2015 年 度 山 东 省 农 业 机 械 管 理 局 部 门 决 算 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 3
一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 有 关 农 业 机 械 化 设 施 农 业 工 程 和 农 用 航 空 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 研 究 草 拟 我 省 农 机 管 理 工 作 的 政 策 法 规, 经 批 准 后 监 督 执 行 ( 二 ) 研 究 拟 定 全 省 农 业 机 械 化 设 施 农 业 工 程 农 用 航 空 业 务 的 发 展 战 略 中 长 期 规 划 和 农 机 农 艺 结 合 措 施, 拟 定 农 机 作 业 规 范 技 术 标 准 和 大 中 型 农 业 机 械 的 报 废 更 新 标 准, 经 批 准 后 组 织 实 施 ( 三 ) 指 导 农 机 牧 机 植 保 机 农 产 品 加 工 机 械 等 农 用 机 械 的 产 品 结 构 调 整, 促 进 各 类 农 业 机 械 的 应 用 和 普 及, 提 高 全 省 农 业 机 械 化 水 平 ( 四 ) 负 责 农 机 行 业 的 科 学 研 究, 组 织 重 大 科 技 攻 关, 指 导 农 机 行 业 科 技 成 果 鉴 定 审 核 申 报 和 科 技 开 发 及 新 技 术 新 机 具 的 试 验 示 范 推 广 工 作 ; 组 织 指 导 农 机 行 业 教 育 培 训 农 机 职 业 技 能 开 发 工 作 ( 五 ) 指 导 全 省 农 业 机 械 化 生 产 农 机 工 程 开 发 和 农 机 社 会 化 服 务 体 系 建 设 ; 培 育 和 发 展 农 机 服 务 市 场 ; 组 织 开 展 农 业 机 械 跨 区 作 业 等 社 会 化 服 务 ( 六 ) 负 责 拖 拉 机 联 合 收 割 机 农 用 航 空 器 农 产 品 加 工 机 械 等 农 业 机 械 的 安 全 监 理 使 用 管 理 和 产 品 质 量 检 验 试 验 鉴 定 认 证 管 理 及 推 广 工 作, 组 织 实 施 农 机 驾 驶 操 作 人 员 技 术 培 训 安 全 教 育 和 考 核 发 证 工 作, 参 与 农 机 事 故 的 调 查 处 理 ( 七 ) 管 理 发 展 农 业 机 械 化 事 业 的 各 项 资 金 ; 负 责 农 业 用 4
油 管 理 工 作 ; 负 责 全 省 农 机 行 业 统 计 ; 指 导 农 机 维 修 网 点 设 置, 农 机 信 息 及 网 络 建 设 工 作 ( 八 ) 负 责 农 机 行 业 对 外 经 济 技 术 交 流 与 合 作 ( 九 ) 推 进 所 属 企 事 业 单 位 改 革 ( 十 ) 承 办 省 委 省 政 府 及 省 农 业 厅 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 农 业 机 械 管 理 局 部 门 决 算 包 括 : 局 机 关 决 算 局 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 省 农 机 局 2015 年 度 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 单 位 共 6 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 农 业 机 械 管 理 局 机 关 2 山 东 省 农 业 机 械 管 理 局 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 农 业 机 械 安 全 监 理 站 5 山 东 省 农 业 机 械 技 术 推 广 站 5 山 东 省 农 业 机 械 维 修 指 导 站 6 山 东 省 农 业 机 械 试 验 鉴 定 站 5
第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 6
收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 部 门 : 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 5,070.33 一 一 般 公 共 服 务 支 出 29 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 30 三 事 业 收 入 3 12.94 三 国 防 支 出 31 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 32 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 33 六 其 他 收 入 6 41.89 六 科 学 技 术 支 出 34 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 35 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36 1,041.23 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37 247.22 10 十 节 能 环 保 支 出 38 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 39 12 十 二 农 林 水 支 出 40 3,771.77 13 十 三 交 通 运 输 支 出 41 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 42 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 43 16 十 六 金 融 支 出 44 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 45 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 46 19 十 九 住 房 保 障 支 出 47 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 48 21 二 十 一 其 他 支 出 49 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 50 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 51 本 年 收 入 合 计 24 5,125.16 本 年 支 出 合 计 52 5,060.22 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 结 余 分 配 53 2.23 年 初 结 转 和 结 余 26 352.87 年 末 结 转 和 结 余 54 415.59 27 55 总 计 28 5,478.03 总 计 56 5,478.03 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 7
收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 5,125.16 5,070.33 12.94 41.89 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,063.75 1,063.41 0.34 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,041.75 1,041.41 0.34 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 505.10 505.10 2080502 事 业 单 位 离 退 休 536.65 536.31 0.34 20808 抚 恤 18.00 18.00 2080801 死 亡 抚 恤 18.00 18.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 247.22 247.22 21005 医 疗 保 障 247.22 247.22 2100501 行 政 单 位 医 疗 110.29 110.29 2100502 事 业 单 位 医 疗 136.93 136.93 8
213 农 林 水 支 出 3,814.19 3,759.70 12.94 41.55 21301 农 业 3,814.19 3,759.70 12.94 41.55 2130101 行 政 运 行 979.38 975.68 3.70 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 472.76 464.42 8.33 2130103 机 关 服 务 213.06 199.93 12.94 0.19 2130104 事 业 运 行 1,033.16 1,030.21 2.95 2130106 科 技 转 化 与 推 广 服 务 304.00 290.00 14.00 2130110 执 法 监 管 325.19 325.19 2130199 其 他 农 业 支 出 486.64 474.26 12.38 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 9
