2015 年 度 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 决 算 2016 年 8 月 23 日 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 组 织 实 施 食 品 ( 含 食 品 添 加 剂 保 健 食 品, 下 同 ) 安 全 药 品 ( 含 中 药 民 族 药, 下 同 ) 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 方 面 的 法 律 法 规, 起 草 相 关 地 方 性 法 规 和 省 政 府 规 章 草 案, 拟 订 政 策 规 划, 推 动 建 立 落 实 食 品 安 全 企 业 主 体 责 任 地 方 人 民 政 府 负 总 责 的 机 制, 建 立 省 食 品 药 品 重 大 信 息 直 报 制 度, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查, 防 范 全 省 区 域 性 系 统 性 食 品 药 品 安 全 风 险 ( 二 ) 依 法 组 织 实 施 食 品 行 政 许 可 和 质 量 安 全 监 督 管 理 建 立 食 品 安 全 隐 患 排 查 治 理 机 制, 制 定 全 省 食 品 安 全 检 查 年 度 计 划 重 大 整 顿 治 理 方 案 并 组 织 落 实 负 责 建 立 食 品 安 全 信 息 统 一 公 布 制 度, 公 布 重 大 食 品 安 全 信 息 参 与 制 定 食 品 安 全 风 险 监 测 计 划 食 品 安 全 地 方 标 准, 根 据 食 品 安 全 风 险 监 测 计 划 开 展 监 测 工 作 ( 三 ) 负 责 组 织 实 施 国 家 药 典 等 药 品 和 医 疗 器 械 标 准 分 类 管 理 制 度 监 督 实 施 药 品 和 医 疗 器 械 研 制 生 产 经 营 使 用 质 量 管 理 规 范 按 照 管 理 权 限 负 责 药 品 和 医 疗 器 械 注 册 并 监 督 检 查 建 立 全 省 药 品 不 良 反 应 医 疗 器 械 不 良 事 件 监 测 体 系, 并 开 展 监 测 和 处 置 工 作 组 织 实 施 执 业 药 师 资 格 准 入 制 度, 指 导 监 督 执 业 药 师 注 册 工 作 配 合 实 施 国 家 基 本 药 3
物 制 度 监 督 实 施 化 妆 品 监 督 管 理 办 法 ( 四 ) 负 责 制 定 我 省 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 稽 查 制 度 并 组 织 实 施, 组 织 查 处 重 大 违 法 行 为 贯 彻 落 实 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 部 门 问 题 产 品 召 回 和 处 置 制 度 并 监 督 实 施 ( 五 ) 负 责 省 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 体 系 建 设, 组 织 和 指 导 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 处 置 和 调 查 处 理 工 作, 监 督 事 故 查 处 落 实 情 况 ( 六 ) 负 责 制 定 省 食 品 药 品 安 全 科 技 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 推 动 食 品 药 品 检 验 检 测 体 系 电 子 监 管 追 溯 体 系 和 信 息 化 建 设 ( 七 ) 负 责 开 展 食 品 药 品 安 全 宣 传 教 育 培 训 交 流 与 合 作 推 进 诚 信 体 系 建 设 ( 八 ) 指 导 全 省 食 品 药 品 监 督 管 理 工 作, 规 范 行 政 执 法 行 为, 完 善 行 政 执 法 与 刑 事 司 法 衔 接 机 制 ( 九 ) 承 担 省 食 品 安 全 委 员 会 日 常 工 作 负 责 食 品 安 全 监 督 管 理 综 合 协 调, 推 动 健 全 协 调 联 动 机 制 督 促 检 查 市 ( 州 ) 人 民 政 府 履 行 食 品 安 全 监 督 管 理 职 责 并 负 责 考 核 评 价 ( 十 ) 承 担 省 政 府 以 及 省 食 品 安 全 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 4
根 据 上 述 职 责, 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 内 设 22 个 机 构, 分 别 为 办 公 室 综 合 处 督 查 指 导 处 法 规 处 食 品 生 产 监 管 处 食 品 流 通 监 管 处 餐 饮 服 务 监 管 处 保 健 食 品 和 化 妆 品 监 管 处 药 品 注 册 管 理 处 ( 中 药 民 族 药 监 管 处 ) 药 品 生 产 监 管 处 药 品 流 通 监 管 处 医 疗 器 械 注 册 和 监 管 处 稽 查 处 科 技 和 标 准 处 应 急 管 理 处 宣 传 和 教 育 处 人 事 处 ( 老 干 部 处 ) 规 划 财 务 处 行 政 审 批 办 公 室 机 关 党 委 稽 查 专 员 办 公 室 监 察 室 纳 入 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 1. 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 机 关 2. 吉 林 省 药 品 检 验 所 3. 吉 林 省 食 品 检 验 所 4. 吉 林 省 医 疗 器 械 检 验 所 5. 吉 林 省 药 品 稽 查 总 队 6. 吉 林 省 食 品 稽 查 总 队 7. 吉 林 省 食 品 药 品 认 证 中 心 8. 吉 林 省 食 品 药 品 安 全 监 测 中 心 9. 吉 林 省 食 品 药 品 审 评 中 心 10. 吉 林 省 食 品 药 品 信 息 中 心 ( 食 品 药 品 举 报 中 心 ) 11. 长 白 山 食 品 药 品 监 督 管 理 局 12. 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 长 白 山 食 品 药 品 检 验 5
检 测 中 心 ( 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 长 白 山 食 品 药 品 安 全 监 测 中 心 ) 2015 年 实 有 人 员 616 人, 其 中 : 在 职 人 员 477 人, 离 退 休 人 员 139 人 6
第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 7
二 收 入 决 算 表 8
三 支 出 决 算 表 9
四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 10
五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 11
六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 12
七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 13
八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 14
第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 收 入 总 计 59170.19 万 元, 支 出 总 计 59170.19 万 元, 比 2014 年 增 加 3190.08 万 元, 增 长 5.7% 主 要 原 因 :2015 年 年 初 结 转 和 结 余 比 2014 年 增 加 4977.47 万 元, 剔 除 上 述 因 素 后, 2015 年 度 收 支 总 计 比 2014 年 降 低 4.73% 各 项 项 目 收 入 具 体 增 减 见 下 图 : 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2014 2015 一 般 公 共 服 务 重 大 公 共 卫 生 专 项 药 品 事 务 食 品 安 全 事 务 医 疗 器 械 事 务 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 图 1:2014 年 和 2015 年 各 项 项 目 收 入 比 较 图 二 关 于 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 36,030.14 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 33,551.82 万 元, 占 93.1%; 经 营 收 入 161.78 万 元, 占 15
