扬 中 市 教 育 局 2015 部 门 决 算 ( 教 育 局 及 下 属 46 家 单 位 )
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 情 况 三 2015 年 度 主 要 工 作 完 成 情 况 第 二 部 分 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 九 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 决 算 表 十 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 十 一 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 十 二 政 府 采 购 支 出 决 算 表 第 三 部 分 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 称 解 释 2
第 一 部 分 扬 中 市 教 育 局 概 况 3
一 主 要 职 能 1. 贯 彻 党 和 国 家 的 教 育 方 针 政 策, 落 实 国 家 有 关 教 育 的 法 律 法 规, 拟 定 有 关 教 育 工 作 的 行 政 措 施 和 规 范 性 文 件, 并 负 责 组 织 实 施 检 查 监 督 2. 研 究 制 定 全 市 教 育 事 业 的 发 展 规 划 及 年 度 计 划, 并 负 责 指 导 协 调 和 组 织 实 施 3. 综 合 管 理 全 市 各 级 各 类 教 育 4. 统 筹 规 划 协 调 指 导 全 市 城 乡 教 育 体 制 和 办 学 体 制 等 方 面 的 综 合 改 革 5. 提 出 市 级 财 政 预 算 内 教 育 经 费 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 费 教 师 奖 励 基 金 及 其 他 由 市 统 筹 的 教 育 经 费 的 安 排 计 划, 统 筹 管 理 省 下 达 的 专 项 经 费 ; 做 好 教 育 系 统 内 部 审 计 工 作 ; 归 口 管 理 对 本 市 的 教 育 援 助 和 教 育 贷 款 6. 指 导 协 调 全 市 教 育 系 统 政 风 和 行 风 建 设 工 作 7. 统 筹 规 划 并 指 导 全 市 教 师 和 教 育 行 政 干 部 队 伍 的 管 理 与 建 设 工 作 8. 归 口 管 理 全 市 的 各 类 学 历 教 育 工 作 9. 归 口 管 理 出 国 留 学 和 教 育 系 统 对 外 交 流 与 合 作 工 作 10. 指 导 全 市 学 校 德 育 教 育 教 学 体 育 卫 生 美 育 国 防 教 育 法 制 教 育 安 全 教 育 等 专 题 教 育 和 后 勤 工 作 11. 负 责 全 市 高 等 教 育 和 中 等 教 育 的 招 生 考 试 工 作, 负 责 全 市 高 等 教 育 自 学 考 试 的 管 理 工 作 12. 负 责 全 市 语 言 文 字 工 作 4
13. 协 助 推 动 教 育 系 统 的 科 学 研 究 14. 对 全 市 学 校 和 其 他 教 育 机 构 的 教 育 工 作 进 行 督 导 评 估 二 部 门 决 算 单 位 构 成 情 况 1. 内 设 机 构 7 个 ( 股 级 建 制 ): 办 公 室 组 织 人 事 科 综 合 教 育 科 计 划 财 务 科 督 导 科 德 育 科 学 前 教 育 科 另 按 规 定 设 置 监 察 室 安 保 科 工 会 团 委 妇 委 会, 并 配 备 相 应 职 数 2. 直 属 单 位 6 个 : 教 师 发 展 中 心 招 生 办 教 育 经 费 结 算 中 心 校 外 活 动 中 心 社 区 教 育 培 训 学 院 早 教 指 导 中 心 等 直 属 单 位 3. 学 校 49 所 : 成 型 幼 儿 园 19 所 ( 公 办 15 所 民 办 4 所 ) 小 学 12 所 初 中 8 所 ( 含 一 所 九 年 一 贯 制 学 校 ) 高 中 2 所 成 教 6 所 特 殊 学 校 1 所 职 业 教 育 学 校 1 所 三 2015 年 度 主 要 工 作 完 成 情 况 扬 中 教 育 以 苏 南 教 育 现 代 化 示 范 区 建 设 为 统 领, 以 课 程 改 革 为 主 线, 围 绕 提 高 教 育 质 量 培 育 核 心 素 养 建 设 教 师 队 伍 强 化 作 风 建 设 等 工 作, 明 晰 路 径, 统 筹 谋 划, 合 力 攻 坚, 强 化 落 实, 教 育 现 代 化 建 设 氛 围 浓 厚 具 体 表 现 在 四 个 方 面 1. 教 育 环 境 更 加 优 化 一 是 坚 持 顶 层 设 计, 强 化 规 划 引 领 结 合 全 市 教 育 布 局 调 整, 提 前 谋 划 省 扬 中 专 搬 迁 改 造 方 案, 高 标 准 推 进 实 训 大 楼 建 设 规 划 建 设 城 西 小 学 大 全 明 珠 幼 儿 园 三 跃 中 心 小 学 兴 隆 中 学 等 11 所 学 校, 把 校 园 文 化 和 办 学 理 念 渗 透 在 规 划 设 计 与 建 设 中, 让 3.0 版 本 学 校 在 扬 中 落 地 生 根 完 善 5
配 套 设 施, 实 施 长 旺 中 心 小 学 永 胜 中 心 幼 儿 园 八 桥 中 心 幼 儿 园 后 续 配 套 工 程, 确 保 秋 季 开 学 全 面 投 入 使 用 结 合 全 市 幼 儿 园 布 局 规 划, 合 理 编 制 消 险 实 施 计 划, 力 争 2020 年 前 全 面 完 成 幼 儿 园 校 舍 消 险 工 作 二 是 坚 持 装 备 先 行, 凸 显 区 域 特 色 推 进 智 慧 校 园 建 设, 坚 持 建 管 并 重, 以 信 息 化 推 动 教 育 现 代 化 加 大 对 全 市 教 育 装 备 管 理 使 用 情 况 专 项 督 查 力 度, 高 标 准 通 过 省 基 础 教 育 装 备 产 品 质 量 专 项 检 查 兴 隆 中 心 小 学 省 扬 高 中 顺 利 通 过 镇 江 市 装 备 使 用 示 范 校 评 估 验 收 三 是 坚 持 以 创 促 建, 助 力 教 育 发 展 以 省 平 安 校 园 建 设 示 范 市 创 建 为 契 机, 重 视 部 门 联 动, 拓 宽 教 育 广 度, 形 成 了 政 府 主 导, 部 门 配 合, 社 会 参 与, 家 校 共 建 的 校 园 安 全 网 络 5 月 份 省 广 电 总 局 对 扬 中 市 平 安 创 建 工 作 进 行 了 专 题 报 道, 6 月 份 成 功 创 成 省 首 批 江 苏 省 平 安 校 园 建 设 示 范 市 2. 教 育 质 量 更 加 稳 固 一 是 抓 住 深 化 课 程 改 革 的 关 键 启 动 全 市 深 化 课 程 改 革 实 验 项 目 申 报, 确 定 了 22 个 首 批 课 改 实 验 项 目 分 别 在 外 小 兴 小 西 来 桥 学 校 召 开 全 市 课 改 推 进 会 ; 承 办 了 以 核 心 素 养 学 科 教 育 为 主 题 的 第 二 届 全 国 课 改 大 讲 坛 新 坝 中 心 幼 儿 园 的 微 型 主 题 活 动 实 践 探 索 被 确 定 为 2016 年 江 苏 省 基 础 教 育 前 瞻 性 教 学 改 革 实 验 项 目, 八 桥 中 学 的 基 于 分 层 走 班 的 英 语 课 程 建 设 被 确 定 为 2016 年 江 苏 省 薄 弱 初 中 质 量 提 升 工 程 项 目, 市 一 中 STEM 的 项 目 也 成 功 获 得 省 级 立 项 二 是 抓 住 核 心 素 养 培 育 的 关 键 核 心 素 养 培 育 更 接 地 气 一 方 面, 锤 炼 刚 性, 出 台 扬 中 市 中 小 学 德 育 工 作 行 动 指 南, 加 强 学 6