支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 5,060.22 3,401.42 1,658.80 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,041.23 1,019.23 22.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,019.23 1,019.23 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 500.70 500.70 2080502 事 业 单 位 离 退 休 518.52 518.52 20808 抚 恤 18.00 18.00 2080801 死 亡 抚 恤 18.00 18.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 247.22 247.22 21005 医 疗 保 障 247.22 247.22 2100501 行 政 单 位 医 疗 110.29 110.29 2100502 事 业 单 位 医 疗 136.93 136.93 213 农 林 水 支 出 3,771.77 2,134.97 1,636.80 10
21301 农 业 3,771.77 2,134.97 1,636.80 2130101 行 政 运 行 922.51 922.51 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 366.37 366.37 2130103 机 关 服 务 218.38 205.25 13.13 2130104 事 业 运 行 1,007.21 1,007.21 2130106 科 技 转 化 与 推 广 服 务 285.79 285.79 2130110 执 法 监 管 447.01 447.01 2130199 其 他 农 业 支 出 524.49 524.49 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 11
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 5,070.33 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 6 六 科 学 技 术 支 出 35 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 1,040.88 1,040.88 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 247.22 247.22 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 3,739.98 3,739.98 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12
15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 5,070.33 本 年 支 出 合 计 53 5,028.08 5,028.08 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 316.51 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54 358.76 358.76 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 316.51 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 56 28 57 总 计 29 5,386.84 总 计 58 5,386.84 5,386.84 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 13
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 部 门 : 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合 计 5,028.08 3,396.65 1,631.43 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,040.88 1,018.88 22.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,018.88 1,018.88 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 500.70 500.70 2080502 事 业 单 位 离 退 休 518.18 518.18 20808 抚 恤 18.00 18.00 2080801 死 亡 抚 恤 18.00 18.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 247.22 247.22 21005 医 疗 保 障 247.22 247.22 2100501 行 政 单 位 医 疗 110.29 110.29 2100502 事 业 单 位 医 疗 136.93 136.93 213 农 林 水 支 出 3,739.98 2,130.54 1,609.43 21301 农 业 3,739.98 2,130.54 1,609.43 2130101 行 政 运 行 918.81 918.81 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 366.37 366.37 14
2130103 机 关 服 务 205.25 205.25 2130104 事 业 运 行 1,006.48 1,006.48 2130106 科 技 转 化 与 推 广 服 务 271.79 271.79 2130110 执 法 监 管 447.01 447.01 2130199 其 他 农 业 支 出 524.26 524.26 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 15
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 3,396.65 3,153.74 242.91 301 工 资 福 利 支 出 1,662.63 1,662.63 30101 基 本 工 资 524.79 524.79 30102 津 贴 补 贴 339.54 339.54 30103 奖 金 138.77 138.77 30104 社 会 保 障 缴 费 207.32 207.32 30107 绩 效 工 资 390.68 390.68 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 61.53 61.53 302 商 品 和 服 务 支 出 242.91 242.91 30201 办 公 费 31.95 31.95 30204 手 续 费 0.30 0.30 16
30205 水 费 4.16 4.16 30206 电 费 31.16 31.16 30207 邮 电 费 5.41 5.41 30208 取 暖 费 33.58 33.58 30211 差 旅 费 9.31 9.31 30213 维 修 ( 护 ) 费 0.31 0.31 30215 会 议 费 61.48 61.48 30216 培 训 费 9.33 9.33 30217 公 务 接 待 费 1.24 1.24 30228 工 会 经 费 13.94 13.94 30229 福 利 费 0.68 0.68 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 36.32 36.32 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 3.73 3.73 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,491.12 1,491.12 30301 离 休 费 226.20 226.20 30302 退 休 费 680.00 680.00 30304 抚 恤 金 4.79 4.79 17
