2014-15 財政預算傳媒便覽

2014-15 財 政 預 算 (1) 重 點 今 年 財 政 預 算 的 主 題 是 香 港 的 競 爭 力, 包 括 以 下 四 個 重 點 : (a) 香 港 作 為 國 際 樞 紐 ; (b) 產 業 的 推 動 ; (c) 發 展 的 要 素 和 限 制 ; 及 (d) 財 政 的 可 持 續 性 (2) 預 算 總 覽 主 要 數 字 2013-14 修 訂 預 算 億 元 2014-15 預 算 億 元 增 加 / 減 少 經 營 開 支 3,388 3,250-4% - 其 中 經 常 開 支 2,852 3,074 8% 非 經 營 開 支 970 862-11% - 其 中 基 本 工 程 開 支 831 708-15% 總 開 支 4,358 4,112-6% 總 收 入 4,478 4,301-4% 未 計 入 政 府 債 券 及 票 據 償 還 款 項 的 綜 合 盈 餘 政 府 債 券 及 票 據 的 償 還 款 項 己 計 入 政 府 債 券 及 票 據 償 還 款 項 的 綜 合 盈 餘 120 189 58% - 98 不 適 用 120 91-24% 包 括 對 醫 院 管 理 局 就 小 型 工 程 項 目 的 130 億 元 一 次 過 撥 款

- 2-2014 年 的 本 地 生 產 總 值 名 義 增 長 預 計 為 4% 至 5% 2014-15 年 度 的 政 府 總 開 支 和 名 義 本 地 生 產 總 值 相 比 於 1997-98 年 度 及 2009-10 年 度 如 下 : 1997-98 % 2014-15 相 比 2009-10 % 政 府 總 開 支 - 累 積 增 長 112% 42% 名 義 本 地 生 產 總 值 - 累 積 增 長 62% 34% 估 計 2014-15 年 度 預 算 案 會 對 本 地 生 產 總 值 的 提 振 作 用 為 0.7% (3) 經 常 開 支 2014-15 年 度 的 政 府 經 常 開 支 為 3,074 億 元, 比 2013-14 年 度 修 訂 預 算 增 加 223 億 元, 即 8%; 比 1997-98 及 2009-10 分 別 增 加 106% 及 39% 這 些 持 續 增 加 的 經 常 開 支 反 映 政 府 在 各 政 策 範 圍 下 提 供 服 務 的 長 遠 承 擔 教 育 社 會 福 利 及 衞 生 佔 政 府 經 常 開 支 接 近 六 成 這 三 個 政 策 組 別 的 開 支 增 長 如 下 :

- 3-2014-15 2012-13 實 際 2013-14 修 訂 預 算 預 算 相 比 2013-14 相 比 2009-10 億 元 億 元 億 元 % % 教 育 604 638 671 +5 +32 社 會 福 利 428 519 569 +10 +44 衞 生 462 498 524 +5 +48 總 計 1,494 1,655 1,764 +7 +41 上 述 三 個 政 策 組 別 的 經 常 及 其 他 開 支 詳 情 請 參 閱 附 件 1 至 3 (4) 基 本 工 程 開 支 政 府 一 向 致 力 投 資 基 建, 為 未 來 及 經 濟 發 展 奠 定 基 礎, 創 造 就 業, 以 及 提 升 香 港 長 遠 競 爭 力 我 們 預 計 到 今 年 3 月 底, 基 本 工 程 儲 備 基 金 的 承 擔 總 額, 合 共 高 達 3,500 億 元, 其 中 3,400 億 元 為 基 本 工 程 項 目 的 承 擔 總 額 因 此, 政 府 有 需 要 為 正 在 籌 備 的 基 本 工 程 項 目 按 先 後 緩 急 排 序, 以 確 保 公 共 財 政 的 可 持 續 性 2013-14 年 度 基 本 工 程 的 修 訂 預 算 為 831 億 扣 除 給 醫 院 管 理 局 的 130 億 元 一 次 過 撥 款 外, 基 本 工 程 項 目 的 修 訂 預 算 開 支 為 701 億 元, 與 2014-15 年 度 708 億 元 的 預 算 開 支 相 約 隨 着 多 項 大 型 工 程 進 入 建 築 期, 我 們 預 計 未 來 幾 年 的 基 本 工 程 開 支 會 維 持 在 每 年 700 億 元 以 上 的 水 平

- 4 - 現 時, 各 項 大 型 基 建 項 目 進 展 良 好, 其 中 港 珠 澳 大 橋 廣 深 港 高 速 鐵 路 香 港 段 南 港 島 線 ( 東 段 ) 啟 德 發 展 計 劃 沙 田 至 中 環 線 及 屯 門 至 赤 鱲 角 連 接 路 等 六 個 共 耗 資 近 3,000 億 元 的 項 目 均 已 進 入 施 工 階 段 隨 著 上 年 將 軍 澳 - 藍 田 隧 道 詳 細 設 計 工 作 的 開 展, 我 們 將 於 今 年 就 將 軍 澳 跨 灣 連 接 路 的 詳 細 設 計 向 立 法 會 申 請 撥 款 我 們 亦 會 向 立 法 會 申 請 撥 款 研 究 發 展 岩 洞 的 可 行 性 與 此 同 時, 我 們 會 繼 續 大 力 投 資 與 民 生 相 關 的 項 目 : 在 醫 療 方 面, 我 們 已 開 始 興 建 和 翻 新 多 間 公 營 醫 院 和 診 所 的 設 施, 包 括 興 建 天 水 圍 醫 院 和 香 港 兒 童 醫 院 我 們 亦 已 展 開 重 建 廣 華 醫 院 和 擴 建 基 督 教 聯 合 醫 院 的 前 期 工 作, 並 將 向 立 法 會 申 請 撥 款 重 建 瑪 麗 醫 院 和 翻 新 香 港 佛 教 醫 院 該 些 項 目 計 劃 需 動 用 超 過 460 億 元 ; 在 環 境 保 護 方 面, 我 們 現 正 推 展 第 一 期 有 機 資 源 回 收 中 心 計 劃, 預 期 於 2016 年 投 入 服 務 稍 後 我 們 會 申 請 合 共 約 260 億 元 撥 款, 以 發 展 綜 合 廢 物 處 理 設 施 第 一 期 及 擴 建 三 個 堆 填 區 ; 在 康 樂 及 體 育 方 面, 我 們 計 劃 於 這 個 立 法 年 度 申 請 撥 款 於 屯 門 第 14 區 及 沙 田 第 24D 區 興 建 體 育 館