校 心 理 健 康 教 育, 推 进 体 卫 艺 教 育, 注 重 家 校 合 力, 将 立 德 树 人 的 任 务 落 在 实 处 永 胜 中 心 小 学 施 润 同 学 荣 获 江 苏 省 美 德 少 年 提 名 奖 ; 三 跃 中 心 小 学 等 11 所 学 校 被 评 为 镇 江 市 养 正 学 堂 示 范 校 先 进 校 另 一 方 面, 融 入 柔 性, 进 一 步 优 化 育 人 环 境, 深 化 课 堂 教 学 改 革, 强 化 教 育 评 估, 为 学 生 提 供 适 合 的 教 育 成 功 组 织 扬 中 市 首 届 中 小 学 科 技 游 园 艺 术 教 育 进 社 区 专 场 演 出 儿 童 节 游 园 等 主 题 活 动, 学 校 参 与 率 达 100%, 参 与 学 生 近 8 千 人 次, 参 与 家 长 近 3 万 人 次, 受 到 社 会 各 界 的 广 泛 好 评 素 质 教 育 百 花 齐 放, 中 国 以 色 列 剪 纸 艺 术 教 育 论 坛 在 我 市 举 行 丰 小 剪 纸 工 作 坊 作 为 江 苏 省 唯 一 代 表 参 加 第 五 届 全 国 艺 术 展 演, 并 被 央 视 新 闻 联 播 报 道, 教 育 局 获 优 秀 组 织 奖 八 桥 中 心 小 学 新 坝 中 学 获 得 全 国 校 园 足 球 特 色 校 称 号 新 坝 中 心 小 学 外 国 语 小 学 通 过 江 苏 省 艺 术 特 色 校 创 建 新 坝 中 心 小 学 被 评 为 江 苏 省 书 法 特 色 校 三 是 抓 住 各 学 段 协 调 发 展 的 关 键 学 前 教 育 在 全 省 率 先 组 织 开 展 指 南 培 训, 幼 儿 园 课 程 游 戏 化 建 设 领 军 全 省 幼 教 义 务 教 育 深 入 推 进 课 程 改 革, 进 行 课 程 方 案 国 家 课 程 校 本 化 校 本 课 程 细 目 化 的 开 发 与 实 施 高 中 办 学 综 合 水 平 再 上 新 台 阶, 市 二 中 顺 利 晋 升 为 江 苏 省 四 星 级 普 通 高 中 高 二 学 业 水 平 测 试 一 次 性 合 格 率 达 99.3%,59 名 学 生 达 4A,530 名 学 生 能 够 加 分 今 年 高 考 我 市 二 本 以 上 达 线 率 为 65.2%, 比 2015 年 提 高 3.92 个 百 分 点, 再 创 历 史 新 高, 领 先 于 其 他 辖 市 区, 连 续 两 年 位 列 镇 江 市 第 一 职 成 教 育 创 新 融 合 富 有 成 效 省 扬 中 专 推 进 现 代 化 专 业 群 建 设 和 产 教 融 合 项 目 建 设, 荣 获 镇 江 市 技 能 大 赛 一 等 奖 3 7
个, 省 创 新 大 赛 二 等 奖 2 个 ; 普 通 高 校 单 招 本 科 录 取 23 人, 专 科 录 取 179 人, 上 线 录 取 率 达 100% 各 镇 ( 街 区 ) 社 区 教 育 中 心 全 部 创 成 江 苏 省 标 准 化 社 区 教 育 中 心 和 镇 江 市 现 代 化 先 进 学 校 3. 教 师 队 伍 更 加 专 业 一 是 持 续 发 展 好 每 一 位 教 师 出 台 扬 中 市 青 年 教 师 1358 工 程 实 施 意 见, 重 点 围 绕 新 课 标 新 高 考, 组 织 学 科 核 心 素 养 全 员 培 训, 加 强 对 青 年 教 师 的 培 养 ; 继 续 开 展 教 师 基 本 功 大 赛 和 技 能 大 赛 课 题 评 比 优 质 课 评 比 等 活 动 在 一 师 一 优 课 一 课 一 名 师 评 比 活 动 中, 扬 中 市 有 2 节 课 获 部 优 课, 有 14 节 课 获 省 优 课 二 是 持 续 深 化 人 事 制 度 改 革 制 定 校 长 职 级 制 改 革 实 施 方 案, 明 确 时 间 表 路 线 图 ; 继 续 实 施 免 费 师 范 生 培 养 项 目, 计 划 招 收 42 名 扬 中 籍 免 费 师 范 生 ; 有 序 开 展 教 师 配 备 情 况 调 研 及 教 师 招 聘 工 作, 计 划 招 聘 68 名 教 师 4 名 校 医 ; 深 入 推 进 教 师 交 流, 通 过 城 乡 结 对 合 作 交 流 等 多 种 形 式, 缓 解 学 校 师 资 紧 缺 和 学 科 结 构 不 平 衡 的 矛 盾 三 是 持 续 开 展 好 志 愿 导 学 公 益 活 动 各 校 志 愿 导 学 队 伍 注 重 优 化 导 学 举 措, 精 心 设 计 活 动 过 程, 教 师 1300 多 人 次 参 与 志 愿 导 学, 学 生 15000 多 人 次 直 接 受 益 联 中 联 小 实 小 获 镇 江 市 志 愿 导 学 公 益 活 动 先 进 集 体 称 号 继 去 年 5 名 教 师 赴 新 疆 支 教 后, 今 年 五 月 又 有 5 名 优 秀 教 师 参 加 了 全 市 对 口 援 疆 工 作 4. 作 风 建 设 更 加 深 入 一 是 确 保 政 风 行 风 实 效 化 扎 实 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育, 对 全 市 在 岗 教 职 工 进 行 师 德 网 络 测 试 ; 组 织 局 机 关 各 校 各 单 位 相 关 人 员 到 句 容 边 城 监 狱 警 示 教 育 基 8
地 接 受 廉 政 教 育 ; 开 展 师 德 教 育 主 题 月 活 动, 重 拳 整 治 师 德 失 范 行 为 今 年 3 月, 对 两 位 教 师 有 偿 家 教 的 行 为 进 行 了 严 肃 查 处 二 是 确 保 教 育 督 查 制 度 化 加 强 对 全 市 中 小 学 生 学 业 负 担 教 师 师 德 和 教 育 教 学 常 规 等 情 况 的 动 态 监 管, 组 织 2 次 面 向 全 市 中 小 学 生 和 家 长 的 网 络 问 卷 调 查 拟 定 教 育 系 统 在 编 不 在 岗 情 况 督 查 方 案, 成 立 两 个 督 查 小 组, 对 全 市 中 小 学 幼 儿 园 进 行 随 机 督 查 49 次 开 展 教 育 现 代 化 建 设 监 测, 动 态 掌 握 我 市 教 育 现 代 化 建 设 进 程 据 省 最 新 统 计 报 告, 扬 中 市 教 育 现 代 化 建 设 水 平 达 90 分 以 上, 实 现 预 定 目 标 三 是 确 保 舆 情 处 置 常 态 化 继 续 执 行 扬 中 市 教 育 局 网 络 舆 情 监 测 反 馈 制 度, 密 切 关 注 网 络 舆 情, 及 时 办 理 12345 工 单 截 止 目 前, 通 过 教 育 门 户 网 站 扬 中 热 线 扬 中 论 坛 以 及 镇 江 梦 溪 论 坛 等 媒 体 回 复 群 众 各 类 咨 询 诉 求 近 100 条, 已 经 办 理 12345 工 单 40 件, 及 时 办 结 率 满 意 率 均 达 100% 9
第 二 部 分 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 10
收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 项 目 收 入 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 支 出 按 支 出 性 质 栏 次 1 栏 次 2 栏 次 3 一 财 政 拨 款 收 入 1 88,520.83 一 一 般 公 共 服 务 支 出 28 一 基 本 支 出 55 47,813.81 其 中 : 政 府 性 基 金 2 37.36 二 外 交 支 出 29 二 项 目 支 出 56 44,162.25 二 上 级 补 助 收 入 3 278.80 三 国 防 支 出 30 三 上 缴 上 级 支 出 57 三 事 业 收 入 4 3,175.99 四 公 共 安 全 支 出 31 四 经 营 支 出 58 四 经 营 收 入 5 五 教 育 支 出 32 91,937.07 五 对 附 属 单 位 补 助 支 出 59 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 33 1.60 六 其 他 收 入 7 0.47 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 34 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 35 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 36 10 十 节 能 环 保 支 出 37 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 38 12 十 二 农 林 水 支 出 39 13 十 三 交 通 运 输 支 出 40 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 41 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 42 16 十 六 金 融 支 出 43 行 次 决 算 数
17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 44 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 45 19 十 九 住 房 保 障 支 出 46 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 47 21 二 十 一 国 债 还 本 付 息 支 出 48 37.36 22 二 十 二 其 他 支 出 49 本 年 收 入 合 计 23 91,976.06 本 年 支 出 合 计 50 91,976.06 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 24 结 余 分 配 51 年 初 结 转 和 结 余 25 年 末 结 转 和 结 余 52 26 53 总 计 27 91,976.06 总 计 54 91,976.06 12