0.5%; 其 他 收 入 2307 万 元, 占 6.4 % 财 政 拨 款 收 入 ( 占 93.1%) 经 营 收 入 (0.5%) 其 他 收 入 (6.4%) 图 2: 各 项 收 入 占 总 收 入 比 重 图 三 关 于 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 29,914.67 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 6, 257.25 万 元, 占 21 %; 项 目 支 出 23,495.63 万 元, 占 78.56 %; 经 营 支 出 161.78 万 元, 占 0.54 % 基 本 支 出 ( 占 20.9%) 项 目 支 出 (78.56%) 经 营 支 出 (0.54%) 图 3: 各 项 支 出 占 总 支 出 比 重 图 四 关 于 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 财 政 拨 16
款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 54407.98 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 各 增 加 2023.06 万 元, 增 长 3.86 % 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 本 年 财 政 拨 款 收 入 合 计 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 2014 2015 图 4:2014 年 和 2015 年 财 政 拨 款 收 支 比 较 图 五 关 于 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 27551.92 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 92.1% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 减 少 971.95 万 元, 降 低 3.4 % 17
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2014 2015 一 般 公 共 服 务 支 出 重 大 公 共 卫 生 专 项 药 品 事 务 食 品 安 全 事 务 医 疗 器 械 事 务 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 图 5:2014 年 和 2015 年 财 政 拨 款 支 出 比 较 图 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 27551.92 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 1991.92 万 元, 占 7.23 %; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 241.91 万 元, 占 0.88%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 24631.87 万 元, 占 89.4 %; 住 房 保 障 支 出 686.22 万 元, 占 2.49 % 一 般 公 共 服 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 住 房 保 障 支 出 图 6: 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 18
( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 12343.58 万 元, 支 出 决 算 为 27551.92 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 223,21% 主 要 原 因 : 一 是 年 中 追 加 安 排 食 品 药 品 专 项 经 费 等 支 出 预 算 ; 二 是 部 分 支 出 年 初 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 解 决 其 中 : 1 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 年 初 预 算 为 212.15 万 元, 支 出 决 算 为 241.91 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 114% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 变 动 及 以 前 年 度 和 2015 年 基 本 工 资 标 准 调 整, 相 应 增 加 支 出 2 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 年 初 预 算 为 129.98 万 元, 支 出 决 算 为 136.84 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 106% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 变 动 及 以 前 年 度 和 2015 年 基 本 工 资 标 准 调 整, 相 应 增 加 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ): 年 初 预 算 为 172.74 万 元, 支 出 决 算 为 189.42 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 109.66% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 变 动 及 以 前 年 度 和 2015 年 基 本 工 资 标 准 调 整, 相 应 增 加 支 出 19
4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 年 初 预 算 为 1543.26 万 元, 支 出 决 算 为 1990.48 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 129% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 部 分 行 政 运 行 支 出 年 初 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 ; 二 是 人 员 变 动 及 以 前 年 度 和 2015 年 基 本 工 资 标 准 调 整, 相 应 增 加 支 出 5 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 年 初 预 算 为 7.9 万 元, 支 出 决 算 为 7.89 万 元, 基 本 与 预 算 数 持 平 6 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 药 品 事 务 ( 项 ): 年 初 预 算 为 1358 万 元, 支 出 决 算 为 1654.32 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 122% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 因 工 作 需 要, 年 中 追 加 安 排 药 品 事 务 项 目 专 项 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 7 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 医 疗 器 械 事 务 ( 项 ): 年 初 预 算 为 150 万 元, 支 出 决 算 为 349.04 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 233% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 因 工 作 需 要, 年 中 追 加 安 排 医 疗 器 械 事 务 项 目 专 项 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 8 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 食 品 安 全 事 务 ( 项 ): 年 初 预 算 为 3245 万 元, 支 出 决 算 为 4909.4 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 152% 决 算 数 大 于 20