- 5 - (5) 2014-15 年 度 財 政 預 算 的 主 要 開 支 及 收 入 建 議 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 A. 配 合 施 政 報 告 措 施 的 撥 款 經 常 性 措 施 *1. 推 出 低 收 入 在 職 家 庭 津 貼 3,000 超 過 200 000 個 家 庭 及 其 710 000 成 員, 其 中 包 括 180 000 合 資 格 的 兒 童 及 青 年 *2. 將 關 愛 基 金 項 目 常 規 化 增 加 綜 援 家 庭 中 小 學 生 的 就 學 有 關 津 貼 額 以 及 學 校 書 簿 津 貼 計 劃 的 津 貼 額 781 不 同 類 別 的 目 標 受 惠 者 以 及 有 需 要 的 家 庭 向 參 加 租 者 置 其 屋 計 劃 超 過 五 年 的 綜 援 受 助 人 士 提 供 租 金 津 貼 為 低 收 入 家 庭 殘 疾 兒 童 提 供 訓 練 津 貼, 讓 他 們 在 輪 候 資 助 學 前 服 務 期 間 可 接 受 自 負 盈 虧 的 服 務 資 助 在 社 區 生 活 的 嚴 重 肢 體 殘 疾 人 士 的 醫 療 器 材 和 消 耗 品 的 開 支 ; 以 及 按 他 們 的 需 要 由 個 案 經 理 統 籌, 提 供 一 站 式 的 綜 合 支 援 服 務

- 6 - 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 為 學 生 資 助 計 劃 下 領 取 全 額 津 貼 的 小 學 生 提 供 在 校 免 費 午 膳 加 強 對 就 讀 副 學 位 以 下 程 度 合 資 格 課 程 的 清 貧 學 生 的 經 濟 援 助 *3. 增 加 長 者 資 助 安 老 宿 位 ; 推 廣 持 續 照 顧 安 排 至 資 助 護 養 宿 位 ; 增 加 長 者 社 區 照 顧 服 務 的 資 助 名 額 ; 以 及 加 強 長 者 中 心 的 服 務 # 4. 預 留 合 共 8 億 元, 作 為 支 付 在 2015-16 至 2017-18 三 年 內 分 三 期 合 共 推 出 3 000 張 院 舍 住 宿 照 顧 服 務 券 的 試 驗 計 劃 的 費 用 *5. 增 加 長 者 醫 療 券 計 劃 金 額 一 倍 至 每 年 2,000 元 *6. 加 強 對 少 數 族 裔 的 支 援 為 非 華 語 學 生 提 供 學 習 中 國 語 文 的 全 面 支 援, 其 中 包 括 : (a) 由 2014/15 學 年 起, 在 中 小 學 為 非 華 語 學 生 提 供 中 國 語 文 課 程 第 二 語 言 學 習 架 構, 特 別 設 計 436 有 需 要 的 長 者 800 3 000 名 有 照 顧 需 要 的 長 者 582 約 737 000 名 合 資 格 的 長 者 ( 註 1) 250 約 16 000 名 就 讀 於 600 間 中 小 學 的 非 華 語 學 生 ( 在 2013/14 學 年 )

- 7 - 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 教 材, 協 助 他 們 有 效 地 學 習 中 文 為 第 二 語 文, 以 便 融 入 主 流 中 文 課 堂 (b) 在 高 中 提 供 應 用 學 習 ( 中 國 語 文 ) 科 目, 內 容 與 資 歷 架 構 第 一 至 三 級 掛 鈎, 為 非 華 語 學 生 提 供 另 類 的 資 歷, 以 加 強 他 們 的 就 業 能 力 (c) 由 2014/15 學 年, 增 加 撥 款 予 學 校 以 協 助 推 行 上 述 學 習 架 構, 以 及 作 出 監 察 及 評 估 在 葵 青 區 增 設 一 所 服 務 中 心 以 加 強 社 區 支 援, 並 增 聘 少 數 族 裔 人 士 以 擴 大 外 展 服 務 鼓 勵 加 入 少 年 警 訊, 融 入 社 會 *7. 推 行 一 系 列 措 施 以 加 強 對 殘 疾 人 士 的 教 育 訓 練 照 顧 和 支 援, 其 中 包 括 : 15 100 人 次 在 五 年 內, 由 現 時 1 900 名 非 華 裔 少 年 警 訊 會 員 增 加 至 2 500 名 399 殘 疾 人 士

- 8 - 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 提 升 康 復 專 員 的 職 級 和 增 加 其 轄 下 編 制, 加 強 協 調 各 政 策 局 和 部 門 為 殘 疾 兒 童 學 校 提 供 額 外 教 師 助 理 ; 下 調 每 班 人 數 ; 增 加 特 殊 學 校 宿 舍 的 人 手, 並 提 供 額 外 津 貼 以 照 顧 醫 療 情 況 複 雜 的 宿 生 將 私 營 殘 疾 人 士 院 舍 買 位 先 導 計 劃 常 規 化, 並 將 每 間 院 舍 可 獲 買 位 數 目 的 上 限 上 調 至 七 成 提 高 庇 護 工 場 和 綜 合 職 業 康 復 服 務 中 心 的 獎 勵 金 額 ; 增 撥 資 源 予 殘 疾 人 士 地 區 支 援 中 心 自 助 組 織 手 語 翻 譯 服 務 以 及 短 期 日 間 和 住 宿 照 顧 服 務 向 殘 疾 人 士 日 間 訓 練 中 心 增 撥 資 源, 加 強 照 顧 和 支 援 高 齡 服 務 使 用 者 在 2014/15 學 年 將 學 習 支 援 津 貼 增 加 三 成, 加 強 支 援 就 讀 於 普 通 學 校 而 有 特 殊 教 育 需 要 的 學 生