收 入 决 算 表 公 开 02 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 91,976.06 88,520.84 278.80 3,175.99 205 教 育 支 出 91,937.10 88,481.88 278.80 3,175.99 20501 教 育 管 理 事 务 3,299.38 2,253.27 50.21 995.89 2050101 行 政 运 行 276.83 276.83 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 81.00 81.00 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 2,941.55 1,895.44 50.21 995.89 20502 普 通 教 育 66,636.25 64,765.61 221.84 1,648.36 2050201 学 前 教 育 4,565.52 3,368.20 47.98 1,148.88 2050202 小 学 教 育 15,885.08 15,770.01 113.09 2.00 2050203 初 中 教 育 13,074.55 13,023.63 50.92 2050204 高 中 教 育 32,763.10 32,255.77 9.85 497.48 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 348.00 348.00 0.00 20503 职 业 教 育 3,107.26 2,808.72 3.95 294.60 2050302 中 专 教 育 136.39 136.39 0.00 2050304 职 业 高 中 教 育 2,920.87 2,622.33 3.95 294.60 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 50.00 50.00 20504 成 人 教 育 814.11 576.97 237.14 其 他 收 入 13
2050402 成 人 中 等 教 育 814.11 576.97 237.14 20507 特 殊 教 育 414.25 411.46 2.80 2050701 特 殊 学 校 教 育 414.25 411.46 2.80 20508 进 修 及 培 训 142.79 142.79 2050801 教 师 进 修 142.79 142.79 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,523.06 17,523.06 2050902 农 村 中 小 学 教 学 设 施 149.00 149.00 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,374.06 17,374.06 206 科 学 技 术 支 出 1.60 1.60 20607 科 学 技 术 普 及 1.60 1.60 2060703 青 少 年 科 技 活 动 1.60 1.60 229 其 他 支 出 37.36 37.36 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 37.36 37.36 2296003 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 5.00 5.00 2296004 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 32.36 32.36 14
功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 公 开 03 表 对 附 属 单 位 补 助 支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 91,976.06 47,813.85 44,162.25 205 教 育 支 出 91,937.10 47,779.89 44,157.25 20501 教 育 管 理 事 务 3,299.38 2,633.56 665.84 2050101 行 政 运 行 276.83 276.83 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 81.00 81.00 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 2,941.55 2,275.73 665.84 20502 普 通 教 育 66,636.25 38,563.31 28,072.93 2050201 学 前 教 育 4,565.52 4,442.75 122.77 2050202 小 学 教 育 15,885.08 15,589.18 295.90 2050203 初 中 教 育 13,074.55 11,838.66 1,235.88 2050204 高 中 教 育 32,763.10 6,692.72 26,070.38 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 348.00 0.00 348.00 20503 职 业 教 育 3,107.26 2,959.50 147.77 2050302 中 专 教 育 136.39 136.39 2050304 职 业 高 中 教 育 2,920.87 2,773.11 147.77 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 50.00 50.00 20504 成 人 教 育 814.11 809.09 5.03 15
2050402 成 人 中 等 教 育 814.11 809.09 5.03 20507 特 殊 教 育 414.25 404.25 10.00 2050701 特 殊 学 校 教 育 414.25 404.25 10.00 20508 进 修 及 培 训 142.79 142.79 2050801 教 师 进 修 142.79 142.79 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,523.06 2,267.39 15,255.68 2050902 农 村 中 小 学 教 学 设 施 149.00 39.94 109.07 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,374.06 2,227.45 15,146.61 206 科 学 技 术 支 出 1.60 1.60 20607 科 学 技 术 普 及 1.60 1.60 2060703 青 少 年 科 技 活 动 1.60 1.60 229 其 他 支 出 37.36 32.36 5.00 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 37.36 32.36 5.00 2296003 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 5.00 5.00 2296004 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 32.36 27.36 5.00 16
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 收 入 2015 年 度 支 出 公 开 04 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 合 计 决 算 数 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 88,483.47 一 一 般 公 共 服 务 支 出 31 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 37.36 二 外 交 支 出 32 3 三 国 防 支 出 33 4 四 公 共 安 全 支 出 34 5 五 教 育 支 出 35 88,481.87 88,481.87 6 六 科 学 技 术 支 出 36 1.60 1.60 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 37 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39 10 十 节 能 环 保 支 出 40 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 41 12 十 二 农 林 水 支 出 42 13 十 三 交 通 运 输 支 出 43 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 44 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 45 16 十 六 金 融 支 出 46 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 47 17
