2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 支 预 算 总 表 二 2016 年 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 支 预 算 表 五 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 九 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 3
一 主 要 职 能 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局, 下 属 市 局 机 关 和 三 个 事 业 单 位 主 要 负 责 济 南 市 市 场 监 督 管 理 和 相 关 行 政 执 法 工 作, 主 要 职 责 是 贯 彻 执 行 国 家 和 省 关 于 工 商 行 政 管 理 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 研 究 拟 定 本 市 工 商 行 政 管 理 工 作 的 政 策 措 施 和 管 理 办 法 并 组 织 实 施 ; 依 法 确 认 市 场 主 体 资 格, 进 行 商 标 管 理 广 告 管 理 经 济 合 同 管 理, 制 止 不 正 当 竞 争 ; 承 担 依 法 规 范 和 维 护 各 类 市 场 经 营 秩 序 的 责 任, 组 织 监 督 流 通 领 域 商 品 质 量 网 络 商 品 交 易 及 有 关 服 务 行 为, 组 织 查 处 假 冒 伪 劣 等 违 法 行 为, 保 护 经 营 者 消 费 者 合 法 权 益, 打 击 传 销 变 相 传 销 等 经 济 违 法 行 为, 维 护 社 会 经 济 秩 序 和 保 护 消 费 者 合 法 权 益 等 二 部 门 预 算 单 位 构 成 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 机 关 2 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 3 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 4 济 南 市 广 告 监 测 中 心 4
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 5
表 1.2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 5924.32 一 般 公 共 服 务 支 出 5910.24 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 3681.80 工 商 行 政 管 理 事 务 5910.24 预 算 内 专 项 拨 款 1787.00 行 政 运 行 3381.33 市 筹 基 建 一 般 行 政 管 理 事 务 2096.90 行 政 事 业 性 费 事 业 运 行 432.01 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 234.87 社 会 保 障 和 就 业 支 出 508.21 其 他 纳 预 算 管 理 的 非 税 220.65 行 政 事 业 单 位 离 退 休 508.21 专 项 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 465.99 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 单 位 离 退 休 42.22 政 府 性 基 金 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 290.72 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 医 疗 保 障 290.72 国 有 资 本 经 营 行 政 单 位 医 疗 255.48 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 事 业 单 位 医 疗 35.24 教 育 费 其 他 三 事 业 单 位 经 营 四 其 他 本 年 合 计 5924.32 本 年 支 出 合 计 6709.17 五 上 级 补 助 六 附 属 单 位 上 缴 七 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 784.85 公 共 预 算 专 项 结 余 758.45 公 共 预 算 其 他 结 余 26.40 余 纳 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 6709.17 支 出 总 计 6709.17 6
表 2.2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 预 算 表 单 位 : 万 元 财 政 专 户 管 理 的 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 市 筹 基 建 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 国 有 资 行 政 事 源 ( 资 业 性 产 ) 有 偿 费 使 用 其 他 纳 预 算 管 理 的 非 税 专 项 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 国 有 资 本 经 营 合 计 非 税 其 他 财 政 教 专 户 育 管 理 的 非 费 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 公 共 预 算 专 项 结 余 上 年 结 转 纳 预 公 共 预 算 管 理 算 其 他 的 政 府 结 余 性 基 金 结 余 财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余 合 计 6709.17 5924.32 3681.80 1787.00 234.87 220.65 758.45 26.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5910.24 5125.36 2882.87 1787 234.87 220.65 758.45 26.40 20115 工 商 行 政 管 理 事 务 5910.24 5125.39 2882.87 1787 234.87 220.65 758.45 26.40 2011501 行 政 运 行 3381.33 2932.78 2477.26 234.87 220.65 448.55 2011502 一 般 行 政 管 理 事 务 2096.90 1787 1787 309.90 2011550 事 业 运 行 432.01 405.61 405.61 26.40 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 508.21 508.21 508.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 508.21 508.21 508.21 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 465.99 465.99 465.99 2080502 事 业 单 位 离 退 休 42.22 42.22 42.22 7