- 9 - 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 增 加 康 復 服 務 名 額, 包 括 學 前 康 復 / 職 業 康 復 及 住 宿 照 顧 服 務 計 劃 *8. 將 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 擴 展 至 12 歲 以 下 合 資 格 殘 疾 兒 童 及 分 階 段 將 綠 色 專 線 小 巴 納 入 計 劃 *9. 就 整 筆 撥 款 津 助 制 度, 增 加 非 政 府 機 構 的 全 年 經 常 撥 款 # 10. 延 伸 先 聘 用 後 培 訓 先 導 計 劃 至 康 復 服 務, 並 招 募 青 年 人 在 安 老 院 舍 及 康 復 服 務 設 施 擔 任 護 理 工 作, 未 來 數 年 共 提 供 1 000 個 額 外 名 額 # 11. 在 2014/15 及 2015/16 連 續 兩 個 學 年 增 加 學 前 教 育 學 券 計 劃 的 學 券 資 助 額, 每 年 加 2,500 元, 亦 會 調 高 學 費 減 免 的 上 限, 協 助 有 需 要 的 家 庭 *12. 由 2015/16 學 年 起 和 緊 接 的 3 年 規 劃 期 內, 逐 步 增 加 資 助 院 校 高 年 級 收 生 學 額 共 1 000 個 # 13. 推 行 一 項 新 的 計 劃, 資 助 每 屆 最 多 1 000 名 學 生, 修 讀 配 合 本 港 人 力 需 求 指 定 範 疇 的 自 資 學 士 學 位 課 程 ( 惠 及 三 屆 學 生, 然 後 再 檢 討 成 效 ) 176 約 102 萬 65 歲 或 以 上 的 長 者 及 約 140 000 合 資 格 的 殘 疾 人 士 470 165 間 非 政 府 機 構 147 1 000 名 青 年 計 劃 亦 會 惠 及 接 受 服 務 的 長 者 和 殘 疾 人 士 894 約 140 000 至 150 000 名 就 讀 於 參 與 計 劃 的 幼 稚 園 學 生 436 在 計 劃 全 面 推 行 後,1 000 名 副 學 位 畢 業 生 965 3 000 名 學 生

- 10 - 建 議 # 14. 推 行 內 地 大 學 升 學 資 助 計 劃, 為 透 過 內 地 部 分 高 等 院 校 免 試 招 生 計 劃 升 學 而 有 經 濟 需 要 的 學 生 提 供 資 助 ( 惠 及 三 屆 學 生, 然 後 再 檢 討 成 效 ) # 15. 推 行 一 項 新 的 獎 學 金 計 劃, 資 助 每 屆 最 多 100 名 傑 出 學 生 在 香 港 境 外 升 讀 知 名 大 學 ( 惠 及 三 屆 學 生, 然 後 再 檢 討 成 效 ) *16. 資 助 約 9 800 名 清 貧 學 生 參 與 境 外 交 流 活 動 ; 並 資 助 青 年 到 內 地 交 流 和 實 習, 預 計 名 額 由 現 時 的 9 600 名 增 至 下 年 度 的 14 000 名 *17. 提 供 開 辦 高 中 級 別 的 公 營 學 校 相 等 於 一 名 學 位 教 師 職 級 薪 金 的 額 外 經 常 津 貼, 以 加 強 生 涯 規 劃 教 育 元 素 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 114 透 過 內 地 部 分 高 等 院 校 免 試 招 生 計 劃 升 學 而 有 經 濟 需 要 的 學 生 339 300 名 學 生 130 每 年 約 23 800 名 學 生 / 青 年 257 在 約 500 間 開 辦 高 中 級 別 學 校 就 讀 的 學 生 # 18. 展 開 大 腸 癌 篩 檢 先 導 計 劃 422 合 資 格 長 者 19. 其 它 652 11,250

- 11 - 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 非 經 常 性 措 施 20. 成 立 旅 遊 業 監 管 局 300 普 羅 市 民 21. 向 香 港 展 能 精 英 運 動 員 基 金 注 資 22. 向 獎 券 基 金 轉 撥 款 項 以 確 保 私 人 土 地 作 福 利 用 途 特 別 計 劃 有 足 夠 資 源 ( 特 別 計 劃 ) 23. 推 出 第 四 個 資 訊 科 技 教 育 策 略, 主 要 措 施 包 括 由 2014/15 學 年 起, 分 階 段 向 所 有 公 營 學 校 提 供 無 線 網 絡 服 務 及 其 他 配 套 設 施 200 殘 疾 運 動 員 10,000 跟 據 社 福 機 構 的 粗 略 估 算, 特 別 計 劃 會 為 長 者 及 殘 疾 人 士 提 供 約 17 000 個 額 外 的 服 務 名 額 105 1 000 間 公 營 中 小 學 的 教 師 和 學 生 24. 為 貫 徹 多 元 卓 越 文 化 成 立 獎 學 金 100 總 額 100 名 ( 每 年 約 20 名 ) 25. 以 先 導 形 式 推 行 職 業 教 育 和 就 業 支 援 計 劃, 為 人 力 需 求 殷 切 的 行 業 吸 引 和 挽 留 人 才 144 2 000 名 學 生

- 12 - 建 議 26. 設 立 10 億 元 的 基 金, 利 用 投 資 收 入, 長 期 支 援 資 歷 架 構 的 持 續 發 展 27. 為 攜 手 扶 弱 基 金 預 留 撥 款 ( 註 2) 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 1,000 各 類 型 的 持 份 者, 例 如 學 生 執 業 人 士 僱 主 教 育 及 訓 練 服 務 提 供 者, 以 及 品 質 保 證 機 構 400 在 弱 勢 環 境 下 的 人 28. 為 兒 童 發 展 基 金 預 留 撥 款 300 超 過 10 000 名 弱 勢 兒 童 29. 設 立 回 收 基 金 1,000 普 羅 市 民 / 回 收 業 30. 其 它 115 13,664 施 政 報 告 措 施 的 撥 款 24,914 B. 其 他 新 措 施 的 撥 款 31. 供 養 父 母 / 祖 父 母 免 稅 額 調 高 至 40,000 元 ( 與 納 稅 人 同 住 的 額 外 免 稅 額 亦 增 至 40,000 元 ), 另 把 長 者 住 宿 照 顧 開 支 的 扣 除 上 限 調 高 至 80,000 元 260 約 550 000 名 納 稅 人

