中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 2015 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2015 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 二 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 三 2015 年 支 出 预 算 情 况 说 明 四 三 公 经 费 预 算 情 况 五 会 议 费 预 算 情 况 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 六 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 七 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 1
第 一 部 分 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 概 况 能 一 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 主 要 职 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 是 隶 属 区 委 办 室 管 理 工 作 部 门 主 要 工 作 职 能 有 : 1 贯 彻 落 实 党 和 国 家 有 关 党 史 工 作 的 方 针 政 策 法 规, 落 实 本 区 党 史 工 作 计 划, 完 成 上 级 党 委 和 党 史 部 门 布 置 的 征 集 研 究 任 务 2 征 集 编 印 本 区 包 括 各 个 时 期 历 史 事 件 的 完 整 的 党 史 资 料 3 编 印 本 区 各 个 时 期 大 事 要 事 的 党 史 大 事 记 或 党 史 年 鉴 4 征 集 编 纂 本 区 较 为 完 整 的 党 史 人 物 丛 书, 包 括 各 个 时 期 党 政 主 要 领 导 的 回 忆 口 述 史 料 5 撰 写 中 共 地 方 史 稿 6 加 强 党 史 学 术 研 究, 总 结 历 史 经 验, 探 索 历 史 发 展 规 律 7 宣 传 地 方 党 史, 开 展 爱 国 主 义 和 革 命 传 统 教 育, 发 挥 存 史 资 政 育 人 的 作 用 8 为 解 决 历 史 遗 留 问 题 提 供 史 实 依 据 和 意 见 2
二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 设 事 业 单 位 1 个, 其 中 : 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 1 个 纳 入 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 2015 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 行 政 单 位 中 国 共 产 党 广 州 市 2 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 参 照 公 务 员 管 理 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 总 编 制 人 数 3 人, 事 业 编 制 3 人 ; 在 职 实 有 人 数 5 人, 与 上 年 持 平 ; 离 退 休 人 员 4 人, 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 2 人 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2015 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 2015 年 收 支 总 预 算 179.76 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 179.76 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 179.76 万 元 3
二 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 预 算 179.76 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )179.76 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 179.76 万 元 ), 占 100% 三 2015 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2015 年 度 支 出 预 算 179.76 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 159.86 万 元, 占 支 出 预 算 88.93%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 72.34 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 11.08 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 76.44 万 元 ; 项 目 支 出 19.9 万 元, 占 支 出 预 算 11.07%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 19.9 万 元 与 2014 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 2.56 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 7.26 万 元, 主 要 是 增 加 了 离 退 休 人 员 补 贴 ; 项 目 支 出 减 少 4.7 万 元, 主 要 是 减 少 了 项 目 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 103.32 万 元, 占 57.48%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 60.68 万 元, 占 33.76%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1.35 万 元, 占 0.75%; 住 房 保 障 支 出 14.41 万 元, 占 8.01% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 179.76 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 2.56 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 159.86 万 元, 比 上 年 增 加 7.26 万 元 ; 项 目 支 出 19.9 万 元, 比 上 年 减 少 4.7 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 19.9 万 元 4
