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国 家 机 关 事 务 管 理 局 部 门 决 算 2015 年 - 1 -

目 录 第 一 部 分 国 家 机 关 事 务 管 理 局 概 况 一 国 家 机 关 事 务 管 理 局 主 要 职 责 二 国 家 机 关 事 务 管 理 局 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 二 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 说 明 三 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 说 明 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 机 关 运 行 经 费 支 出 说 明 五 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 六 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 七 政 府 性 基 金 预 算 收 支 情 况 说 明 八 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 - 1 -

第 一 部 分 国 家 机 关 事 务 管 理 局 概 况 一 国 家 机 关 事 务 管 理 局 主 要 职 责 ( 一 ) 负 责 中 央 国 家 机 关 事 务 的 管 理 保 障 服 务 工 作 拟 订 中 央 国 家 机 关 事 务 工 作 的 政 策 规 划 和 规 章 制 度 并 组 织 实 施 ( 二 ) 组 织 拟 订 中 央 国 家 机 关 后 勤 体 制 改 革 政 策 制 度 并 监 督 实 施, 指 导 后 勤 服 务 单 位 业 务 工 作 会 同 有 关 部 门 拟 订 中 央 国 家 机 关 有 关 社 会 保 障 工 作 制 度 并 组 织 实 施 ( 三 ) 按 规 定 负 责 中 央 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 工 作, 制 订 相 关 具 体 制 度 和 办 法, 承 担 产 权 界 定 清 查 登 记 资 产 处 置 工 作 负 责 中 央 国 家 机 关 公 务 用 车 的 编 制 配 备 更 新 处 置 工 作 ( 四 ) 按 规 定 制 定 中 央 国 家 机 关 财 务 管 理 有 关 规 章 制 度 并 组 织 实 施 ; 提 出 加 强 行 政 运 行 经 费 机 关 服 务 经 费 住 房 改 革 支 出 经 费 管 理 的 建 议 ; 负 责 中 央 国 家 机 关 行 政 办 公 用 房 建 设 与 维 修 项 目 经 费 离 退 休 经 费 公 务 用 车 经 费 等 专 项 经 费 的 管 理 按 规 定 指 导 中 央 国 家 机 关 会 计 事 务 工 作 ( 五 ) 负 责 中 央 国 家 机 关 房 地 产 管 理 工 作, 制 定 规 章 制 度 并 组 织 实 施 ; 按 规 定 负 责 行 政 办 公 用 房 建 设 项 目 审 核 计 划 编 - 2 -

制 建 设 监 管 ; 负 责 办 公 用 房 和 办 公 区 建 设 的 规 划 编 制 权 属 登 记 使 用 调 配 负 责 中 央 国 家 机 关 及 所 属 单 位 用 地 管 理 工 作 ( 六 ) 负 责 中 央 国 家 机 关 及 所 属 在 京 单 位 住 房 制 度 改 革 工 作, 拟 订 住 房 制 度 改 革 实 施 方 案 住 房 保 障 和 管 理 的 规 章 制 度 并 组 织 实 施 指 导 中 央 国 家 机 关 公 务 员 集 中 住 宅 区 建 设 和 物 业 管 理 工 作 按 规 定 负 责 住 房 资 金 和 住 房 公 积 金 的 管 理 工 作 ( 七 ) 承 担 全 国 公 共 机 构 节 能 推 进 指 导 协 调 监 督 的 具 体 工 作 ; 监 督 管 理 中 央 本 级 公 共 机 构 节 能 工 作, 承 办 指 导 教 育 科 技 文 化 卫 生 等 主 管 部 门 开 展 本 级 系 统 内 公 共 机 构 节 能 的 有 关 工 作 ; 会 同 有 关 方 面 开 展 公 共 机 构 节 能 宣 传 教 育 和 培 训 等 工 作 ( 八 ) 按 规 定 承 担 中 央 国 家 机 关 政 府 集 中 采 购 管 理 工 作 受 委 托 承 办 集 中 采 购 目 录 外 的 项 目 采 购 ( 九 ) 负 责 中 央 国 家 机 关 及 所 属 在 京 单 位 人 民 防 空 工 作 ( 十 ) 指 导 和 协 调 中 央 国 家 机 关 精 神 文 明 建 设 社 会 治 安 综 合 治 理 等 社 会 事 务 管 理 工 作 按 规 定 指 导 并 组 织 实 施 中 央 国 家 机 关 后 勤 员 工 培 训 和 职 业 技 能 鉴 定 工 作 ( 十 一 ) 负 责 各 省 自 治 区 直 辖 市 及 副 省 级 市 人 民 政 府 驻 京 办 事 处 的 管 理 和 协 调 工 作 制 订 政 府 机 关 国 内 公 务 接 待 的 相 关 制 度 和 标 准 承 办 国 家 有 关 重 大 活 动 和 国 务 院 重 要 会 议 的 - 3 -