30305 生 活 补 助 29.20 29.20 30307 医 疗 费 51.29 51.29 30309 奖 励 金 87.52 87.52 30311 住 房 公 积 金 178.48 178.48 30313 购 房 补 贴 200.38 200.38 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 33.26 33.26 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 18
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 部 门 : 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 无 此 项 资 金 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 19
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 部 门 : 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 75.31 70.01 70.01 5.30 注 : 决 算 数 是 当 年 财 政 拨 款 预 算 及 以 前 年 度 结 转 和 结 余 资 金 安 排 的 实 际 支 出 20
第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 21
一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 度 收 入 总 计 5478.03 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 5070.33 万 元, 事 业 收 入 12.94 万 元, 其 他 收 入 41.89 万 元, 上 年 结 转 和 结 余 352.87 万 元 2015 年 度 支 出 总 计 5478.03 万 元, 其 中 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1041.23 万 元, 医 疗 卫 生 支 出 247.22 万 元, 农 林 水 事 务 支 出 3771.77 万 元, 结 余 分 配 2.23 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 415.59 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 5386.84 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 5070.33 万 元 年 初 结 转 和 结 余 316.51 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 5386.84 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1040.88 万 元, 主 要 用 于 行 政 和 事 业 离 退 休 人 员 经 费 支 出 2 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 247.22 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 在 职 退 休 人 员 医 疗 保 险 和 行 政 事 业 离 休 人 员 医 疗 费 用 支 出 3 农 林 水 ( 类 ) 支 出 3739.98 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 22
事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 单 位 日 常 运 转 及 农 机 职 业 技 能 鉴 定 考 核 农 机 产 品 测 试 检 验 农 机 安 全 监 理 农 机 购 置 补 贴 农 机 化 提 升 计 划 农 机 基 层 体 系 建 设 农 机 技 术 推 广 农 业 机 械 创 新 研 发 等 农 机 业 务 项 目 的 实 施 监 管 评 审 验 收 等 支 出 4 年 末 结 转 和 结 余 358.76 万 元, 主 要 为 农 机 技 术 推 广 与 服 务 补 助 和 现 代 农 业 机 械 化 水 平 提 升 计 划 等 跨 年 度 项 目 资 金 结 转 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 5028.08 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 1148.5 万 元, 主 要 原 因 是 政 策 性 增 资 年 中 追 加 2-4 季 度 退 休 人 员 工 资 以 及 部 分 农 业 财 政 项 目 支 出 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 918.81 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 参 公 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 单 位 日 常 运 转 等 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 127.6 万 元, 主 要 原 因 是 机 关 及 参 公 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 政 策 性 增 资 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 366.37 万 元, 主 要 用 于 机 关 业 务 类 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 68.63 万 元, 主 要 原 因 是 局 机 关 重 点 项 目 工 作 经 费 农 机 购 置 补 贴 监 管 经 费 等 项 目 跨 年 度 支 付 结 转 23
3 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 205.25 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 服 务 中 心 在 职 人 员 工 资 单 位 日 常 运 转 等 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 44.43 万 元, 主 要 原 因 是 局 机 关 服 务 中 心 在 职 人 员 工 资 政 策 性 增 资 4 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 1006.48 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 单 位 日 常 运 转 等 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 172.91 万 元, 主 要 原 因 是 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 政 策 性 增 资 5 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 科 技 转 化 与 推 广 服 务 ( 项 ) 支 出 271.79 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 科 研 推 广 类 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 271.79 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 部 分 事 业 单 位 承 担 的 现 代 农 业 发 展 现 代 农 业 机 械 化 水 平 提 升 计 划 等 发 展 类 项 目 资 金 6 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 执 法 监 管 ( 项 ) 支 出 447.01 万 元, 主 要 是 具 有 执 法 监 管 职 能 的 事 业 单 位 执 法 监 管 业 务 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 57.99 万 元, 主 要 原 因 是 省 农 机 安 全 监 理 站 的 农 机 监 理 费 收 费 减 少, 年 中 调 减 其 执 法 监 管 经 费 支 出 7 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 农 业 支 出 ( 项 ) 支 出 524.26 万 元, 主 要 用 于 农 民 培 训 农 机 职 业 技 能 鉴 定 等 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 66.26 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 农 机 职 业 技 能 鉴 定 农 机 产 品 检 验 和 农 机 购 置 补 贴 工 作 经 费 等 资 金 8 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 24