210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 290.72 290.72 290.72 21005 医 疗 保 障 290.72 290.72 290.72 2100501 行 政 单 位 医 疗 255.48 255.48 35.24 2100502 事 业 单 位 医 疗 35.24 35.24 8
表 3. 2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 6709.17 4612.27 2096.90 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5910.24 20115 工 商 行 政 管 理 事 务 5910.24 2011501 行 政 运 行 3381.33 2011502 一 般 行 政 管 理 事 务 2096.90 2011550 事 业 运 行 432.01 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 508.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 508.21 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 465.99 3813.34 2096.90 3813.34 2096.90 3381.33 2096.90 432.01 508.21 508.21 465.99 9
2080502 事 业 单 位 离 退 休 42.22 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 290.72 21005 医 疗 保 障 290.72 2100501 行 政 单 位 医 疗 255.48 2100502 事 业 单 位 医 疗 35.24 42.22 290.72 290.72 255.48 35.24 10
表 4.2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 财 政 拨 款 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 5924.32 一 般 公 共 服 务 支 出 5910.24 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 3681.80 工 商 行 政 管 理 事 务 5910.24 预 算 内 专 项 拨 款 1787.00 行 政 运 行 3381.33 市 筹 基 建 一 般 行 政 管 理 事 务 2096.90 行 政 事 业 性 费 事 业 运 行 432.01 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 234.87 社 会 保 障 和 就 业 支 出 508.21 其 他 纳 预 算 管 理 的 非 税 220.65 行 政 事 业 单 位 离 退 休 508.21 专 项 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 465.99 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 单 位 离 退 休 42.22 政 府 性 基 金 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 290.72 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 医 疗 保 障 290.72 国 有 资 本 经 营 行 政 单 位 医 疗 255.48 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 事 业 单 位 医 疗 35.24 教 育 费 其 他 三 事 业 单 位 经 营 四 其 他 本 年 合 计 5924.32 本 年 支 出 合 计 6709.17 五 上 级 补 助 六 附 属 单 位 上 缴 七 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 784.85 公 共 预 算 专 项 结 余 758.45 余 公 共 预 算 其 他 结 余 26.40 纳 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 6709.17 支 出 总 计 6709.17 11
表 5. 2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 5924.32 4137.32 1787.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5125.39 3338.39 1787.00 20115 工 商 行 政 管 理 事 务 5125.39 3338.39 1787.00 2011501 行 政 运 行 2932.78 2932.78 2011502 一 般 行 政 管 理 事 务 1787.00 1787.00 2011550 事 业 运 行 405.61 405.61 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 508.21 508.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 508.21 508.21 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 465.99 465.99 2080502 事 业 单 位 离 退 休 42.22 42.22 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 290.72 290.72 21005 医 疗 保 障 290.72 290.72 2100501 行 政 单 位 医 疗 255.48 255.48 2100502 事 业 单 位 医 疗 35.24 35.24 12
表 6. 2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 项 目 2016 年 预 算 数 合 计 4,137.32 工 资 福 利 支 出 2,799.26 基 本 工 资 771.80 津 贴 补 贴 383.26 在 职 规 范 补 贴 638.99 奖 金 172.02 在 职 人 员 住 房 补 贴 270.14 住 房 公 积 金 268.33 社 会 保 障 缴 费 ( 不 含 养 老 金 ) 4.00 医 疗 保 险 201.26 补 充 医 疗 保 险 89.46 商 品 和 服 务 支 出 806.01 办 公 费 78.13 印 刷 费 27.90 水 电 费 76.16 邮 电 费 12.00 取 暖 费 15.00 物 业 管 理 费 100.00 差 旅 费 51.00 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 29.00 维 修 ( 护 ) 费 68.71 会 议 费 13.00 培 训 费 27.00 公 务 接 待 费 45.00 专 用 材 料 费 10.00 工 会 经 费 23.11 公 务 用 车 运 行 维 护 费 81.00 办 公 设 备 购 置 费 9.00 图 书 资 料 购 置 费 10.00 其 他 商 品 和 服 务 支 出 130.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 532.05 社 会 保 障 经 费 508.21 抚 恤 和 生 活 补 助 费 5.84 医 疗 费 15.00 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3.00 单 位 : 万 元 13