- 13 - 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 32. 寬 免 交 易 所 買 賣 基 金 的 印 花 稅 200 ( 註 3) 33. 落 實 零 售 業 人 力 發 展 專 責 小 組 的 建 議 34. 透 過 推 行 資 訊 科 技 增 潤 課 程 夥 伴 計 劃 在 中 學 加 插 資 訊 科 增 潤 課 程 # 35. 增 強 香 港 旅 遊 發 展 局 所 籌 辦 的 大 型 盛 事 的 吸 引 力 # 36. 加 強 政 府 對 會 展 活 動 的 主 辦 者 和 參 加 者 的 款 待 與 支 援 37. 設 立 企 業 支 援 計 劃 及 擴 大 創 新 及 科 技 基 金 的 資 助 範 圍, 加 強 對 私 營 公 司 進 行 研 發 及 把 研 發 成 果 商 品 化 的 支 持 130 零 售 業 75 參 與 學 校 的 中 學 生 50 各 個 與 旅 遊 相 關 的 行 業 45 會 展 活 動 的 主 辦 者 和 參 加 者 / 各 個 與 旅 遊 相 關 的 行 業 ( 註 4) 進 行 研 發 活 動 的 私 營 公 司 38. 加 強 對 科 技 初 創 企 業 的 支 援 ( 註 5) 科 技 初 創 企 業 人 士 39. 延 長 中 小 企 融 資 擔 保 計 劃 下 的 特 別 優 惠 措 施 的 申 請 期 一 年 ( 註 6) 香 港 的 中 小 企 40. 發 行 通 脹 掛 鈎 債 券 ( 註 3) 41. 調 高 香 煙 煙 草 稅 每 支 2 角, 並 按 同 等 比 例 提 高 其 他 煙 草 產 品 的 稅 率 - 為 保 障 公 眾 健 康

- 14 - 建 議 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 42. 延 長 電 動 車 的 首 次 登 記 稅 豁 免 期 三 年 C. 紓 緩 措 施 的 撥 款 對 收 入 影 響 輕 微 760 視 乎 使 用 率 43. 寬 免 2014-15 年 度 首 兩 季 差 餉, 以 每 戶 每 季 1,500 元 為 上 限 ( 註 7) 44. 寬 減 2013-14 年 度 75% 的 薪 俸 稅 和 個 人 入 息 課 稅, 每 宗 個 案 以 10,000 元 為 上 限 45. 寬 減 2013-14 年 度 75% 的 利 得 稅, 每 宗 個 案 以 10,000 元 為 上 限 46. 向 領 取 綜 合 社 會 保 障 援 助 ( 綜 援 ) 高 齡 津 貼 長 者 生 活 津 貼 及 傷 殘 津 貼 人 士 發 放 額 外 津 貼, 金 額 相 當 於 一 個 月 的 標 準 金 額 / 津 貼 6,135 約 310 萬 個 須 繳 付 差 餉 的 物 業 所 有 差 餉 繳 納 人 均 可 以 受 惠 9,160 約 174 萬 名 納 稅 人 1,030 約 126 000 名 納 稅 人 2,674 約 120 萬 綜 援 高 齡 津 貼 長 者 生 活 津 貼 及 傷 殘 津 貼 受 助 人

- 15 - 建 議 47. 為 公 屋 住 戶 代 繳 一 個 月 租 金 其 中, 政 府 會 為 須 向 房 委 會 繳 交 額 外 租 金 的 租 戶 繳 付 單 位 一 個 月 的 基 本 租 金 至 於 香 港 房 屋 協 會 乙 類 單 位 的 非 長 者 住 戶, 政 府 會 為 他 們 繳 交 一 個 月 租 金 的 三 分 之 二 ( 註 7) 每 年 / 總 金 額 ( 百 萬 元 ) 受 惠 者 1,042 約 761 000 個 公 屋 住 戶 20,041 財 政 預 算 建 議 的 撥 款 20,801 總 額 45,715 註 1 假 設 參 與 率 為 75%,2014 年 會 有 約 552 800 名 長 者 參 與 這 項 計 劃 註 2 當 中 預 留 2 億 元 專 款, 為 基 層 家 庭 中 小 學 生 推 行 更 多 課 餘 學 習 及 支 援 項 目 註 3 為 發 展 市 場 註 4 註 5 新 增 資 金 將 由 創 新 及 科 技 基 金 ( 政 府 財 政 儲 備 內 其 中 一 個 有 特 定 用 途 的 基 金 ) 支 付 實 際 涉 及 的 款 項 須 視 乎 所 收 到 的 私 營 公 司 的 研 發 投 資 及 商 品 化 工 作 計 劃 的 數 目 及 規 模, 以 及 獲 批 項 目 的 進 展 及 實 際 支 出 而 定 有 關 措 施 包 括 每 年 由 創 新 及 科 技 基 金 提 供 上 限 為 2,400 萬 元 的 種 子 資 金, 予 六 所 指 定 的 大 學 進 行 其 建 議 的 科 研 項 目, 並 鼓 勵 其 師 生 開 展 下 游 的 科 研 項 目 及 相 關 項 目 成 果 的 商 品 化 活 動 註 6 繼 續 提 供 1,000 億 元 的 信 貸 保 證 承 擔 額 予 香 港 按 揭 證 劵 有 限 公 司 視 乎 壞 帳 索 償 及 相 關 支 出 的 實 際 情 況, 推 斷 2019-20 年 度 以 後 才 須 動 用 政 府 資 金

- 16 - 註 7 毋 須 支 付 差 餉 及 公 屋 租 金 的 綜 援 金 受 助 人, 將 不 會 因 寬 免 差 餉 及 政 府 代 繳 公 屋 租 金 而 得 到 金 錢 上 的 利 益 * 全 年 經 常 性 措 施 每 年 所 涉 及 的 金 額 # 有 時 限 的 經 常 性 措 施 所 涉 及 的 總 金 額 (6) 中 期 預 測 ( 億 元 ) 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 經 營 盈 餘 239 35 482 543 697 非 經 營 赤 字 (50) (317) (384) (331) (283) 已 計 入 政 府 債 券 及 票 據 償 還 款 項 的 綜 合 盈 餘 /( 赤 字 ) 91 (282) 98 212 414 財 政 儲 備 結 餘 7,550 7,268 7,366 7,578 7,992 - 相 當 於 政 府 開 支 的 月 數 22 18 19 19 19 - 相 當 於 本 地 生 產 總 值 的 百 分 比 34.0% 31.1% 29.8% 29.1% 29.1%

