2015 年 度 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 部 门 决 算 2016 年 8 月 25 日 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 第 四 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 一 是 拓 展 服 务 领 域, 推 动 青 少 年 服 务 体 系 的 建 立 和 完 善 二 是 积 极 向 党 和 政 府 反 映 青 少 年 的 意 愿 和 呼 声, 提 出 意 见 和 建 议, 充 分 发 挥 民 主 参 与 和 民 主 监 督 作 用 三 是 将 团 的 工 作 重 心 放 到 基 层, 努 力 形 成 抓 基 层 注 重 点 抓 落 实 的 工 作 局 面 四 是 积 极 创 新 基 层 组 织 制 度, 使 共 青 团 的 基 层 组 织 建 设 方 式 从 依 托 单 位 设 置 为 主 转 变 为 适 应 团 员 青 年 就 业 生 活 的 具 体 情 况 灵 活 设 置 五 是 进 一 步 完 善 青 少 年 维 权 体 系, 进 一 步 推 动 青 少 年 工 作 方 式 的 社 会 化 手 段 的 现 代 化 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 团 省 委 机 关 内 设 13 个 机 构, 分 别 为 办 公 室 研 究 室 组 织 部 宣 传 部 统 战 部 ( 省 青 年 联 合 会 秘 书 处 ) 城 市 部 农 村 部 学 校 部 少 年 部 权 益 部 机 关 党 委 志 工 部 和 事 业 发 展 部 纳 入 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 1. 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 本 级 2. 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 团 校 3. 吉 林 省 青 少 年 发 展 中 心 2015 年 实 有 人 员 143 人, 其 中 : 在 职 人 员 108 人, 离 退 休 人 员 35 人 3
一 收 入 支 出 决 算 总 表 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 4287.97 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 3543.22 其 中 : 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31 二 上 级 补 助 收 入 3 三 国 防 支 出 32 三 事 业 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 33 四 经 营 收 入 5 五 教 育 支 出 34 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 35 六 其 他 收 入 7 3.87 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 1417.40 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 76.21 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 123.31 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 本 年 收 入 合 计 22 4291.84 本 年 支 出 合 计 51 5160.14 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 23 5.96 结 余 分 配 52 年 初 结 转 和 结 余 24 2287.74 其 中 : 提 取 职 工 福 利 基 金 53 其 中 : 项 目 支 出 结 转 和 结 余 25 2219.59 转 入 事 业 基 金 54 26 年 末 结 转 和 结 余 55 1425.40 27 其 中 : 项 目 支 出 结 转 和 结 余 56 1386.79 28 57 合 计 29 6585.54 合 计 58 6585.54 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 4
二 收 入 决 算 表 收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 4291.84 4287.97 3.87 201 一 般 公 共 服 务 支 出 3682.78 3678.91 3.87 20113 商 贸 事 务 180.00 180.00 2011308 招 商 引 资 180.00 180.00 20129 群 众 团 体 事 务 3502.78 3498.91 3.87 2012901 行 政 运 行 423.85 421.08 2.77 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 1760.00 1760.00 2012950 事 业 运 行 748.33 747.23 1.10 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 570.60 570.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 415.08 415.08 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 15.08 15.08 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 15.08 15.08 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 400.00 400.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 400.00 400.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 75.67 75.67 21005 医 疗 保 障 75.67 75.67 2100501 行 政 单 位 医 疗 27.78 27.78 2100502 事 业 单 位 医 疗 47.89 47.89 221 住 房 保 障 支 出 118.31 118.31 22102 住 房 改 革 支 出 118.31 118.31 2210201 住 房 公 积 金 92.22 92.22 2210203 购 房 补 贴 26.09 26.09 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 5
三 支 出 决 算 表 支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 对 附 属 单 位 支 出 补 助 支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 5160.14 1406.74 3753.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 3543.22 1192.72 2350.49 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 69.37 69.37 2010308 信 访 事 务 19.37 19.37 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 50.00 50.00 20113 商 贸 事 务 161.93 161.93 2011308 招 商 引 资 161.93 161.93 20129 群 众 团 体 事 务 3311.91 1192.72 2119.19 2012901 行 政 运 行 448.43 448.43 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 1436.35 1436.35 2012950 事 业 运 行 754.29 744.29 10.00 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 672.84 672.84 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1417.40 14.50 1402.90 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 14.50 14.50 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 14.50 14.50 20807 就 业 补 助 1397.78 1397.78 2080799 其 他 就 业 补 助 支 出 1397.78 1397.78 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.13 5.13 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.13 5.13 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 76.21 76.21 21005 医 疗 保 障 76.21 76.21 2100501 行 政 单 位 医 疗 28.32 28.32 2100502 事 业 单 位 医 疗 47.89 47.89 221 住 房 保 障 支 出 123.31 123.31 22102 住 房 改 革 支 出 123.31 123.31 2210201 住 房 公 积 金 97.22 97.22 2210203 购 房 补 贴 26.09 26.09 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 6