表 7. 2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 预 算 单 位 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 说 明 : 因 本 单 位 不 涉 及 本 表 统 计 内 容, 故 本 表 零 报 告 14
表 8. 2016 年 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 市 筹 基 建 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 行 政 事 业 性 费 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 纳 预 算 管 理 的 非 税 专 项 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 国 有 资 本 经 营 财 政 专 户 管 理 的 非 税 合 计 教 育 费 其 他 财 政 专 户 管 理 的 非 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 上 年 结 转 纳 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余 合 计 1177.90 971.00 100.00 746.00 125.00 206.90 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1177.90 971.00 100.00 746.00 125.00 206.90 15
表 9. 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 因 公 出 国 总 计 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 225.00 29.00 151.00 151.00 45.00 16
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 17
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 严 格 执 行 国 家 的 有 关 法 律 法 规 和 各 项 财 务 规 章 制 度, 厉 行 节 约, 制 止 奢 侈 浪 费, 量 为 出, 保 证 重 点, 兼 顾 一 般, 注 重 资 金 使 用 效 益 合 理 编 制 部 门 预 算, 保 证 提 供 财 政 信 息 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 统 一 性, 统 筹 安 排, 节 约 使 用 各 项 资 金, 确 保 办 事 处 各 项 工 作 正 常 运 转 的 资 金 需 要 1 坚 持 量 为 出 的 原 则 根 据 和 财 力 的 可 能 安 排 预 算, 做 到 量 力 而 行, 支 平 衡 2 坚 持 实 事 求 是 的 原 则 切 实 做 到 支 计 划 积 极 稳 妥, 杜 绝 瞒 报 虚 报 的 现 象 3 坚 持 综 合 预 算 的 原 则 财 政 资 金 及 非 税 资 金 统 筹 安 排 4 坚 持 部 门 预 算 的 原 则 部 门 预 算 作 为 一 个 单 位 的 总 预 算, 是 涵 盖 单 位 的 所 有 资 金 的 支 预 算, 既 包 括 正 常 经 费 预 算 又 包 括 专 项 经 费 预 算 5 坚 持 零 基 预 算 的 原 则 人 员 经 费 按 标 准 核 定, 公 用 经 费 按 部 门 分 类 分 档 的 定 额 核 定, 事 业 发 展 和 建 设 项 目 按 轻 重 缓 急 排 序 二 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 预 算 为 6709.17 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 5924.32 万 元, 上 年 结 转 784.85 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 6709.17 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 5910.24 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 508.21 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 290.72 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 6709.17 万 元, 具 体 情 况 如 18
下 : 1 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 5910.24 万 元, 主 要 用 于 支 付 在 职 人 员 工 资 补 贴, 日 常 公 用 经 费 支 出 和 各 专 项 业 务 费 用 支 出 等 2 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 508.21 万 元, 主 要 用 于 支 付 行 政 事 业 单 位 在 职 人 员 各 项 社 会 保 障 缴 费 支 出 及 离 退 休 人 员 的 各 项 津 贴 和 活 动 经 费 3 医 疗 保 障 支 出 290.72 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 人 员 医 疗 保 险 以 及 补 充 医 疗 保 险 支 出 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 225 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 29 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 151 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 3 公 务 接 待 费 预 算 45 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出 4 对 比 去 年 三 公 经 费, 总 额 减 少 1 万 元, 其 中 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 1 万, 此 原 因 为 按 照 三 公 经 费 较 往 年 只 减 不 增 原 则 19