附 件 1: 2015 年 度 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 部 门 决 算 2016 年 8 月 25 日 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 地 方 志 编 纂 工 作 的 通 知 ( 国 办 发 [1996]47 号 ) 和 中 国 地 方 志 指 导 小 组 关 于 地 方 志 编 纂 工 作 的 规 定 ( 中 指 组 发 [1998]01 号 ), 以 及 吉 林 省 委 第 52 次 常 委 会 议 决 定 吉 林 省 政 府 吉 林 省 地 方 志 编 纂 工 作 暂 行 规 定 ( 吉 政 发 [1989]48 号 ) 等 文 件 规 定, 吉 林 省 地 方 志 编 委 会 是 管 理 全 省 地 方 志 工 作, 属 于 完 全 行 政 职 能 事 业 单 位 主 要 行 政 职 能 如 下 : 1. 以 党 的 路 线 方 针 政 策 和 国 家 的 有 关 规 定 为 指 导, 负 责 制 定 吉 林 省 志 及 市 州 县 ( 市 区 ) 志 编 纂 规 划 2. 组 织 实 施 吉 林 省 志 及 市 州 县 ( 市 区 ) 志 的 编 纂 规 划 负 责 对 承 编 吉 林 省 志 的 中 省 直 单 位 及 市 州 县 ( 市 区 ) 修 志 工 作 进 行 组 织 协 调 管 理 指 导 督 促 检 查 3. 代 表 省 政 府 对 省 志 和 市 州 县 ( 市 区 ) 志 进 行 审 查 验 收 4. 承 担 省 政 府 综 合 年 报 吉 林 年 鉴 的 组 织 编 纂 和 出 版 发 行 工 作, 负 责 对 全 省 地 方 志 综 合 年 鉴 和 行 业 年 鉴 进 行 宏 观 指 导 和 管 理 5. 开 展 政 策 调 查 研 究, 制 定 和 完 善 有 关 规 章 制 度 3
6. 负 责 全 省 方 志 年 鉴 队 伍 的 自 身 建 设 和 业 务 培 训 7. 负 责 省 情 信 息 的 搜 集 整 理 研 究 和 发 布 对 省 地 情 信 息 资 源 开 发 利 用 实 施 组 织 指 导 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 内 设 6 个 机 构, 分 别 为 办 公 室 省 直 指 导 处 市 县 指 导 处 年 鉴 指 导 处 资 料 处 研 究 室 纳 入 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 1. 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 ( 本 级 ) 2. 吉 林 省 方 志 馆 2015 年 实 有 人 员 79 人, 其 中 : 在 职 人 员 49 人, 离 退 休 人 员 30 人 4
第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 5
二 收 入 决 算 表 6
三 支 出 决 算 表 7
四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 8
五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 9
六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 10
七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 11
八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 说 明 : 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 财 政 拨 款 中 没 有 政 府 性 基 金 款 项, 因 此 报 空 表 12
第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 吉 林 地 方 编 纂 委 员 会 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 收 入 总 计 1325.99 万 元, 比 2014 年 增 加 312.26 万 元, 增 长 30.8%; 支 出 总 计 1323.68 万 元, 增 加 313.87 万 元, 增 长 31.08% 主 要 原 因 : 人 员 经 费 ( 调 资 绩 效 住 房 补 助 等 ) 和 年 底 专 项 经 费 追 加 经 费 二 关 于 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 1325.99 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1325.99 万 元, 占 100% 13
三 关 于 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 1323.68 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 685.33 万 元, 占 51.75%; 项 目 支 出 638.35 万 元, 占 48.25% 四 关 于 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 1452.93 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 增 加 363.5 万 元, 增 长 33.4% 主 要 原 因 : 人 员 经 费 ( 调 资 绩 效 住 房 补 助 等 ) 和 年 底 专 项 经 费 追 加 经 费 14
五 关 于 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 1323.68 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 100% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 313.87 万 元, 增 长 31.08% 主 要 原 因 : 人 员 经 费 ( 调 资 绩 效 住 房 补 助 等 ) 和 追 加 专 项 经 费 15
( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 1323.68 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 科 学 技 术 支 出 1005.91 万 元, 占 76%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 11.68 万 元, 占 0.88%; 社 会 保 险 和 就 业 支 出 196.15 万 元, 占 14.82%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 41.02 万 元, 占 3.1%; 住 房 保 障 支 出 68.93 万 元, 占 5.2% ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1082.26 万 元, 支 出 决 算 为 1323.68 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 122.31 % 主 要 原 因 : 人 员 经 费 ( 调 资 绩 效 住 房 补 助 等 ) 和 年 底 专 项 经 费 追 加 经 费 其 中 : 1. 科 学 技 术 支 出 年 初 预 算 为 808.23 万 元, 支 出 决 算 为 1005.91 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 124.46% 主 要 原 因 是 财 政 拨 调 资 绩 效 未 假 补 贴 和 年 底 追 加 专 项 经 费 款 16
2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 年 初 预 算 为 196.15 万 元, 支 出 决 算 为 196.15 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 年 初 预 算 为 41.02 万 元, 支 出 决 算 为 41.02 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 4. 住 房 保 障 支 出 年 初 预 算 为 36.86 万 元, 支 出 决 算 为 68.93 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 187% 主 要 原 因 是 : 财 政 拨 付 了 职 工 购 房 补 贴 经 费 5. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 11.68 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 0% 主 要 原 因 是 2014 年 结 转 经 费 六 关 于 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 826.14 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 734.14 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 92 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 资 本 性 支 出 17
七 关 于 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 17.92 万 元, 支 出 决 算 为 16.93 万 元, 完 成 预 算 的 94.48% 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 16.5 万 元, 完 成 预 算 的 100%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.43 万 元, 完 成 预 算 的 30.28% 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 外 省 与 省 内 调 研 事 项 减 少 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 增 加 1.22 万 元, 增 长 7.77% 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 增 加 1.77 万 元, 增 长 12.02%; 公 务 接 待 费 支 出 减 少 0.55 万 元, 降 低 56.12% 主 要 原 因 外 省 与 省 内 调 研 事 项 减 少 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 16.5 万 元, 占 100%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.43 万 元, 占 30.28% 具 体 情 况 如 下 : 1. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 16.5 万 元 其 中 公 务 用 车 运 行 支 出 为 16.5 万 元, 主 要 用 于 车 辆 保 险 油 耗 维 修 维 护 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 5 辆 3. 公 务 接 待 费 支 出 0.43 万 元, 主 要 用 于 接 待 东 北 亚 博 览 会 外 省 省 内 周 县 市 ( 州 ) 调 研 全 年 国 内 公 务 接 待 18
5 批 次,29 人 次, 比 上 年 减 少 12 批 次, 减 少 157 人 次 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 外 省 与 省 内 调 研 事 项 减 少 八 关 于 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 75.52 万 元, 比 2014 年 减 少 1.65 万 元 主 要 原 因 是 公 务 接 待 印 刷 费 减 少 ( 二 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 吉 林 省 地 方 编 纂 委 员 会 共 有 车 辆 7 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 7 辆 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 其 他 收 入 : 指 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入 包 括 银 行 存 款 利 息 收 入 从 省 财 政 以 外 的 同 级 单 位 取 得 的 经 费 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 19
五 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 六 年 末 结 转 和 结 余 : 指 事 业 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 七 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 八 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 20