2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 一 2015 年 收 支 预 算 总 表 二 2015 年 收 入 预 算 表 三 2015 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 2015 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 2015 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2015 年 政 府 采 购 预 算 表 七 2015 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 3
一 主 要 职 能 山 东 省 统 计 局 是 省 政 府 主 管 全 省 统 计 和 国 民 经 济 核 算 工 作 的 直 属 机 构, 主 要 职 能 是 : 1 承 担 组 织 领 导 和 协 调 全 省 统 计 工 作, 确 保 统 计 数 据 真 实 准 确 及 时 的 责 任 ; 制 定 全 省 统 计 政 策 规 划 统 计 制 度 和 统 计 标 准, 起 草 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 依 法 监 督 涉 外 社 会 调 查 活 动 ; 依 法 查 处 统 计 违 法 行 为 2 建 立 健 全 全 省 国 民 经 济 核 算 体 系 和 统 计 指 标 体 系 ; 依 法 审 批 各 地 各 部 门 的 统 计 调 查 项 目, 审 核 统 计 计 划 调 查 方 案 ; 建 立 健 全 统 计 数 据 质 量 审 核 监 控 和 评 估 制 度, 开 展 对 重 要 统 计 数 据 的 审 核 监 控 和 评 估 ; 指 导 部 门 统 计 工 作 3 根 据 国 家 重 大 国 情 国 力 普 查 计 划 方 案, 拟 订 全 省 的 实 施 方 案, 会 同 有 关 部 门 组 织 实 施 人 口 经 济 农 业 等 重 大 国 情 国 力 普 查 ; 统 一 组 织 协 调 各 地 各 部 门 的 社 会 经 济 调 查, 汇 总 整 理 全 省 的 基 本 统 计 资 料 ; 对 全 省 国 民 经 济 科 技 进 步 和 社 会 发 展 等 情 况 进 行 统 计 分 析 统 计 预 测 和 统 计 监 督, 向 省 委 省 政 府 及 有 关 部 门 提 供 统 计 信 息 和 咨 询 建 议 4 统 一 核 定 管 理 公 布 全 省 性 的 基 本 统 计 资 料, 定 期 向 社 会 公 众 发 布 全 省 国 民 经 济 和 社 会 发 展 情 况 的 统 计 信 息 5 建 立 并 管 理 全 省 统 计 信 息 自 动 化 系 统 和 统 计 数 据 库 4
系 统, 指 导 各 地 统 计 信 息 化 系 统 建 设 6 协 助 各 地 管 理 设 区 的 市 统 计 局 局 长 副 局 长 ; 指 导 全 省 统 计 基 础 建 设 和 统 计 队 伍 建 设 ; 组 织 实 施 统 计 从 业 资 格 认 定 工 作 ; 监 督 管 理 各 地 统 计 部 门 由 中 央 省 级 财 政 提 供 的 统 计 经 费 和 专 项 基 本 建 设 投 资 7 指 导 全 省 统 计 科 学 研 究 干 部 培 训 等 工 作 8 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 统 计 局 部 门 预 算 包 括 : 山 东 省 统 计 局 机 关 预 算 及 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 山 东 省 统 计 局 2015 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 统 计 局 机 关 2 山 东 省 统 计 数 据 管 理 中 心 3 山 东 省 统 计 资 料 管 理 中 心 4 山 东 省 统 计 普 查 中 心 5 山 东 省 社 会 经 济 调 查 中 心 6 山 东 省 服 务 业 调 查 中 心 5
第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 6
表 1.2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 算 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 6434.00 一 般 公 共 服 务 9175.69 一 般 公 共 预 算 6434.00 统 计 信 息 事 物 9175.69 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 ( 统 计 信 息 事 物 ) 2327.27 国 有 资 本 经 营 预 算 信 息 事 务 2007.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 专 项 统 计 业 务 666.58 三 事 业 收 入 统 计 管 理 77.85 四 事 业 单 位 经 营 收 入 专 项 普 查 活 动 2916.39 五 其 他 收 入 统 计 抽 样 调 查 14.36 事 业 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 543.24 其 他 统 计 信 息 事 物 623.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 360.1 行 政 事 业 单 位 离 退 休 360.1 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 353.00 事 业 单 位 离 退 休 7.1 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 255.96 医 疗 保 障 255.96 行 政 单 位 医 疗 214.3 事 业 单 位 医 疗 41.66 本 年 收 入 合 计 6343.00 本 年 支 出 合 计 9791.75 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 3448.75 结 转 下 年 收 入 总 计 9791.75 支 出 总 计 9791.75 7
表 2.2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合 计 9791.75 6343.00 6343.00 3448.75 404 山 东 省 统 计 局 9791.75 6343.00 6343.00 3448.75 404001 山 东 省 统 计 局 机 关 8582.57 5155.00 5155.00 3427.57 404003 山 东 省 统 计 数 据 管 理 中 心 327.00 325.00 325.00 2.00 404004 山 东 省 统 计 资 料 管 理 中 心 161.00 159.00 159.00 2.00 404006 山 东 省 统 计 普 查 中 心 ( 山 东 省 社 情 民 意 调 查 中 心 ) 515.82 513.00 513.00 2.82 404007 山 东 省 社 会 经 济 调 查 中 心 101.36 87.00 87.00 14.36 404009 山 东 省 服 务 业 调 查 中 心 104.00 104.00 104.00 8
