目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

2015 年 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 部 门 决 算

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

第 一 部 分 部 门 概 况

一 主 要 职 能 1 负 责 省 政 协 委 员 全 体 会 议 常 委 委 员 会 会 议 主 席 会 议 常 务 委 员 会 专 题 座 谈 会 以 及 以 省 政 协 名 义 召 开 的 各 种 会 议 的 会 务 工 作 ; 负 责 省 政 协 重 大 活 动 的 计 划 组 织 工 作 2 负 责 组 织 实 施 省 政 协 委 员 全 体 会 议 常 务 委 员 会 会 议 主 席 会 议 的 决 议 决 定 3 负 责 省 政 协 委 员 视 察 调 查 考 察 座 谈 研 讨 等 日 常 活 动 的 组 织 联 络 和 服 务 工 作 4 负 责 政 协 工 作 的 宣 传 报 道, 收 集 反 映 各 界 人 士 的 意 见 建 议 5 负 责 同 全 国 政 协 办 公 厅 的 联 系, 做 好 对 市 县 ( 区 ) 政 协 及 省 政 协 地 区 工 作 委 员 会 的 联 系 与 指 导, 负 责 同 省 委 省 人 大 省 政 协 办 公 厅 及 有 关 部 门 的 联 络 配 合 协 调 工 作 6 负 责 省 政 协 开 展 活 动 的 后 勤 保 障 工 作 ; 负 责 机 关 行 政 事 务 后 勤 服 务 和 安 全 保 卫 工 作 7 负 责 权 限 范 围 内 的 人 事 任 免 和 机 构 调 整, 领 导 省 政 协 直 属 单 位, 负 责 离 退 休 干 部 的 管 理 和 服 务 工 作 8 完 成 省 政 协 领 导 交 办 的 其 他 任 务 二 部 门 决 算 单 位 构 成 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 部 门 决 算 包 括 : 办 公 厅 机 关 决 算 以 及 厅 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 共 3 个, 包 括 : 1 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 机 关

2 山 东 省 政 协 文 史 资 料 编 辑 部 3 山 东 省 第 一 干 部 休 养 所

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表

收 入 收 入 支 出 决 算 总 表 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 01 表 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 金 额 一 财 政 拨 款 收 入 1 11,835.45 一 一 般 公 共 服 务 支 出 29 12,900.35 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 30 三 事 业 收 入 3 三 国 防 支 出 31 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 32 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 33 六 其 他 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 34 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 35 140.00 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36 1,736.28 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37 389.00 10 十 节 能 环 保 支 出 38 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 39 12 十 二 农 林 水 支 出 40 13 十 三 交 通 运 输 支 出 41 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 42 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 43 16 十 六 金 融 支 出 44 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 45 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 46 19 十 九 住 房 保 障 支 出 47 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 48 21 二 十 一 其 他 支 出 49 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 50 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 51 本 年 收 入 合 计 24 11,835.45 本 年 支 出 合 计 52 15,165.63 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 结 余 分 配 53 年 初 结 转 和 结 余 26 4,205.18 年 末 结 转 和 结 余 54 874.99 27 55 总 计 28 16,040.63 总 计 56 16,040.63 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况

收 入 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 02 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 11,835.45 11,835.45 201 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 2010206 2010250 207 20799 2079903 2079999 208 20805 2080501 2080502 20808 2080801 20899 2089901 210 21005 2100501 一 般 公 共 服 务 支 出 9,694.01 9,694.01 政 协 事 务 9,694.01 9,694.01 行 政 运 行 4,888.65 4,888.65 一 般 行 政 管 理 事 务 896.51 896.51 政 协 会 议 869.71 869.71 委 员 视 察 367.00 367.00 参 政 议 政 199.00 199.00 事 业 运 行 46.07 46.07 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 140.00 140.00 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 140.00 140.00 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 80.00 80.00 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 60.00 60.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,611.47 1,611.47 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,577.61 1,577.61 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,575.58 1,575.58 事 业 单 位 离 退 休 2.03 2.03 抚 恤 31.36 31.36 死 亡 抚 恤 31.36 31.36 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 389.97 389.97 医 疗 保 障 389.97 389.97 行 政 单 位 医 疗 389.97 389.97 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况