预 算 数 的 主 要 原 因 是 因 工 作 需 要, 年 中 追 加 安 排 食 品 安 全 事 务 项 目 专 项 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 9 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 年 初 预 算 为 2448.96 万 元, 支 出 决 算 为 2934.41 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 120% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 部 分 事 业 运 行 支 出 年 初 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 ; 二 是 人 员 变 动 及 以 前 年 度 和 2015 年 基 本 工 资 标 准 调 整, 相 应 增 加 支 出 10 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 年 初 预 算 为 2745.6 万 元, 支 出 决 算 为 4711.94 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 172% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 因 工 作 需 要, 年 中 追 加 安 排 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 项 目 专 项 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 11 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 年 初 预 算 为 337.89 万 元, 支 出 决 算 为 381.82 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 113% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 变 动 及 以 前 年 度 和 2015 年 基 本 工 资 标 准 调 整, 相 应 增 加 支 出 12 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 ( 项 ): 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 11.56 万 元 21
决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 支 出 决 算 数 属 合 并 前 原 吉 林 省 人 民 政 府 食 品 药 品 安 全 委 员 会 办 公 室 结 转 资 金 13 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 ( 项 ): 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 2.38 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 该 项 目 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 通 过 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 14 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 ( 项 ): 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 1977.98 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 食 品 检 验 所 因 工 作 需 要, 年 中 追 加 安 排 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 财 政 拨 款 支 出 预 算 15 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 公 共 卫 生 ( 款 ) 重 大 公 共 卫 生 专 项 ( 项 ): 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 7748.12 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 因 工 作 需 要, 年 中 追 加 安 排 重 大 公 共 卫 生 专 项 财 政 拨 款 支 出 预 算 16 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 304.4 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 省 房 改 办 根 据 各 单 位 上 报 的 符 合 条 件 的 职 工 的 购 买 住 房 情 况, 年 中 追 加 安 排 购 22
房 补 贴 财 政 拨 款 支 出 预 算 六 关 于 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 6227.44 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 5367.35 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 916.55 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 资 本 性 支 出 七 关 于 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 128.69 万 元, 支 出 决 算 为 110.62 万 元, 完 成 预 算 的 86 % 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 7.89 23
万 元, 完 成 预 算 的 99 %; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 100.42 万 元, 完 成 预 算 的 92 %; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 2.31 万 元, 完 成 预 算 的 18% 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 要 求, 进 一 步 从 严 控 制 三 公 经 费 开 支, 全 年 实 际 支 出 比 预 算 有 所 节 约 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 减 少 41.33 万 元, 降 低 27 % 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 增 加 0.22 万 元, 增 长 2.9%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 减 少 38.74 万 元, 降 低 27.8%; 公 务 接 待 费 支 出 减 少 2.8 万 元, 降 低 54.9% 主 要 原 因 缩 减 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 7.89 万 元, 占 7.1 %; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 100.42 万 元, 占 90.8 %; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 2.31 万 元, 占 2.1% 具 体 情 况 如 下 : 24
因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 图 7: 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 结 构 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 为 7.89 万 元 全 年 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 3 个, 累 计 4 人 次 支 出 内 容 包 括 : 出 国 谈 判 考 察 工 作 支 出 1.41 万 元, 主 要 考 察 事 宜 : 与 古 巴 CIGB 公 司 洽 谈 引 进 古 巴 B 型 流 感 嗜 血 杆 菌 疫 苗 技 术 项 目 合 作 事 宜 ; 与 巴 西 秘 鲁 古 巴 洽 谈 人 生 长 素 液 体 干 扰 素 出 口 事 宜 ; 了 解 上 述 国 家 对 药 品 进 口 管 理 方 面 的 法 律 法 规 境 外 业 务 培 训 支 出 6.48 万 元, 主 要 用 于 国 际 食 品 安 全 监 管 制 度 及 监 管 方 式 培 训 ; 食 品 药 品 风 险 监 测 预 警 交 流 培 训 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 100.42 万 元 其 中 公 务 用 车 购 置 0 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 支 出 为 100.42 万 元, 主 要 用 于 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 25