- 17 - 中 期 預 測 採 用 了 多 項 假 設, 例 如 : 2015 至 2018 四 年 期 間 的 經 濟 趨 勢 實 質 增 長 率 為 每 年 3.5%, 本 地 生 產 總 值 平 減 物 價 指 數 趨 勢 增 長 為 每 年 2% 2015-16 年 度 及 以 後 的 每 年 地 價 收 入 為 本 地 生 產 總 值 的 2.5% 已 計 入 基 本 工 程 所 需 的 現 金 流 量 及 完 工 後 需 要 的 運 作 開 支 承 諾 用 於 支 援 醫 療 融 資 安 排 的 500 億 元 會 在 2015-16 年 度 全 數 支 出 附 件 - 主 要 政 策 組 別 開 支 1. 教 育 2. 社 會 福 利 3. 衞 生

附 件 1 教 育 2014-15 年 度 教 育 方 面 的 總 開 支 預 算 為 754 億 元, 比 2013-14 年 度 的 修 訂 預 算 減 少 15 億 元 ( 或 1.9%) 這 主 要 由 於 2014-15 年 度 減 少 對 種 子 基 金 的 一 次 過 注 資 2014-15 年 度 教 育 的 經 常 開 支 預 算 為 671 億 元 ( 相 當 於 本 地 生 產 總 值 的 3%), 佔 政 府 經 常 開 支 的 21.8%, 比 2013-14 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 5.3% 主 要 新 增 及 額 外 資 源 如 下 : 經 常 開 支 的 措 施 ( 涉 及 額 外 的 開 支 ) 18 億 1,800 萬 元 為 小 學 教 育 中 學 教 育 和 特 殊 學 校 撥 款, 以 維 持 現 有 服 務 及 推 行 新 措 施, 當 中 包 括 以 下 主 要 改 善 措 施 的 撥 款 : 2 億 5,500 萬 元 為 開 辦 高 中 級 別 的 學 校 ( 包 括 特 殊 學 校 ) 提 供 相 等 於 一 名 學 位 教 師 薪 金 的 額 外 經 常 津 貼, 加 強 生 涯 規 劃 教 育, 預 計 約 500 間 開 辦 高 中 級 別 學 校 的 學 生 受 惠 ; 2 億 200 萬 元 為 學 生 資 助 計 劃 下 領 取 全 額 津 貼 的 小 學 生 ( 包 括 就 讀 特 殊 學 校 的 小 學 生 ) 提 供 在 校 免 費 午 膳, 預 計 約 66 000 名 清 貧 小 學 生 受 惠 ; 1 億 1,600 萬 元 加 強 為 中 小 學 ( 包 括 特 殊 學 校 ) 的 非 華 語 學 生 在 中 文 學 習 方 面 提 供 支 援, 預 計 約 16 000 名 非 華 語 學 生 受 惠 ; 1 億 1,000 萬 元 將 學 習 支 援 津 貼 增 加 三 成, 加 強 支 援 就 讀 於 普 通 中 小 學 有 特 殊 教 育 需 要 的 學 生, 預 計 約 34 000 名 有 特 殊 教 育 需 要 的 學 生 受 惠 ; 5,100 萬 元 向 約 530 所 小 學 ( 包 括 特 殊 學 校 ) 提 供 相 等 於 一 名 文 書 助 理 薪 金 的 額 外 經 常 津 貼, 以 應 付 推 行 扶 貧 和 其 他 支 援 學 習 的 措 施 的 行 政 工 作 ;

附 件 1 4,300 萬 元 提 升 特 殊 學 校 的 特 殊 教 育 服 務, 預 計 約 7 500 名 就 讀 特 殊 學 校 的 學 生 受 惠 ; 及 3,500 萬 元 增 加 中 小 學 ( 包 括 特 殊 學 校 ) 校 本 課 後 學 習 及 支 援 計 劃 的 撥 款 4 億 1,500 萬 元 讓 學 生 資 助 辦 事 處 繼 續 為 不 同 級 別 的 合 資 格 學 生 提 供 資 助, 當 中 包 括 改 善 以 下 現 行 學 生 資 助 計 劃 的 撥 款 : 2 億 800 萬 元 將 學 校 書 簿 津 貼 計 劃 下 每 名 合 資 格 中 小 學 生 的 定 額 津 貼 提 高 約 一 倍, 預 計 約 260 000 名 清 貧 中 小 學 生 受 惠 ; 及 5,300 萬 元 調 升 幼 稚 園 及 幼 兒 中 心 學 費 減 免 計 劃 的 學 費 減 免 上 限, 此 為 當 局 為 幼 稚 園 教 育 提 供 更 大 支 援 的 一 次 性 措 施 的 其 中 一 項, 預 計 約 38 800 名 清 貧 學 童 受 惠 3 億 2,400 萬 元 繼 續 推 行 學 前 教 育 學 券 計 劃, 當 中 包 括 將 學 券 資 助 額 於 2014/15 和 2015/16 學 年 每 年 增 加 2,500 元 的 措 施 的 撥 款, 由 2013/14 學 年 的 17,510 元 增 至 2014/15 學 年 的 20,010 元 和 2015/16 學 年 的 22,510 元, 此 為 當 局 為 幼 稚 園 教 育 提 供 更 大 支 援 的 一 次 性 措 施 的 另 外 一 項,2014/15 學 年 約 140 000 名 學 生 受 惠 2 億 2,900 萬 元 為 大 學 教 育 資 助 委 員 會 ( 教 資 會 ) 資 助 院 校 撥 款, 繼 續 逐 步 增 加 高 年 級 學 士 學 位 學 額, 到 2018/19 學 年, 每 年 將 有 5 000 名 表 現 優 秀 的 副 學 位 畢 業 生 可 升 讀 資 助 銜 接 學 位 增 加 撥 款 以 推 行 多 項 新 的 職 業 及 專 上 教 育 的 資 助 及 獎 學 金 計 劃 和 工 作 實 習 計 劃, 包 括 : 9,100 萬 元 推 行 多 項 計 劃 增 加 學 生 接 受 高 等 教 育 的 機 會, 包 括 : (a) 一 項 新 的 資 助 計 劃, 資 助 學 生 修 讀 配 合 本 港 人 力 需 求 指 定 範 疇 的 自 資 學 士 學 位 課 程 ( 每 屆 最 多 1 000 名 學 生 ); 2