支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 03 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 15,165.63 7,116.26 8,049.37 201 一 般 公 共 服 务 支 出 12,900.35 4,990.98 7,909.37 20102 政 协 事 务 12,900.35 4,990.98 7,909.37 2010201 行 政 运 行 4,941.91 4,941.91 2010202 一 般 行 政 管 理 事 务 896.51 896.51 2010204 政 协 会 议 869.71 869.71 2010205 委 员 视 察 367.00 367.00 2010206 参 政 议 政 194.25 194.25 2010250 事 业 运 行 49.07 49.07 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 140.00 140.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 140.00 140.00 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 80.00 80.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 60.00 60.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,736.28 1,736.28 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,702.42 1,702.42 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,700.39 1,700.39 2080502 事 业 单 位 离 退 休 2.03 2.03 20808 抚 恤 31.36 31.36 2080801 死 亡 抚 恤 31.36 31.36 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 389.00 389.00 21005 医 疗 保 障 389.00 389.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 389.00 389.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 04 表 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 11,835.45 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 12,900.35 12,900.35 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 6 六 科 学 技 术 支 出 35 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 140.00 140.00 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 1,736.28 1,736.28 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 389.00 389.00 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 11,835.45 本 年 支 出 合 计 53 15,165.63 15,165.63 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 4,205.18 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54 874.99 874.99 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 4,205.18 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 56 28 57 总 计 29 16,040.63 总 计 58 16,040.63 16,040.63 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 05 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 15,165.63 7,116.26 8,049.37 201 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 2010206 2010250 207 20799 2079903 2079999 208 20805 2080501 2080502 20808 2080801 20899 2089901 210 21005 2100501 一 般 公 共 服 务 支 出 12,900.35 4,990.98 7,909.37 政 协 事 务 12,900.35 4,990.98 7,909.37 行 政 运 行 4,941.91 4,941.91 一 般 行 政 管 理 事 务 896.51 896.51 政 协 会 议 869.71 869.71 委 员 视 察 367.00 367.00 参 政 议 政 194.25 194.25 事 业 运 行 49.07 49.07 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 140.00 140.00 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 140.00 140.00 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 80.00 80.00 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 60.00 60.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,736.28 1,736.28 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,702.42 1,702.42 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,700.39 1,700.39 事 业 单 位 离 退 休 2.03 2.03 抚 恤 31.36 31.36 死 亡 抚 恤 31.36 31.36 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 389.00 389.00 医 疗 保 障 389.00 389.00 行 政 单 位 医 疗 389.00 389.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 06 表 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 7,116.26 5,133.01 1,983.24 301 工 资 福 利 支 出 2,938.70 2,938.70 30101 基 本 工 资 839.06 839.06 30102 津 贴 补 贴 1,440.55 1,440.55 30103 奖 金 128.27 128.27 30104 社 会 保 障 缴 费 341.49 341.49 30107 绩 效 工 资 14.23 14.23 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 175.08 175.08 302 商 品 和 服 务 支 出 1,949.22 1,949.22 30201 办 公 费 24.99 24.99 30203 咨 询 费 0.60 0.60 30204 手 续 费 0.12 0.12 30205 水 费 25.90 25.90 30206 电 费 248.45 248.45 30207 邮 电 费 60.97 60.97 30208 取 暖 费 224.01 224.01 30209 物 业 管 理 费 100.82 100.82 30211 差 旅 费 68.03 68.03 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 6.69 6.69 30213 维 修 ( 护 ) 费 115.19 115.19 30214 租 赁 费 9.84 9.84 30215 会 议 费 1.00 1.00 30216 培 训 费 19.18 19.18 30217 公 务 接 待 费 0.30 0.30 30226 劳 务 费 511.19 511.19 30228 工 会 经 费 96.06 96.06 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 337.57 337.57 30239 其 他 交 通 费 用 16.52 16.52 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 81.78 81.78 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,194.32 2,194.32 30301 离 休 费 196.64 196.64 30302 退 休 费 1,317.84 1,317.84 30304 抚 恤 金 49.24 49.24 30305 生 活 补 助 15.25 15.25 30307 医 疗 费 28.27 28.27 30309 奖 励 金 11.66 11.66 30311 住 房 公 积 金 370.87 370.87 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 204.55 204.55 310 其 他 资 本 性 支 出 34.02 34.02 31002 办 公 设 备 购 置 34.02 34.02 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 07 表 本 年 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 合 计 注 : 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据

合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 因 公 出 国 ( 境 ) 费 金 额 单 位 : 万 元 2015 年 度 公 开 08 表 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 624.22 30.06 490.20 490.20 103.96 注 :: 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 16040.63 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 11835.45 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 11835.45 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 4205.18 万 元 2015 年 支 出 总 计 16040.63 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 15165.63 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )12900.35 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 140 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )1736.28 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )389 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 874.99 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 16040.63 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 11835.45 万 元 年 初 结 转 和 结 余 4205.18 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 16040.63 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 12900.35 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 项 目 经 费 等 2 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 140 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 政 协 数 字 媒 体 综 合 宣 传 平 台 建 设 等 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1736.28 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 经 费 抚 恤 金 等 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 389 万 元, 主 要 用