归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 500.7 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 参 公 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 工 资 及 日 常 公 用 等 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 251.46 万 元, 主 要 原 因 是 按 照 我 省 养 老 保 险 改 革 的 总 体 要 求, 年 中 追 加 了 第 二 三 季 度 行 政 单 位 退 休 人 员 经 费 预 算 ; 落 实 离 退 休 人 员 离 退 休 费 增 加 政 策 经 费 补 助 预 算 9 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 518.18 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 工 资 及 日 常 公 用 等 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 318.66 万 元, 主 要 原 因 是 我 省 养 老 保 险 改 革 的 总 体 要 求, 年 中 追 加 了 第 二 三 季 度 行 政 单 位 退 休 人 员 经 费 预 算 ; 落 实 离 退 休 人 员 离 退 休 费 增 加 政 策 经 费 补 助 预 算 10 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 18 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 职 工 死 亡 抚 恤, 比 年 初 预 算 数 增 加 18 万 元, 主 要 原 因 是 省 农 机 安 全 监 理 站 职 工 死 亡 11 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 支 出 4 万 元, 主 要 用 于 单 位 抗 战 时 期 离 休 人 员 补 助, 比 年 初 预 算 数 增 加 4 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 了 抗 战 离 休 干 部 和 老 战 士 老 同 志 慰 问 经 费 预 算 12 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 款 ) 医 疗 保 障 ( 项 ) 支 出 247.22 万 元, 主 要 用 于 机 关 和 事 业 单 位 在 职 人 员 医 疗 保 险 支 出, 与 年 初 预 算 数 一 致 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 25
2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 3396.65 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 3153.75 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 和 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 242.91 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 和 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 本 部 门 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 我 局 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 169.6 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 48.91 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 17.97 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 14.79 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 16.15 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 23.92 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 48.91%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 5.92 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 12.1% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 26
截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 24 辆, 其 中, 公 务 用 车 20 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 3 辆 其 他 用 车 1 辆, 其 他 用 车 主 要 是 老 干 部 保 障 用 车 ; 无 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 我 局 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 75.31 万 元 ( 含 局 机 关 及 5 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 70.01 万 元, 公 务 接 待 费 5.3 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 64.69 万 元, 主 要 原 因 是 出 国 经 费 本 年 未 支 出 公 车 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 减 少 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 14 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 26.99 万 元 公 务 接 待 费 减 少 23.7 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 拟 出 国 人 员 工 作 任 务 与 出 国 时 间 冲 突 未 成 行 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 执 行 中 央 八 项 规 定, 轻 车 简 从, 严 格 公 车 使 用 审 批 及 公 车 维 修 费 用 减 少 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 厉 行 节 约 压 减 公 务 接 待 降 低 接 待 标 准 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 无 出 国 ( 境 ) 团 组 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 27
车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 2015 年 6 个 预 算 单 位 公 务 用 车 运 行 维 护 费 70.01 万 元, 主 要 用 于 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 等 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 24 辆 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 对 口 业 务 交 流 等 公 务 支 出, 共 计 接 待 55 批 次,450 人 次 28
第 四 部 分 名 词 解 释 29
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 30
八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 31
费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 32