表 3. 2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 9,791.75 3,486.57 6,305.18 201 一 般 公 共 服 务 支 出 9,175.69 2,870.51 6,305.18 05 统 计 信 息 事 务 9,175.69 2,870.51 6,305.18 201 05 01 行 政 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 2,327.27 2,327.27 201 05 04 信 息 事 务 2,007.00 2,007.00 201 05 05 专 项 统 计 业 务 666.58 666.58 201 05 06 统 计 管 理 77.85 77.85 201 05 07 专 项 普 查 活 动 2,916.39 2,916.39 201 05 08 统 计 抽 样 调 查 14.36 14.36 201 05 50 事 业 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 543.24 543.24 201 05 99 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 623.00 623.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 360.10 360.10 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 360.10 360.10 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 353.00 353.00 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 7.10 7.10 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 255.96 255.96 05 医 疗 保 障 255.96 255.96 210 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 214.30 214.30 05 02 事 业 单 位 医 疗 41.66 41.66 9
表 4. 2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 9,791.75 3,486.57 6,305.18 404 山 东 省 统 计 局 9,791.75 3,486.57 6,305.18 404001 山 东 省 统 计 局 机 关 8,582.57 2,291.75 6,290.82 404003 山 东 省 统 计 数 据 管 理 中 心 327.00 327.00 404004 山 东 省 统 计 资 料 管 理 中 心 161.00 161.00 404006 山 东 省 统 计 普 查 中 心 ( 山 东 省 社 情 民 意 调 查 中 心 ) 515.82 515.82 404007 山 东 省 社 会 经 济 调 查 中 心 101.36 87.00 14.36 404009 山 东 省 服 务 业 调 查 中 心 104.00 104.00 10
表 5. 2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 科 目 编 码 工 资 福 利 单 位 代 支 出 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 码 合 计 类 款 项 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 和 福 利 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 6,343.00 3,395.00 2,064.81 338.47 974.18 36.39 255.96 223.51 236.30 山 东 省 统 计 局 6,343.00 3,395.00 2,064.81 338.47 974.18 36.39 255.96 223.51 236.30 404001 山 东 省 统 计 局 机 关 5,155.00 2,207.00 1,259.46 200.10 716.30 23.46 179.60 140.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 4,630.20 1,682.20 1,079.86 200.10 716.30 23.46 140.00 05 统 计 信 息 事 务 4,630.20 1,682.20 1,079.86 200.10 716.30 23.46 140.00 201 05 01 404001 201 05 04 404001 201 05 05 404001 201 05 06 404001 201 05 07 404001 行 政 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 1,682.20 1,682.20 1,079.86 200.10 716.30 23.46 140.00 信 息 事 务 1,955.00 专 项 统 计 业 务 420.00 统 计 管 理 25.00 专 项 普 查 活 动 50.00 11
201 05 99 404001 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 498.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 345.20 345.20 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 345.20 345.20 208 05 01 404001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 345.20 345.20 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 179.60 179.60 179.60 179.60 05 医 疗 保 障 179.60 179.60 179.60 179.60 210 05 01 404001 行 政 单 位 医 疗 179.60 179.60 179.60 179.60 404003 山 东 省 统 计 数 据 管 理 中 心 325.00 325.00 233.18 40.07 21.03 23.35 121.53 27.20 201 一 般 公 共 服 务 支 出 297.05 297.05 209.83 40.07 21.03 121.53 27.20 05 统 计 信 息 事 务 