路 费 保 险 费 等 支 出 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 79 辆 3. 公 务 接 待 费 支 出 2.31 万 元, 主 要 用 于 与 国 内 相 关 单 位 交 流 工 作 情 况 及 接 受 相 关 部 门 检 查 指 导 工 作 发 生 的 接 待 支 出 全 年 国 内 公 务 接 待 46 批 次,264 人 次, 比 上 年 减 少 33 批 次, 减 少 120 人 次 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 我 部 门 认 真 贯 彻 落 实 党 政 机 关 厉 行 节 约 有 关 要 求, 从 严 控 制 和 压 缩 三 公 经 费 支 出, 以 及 受 公 务 用 车 改 革 等 影 响, 外 事 接 待 压 缩, 公 务 用 车 支 出 减 少 八 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 长 白 山 食 品 药 品 监 督 管 理 局 吉 林 省 食 品 稽 查 总 队 吉 林 省 药 品 稽 查 总 队 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 225.51 万 元, 比 2014 年 减 少 77.74 万 元, 降 低 24.64% 主 要 原 因 是 缩 减 日 常 经 费 开 支 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 政 府 采 购 支 出 总 额 13374.83 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 7659.84 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 1874.74 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 3840.25 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 13374.83 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 100% 26
( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 各 单 位 共 有 车 辆 106 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 61 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 27 辆 其 他 用 车 18 辆, 其 他 用 车 主 要 是 抽 样 业 务 用 车 单 价 200 万 元 以 上 大 型 设 备 12 台 ( 套 ) 27
第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 纳 入 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 预 算 的 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 ; 三 经 营 收 入 : 指 纳 入 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 预 算 的 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入 银 行 存 款 利 息 收 入 从 省 财 政 以 外 的 同 级 单 位 取 得 的 经 费 从 非 省 财 政 取 得 的 经 费 等 五 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 六 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 七 经 营 支 出 : 指 纳 入 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 预 算 的 事 业 单 位 在 专 业 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 28
年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 规 定, 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 一 年 末 结 转 和 结 余 : 指 事 业 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 二 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 三 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 29
办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 十 四 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 ( 项 ): 属 合 并 前 原 吉 林 省 人 民 政 府 食 品 安 全 办 公 室 结 转 资 金 十 五 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 ( 项 ): 反 映 质 量 技 术 监 督 部 门 依 据 法 律 法 规 开 展 行 政 执 法 事 务 以 及 质 量 管 理 质 量 监 督 计 量 管 理 标 准 化 特 种 设 备 安 全 监 察 等 业 务 管 理 事 务 支 出 十 六 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 其 他 用 于 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 方 面 的 支 出 十 七 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 十 八 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 公 共 卫 生 ( 款 ) 重 大 公 共 卫 生 专 项 ( 项 ): 反 映 重 大 疾 病 预 防 控 制 等 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 支 出 十 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 30
疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 的 医 疗 经 费 二 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 的 医 疗 经 费 二 十 一 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 二 十 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 为 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 支 出 二 十 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 药 品 事 务 ( 项 ): 反 映 用 于 药 品 ( 含 中 药 民 族 药 ) 监 督 管 理 方 面 的 支 出 二 十 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 医 疗 器 械 事 务 ( 项 ): 反 映 用 于 医 疗 器 械 监 督 管 理 方 面 的 支 出 二 十 五 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 食 品 安 全 事 务 ( 项 ): 反 映 用 于 食 品 ( 含 食 品 添 加 剂 保 健 食 品 ) 监 督 管 理 方 面 的 支 出 二 十 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 31
督 管 理 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 反 映 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 不 包 括 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 后 勤 服 务 支 出 医 务 室 等 附 属 单 位 支 出 二 十 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 其 他 用 于 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 方 面 的 支 出 二 十 八 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 已 经 按 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 二 十 八 : 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 反 映 按 房 改 政 策 规 定, 行 政 事 业 单 位 向 符 合 条 件 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 军 队 ( 含 武 警 ) 向 转 役 复 原 离 退 休 人 员 发 放 的 用 于 购 买 住 房 的 补 贴 32