18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 48 19 十 九 住 房 保 障 支 出 49 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 50 21 二 十 一 国 债 还 本 付 息 支 出 51 37.36 37.36 22 二 十 二 其 他 支 出 52 23 53 本 年 收 入 合 计 24 88,520.83 本 年 支 出 合 计 54 88,520.83 88,483.47 37.36 25 55 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 26 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 56 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 27 基 本 支 出 结 转 57 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 28 项 目 支 出 结 转 和 结 余 58 29 59 收 入 总 计 30 88,520.83 支 出 总 计 60 88,520.83 88,483.47 37.36 18
财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 88,520.85 44,471.88 44,048.97 205 教 育 支 出 88,481.89 44,437.92 44,043.97 20501 教 育 管 理 事 务 2,253.28 1,674.67 578.61 2050101 行 政 运 行 276.83 276.83 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 81.00 81.00 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 1,895.45 1,316.84 578.61 20502 普 通 教 育 64,765.60 36,704.55 28,061.05 2050201 学 前 教 育 3,368.20 3,257.31 110.89 2050202 小 学 教 育 15,770.01 15,474.11 295.90 2050203 初 中 教 育 13,023.62 11,787.74 1,235.88 2050204 高 中 教 育 32,255.77 6,185.39 26,070.38 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 348.00 0.00 348.00 20503 职 业 教 育 2,808.72 2,670.95 137.77 2050302 中 专 教 育 136.39 136.39 2050304 职 业 高 中 教 育 2,622.33 2,484.56 137.77 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 50.00 50.00 20504 成 人 教 育 576.97 576.11 0.86 2050402 成 人 中 等 教 育 576.97 576.11 0.86 20507 特 殊 教 育 411.46 401.46 10.00 2050701 特 殊 学 校 教 育 411.46 401.46 10.00 20508 进 修 及 培 训 142.79 142.79 2050801 教 师 进 修 142.79 142.79 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,523.07 2,267.39 15,255.68 2050902 农 村 中 小 学 教 学 设 施 149.01 39.94 109.07 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,374.06 2,227.45 15,146.61 206 科 学 技 术 支 出 1.60 1.60 20607 科 学 技 术 普 及 1.60 1.60 2060703 青 少 年 科 技 活 动 1.60 1.60 229 其 他 支 出 37.36 32.36 5.00 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 37.36 32.36 5.00 2296003 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 5.00 5.00 2296004 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 32.36 27.36 5.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 经 济 分 类 编 码 项 目 经 济 分 类 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 44,471.89 37,808.63 6,663.26 301 工 资 福 利 支 出 32,804.96 32,804.96 30101 基 本 工 资 8,590.75 8,590.75 30102 津 贴 补 贴 433.27 433.27 30103 奖 金 1,775.15 1,775.15 30104 社 会 保 障 缴 费 7,161.62 7,161.62 30106 伙 食 补 助 费 302.85 302.85 30107 绩 效 工 资 14,246.54 14,246.54 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 294.79 294.79 302 商 品 和 服 务 支 出 5,724.80 5,724.80 30201 办 公 费 559.72 559.72 30202 印 刷 费 74.75 74.75 30203 咨 询 费 11.18 11.18 30204 手 续 费 0.91 0.91 30205 水 费 212.72 212.72 30206 电 费 376.11 376.11 30207 邮 电 费 38.60 38.60 30208 取 暖 费 9.39 9.39 30209 物 业 管 理 费 369.00 369.00 30211 差 旅 费 53.26 53.26 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 0.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 1,499.15 1,499.15 30214 租 赁 费 58.49 58.49 30215 会 议 费 36.37 36.37 30216 培 训 费 394.17 394.17 30217 公 务 接 待 费 240.11 240.11 30218 专 用 材 料 费 383.50 383.50 30224 被 装 购 置 费 0.00 30225 专 用 燃 料 费 40.45 40.45 30226 劳 务 费 391.05 391.05 30227 委 托 业 务 费 0.00 0.00 30228 工 会 经 费 416.34 416.34 30229 福 利 费 83.81 83.81 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 64.60 64.60 20