四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 4287.97 一 一 般 公 共 服 务 支 出 28 3522.66 3522.66 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 29 3 三 国 防 支 出 30 4 四 公 共 安 全 支 出 31 5 五 教 育 支 出 32 6 六 科 学 技 术 支 出 33 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 34 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 35 1417.4 1417.4 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 36 76.21 76.21 10 十 节 能 环 保 支 出 37 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 38 12 十 二 农 林 水 支 出 39 13 十 三 交 通 运 输 支 出 40 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 41 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 42 16 十 六 金 融 支 出 43 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 44 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 45 19 十 九 住 房 保 障 支 出 46 123.31 123.31 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 47 21 二 十 一 其 他 支 出 48 本 年 收 入 合 计 22 4287.97 本 年 支 出 合 计 49 5139.58 5139.58 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 23 2277.01 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 50 1425.4 1425.4 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 24 2277.01 51 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 25 52 26 53 合 计 27 6564.98 合 计 54 6564.98 6564.98 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 7
五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 5,139.58 1,386.18 3,753.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 3522.66 1,172.16 2350.49 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 69.37 69.37 2010308 信 访 事 务 19.37 19.37 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 50 50 20113 商 贸 事 务 161.93 161.93 2011308 招 商 引 资 161.93 161.93 20129 群 众 团 体 事 务 3291.35 1,172.16 2119.19 2012901 行 政 运 行 434.93 434.93 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 1436.35 1436.35 2012950 事 业 运 行 747.23 737.23 10 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 672.84 672.84 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1417.4 14.50 1402.9 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 14.5 14.50 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 14.5 14.50 20807 就 业 补 助 1397.78 1397.78 2080799 其 他 就 业 补 助 支 出 1397.78 1397.78 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.13 5.13 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.13 5.13 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 76.21 76.21 21005 医 疗 保 障 76.21 76.21 2100501 行 政 单 位 医 疗 28.32 28.32 2100502 事 业 单 位 医 疗 47.89 47.89 221 住 房 保 障 支 出 123.31 123.31 22102 住 房 改 革 支 出 123.31 123.31 2210201 住 房 公 积 金 97.22 97.22 2210203 购 房 补 贴 26.09 26.09 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 8
六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 1,386.18 1,112.38 273.80 301 工 资 福 利 支 出 810.48 810.48 30101 基 本 工 资 299.62 299.62 30102 津 贴 补 贴 152.22 152.22 30103 奖 金 75.76 75.76 30104 社 会 保 障 缴 费 95.81 95.81 30107 绩 效 工 资 187.06 187.06 302 商 品 和 服 务 支 出 273.80 273.80 30201 办 公 费 61.56 61.56 30202 印 刷 费 0.66 0.66 30204 手 续 费 0.01 0.01 30205 水 费 7.72 7.72 30206 电 费 20.41 20.41 30207 邮 电 费 15.48 15.48 30208 取 暖 费 80.68 80.68 30209 物 业 管 理 费 9.47 9.47 30211 差 旅 费 21.07 21.07 30213 维 修 ( 护 ) 费 1.72 1.72 30215 会 议 费 10.92 10.92 30216 培 训 费 2.98 2.98 30217 公 务 接 待 费 1.31 1.31 30226 劳 务 费 9.89 9.89 30227 委 托 业 务 费 0.78 0.78 30228 工 会 经 费 4.82 4.82 30229 福 利 费 5.49 5.49 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 18.83 18.83 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 301.9 301.9 30302 退 休 费 171.34 171.34 30305 生 活 补 助 5.65 5.65 30311 住 房 公 积 金 98.83 98.83 30313 购 房 补 贴 26.09 26.09 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 9
七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 因 公 出 国 因 公 出 国 合 计 公 务 用 车 公 务 用 车 公 务 接 待 费 合 计 公 务 用 车 公 务 用 车 公 务 接 待 费 ( 境 ) 费 小 计 ( 境 ) 费 小 计 购 置 费 运 行 费 购 置 费 运 行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 36.96 0 33 0 33 3.96 20.14 0 18.83 0 18.83 1.31 注 :2015 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 预 算 数, 决 算 数 是 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 10
八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表 部 门 : 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 11
第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 收 入 总 计 6585.54 万 元, 比 2014 年 增 加 1774.99 万 元, 增 长 36.9%; 支 出 总 计 6585.54 万 元, 增 加 1774.99 万 元, 增 长 36.9% 主 要 原 因 :2015 年 年 初 结 转 和 结 余 比 2014 年 增 加 1992.3 万 元, 剔 除 上 述 因 素,2015 年 度 收 支 总 计 比 2014 年 降 低 4.52% 二 关 于 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 4291.84 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 4287.97 万 元, 占 99.91%; 其 他 收 入 3.87 万 元, 占 0.09% 12