2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 103.32 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 0.82 万 元, 下 降 0.79%, 主 要 是 增 加 了 离 退 休 人 员 补 贴 和 减 少 了 项 目 支 出 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 60.68 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 4.37 万 元, 增 长 7.76%, 主 要 是 增 加 离 退 休 人 员 补 贴 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1.35 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 1.46 万 元, 下 降 51.96%, 主 要 是 上 年 有 三 年 计 生 达 标 奖 励,2015 年 无 (5) 住 房 保 障 支 出 14.41 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 0.47 万 元, 增 长 3.37%, 主 要 是 工 资 调 整, 增 加 了 住 房 公 积 金 3. 项 目 支 出 安 排 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 19.9 万 其 中 : 部 门 项 目 支 出 19.9 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 1.9 万 元 ( 详 见 表 六 ), 比 上 年 预 算 减 少 1.55 万 元, 下 降 44.93% 其 中 : 1. 公 务 用 车 运 行 费 0 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 0.9 万 元, 主 要 是 2015 无 预 算 安 排 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 1.9 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 0.65 万 元, 主 要 是 减 少 接 待 支 出 5
五 会 议 费 预 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 0.05 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 日 常 会 议 支 出, 比 上 年 预 算 减 少 0.85 万 元, 下 降 94.44%, 主 要 是 减 少 会 议 开 支 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 1.2 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 1.2 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) 6
第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 报 表 收 支 预 算 总 表 表 一 部 门 名 称 : 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 单 位 : 万 元 收 入 支 出 收 入 项 目 2015 年 预 算 支 出 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 179.76 一 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 103.32 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 179.76 文 化 103.32 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 60.68 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 行 政 事 业 单 位 离 退 休 60.68 二 财 政 专 户 管 理 资 金 抚 恤 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1.35 五 上 级 补 助 收 入 医 疗 保 障 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 计 划 生 育 事 务 1.35 七 其 他 收 入 四 住 房 保 障 支 出 14.41 住 房 改 革 支 出 14.41 本 年 收 入 合 计 179.76 本 年 支 出 合 计 179.76 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 179.76 支 出 总 计 179.76 7
收 入 预 算 总 表 表 二 部 门 名 称 : 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 政 府 性 国 有 资 合 公 共 基 金 预 本 经 营 计 预 算 算 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 179.76 179.76 179.76 参 公 事 业 单 位 179.76 179.76 179.76 147001 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 179.76 179.76 179.76 8
部 门 名 称 : 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 支 出 预 算 总 表 表 三 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 179.76 159.86 72.34 11.08 76.44 19.90 19.90 参 公 事 业 单 位 179.76 159.86 72.34 11.08 76.44 19.90 19.90 147001 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 179.76 159.86 72.34 11.08 76.44 19.90 19.90 207 01 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 103.32 83.42 72.34 11.08 19.90 19.90 207 01 01 行 政 运 行 83.43 83.42 72.34 11.08 207 01 11 文 化 创 作 与 保 护 19.90 19.90 19.90 208 社 会 保 障 与 就 业 支 出 60.68 60.68 60.68 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 60.68 60.68 60.68 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1.35 1.35 1.35 210 07 17 计 划 生 育 事 务 1.35 1.35 1.35 221 住 房 保 障 支 出 14.41 14.41 14.41 221 02 住 房 改 革 支 出 14.41 14.41 14.41 221 02 01 住 房 公 积 金 14.41 14.41 14.41 9