30239 其 他 交 通 费 用 48.48 48.48 30240 税 金 及 附 加 费 用 10.13 10.13 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 352.64 352.64 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 5,003.67 5,003.67 30301 离 休 费 8.65 8.65 30302 退 休 费 2,514.72 2,514.72 30303 退 职 ( 役 ) 费 0.00 0.00 30304 抚 恤 金 50.94 50.94 30305 生 活 补 助 98.25 98.25 30306 救 济 费 10.00 10.00 30307 医 疗 费 28.70 28.70 30308 助 学 金 237.13 237.13 30309 奖 励 金 1.84 1.84 30310 生 产 补 贴 0.00 0.00 30311 住 房 公 积 金 1,935.02 1,935.02 30312 提 租 补 贴 0.00 30313 购 房 补 贴 0.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 118.45 118.45 304 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 30401 企 业 政 策 性 补 贴 30402 事 业 单 位 补 贴 30403 财 政 贴 息 30499 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 支 出 306 赠 与 30601 对 国 内 的 赠 与 30602 对 国 外 的 赠 与 307 债 务 利 息 支 出 104.64 104.64 30701 国 内 债 务 付 息 104.64 104.64 30702 向 国 家 银 行 借 款 付 息 0.00 30703 其 他 国 内 借 款 付 息 0.00 30704 向 外 国 政 府 借 款 付 息 0.00 30705 向 国 际 组 织 借 款 付 息 0.00 30706 其 他 国 外 借 款 付 息 0.00 310 其 他 资 本 性 支 出 833.82 833.82 31001 房 屋 建 筑 物 购 建 0.00 31002 办 公 设 备 购 置 506.34 506.34 31003 专 用 设 备 购 置 289.16 289.16 31005 基 础 设 施 建 设 0.00 31006 大 型 修 缮 0.00 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 13.56 13.56 31008 物 资 储 备 0.00 31009 土 地 补 偿 0.00 21
31010 安 置 补 助 0.00 31011 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 0.00 31012 拆 迁 补 偿 0.00 31013 公 务 用 车 购 置 0.00 31019 其 他 交 通 工 具 购 置 0.00 31099 其 他 资 本 性 支 出 24.76 24.76 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 22
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 07 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 编 码 类 款 项 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 89,808.72 45,667.34 44,141.38 205 教 育 支 出 89,807.12 45,665.74 44,141.38 20501 教 育 管 理 事 务 2,253.27 1,674.67 578.60 2050101 行 政 运 行 276.83 276.83 0.00 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 81.00 81.00 0.00 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 1,895.44 1,316.84 578.60 20502 普 通 教 育 65,609.01 37,546.66 28,062.35 2050201 学 前 教 育 4,211.64 4,099.45 112.19 2050202 小 学 教 育 15,769.98 15,474.08 295.90 2050203 初 中 教 育 13,023.62 11,787.74 1,235.88 2050204 高 中 教 育 32,255.77 6,185.39 26,070.38 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 348.00 0.00 348.00 20503 职 业 教 育 2,808.72 2,670.95 137.77 2050302 中 专 教 育 136.39 136.39 0.00 2050304 职 业 高 中 教 育 2,622.33 2,484.56 137.77 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 50.00 50.00 0.00 20504 成 人 教 育 576.97 576.11 0.86 2050402 成 人 中 等 教 育 576.97 576.11 0.86 20507 特 殊 教 育 411.46 401.46 10.00 2050701 特 殊 学 校 教 育 411.46 401.46 10.00 20508 进 修 及 培 训 589.10 528.50 60.60 2050801 教 师 进 修 142.79 142.79 0.00 2050802 干 部 教 育 446.31 385.71 60.60 20509 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,543.07 2,267.39 15,275.68 2050902 农 村 中 小 学 教 学 设 施 149.00 39.94 109.06 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 17,394.07 2,227.45 15,166.62 20599 其 他 教 育 支 出 15.52 0.00 15.52 2059999 其 他 教 育 支 出 15.52 0.00 15.52 206 科 学 技 术 支 出 1.60 1.60 20607 科 学 技 术 普 及 1.60 1.60 2060703 青 少 年 科 技 活 动 1.60 1.60 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 23
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 08 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 经 济 分 类 编 码 项 目 经 济 分 类 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 44,439.53 37,808.63 6,630.90 301 工 资 福 利 支 出 32,804.96 32,804.96 0.00 30101 基 本 工 资 8,590.75 8,590.75 0.00 30102 津 贴 补 贴 433.27 433.27 0.00 30103 奖 金 1,775.15 1,775.15 0.00 30104 社 会 保 障 缴 费 7,161.62 7,161.62 0.00 30106 伙 食 补 助 费 302.85 302.85 0.00 30107 绩 效 工 资 14,246.54 14,246.54 0.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 294.79 294.79 0.00 302 商 品 和 服 务 支 出 5,692.44 5,692.44 30201 办 公 费 559.72 559.72 30202 印 刷 费 74.75 74.75 30203 咨 询 费 11.18 11.18 30204 手 续 费 0.91 0.91 30205 水 费 212.72 212.72 30206 电 费 376.11 376.11 30207 邮 电 费 38.60 38.60 30208 取 暖 费 9.39 9.39 30209 物 业 管 理 费 369.00 369.00 30211 差 旅 费 53.26 53.26 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 0.00 0.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 1,491.79 1,491.79 30214 租 赁 费 58.49 58.49 30215 会 议 费 36.37 36.37 30216 培 训 费 394.17 394.17 30217 公 务 接 待 费 240.11 240.11 30218 专 用 材 料 费 364.50 364.50 30224 被 装 购 置 费 0.00 0.00 30225 专 用 燃 料 费 40.45 40.45 30226 劳 务 费 391.05 391.05 30227 委 托 业 务 费 0.00 0.00 30228 工 会 经 费 416.34 416.34 30229 福 利 费 83.81 83.81 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 64.60 64.60 24