三 关 于 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 5160.14 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 1406.74 万 元, 占 27.26%; 项 目 支 出 3753.4 万 元, 占 72.74% 四 关 于 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 6564.98 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 各 增 加 1765.18 万 元, 增 长 36.78% 主 要 原 因 :2015 年 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 比 2014 年 增 加 1990.82 万 元, 剔 除 上 述 因 素,2015 年 度 收 支 总 计 比 2014 年 降 低 4.7% 13
五 关 于 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 5139.58 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 99.6% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 2760.14 万 元, 增 长 116% 主 要 原 因 :2015 年 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 比 2014 年 增 加 1990.82 万 元, 剔 除 上 述 因 素,2015 年 财 政 拨 款 支 出 增 长 32.33% ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 5139.58 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 3522.66 万 元, 占 68.54%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1417.4 万 元, 占 27.58%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 76.21 万 元, 占 1.48%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 123.31 万 元, 占 2.4% 14
( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3439.47 万 元, 支 出 决 算 为 5139.58 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 149.43% 主 要 原 因 一 是 2015 年 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 比 2014 年 增 加 1990.82 万 元, 二 是 财 政 追 加 各 项 资 金 及 经 费 指 标 其 中 : 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 信 访 事 务 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 19.37 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 该 项 目 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 余 结 转 资 金 解 决 2. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 50 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 该 项 目 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 余 结 转 资 金 解 决 3. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 招 商 引 资 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 161.93 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 该 项 经 费 为 财 政 追 加 专 项 经 费 4. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 334.26 万 元, 支 出 决 算 为 434.93 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 130.12% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 行 政 运 行 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 5. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 年 初 预 算 为 1690 万 元, 支 出 决 算 为 1436.35 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 84.99% 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 项 目 15 年 未 结 项, 待 结 项 后 支 出 6. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 15
671.74 万 元, 支 出 决 算 为 747.23 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 111.24% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 事 业 运 行 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 7. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 ( 项 ) 年 初 预 算 为 570.6 万 元, 支 出 决 算 为 672.84 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 117.92% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 支 出 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 8. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 13.34 万 元, 支 出 决 算 为 14.5 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 108.7% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 经 费 为 财 政 追 加 9. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 就 业 补 助 ( 款 ) 其 他 就 业 补 助 支 出 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 1397.78 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 该 项 经 费 为 财 政 追 加 专 项 经 费 10. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 5.13 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 该 项 经 费 为 财 政 追 加 专 项 经 费 11. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 年 初 预 算 为 26.66 万 元, 支 出 决 算 为 28.32 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 106.23% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 支 出 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 12. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 年 初 预 算 为 45.34 万 元, 支 出 决 算 为 47.89 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 105.62% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 支 出 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 16
