): 指 用 于 部 属 宣 传 单 位 的 宣 传 文 化 发 展 等 专 项 支 出 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 司 法 部 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 干 部 管 理 机 构 和 归 口 管 理 的 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 支 出 ( 九 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 司 法 部 机 关 及 部 属 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 1. 住 房 公 积 金 : 指 按 照 国 家 统 一 规 定, 按 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 2. 提 租 补 贴 : 指 1999 年 按 照 关 于 在 京 中 央 和 国 家 机 关 行 政 事 业 单 位 提 高 房 租 增 发 补 贴 的 通 知 ( 国 管 房 改 字 [1999]267 号 ) 规 定 向 职 工 发 放 的 租 金 补 贴 3. 购 房 补 贴 : 指 1998 年 住 房 分 配 货 币 化 改 革 之 后, 按 照 国 家 房 改 政 策 规 定, 向 无 房 职 工 住 房 面 积 未 达 到 规 定 标 准 的 职 工 发 放 的 住 房 补 贴 25