30239 其 他 交 通 费 用 48.48 48.48 30240 税 金 及 附 加 费 用 10.13 10.13 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 346.64 346.64 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 5,003.67 5,003.67 30301 离 休 费 8.65 8.65 30302 退 休 费 2,514.72 2,514.72 30303 退 职 ( 役 ) 费 0.00 0.00 30304 抚 恤 金 50.94 50.94 30305 生 活 补 助 98.25 98.25 30306 救 济 费 10.00 10.00 30307 医 疗 费 28.70 28.70 30308 助 学 金 237.13 237.13 30309 奖 励 金 1.84 1.84 30310 生 产 补 贴 0.00 0.00 30311 住 房 公 积 金 1,935.02 1,935.02 30312 提 租 补 贴 0.00 0.00 30313 购 房 补 贴 0.00 0.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 118.45 118.45 304 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 30401 企 业 政 策 性 补 贴 30402 事 业 单 位 补 贴 30403 财 政 贴 息 30499 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 支 出 306 赠 与 30601 对 国 内 的 赠 与 30602 对 国 外 的 赠 与 307 债 务 利 息 支 出 104.64 104.64 30701 国 内 债 务 付 息 104.64 104.64 30702 向 国 家 银 行 借 款 付 息 0.00 30703 其 他 国 内 借 款 付 息 0.00 30704 向 外 国 政 府 借 款 付 息 0.00 30705 向 国 际 组 织 借 款 付 息 0.00 30706 其 他 国 外 借 款 付 息 0.00 310 其 他 资 本 性 支 出 833.82 833.82 31001 房 屋 建 筑 物 购 建 0.00 0.00 31002 办 公 设 备 购 置 506.34 506.34 31003 专 用 设 备 购 置 289.16 289.16 31005 基 础 设 施 建 设 31006 大 型 修 缮 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 13.56 13.56 31008 物 资 储 备 31009 土 地 补 偿 25
31010 安 置 补 助 31011 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 31012 拆 迁 补 偿 31013 公 务 用 车 购 置 31019 其 他 交 通 工 具 购 置 31099 其 他 资 本 性 支 出 24.76 24.76 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 26
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 公 开 09 表 单 位 : 万 元 三 公 经 费 三 公 经 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 会 议 费 培 训 费 321.99 0.00 65.00 0.00 65.00 256.99 79.72 655.71 相 关 统 计 数 : 项 目 统 计 数 项 目 统 计 数 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 数 ( 个 ) 0 因 公 出 国 ( 境 ) 人 次 数 ( 人 ) 0 公 务 用 车 购 置 数 ( 辆 ) 0 公 务 用 车 保 有 量 ( 辆 ) 26 国 内 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 1,906 国 内 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 23,791 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 0 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 0 召 开 会 议 次 数 ( 个 ) 0 参 加 会 议 人 次 ( 人 ) 0 组 织 培 训 次 数 ( 个 ) 0 参 加 培 训 人 次 ( 人 ) 0 注 : 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 详 细 支 出 情 况 见 支 出 情 况 说 明
政 府 性 基 金 财 政 拔 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 10 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 功 能 分 类 编 码 年 初 结 转 本 年 收 入 科 目 名 称 和 结 余 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 0.00 37.36 37.36 32.36 5.00 0.00 229 其 他 支 出 0.00 37.36 37.36 32.36 5.00 0.00 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 0.00 37.36 37.36 32.36 5.00 0.00 2296003 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 2296004 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 0.00 32.36 32.36 27.36 5.00 0.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 支 及 结 转 和 结 余 情 况 28
机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 公 开 11 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 经 济 分 类 编 码 项 目 经 济 分 类 名 称 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 栏 次 1 合 计 123.83 302 商 品 和 服 务 支 出 123.83 30201 办 公 费 22.29 30202 印 刷 费 9.81 30203 咨 询 费 0.00 30204 手 续 费 0.00 30205 水 费 0.00 30206 电 费 0.00 30207 邮 电 费 1.72 30208 取 暖 费 0.00 30209 物 业 管 理 费 1.75 30211 差 旅 费 2.50 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 0.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 18.45 30214 租 赁 费 0.00 30215 会 议 费 11.53 30216 培 训 费 1.13 30217 公 务 接 待 费 18.47 30218 专 用 材 料 费 0.00 30224 被 装 购 置 费 0.00 30225 专 用 燃 料 费 0.00 30226 劳 务 费 4.78 30227 委 托 业 务 费 0.00 30228 工 会 经 费 5.00 30229 福 利 费 7.59 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0.00 30239 其 他 交 通 费 用 2.72 30240 税 金 及 附 加 费 用 4.53 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 11.56 注 : 机 关 运 行 经 费 指 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 商 品 和 服 务 支 出