于 医 疗 保 险 缴 费 5 年 末 结 转 和 结 余 874.99 万 元, 主 要 是 未 完 成 的 工 程 建 设 和 政 府 采 购 项 目 等 经 费 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 15165.63 万 元, 比 年 初 预 算 数 减 少 238.85 万 元, 主 要 原 因 是 年 初 预 算 中 的 部 分 工 程 建 设 和 政 府 采 购 项 目 暂 未 完 成 结 算 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 协 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 4941.91 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 在 职 人 员 经 费 支 出 及 日 常 公 用 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 243.49 万 元, 主 要 原 因 是 根 据 行 政 单 位 在 职 人 员 工 资 津 补 贴 等 政 策 调 整 追 加 的 人 员 支 出 经 费 ; 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 896.51 万 元, 主 要 用 于 网 络 信 息 维 护 文 件 印 刷 报 刊 资 料 订 阅 内 宾 接 待 九 委 二 室 一 厅 专 项 业 务 省 政 协 委 员 及 市 县 政 协 领 导 干 部 培 训 等 项 目 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 511.46 万 元, 主 要 原 因 是 根 据 实 际 支 出 情 况 调 减 内 宾 接 待 费 网 络 信 息 维 护 费 等 预 算 以 及 上 缴 该 项 目 的 结 转 经 费 ; 政 协 会 议 ( 项 ) 支 出 869.71 万 元, 主 要 用 于 省 政 协 十 一 届 三 次 全 体 会 议 常 委 会 会 议 等 会 议 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 582.83 万 元, 主 要 原 因 是 根 据 实 际 支 出 情 况 调 减 常 委 会 会 议 费 预 算 以 及 上 缴 该 项 目 的 结 转 经 费 ; 委 员 视 察 ( 项 ) 支 出 367 万 元, 主 要 用 于 省 政 协 委 员 视 察 调 研 等 项 目 经 费 支 出, 同 年 初 预 算 数 持 平 ; 参 政 议 政 ( 项 ) 支 出 194.25 万 元, 主 要 用 于 委 员 界

别 活 动 等 项 目 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 14.75 万 元, 主 要 原 因 是 调 减 部 分 项 目 预 算 10 万 元 以 及 产 生 结 转 4.75 万 元 ; 事 业 运 行 ( 项 目 ) 支 出 49.07 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 在 职 人 员 经 费 支 出 及 日 常 公 用 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 5.07 万 元, 主 要 原 因 是 根 据 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 津 补 贴 等 政 策 调 整 追 加 的 人 员 支 出 经 费 2 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 它 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 80 万 元, 主 要 用 于 数 字 媒 体 综 合 宣 传 平 台 建 设 项 目 ; 其 它 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 60 万 元, 主 要 用 于 联 合 日 报 相 关 经 费 支 出 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 1700.39 万 元, 主 要 用 于 行 政 及 参 公 单 位 离 退 休 人 员 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 962.39 万 元, 主 要 原 因 是 退 休 人 员 大 幅 增 加 以 及 薪 资 政 策 调 整 追 加 经 费 ; 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 2.03 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 离 退 休 人 员 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 2.03 万 元, 主 要 原 因 是 事 业 单 位 新 增 一 名 退 休 人 员 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 31.36 万 元, 主 要 用 于 干 部 职 工 死 亡 一 次 性 抚 恤 金 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 支 出 2.5 万 元, 主 要 用 于 抗 战 离 休 干 部 的 补 助 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 389 万 元, 主 要 用 于 医 疗 保 险 缴 费 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况

2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 7116.26 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 5133.02 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 1983.24 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 1979.24 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 583.72 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 90.76 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 474.96 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 18 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 583.72 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 100%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 565.72 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 96.92% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 82 辆, 全 部

为 公 务 用 车, 无 其 他 特 殊 车 辆 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 624.22 万 元 ( 含 厅 机 关 及 2 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 30.06 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 490.2 万 元, 公 务 接 待 费 103.96 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 280.78 万 元, 主 要 原 因 是 公 务 接 待 费 支 出 大 幅 下 降 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 19.94 万 元 公 务 接 待 费 减 少 396.04 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 核 减 了 部 分 出 国 考 察 团 次 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 公 务 接 待 批 次 较 往 年 减 少 明 显 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 厅 机 关, 共 计 4 个 出 国 ( 境 ) 团 组,30 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 厅 机 关 及 山 东 省 第 一 干 部 休 养 所 公 务 用 车 运 行 维 护 费 490.2 万 元 主 要 用 于 租 车 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 厅 机 关 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 75 辆, 山 东 省 第 一 干 部

休 养 所 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 7 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 接 待 全 国 政 协 及 各 地 市 政 协 相 关 支 出, 共 计 接 待 171 批 次, 1810 人 次

第 四 部 分 名 词 解 释

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 三 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 四 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 五 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 七 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费

劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等