297.05 297.05 209.83 40.07 21.03 121.53 27.20 201 05 50 404003 事 业 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 297.05 297.05 209.83 40.07 21.03 121.53 27.20 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.60 4.60 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.60 4.60 208 05 02 404003 事 业 单 位 离 退 休 4.60 4.60 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 23.35 23.35 23.35 23.35 05 医 疗 保 障 23.35 23.35 23.35 23.35 210 05 02 404003 事 业 单 位 医 疗 23.35 23.35 23.35 23.35 12
404004 山 东 省 统 计 资 料 管 理 中 心 159.00 159.00 114.97 20.42 8.47 11.31 60.77 14.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 147.69 147.69 103.66 20.42 8.47 60.77 14.00 05 统 计 信 息 事 务 147.69 147.69 103.66 20.42 8.47 60.77 14.00 201 05 50 404004 事 业 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 147.69 147.69 103.66 20.42 8.47 60.77 14.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.31 11.31 11.31 11.31 05 医 疗 保 障 11.31 11.31 11.31 11.31 210 05 02 404004 404006 事 业 单 位 医 疗 11.31 11.31 11.31 11.31 山 东 省 统 计 普 查 中 心 ( 山 东 省 社 情 民 意 调 查 中 心 ) 513.00 513.00 328.20 55.60 191.90 11.60 30.00 39.10 201 一 般 公 共 服 务 支 出 475.20 475.20 298.20 55.60 191.90 11.60 39.10 05 统 计 信 息 事 务 475.20 475.20 298.20 55.60 191.90 11.60 39.10 201 05 01 404006 行 政 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 475.20 475.20 298.20 55.60 191.90 11.60 39.10 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.80 7.80 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 7.80 7.80 208 05 01 404006 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 7.80 7.80 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.00 30.00 30.00 30.00 05 医 疗 保 障 30.00 30.00 30.00 30.00 210 05 01 404006 行 政 单 位 医 疗 30.00 30.00 30.00 30.00 13
404007 山 东 省 社 会 经 济 调 查 中 心 87.00 87.00 51.30 8.57 29.70 1.33 4.70 7.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 82.30 82.30 46.60 8.57 29.70 1.33 7.00 05 统 计 信 息 事 务 82.30 82.30 46.60 8.57 29.70 1.33 7.00 201 05 01 404007 行 政 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 82.30 82.30 46.60 8.57 29.70 1.33 7.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.70 4.70 4.70 4.70 05 医 疗 保 障 4.70 4.70 4.70 4.70 210 05 01 404007 行 政 单 位 医 疗 4.70 4.70 4.70 4.70 404009 山 东 省 服 务 业 调 查 中 心 104.00 104.00 77.70 13.71 6.78 7.00 41.21 9.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 94.50 94.50 70.70 13.71 6.78 41.21 9.00 05 统 计 信 息 事 务 94.50 94.50 70.70 13.71 6.78 41.21 9.00 201 05 50 404009 事 业 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 94.50 94.50 70.70 13.71 6.78 41.21 9.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2.50 2.50 208 05 02 404009 事 业 单 位 离 退 休 2.50 2.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.00 7.00 7.00 7.00 05 医 疗 保 障 7.00 7.00 7.00 7.00 210 05 02 404009 事 业 单 位 医 疗 7.00 7.00 7.00 7.00 14
表 5. 2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ( 续 表 ) 单 位 : 万 元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 540.19 131.90 126.30 179.74 102.25 790.00 2,948.00 540.19 131.90 126.30 179.74 102.25 790.00 2,948.00 448.54 131.90 117.30 103.10 96.24 499.00 2,948.00 103.34 103.10 0.24 499.00 2,948.00 103.34 103.10 0.24 499.00 2,948.00 103.34 103.10 0.24 499.00 1,955.00 420.00 25.00 50.00 498.00 345.20 131.90 117.30 96.00 15