采 购 情 况 表 公 开 12 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 财 政 局 行 政 事 业 财 务 科 ( 教 育 ) 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 项 目 行 次 采 购 决 算 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 栏 次 1 2 3 合 计 1 29,776.56 29,762.91 13.65 货 物 2 27,632.38 27,618.73 13.65 工 程 3 2,127.56 2,127.56 0.00 服 务 4 16.62 16.62 0.00 注 : 财 政 性 资 金 指 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 资 金, 具 体 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 财 政 专 户 管 理 事 业 收 入 和 其 他 收 入 等 30
第 三 部 分 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 决 算 情 况 说 明 31
一 收 入 支 出 总 体 情 况 说 明 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 收 入 支 出 总 计 91976.06 万 元, 与 上 年 相 比 收 支 总 计 各 增 加 9787.82 万 元, 增 长 11.9% 主 要 原 因 是 高 中 教 育 投 入 加 大 和 人 员 工 资 标 准 调 整 ( 一 ) 收 入 总 计 91976.06 万 元 包 括 : 1. 财 政 拨 款 收 入 88520.84 万 元, 为 当 年 从 市 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 与 上 年 相 比 增 加 10516.14 万 元, 增 长 13.48 % 主 要 原 因 是 高 中 教 育 投 入 加 大 和 人 员 工 资 标 准 调 整 2. 上 级 补 助 收 入 278.8 万 元, 为 学 校 等 事 业 单 位 收 到 上 级 单 位 拨 入 的 非 财 政 补 助 资 金 与 上 年 相 比 减 少 14.3 万 元, 减 少 5.4% 3. 事 业 收 入 3175.99 万 元, 为 学 校 等 事 业 单 位 取 得 的 学 费 收 入 与 上 年 相 比 减 少 742.99 万 元, 减 少 18.95 % 主 要 原 因 是 取 消 择 校 生 ( 二 ) 支 出 总 计 91976.06 万 元 包 括 : 1. 教 育 支 出 91937.07 万 元, 主 要 用 于 普 通 教 育 职 业 教 育 成 人 教 育 特 殊 教 育 与 上 年 相 比 增 加 9774.43 万 元, 增 长 11.89 % 主 要 原 因 是 高 中 教 育 投 入 加 大 和 人 员 工 资 标 准 调 整 2. 科 学 技 术 支 出 1.6 万 元, 与 上 年 相 比 增 加 0 万 元, 增 长 0 % 3. 国 债 还 本 利 息 支 出 33.36 万 元 二 收 入 决 算 情 况 说 明 扬 中 市 教 育 局 本 年 收 入 合 计 91976.06 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 88520.84 万 元, 占 96.24%; 上 级 补 助 收 入 278.8 万 元, 占 0.3%; 事 业 收 入 3175.99 万 元, 占 3.46 %; 三 支 出 决 算 情 况 说 明 32
扬 中 市 教 育 局 2015 本 年 支 出 合 计 91976.06 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 47813.85 万 元, 占 51.98%; 项 目 支 出 44162.25 万 元, 占 48.02 % 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 88520.84 万 元 与 上 年 相 比, 财 政 拨 款 收 支 总 计 各 增 加 10516.4 万 元, 增 长 13.48% 主 要 原 因 是 高 中 教 育 投 入 加 大 和 人 员 工 资 标 准 调 整 五 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 扬 中 市 教 育 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 88520.84 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 96.24 % 与 上 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 10516.4 万 元, 增 长 13.48% 主 要 原 因 是 高 中 教 育 投 入 加 大 和 人 员 工 资 标 准 调 整 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 71403.16 万 元, 支 出 决 算 为 88520.84 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 123.97% 决 算 数 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 年 中 追 加 人 员 工 资 标 准 调 整 和 省 扬 高 中 新 校 区 基 建 投 入 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 1. 教 育 支 出 年 初 预 算 为 74517.26 万 元, 支 出 决 算 为 88520.84 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 118.79 % 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 年 中 追 加 人 员 工 资 标 准 调 整 2. 科 学 技 术 支 出 初 预 算 为 1.6 万 元, 支 出 决 算 为 1.6 3. 国 债 还 本 利 息 支 出 33.36 万 元 六 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 33
扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 44471.89 万 元, 其 中 : ( 一 ) 人 员 经 费 37808.63 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ( 二 ) 公 用 经 费 6663.26 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 资 本 性 支 出 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 扬 中 市 教 育 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 89808.72 万 元, 与 上 年 相 比 增 加 18569 万 元, 增 长 26 % 主 要 原 因 是 地 方 附 加 纳 入 一 般 公 共 预 算 高 中 教 育 投 入 加 大 和 人 员 工 资 标 准 调 整 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 74517.26 万 元, 支 出 决 算 为 89808.72 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 120.5% 决 算 数 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 年 中 追 加 人 员 工 资 标 准 调 整 和 省 扬 高 中 新 校 区 基 建 投 入 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 34
扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 45667.34 万 元, 其 中 : ( 一 ) 人 员 经 费 37808.63 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ( 按 公 开 08 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 中 实 际 发 生 经 济 分 类 支 出 事 项 填 写 ) ( 二 ) 公 用 经 费 6630.9 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 资 本 性 支 出 ( 按 公 开 08 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 中 实 际 发 生 经 济 分 类 支 出 事 项 填 写 ) 九 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 情 况 说 明 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 决 算 支 出 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 0 万 元, 占 三 公 经 费 的 0 %; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 65 万 元, 占 三 公 经 费 的 20.19%; 公 务 接 待 费 支 出 256.99 万 元, 占 三 公 经 费 的 79.81 % 具 体 情 况 如 下 : 1. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 65 万 元 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 决 算 支 出 65 万 元, 完 成 预 算 的 60 %, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 加 强 了 公 务 用 车 管 理 公 务 用 车 35
运 行 维 护 费 主 要 用 于 驾 驶 员 工 资 车 辆 保 险 燃 油 费 2015 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 26 辆 2. 公 务 接 待 费 256.99 万 元 其 中 : (1) 国 内 公 务 接 待 支 出 256.99 万 元, 完 成 预 算 的 52.2%, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 严 格 规 范 公 务 接 待 活 动 国 内 公 务 接 待 主 要 为 接 待 省 内 外 各 类 专 家 和 考 察 团 等,2015 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 开 支 的 国 内 公 务 接 待 1906 批 次, 23791 人 次 主 要 为 接 待 检 查 我 市 教 育 工 作 的 省 专 家 组 青 海 省 海 南 藏 族 自 治 州 教 育 考 察 团 海 南 琼 中 黎 族 苗 族 自 治 县 政 协 代 表 团 拉 萨 市 达 孜 县 党 政 代 表 团 新 疆 生 产 建 设 兵 团 代 表 团 浙 江 省 安 吉 县 人 大 代 表 团 等 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 会 议 费 决 算 支 出 79.72 万 元, 完 成 预 算 的 52.98%, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 压 缩 了 会 议 的 各 项 开 支 2015 年 度 全 年 召 开 会 议 109 个, 参 加 会 议 25608 人 次 主 要 为 召 开 江 苏 省 全 国 农 村 学 校 艺 术 教 育 实 验 县 工 作 推 进 会 创 建 省 平 安 校 园 建 设 示 范 市 动 员 会 江 苏 省 中 小 学 责 任 督 学 挂 牌 督 导 创 新 县 建 设 研 讨 会 各 类 招 生 会 议 等 扬 中 市 教 育 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 培 训 费 决 算 支 出 655.71 万 元, 完 成 预 算 的 189%, 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 大 力 推 行 课 改 后, 各 级 各 类 培 训 项 目 增 多 2015 年 度 全 年 组 织 培 训 306 个, 组 织 培 训 16896 人 次 主 要 为 培 训 指 南 背 景 下 课 程 游 戏 化 主 题 培 训 第 九 期 后 备 干 部 培 训 镇 江 市 指 南 实 验 园 小 组 活 动 暨 园 本 文 化 建 设 专 题 培 训 十 政 府 性 基 金 预 算 收 入 支 出 决 算 情 况 说 明 36
扬 中 市 教 育 局 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 0 万 元, 本 年 收 入 决 算 37.36 万 元, 本 年 支 出 决 算 37.36 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 0 万 元 具 体 支 出 情 况 如 下 : 十 一 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 123.83 万 元 ( 与 部 门 决 算 中 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 中 商 品 和 服 务 支 出 之 和 保 持 一 致 ), 比 2014 年 减 少 143.81 万 元, 降 低 53.73% ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 度 政 府 采 购 支 出 总 额 29776.56 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 27632.38 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 2127.56 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 16.62 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 26 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 26 辆 37
第 四 部 分 名 词 解 释 38
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 单 位 本 年 度 从 财 政 部 门 取 得 的 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入, 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 资 金 在 此 反 映 如 学 费 收 入 住 宿 费 收 入 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 行 政 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 七 机 关 运 行 经 费 : 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 差 旅 费 会 议 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 办 公 用 房 水 电 费 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 在 财 政 部 有 明 确 规 定 前, 机 关 运 行 经 费 暂 指 一 般 公 共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 中 的 商 品 和 服 务 支 出 经 费 39