附 件 1 (b) (c) 內 地 大 學 升 學 資 助 計 劃, 讓 透 過 內 地 部 分 高 等 院 校 免 試 招 生 計 劃 升 學 而 有 經 濟 需 要 的 香 港 學 生, 於 課 程 修 業 期 內 獲 補 助 金 ; 及 一 項 新 的 獎 學 金 計 劃, 資 助 傑 出 學 生 在 香 港 境 外 升 讀 知 名 大 學 ( 每 屆 最 多 100 名 學 生 ) 以 上 三 項 計 劃 如 落 實 推 行, 將 惠 及 三 屆 學 生, 於 學 生 的 修 業 期 內 涉 及 總 撥 款 額 14 億 元, 然 後 再 檢 討 成 效 1 億 8,800 萬 元 為 就 讀 副 學 位 以 下 程 度 合 資 格 課 程 的 清 貧 學 生, 設 立 學 費 發 還 機 制, 並 提 供 學 習 開 支 定 額 津 貼 ; 以 及 資 助 清 貧 學 士 學 位 和 副 學 位 學 生 參 加 交 流 活 動 約 3 600 名 學 生 受 惠 於 學 費 發 還 機 制 約 7 200 名 學 生 受 惠 於 學 習 開 支 定 額 津 貼, 以 及 約 9 800 名 學 生 受 惠 於 參 加 交 流 活 動 的 資 助 ; 及 1,100 萬 元 為 職 業 訓 練 局 所 有 高 級 文 憑 及 部 分 中 專 文 憑 的 學 生 提 供 工 作 實 習 機 會, 預 計 超 過 9 000 名 學 生 受 惠 非 經 常 開 支 及 非 經 營 開 支 10 億 元 設 立 基 金, 長 期 支 援 資 歷 架 構 的 持 續 發 展 ( 總 承 擔 額 : 10 億 元,2014-15 年 度 現 金 流 :10 億 元 ) 1 億 4,400 萬 元, 由 職 業 訓 練 局 推 行 一 項 職 業 教 育 和 就 業 支 援 先 導 計 劃, 為 人 力 需 求 殷 切 的 行 業 吸 引 和 挽 留 人 才 ( 總 承 擔 額 :1 億 4,400 萬 元,2014-15 年 度 現 金 流 :1,050 萬 元 ) 1 億 500 萬 元 推 出 第 四 個 資 訊 科 技 教 育 策 略, 包 括 分 階 段 向 所 有 公 營 學 校 提 供 無 線 網 絡 服 務 及 其 他 配 套 設 施 ( 總 承 擔 額 :1 億 500 萬 元,2014-15 年 度 現 金 流 :500 萬 元 ) 3

附 件 2 社 會 福 利 2014-15 年 度 社 會 福 利 方 面 的 總 開 支 預 算 為 619 億 元, 比 2013-14 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 64 億 元 ( 或 11.5%) 2014-15 年 度 社 會 福 利 方 面 的 經 常 開 支 預 算 為 569 億 元 ( 相 當 於 本 地 生 產 總 值 的 2.6%), 佔 政 府 經 常 開 支 18.5%, 比 2013-14 年 度 修 訂 預 算 增 加 9.7% 其 中 包 括 391 億 元 綜 合 社 會 保 障 援 助 ( 下 稱 綜 援 ) 計 劃 和 公 共 福 利 金 ( 下 稱 福 利 金 ) 計 劃 的 開 支, 而 其 他 主 要 開 支 則 用 於 提 供 安 老 康 復 家 庭 及 青 少 年 服 務 主 要 新 增 及 額 外 資 源 如 下 : 經 常 開 支 的 措 施 ( 涉 及 全 年 額 外 的 開 支 ) 6 億 6,000 萬 元 加 強 安 老 服 務, 包 括 : 8,500 萬 元 在 本 地 增 加 約 550 個 資 助 宿 位, 並 增 撥 3,500 萬 元 試 行 在 內 地 購 買 約 400 個 資 助 宿 位 ; 2 億 400 萬 元 以 增 加 約 10 000 個 資 助 宿 位 的 資 助 金 額, 加 強 對 長 者 的 照 顧 水 平 與 支 援 ; 1 億 7,200 萬 元 以 增 加 1 500 個 改 善 家 居 及 社 區 照 顧 服 務 名 額, 並 加 強 這 些 新 增 名 額 和 現 有 約 5 600 個 服 務 名 額 的 家 居 照 顧 服 務 範 疇, 提 升 對 居 家 體 弱 長 者 的 支 援 ; 以 及 1 億 6,400 萬 元 讓 41 間 長 者 地 區 中 心 及 119 間 長 者 鄰 舍 中 心 增 聘 人 手 及 資 源, 以 及 把 51 間 長 者 活 動 中 心 提 升 至 長 者 鄰 舍 中 心 以 上 措 施 將 令 約 73 000 名 長 者 及 其 家 人 受 惠