345.20 131.90 117.30 96.00 345.20 131.90 117.30 96.00 28.82 2.80 24.14 1.88 63.00 24.22 24.14 0.08 63.00 24.22 24.14 0.08 63.00 24.22 24.14 0.08 63.00 4.60 2.80 1.80 4.60 2.80 1.80 4.60 2.80 1.80 11.03 11.00 0.03 33.00 11.03 11.00 0.03 33.00 11.03 11.00 0.03 33.00 11.03 11.00 0.03 33.00 16
37.80 4.70 30.00 3.10 147.00 30.00 30.00 147.00 30.00 30.00 147.00 30.00 30.00 147.00 7.80 4.70 3.10 7.80 4.70 3.10 7.80 4.70 3.10 4.70 4.70 31.00 4.70 4.70 31.00 4.70 4.70 31.00 4.70 4.70 31.00 17
9.30 1.50 6.80 1.00 17.00 6.80 6.80 17.00 6.80 6.80 17.00 6.80 6.80 17.00 2.50 1.50 1.00 2.50 1.50 1.00 2.50 1.50 1.00 18
表 6. 2015 年 山 东 省 统 计 局 部 门 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 财 政 拨 款 单 位 编 科 目 名 称 单 位 名 称 国 有 资 财 政 专 户 其 他 自 有 码 总 计 一 般 公 共 预 政 府 性 基 金 上 年 结 转 类 款 项 合 计 本 经 营 管 理 资 金 资 金 算 预 算 预 算 合 计 2727.40 2555.40 2555.40 172.00 404 山 东 省 统 计 局 2727.40 2555.40 2555.40 172.00 201 05 01 行 政 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 404001 201 05 04 信 息 事 务 404001 201 05 07 专 项 普 查 活 动 404001 201 05 05 专 项 统 计 业 务 404001 201 05 99 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 404001 201 05 01 行 政 运 行 ( 统 计 信 息 事 务 ) 404006 山 东 省 统 计 局 机 关 山 东 省 统 计 局 机 关 山 东 省 统 计 局 机 关 山 东 省 统 计 局 机 关 山 东 省 统 计 局 机 关 山 东 省 统 计 普 查 中 心 ( 山 东 省 社 情 民 意 调 查 中 心 ) 79.00 79.00 79.00 1899.00 1849.00 1849.00 50.00 40.00 40.00 191.40 109.40 109.40 82.00 498.00 498.00 498.00 20.00 20.00 20.00 19
表 7. 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 山 东 省 统 计 局 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 经 费 护 费 公 务 接 待 费 130 30 85 85 15 20
第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 情 况 说 明 21
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 根 据 山 东 省 省 级 预 算 管 理 暂 行 办 法 山 东 省 省 级 基 本 支 出 预 算 管 理 暂 行 办 法 山 东 省 省 级 行 政 事 业 单 位 项 目 支 出 预 算 管 理 试 行 办 法 等 规 定, 按 照 严 格 落 实 中 央 和 山 东 省 厉 行 节 约 有 关 要 求, 大 力 压 减 一 般 性 开 支, 着 力 盘 活 结 余 结 转 资 金, 推 进 预 算 绩 效 管 理 的 原 则, 对 局 机 关 及 局 属 事 业 单 位 共 6 个 预 算 单 位 的 一 般 公 共 服 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 及 医 疗 卫 生 支 出 预 算 进 行 了 编 制. 二 收 支 预 算 总 体 情 况 1 2015 年 收 入 预 算 为 9791.75 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 6343 万 元, 上 年 结 转 3448.75 万 元 2 2015 年 支 出 预 算 为 9791.75 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 9175.69 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 360.1 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 255.96 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2015 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 9791.75 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 支 出 9175.69 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出 及 统 计 项 目 调 查 普 查 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 360.1 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 支 出 3 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 255.96 万 元, 22
主 要 用 于 医 疗 保 险 缴 费 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 130 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 30 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 85 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 3 公 务 接 待 费 预 算 15 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出 23