一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 科 目 编 码 2014 年 预 算 2015 年 预 算 表 四 单 位 : 万 元 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 商 品 和 服 务 支 出 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 177.20 219.16 195.46 89.19 179.76 159.86 72.34 11.08 76.44 19.90 19.90 参 公 事 业 单 位 177.20 219.16 195.46 89.19 179.76 159.86 72.34 11.08 76.44 19.90 19.90 147001 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 177.20 219.16 195.46 89.19 179.76 159.86 72.34 11.08 76.44 19.90 19.90 207 01 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 104.14 113.01 93.05 82.34 103.32 83.42 72.34 11.08 19.90 19.90 207 01 01 行 政 运 行 79.54 90.41 82.57 91.33 83.43 83.42 72.34 11.08 207 01 11 文 化 创 作 与 保 护 19.60 19.60 9.20 46.94 19.90 19.90 19.90 207 01 99 其 他 文 化 支 出 5.00 3.00 1.28 42.67 208 社 会 保 障 与 就 业 支 出 56.31 64.42 61.49 95.45 60.68 60.68 60.68 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 56.31 64.42 61.49 95.45 60.68 60.68 60.68 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2.81 2.99 2.99 100.00 1.35 1.35 1.35 210 07 17 计 划 生 育 事 务 2.81 2.99 2.99 100.00 1.35 1.35 1.35 221 住 房 保 障 支 出 13.94 38.74 37.93 97.91 14.41 14.41 14.41 221 02 住 房 改 革 支 出 13.94 38.74 37.93 97.91 14.41 14.41 14.41 221 02 01 住 房 公 积 金 13.94 16.79 16.07 96.3 14.41 14.41 14.41 221 02 03 购 房 补 贴 21.95 21.86 99.59 10
一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 表 五 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 19.90 其 中 : 经 常 性 专 项 19.90 一 次 性 专 项 147001 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 19.90 经 常 性 专 项 19.90 207 01 11 编 撰 中 共 番 禺 县 ( 市 区 ) 第 1 一 12 次 党 代 会 工 作 汇 编 主 要 收 录 中 共 番 禺 县 ( 市 区 ) 第 1-12 次 党 代 会 报 告 及 材 料 0.30 主 要 用 于 中 共 番 禺 党 史 网 站 的 资 料 采 集 内 容 更 新 及 日 常 维 护 等 依 照 中 央 文 件 中 发 [2010]10 207 01 11 网 络 维 护 管 理 费 用 号 文 ( 秘 密 ) 提 出 " 高 度 重 视 互 联 网 在 党 史 宣 传 中 的 重 要 作 用, 加 强 党 史 网 站 建 设, 网 络 管 理 " 规 定 0.60 207 01 11 录 制 编 撰 和 出 版 老 同 志 口 述 历 史 依 照 中 央 文 件 中 发 [2010]10 号 文 ( 秘 密 ) 提 出 " 要 加 强 党 史 题 材 口 述 历 史 编 审 出 版 " 规 定 6.00 207 01 11 收 集 整 理 革 命 回 忆 录 依 照 中 央 文 件 中 发 [2010]10 号 文 ( 秘 密 ) 提 出 " 要 重 视 发 挥 离 退 休 老 同 志 关 心 和 参 与 党 史 工 作 的 作 用, 认 真 整 理 保 存 党 史 资 料 " 规 定 5.00 11
207 01 11 党 史 宣 传 教 育 经 费 207 01 11 收 集 整 理 番 禺 党 史 人 物 及 革 命 遗 址 资 料 费 用 207 01 11 编 撰 番 禺 党 史 第 三 卷 等 费 用 配 合 党 的 十 八 大 精 神 纪 念 中 华 人 民 共 和 国 成 立 65 周 年, 党 史 服 务 新 型 城 市 化," 七 一 " 禺 南 武 工 队 成 立 67 周 年 纪 念 活 动 等, 开 展 党 史 宣 传 教 育, 开 展 党 史 " 四 进 " 活 动 等 依 照 中 央 文 件 中 发 [2010]10 号 文 ( 秘 密 ) 关 于 各 级 各 部 门 要 " 承 担 和 组 织 党 史 学 习 教 育 党 史 宣 传 党 史 纪 念 " 等 规 定 主 要 用 于 收 集 番 禺 地 区 中 共 党 史 人 物 的 事 迹 和 当 年 革 命 活 动 遗 址 的 珍 贵 资 料, 征 集 革 命 遗 物 等, 为 番 禺 党 史 纪 念 馆 和 朗 边 革 命 遗 址 纪 念 馆 建 设 提 供 历 史 材 料 依 照 中 央 文 件 中 发 [2010]10 号 文 ( 秘 密 ) 提 出 " 加 强 党 史 遗 址 保 护 工 作, 统 筹 建 设 党 史 纪 念 馆, 将 其 作 为 党 史 教 育 和 爱 国 主 义 教 育 基 地 " 规 定 主 要 收 集 整 理 1978 年 以 来 番 禺 地 区 改 革 开 放 中 共 党 史 材 料 书 中 共 番 禺 地 方 大 事 记 中 共 县 ( 市 区 ) 第 一 至 十 二 届 党 代 会 材 料 汇 编 等 依 照 中 央 文 件 中 发 [2010]10 号 文 ( 秘 密 ) 提 出 " 要 认 真 整 理 保 存 党 史 资 料, 完 整 记 载 本 部 门 党 的 工 作 " 规 定 1.00 2.00 5.00 12
一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 部 门 名 称 : 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 表 六 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 三 公 经 费 公 务 用 因 公 出 国 公 务 用 车 车 运 行 ( 境 ) 经 费 购 置 费 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 三 公 经 费 因 公 出 国 公 务 用 公 务 用 ( 境 ) 经 车 购 置 车 运 行 费 费 费 公 务 接 待 费 会 议 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 3.45 0.9 2.55 0.9 1.9 1.9 0.05 参 公 事 业 单 位 3.45 0.9 2.55 0.9 1.9 1.9 0.05 147001 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 3.45 0.9 2.55 0.9 1.9 1.9 0.05 13
部 门 名 称 : 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 表 七 单 位 : 万 元 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 1.20 1.20 其 中 : 部 门 项 目 支 出 1 1.20 1.20 公 共 项 目 支 出 147001 中 国 共 产 党 广 州 市 番 禺 区 委 员 会 党 史 研 究 室 1.20 1.20 部 门 项 目 支 出 1.20 1.20 业 务 工 作 经 费 类 ( 经 常 性 ) 收 集 整 理 革 命 回 忆 录 摄 影 摄 像 器 材 1 套 1.20 1.20 14