附 件 2 3 億 6,000 萬 元 改 善 及 加 強 支 援 殘 疾 人 士 的 康 復 服 務, 包 括 : 1 億 5,200 萬 元 把 以 下 關 愛 基 金 計 劃 納 入 為 恆 常 資 助 計 劃, 包 括 : (a) 5,300 萬 元 為 輪 候 資 助 學 前 康 復 服 務 的 低 收 入 家 庭 兒 童 提 供 學 習 訓 練 津 貼 ; 以 及 (b) 9,900 萬 元 為 在 社 區 生 活 的 嚴 重 肢 體 傷 殘 人 士 租 用 醫 療 器 材 和 購 買 醫 療 消 耗 品 常 規 化, 並 由 個 案 經 理 提 供 一 站 式 的 綜 合 支 援 服 務 以 上 措 施 預 計 分 別 惠 及 約 1 500 名 學 前 兒 童 和 1 800 名 嚴 重 肢 體 傷 殘 人 士 ; 9,300 萬 元 向 殘 疾 人 士 日 間 訓 練 中 心 增 撥 資 源, 加 強 照 顧 和 支 援 高 齡 服 務 使 用 者 ; 4,000 萬 元 將 私 營 殘 疾 人 士 院 舍 買 位 先 導 計 劃 常 規 化, 並 將 每 間 院 舍 可 獲 買 位 數 目 的 上 限 上 調 至 七 成, 提 供 450 個 資 助 宿 位 ; 4,200 萬 元 加 強 殘 疾 人 士 地 區 支 援 中 心 人 手 及 引 入 個 案 管 理 服 務 模 式, 預 計 惠 及 約 1 300 名 殘 疾 人 士 ; 加 強 支 援 自 助 組 織 的 運 作 和 發 展 加 強 為 聽 障 人 士 提 供 手 語 翻 譯 服 務 以 及 增 加 442 個 短 期 日 間 和 住 宿 照 顧 服 務 名 額 ; 2,200 萬 元 增 加 331 個 各 類 康 復 服 務 名 額 ; 900 萬 元 增 加 精 神 健 康 綜 合 社 區 中 心 的 人 手, 以 配 合 醫 院 管 理 局 的 個 案 經 理 計 劃 和 服 務 更 多 有 需 要 人 士 ; 以 及 200 萬 元 提 升 康 復 專 員 的 職 級 和 增 加 其 轄 下 編 制, 加 強 協 調 各 政 策 局 和 部 門, 實 踐 聯 合 國 殘 疾 人 權 利 公 約 2

附 件 2 1 億 2,600 萬 元 改 善 綜 合 社 會 保 障 援 助 ( 綜 援 ) 計 劃, 包 括 : 9,000 萬 元 : 由 2014/15 學 年 起, 將 一 項 關 愛 基 金 項 目 常 規 化, 增 加 綜 援 家 庭 中 小 學 學 生 的 就 學 有 關 津 貼 額, 預 計 惠 及 約 90 000 名 學 生 ; 2,600 萬 元 : 由 今 年 4 月 起, 在 計 算 綜 援 家 庭 的 租 金 津 貼 時, 將 就 讀 專 上 課 程 的 成 員 計 算 在 內, 使 家 庭 所 獲 的 租 金 津 貼 不 會 因 為 有 成 員 接 受 專 上 教 育 而 受 影 響, 預 計 惠 及 約 2 600 個 家 庭 ; 以 及 1,000 萬 元 : 由 今 年 4 月 起, 將 一 項 關 愛 基 金 項 目 常 規 化, 向 成 為 租 者 置 其 屋 計 劃 單 位 自 住 業 主 超 過 5 年 的 綜 援 受 助 人 提 供 租 金 津 貼, 預 計 惠 及 約 1 000 個 家 庭 4 億 7,000 萬 元 : 增 加 非 政 府 機 構 的 全 年 經 常 撥 款, 加 強 機 構 的 中 央 行 政 人 手 及 督 導 支 援, 增 加 對 其 他 費 用 的 津 助, 以 及 增 撥 資 源, 讓 機 構 能 更 有 效 招 聘 和 挽 留 輔 助 醫 療 人 員, 或 購 買 輔 助 醫 療 服 務, 以 提 供 社 署 的 津 助 服 務 ; 1 億 7,600 萬 元 : 把 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 擴 展 至 12 歲 以 下 合 資 格 殘 疾 兒 童 ; 政 府 亦 會 與 業 界 探 討 如 何 解 決 技 術 及 操 作 問 題, 務 求 在 明 年 第 一 季 開 始, 分 階 段 將 綠 色 專 線 小 巴 納 入 計 劃 ; 1 億 4,700 萬 元 : 擴 大 先 聘 用 後 培 訓 先 導 計 劃 及 延 伸 至 康 復 服 務, 未 來 數 年 共 提 供 1 000 個 額 外 名 額 ; 及 900 萬 元 以 提 高 庇 護 工 場 和 綜 合 職 業 康 復 服 務 中 心 的 獎 勵 金 額 3

附 件 2 非 經 常 開 支 及 非 經 營 開 支 27 億 元 向 領 取 綜 援 高 齡 津 貼 長 者 生 活 津 貼 及 傷 殘 津 貼 的 人 士 發 放 額 外 津 貼, 金 額 相 當 於 一 個 月 的 標 準 金 額 / 津 貼, 預 計 約 有 120 萬 人 受 惠 ; 4 億 元 注 資 予 攜 手 扶 弱 基 金, 當 中 預 留 2 億 元 專 款, 透 過 提 供 配 對 資 金, 為 基 層 家 庭 中 小 學 生 推 行 課 餘 學 習 及 支 援 項 目 ; 3 億 元 撥 款 預 留 給 兒 童 發 展 基 金, 確 保 基 金 計 劃 可 持 續 發 展, 協 助 更 多 弱 勢 兒 童 規 劃 未 來 ; 以 及 1,700 萬 元 添 置 六 輛 復 康 巴 士, 更 換 七 輛 車 齡 較 高 的 復 康 巴 士, 使 車 隊 的 車 輛 數 目 增 加 至 141 輛, 以 及 增 添 司 機 和 管 理 人 手, 進 一 步 照 顧 殘 疾 人 士 的 特 別 交 通 需 要 4