款 结 转 资 金 解 决 13. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 年 初 预 算 为 87.53 万 元, 支 出 决 算 为 97.22 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 111.07% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 支 出 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 14. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 26.09 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 该 项 经 费 为 财 政 追 加 经 费 六 关 于 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 1386.18 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 1112.38 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 退 休 费 生 活 补 助 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 公 用 经 费 273.8 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 七 关 于 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 36.96 万 元, 支 出 决 算 为 20.14 万 元, 完 成 预 算 的 54.5% 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 18.83 万 元, 完 成 预 算 的 57.06%; 公 务 接 17
待 费 支 出 决 算 为 1.31 万 元, 完 成 预 算 的 33.08% 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 要 求, 进 一 步 从 严 控 制 三 公 经 费 开 支, 全 年 实 际 支 出 比 预 算 有 所 节 约 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 减 少 7.715 万 元, 降 低 27.7% 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 减 少 7.32 万 元, 降 低 28%; 公 务 接 待 费 支 出 减 少 0.395 万 元, 降 低 23.17% 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 贯 彻 落 实 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 公 务 接 待 批 次 及 人 数 与 上 年 相 比 均 有 减 少 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 18.83 万 元, 占 93.5%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 1.31 万 元, 占 6.5% 具 体 情 况 如 下 : 1. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 18.83 万 元 其 中 公 务 用 车 运 行 支 出 为 18.83 万 元, 主 要 用 于 业 务 所 需 车 辆 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 10 辆 18
2. 公 务 接 待 费 支 出 1.31 万 元, 主 要 用 于 国 内 公 务 接 待 全 年 国 内 公 务 接 待 23 批 次,117 人 次, 比 上 年 减 少 29 批 次, 减 少 147 人 次 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 要 求, 进 一 步 从 严 控 制 三 公 经 费 开 支, 全 年 实 际 支 出 比 预 算 有 所 节 约 八 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 123.56 万 元, 比 2014 年 增 加 22.7 万 元, 增 长 22.51% 主 要 原 因 是 有 关 办 公 费 用 增 加 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 政 府 采 购 支 出 总 额 53.89 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 53.89 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 国 共 产 主 义 青 年 团 吉 林 省 委 员 会 各 单 位 共 有 车 辆 11 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 10 辆 其 他 用 车 1 辆 19
第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 其 他 收 入 : 指 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入 包 括 银 行 存 款 利 息 收 入 废 品 处 置 收 入 等 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 五 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 和 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 分 配 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 六 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 七 年 末 结 转 和 结 余 : 指 事 业 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 八 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 20
开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 九 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 十 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 信 访 事 务 ( 项 ): 反 映 各 级 政 府 用 于 接 待 群 众 来 信 来 访 方 面 的 支 出 十 一 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 的 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 十 二 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 招 商 引 资 ( 项 ): 反 映 用 于 招 商 引 资 优 化 经 济 环 境 等 方 面 的 支 出 十 三 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 十 四 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 十 五 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 反 映 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 不 包 括 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 十 六 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 群 众 团 体 事 务 方 面 的 支 出 十 七 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 21
理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 支 出 十 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 就 业 补 助 ( 款 ) 其 他 就 业 补 助 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 经 省 级 政 府 同 意 的 其 他 用 于 促 进 就 业 的 补 助 支 出 十 九 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 社 会 保 障 和 就 业 方 面 的 支 出 二 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 二 十 一 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 干 的 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 事 业 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 二 十 二 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 二 十 三 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 反 映 按 房 改 政 策 规 定, 行 政 事 业 单 位 向 符 合 条 件 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 军 队 ( 含 武 警 ) 向 转 役 复 员 离 退 休 人 员 发 放 的 用 于 购 买 住 房 的 补 贴 22