附 件 3 衞 生 2014-15 年 度 衞 生 方 面 的 總 開 支 預 算 為 567 億 元, 比 2013-14 年 度 的 修 訂 預 算 減 少 107 億 元 ( 或 15.9%) 這 是 主 要 由 於 2013-14 年 度 的 開 支 包 括 對 醫 院 管 理 局 就 小 型 工 程 項 目 的 130 億 元 一 次 過 撥 款 2014-15 年 度 衞 生 方 面 的 經 常 開 支 預 算 為 524 億 元 ( 相 當 於 本 地 生 產 總 值 的 2.4%), 佔 政 府 經 常 開 支 的 17%, 並 較 2013-14 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 5.2% 主 要 新 增 及 額 外 資 源 如 下 : 經 常 開 支 的 措 施 向 醫 院 管 理 局 ( 醫 管 局 ) 增 撥 16 億 7,000 萬 元 經 常 撥 款, 以 應 付 新 增 需 求 及 推 行 各 項 措 施, 例 如 : 加 強 醫 療 服 務, 以 應 付 人 口 增 長 及 人 口 變 化 帶 來 的 服 務 需 求 增 長, 包 括 改 善 治 理 嚴 重 疾 病 的 服 務, 例 如 心 臟 病 中 風 末 期 腎 病 及 癌 症 患 者 的 治 療 ; 以 及 推 行 措 施 改 善 醫 管 局 的 醫 護 人 手 (5 億 元 ); 增 設 逾 200 張 普 通 科 病 牀, 以 提 升 住 院 服 務 量 ( 逾 2 億 7,000 萬 元 ); 增 加 藥 物 供 應, 包 括 持 續 為 合 適 的 罕 有 遺 傳 病 患 者 提 供 酵 素 替 代 療 法 ; 增 加 供 應 經 分 餾 的 血 液 製 品 ; 以 及 補 充 因 配 藥 期 延 長 而 需 增 加 的 藥 物 存 貨 (1 億 6,700 萬 元 ); 為 北 大 嶼 山 醫 院 明 愛 醫 院 第 二 期 重 建 計 劃 及 仁 濟 醫 院 重 建 計 劃 落 成 啓 用 提 供 支 援 (1 億 3,500 萬 元 );

附 件 3 透 過 以 下 措 施 改 善 輪 候 名 單 的 管 理 工 作 : 設 立 支 援 時 段, 以 舒 緩 急 症 室 的 工 作 量 ; 增 加 專 科 門 診 的 診 症 節 數, 以 處 理 新 增 個 案 ; 設 立 第 三 間 關 節 置 換 中 心 ; 增 加 手 術 室 及 內 窺 鏡 檢 查 節 數 ; 加 強 肺 功 能 化 驗 及 放 射 服 務 ; 以 及 分 階 段 延 長 醫 院 藥 房 的 服 務 時 間 所 涉 及 的 新 增 個 案 / 節 數 合 共 約 20 000 個 / 節 (2 億 5,300 萬 元 ); 當 電 子 健 康 記 錄 互 通 系 統 條 例 草 案 獲 得 立 法 會 通 過 後, 支 援 電 子 健 康 記 錄 互 通 系 統 ( 互 通 系 統 ) 第 一 階 段 的 運 作 (1 億 8,100 萬 元 ); 改 善 社 區 及 醫 院 為 本 的 精 神 健 康 服 務, 從 而 加 強 精 神 健 康 服 務 有 關 措 施 包 括 增 加 撥 款 以 提 供 第 二 代 抗 精 神 病 藥 物 及 抗 癡 呆 藥 物, 惠 及 額 外 10 700 名 病 人 ; 以 及 在 餘 下 三 區 ( 即 荃 灣 ( 包 括 北 大 嶼 山 ) 油 尖 旺 及 大 埔 ) 展 開 個 案 管 理 計 劃 (9,500 萬 元 ); 2014-15 年 度 在 九 龍 東 九 龍 西 及 新 界 西 聯 網 增 加 32 000 個 普 通 科 門 診 診 所 的 偶 發 疾 病 診 症 名 額 ( 並 由 2015-16 年 度 起 每 年 再 增 加 56 000 個 名 額, 即 合 共 88 000 個 名 額 )(3,400 萬 元 ); 以 及 制 定 更 安 全 的 服 務 模 式, 以 促 進 病 人 安 全, 包 括 購 置 額 外 的 單 次 使 用 醫 療 儀 器 ; 以 及 改 善 手 術 室 消 毒 服 務 (3,300 萬 元 ) 2014-15 年 度 向 醫 管 局 提 供 的 經 常 撥 款 為 472 億 元, 較 2013-14 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 3.7% 7 億 9,600 萬 元 予 衞 生 署 : 把 每 名 合 資 格 長 者 的 長 者 醫 療 券 金 額 由 每 年 1,000 元 增 加 一 倍 至 2,000 元, 並 把 長 者 醫 療 券 計 劃 轉 為 經 常 性 的 計 劃 (6 億 7,800 萬 元 )( 估 計 有 737 000 名 長 者 合 資 格 參 加 該 計 劃 ) (2014-15 年 度 為 該 優 化 計 劃 預 留 的 撥 款 總 額 為 8 億 4,600 萬 元 ); 2

附 件 3 發 展 為 目 標 羣 組 而 設 的 大 腸 癌 篩 檢 先 導 計 劃, 以 及 其 他 支 援 癌 症 預 防 及 篩 檢 工 作 的 措 施 (2,900 萬 元 ); 為 安 老 院 舍 及 長 者 日 間 護 理 中 心 的 長 者 推 出 牙 科 外 展 服 務 計 劃, 並 納 入 經 常 性 的 項 目 (2,500 萬 元 ); 為 臨 牀 訊 息 管 理 系 統 的 運 作 及 推 展 互 通 系 統 的 籌 備 工 作 提 供 支 援 (2,100 萬 元 ); 提 高 衞 生 署 規 管 私 營 醫 療 機 構 的 能 力, 以 及 支 援 私 營 醫 療 服 務 的 發 展 (1,600 萬 元 ); 增 加 介 入 服 務, 包 括 加 強 有 關 母 乳 餵 哺 的 教 育 及 宣 傳 工 作, 以 及 把 水 痘 納 入 兒 童 免 疫 接 種 計 劃 (1,200 萬 元 ); 提 供 用 後 即 棄 消 耗 品 予 衞 生 署 轄 下 診 所 及 中 心 使 用, 以 提 升 感 染 控 制 標 準 (700 萬 元 ); 為 中 醫 中 藥 發 展 委 員 會 及 轄 下 兩 個 小 組 委 員 會 提 供 秘 書 處 及 研 究 支 援 (500 萬 元 ); 以 及 加 強 長 者 健 康 中 心 的 服 務, 在 瀝 源 及 灣 仔 長 者 健 康 中 心 各 增 設 一 個 臨 牀 小 組 (300 萬 元 ) 非 經 常 開 支 及 非 經 營 開 支 7 億 6,600 萬 元, 供 醫 管 局 購 置 設 備 和 支 付 推 行 電 腦 化 計 劃 的 費 用 3