总 务 和 经 费 管 理 工 作 ( 十 二 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 国 家 机 关 事 务 管 理 局 部 门 决 算 单 位 构 成 国 家 机 关 事 务 管 理 局 部 门 决 算 局 本 级 决 算 局 本 级 决 算 局 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 部 门 决 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : - 4 -

序 号 单 位 名 称 1 国 家 机 关 事 务 管 理 局 本 级 2 中 央 国 家 机 关 人 民 防 空 办 公 室 3 中 央 国 家 机 关 人 防 设 施 维 护 管 理 总 站 4 中 央 国 家 机 关 政 府 采 购 中 心 5 中 央 国 家 机 关 后 勤 干 部 培 训 中 心 6 国 家 机 关 事 务 管 理 局 机 关 服 务 中 心 7 国 家 机 关 事 务 管 理 局 花 园 村 幼 儿 园 8 中 国 机 关 后 勤 杂 志 社 9 全 国 机 关 事 务 管 理 研 究 会 10 中 央 国 家 机 关 烹 饪 协 会 11 中 央 国 家 机 关 接 待 服 务 总 会 - 5 -

第 二 部 分 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 386,846.33 一 一 般 公 共 服 务 支 出 13 41,898.01 二 事 业 收 入 2 5,847.04 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 14 10,341.47 三 经 营 收 入 3 8,145.28 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15 63.72 四 附 属 单 位 上 缴 收 入 4 715.00 四 节 能 环 保 支 出 16 96,193.12 五 其 他 收 入 5 6,434.59 五 住 房 保 障 支 出 17 1,463.62 6 六 其 他 支 出 18 41.86 7 19 本 年 收 入 合 计 8 407,988.24 本 年 支 出 合 计 20 150,001.80 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 9 170.19 结 余 分 配 21 535.95 年 初 结 转 和 结 余 10 405,224.45 年 末 结 转 和 结 余 22 662,845.13 11 23 合 计 12 813,382.88 合 计 24 813,382.88 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 - 6 -

收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010350 2010399 208 20805 2080501 2080503 210 21005 2100599 211 21110 2111001 21199 2119901 221 22102 2210201 2210202 2210203 229 22999 2299901 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 407,988.24 386,846.33 5,847.04 8,145.28 715.00 6,434.59 一 般 公 共 服 务 支 出 44,683.40 23,542.25 5,847.04 8,145.28 715.00 6,433.83 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 44,683.40 23,542.25 5,847.04 8,145.28 715.00 6,433.83 行 政 运 行 15,945.75 10,527.56 5,418.19 一 般 行 政 管 理 事 务 5,386.03 5,386.03 机 关 服 务 5,003.47 4,652.95 350.52 专 项 服 务 61.23 61.23 专 项 业 务 活 动 4,323.37 4,323.37 事 业 运 行 13,863.55 3,205.29 1,194.09 8,145.28 715.00 603.89 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 100.00 100.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10,435.12 10,435.12 行 政 事 业 单 位 离 退 休 10,435.12 10,435.12 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5,644.38 5,644.38 离 退 休 人 员 管 理 机 构 4,790.74 4,790.74 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 63.72 63.72 医 疗 保 障 63.72 63.72 其 他 医 疗 保 障 支 出 63.72 63.72 节 能 环 保 支 出 351,542.12 351,542.12 能 源 节 约 利 用 350,906.86 350,906.86 能 源 节 约 利 用 350,906.86 350,906.86 其 他 节 能 环 保 支 出 635.26 635.26 其 他 节 能 环 保 支 出 635.26 635.26 住 房 保 障 支 出 1,263.12 1,263.12 住 房 改 革 支 出 1,263.12 1,263.12 住 房 公 积 金 914.00 914.00 提 租 补 贴 158.00 158.00 购 房 补 贴 191.12 191.12 其 他 支 出 0.76 0.76 其 他 支 出 0.76 0.76 其 他 支 出 0.76 0.76 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 - 7 -

支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010350 2010399 208 20805 2080501 2080503 210 21005 2100599 211 21110 2111001 21199 2119901 221 22102 2210201 2210202 2210203 229 22999 2299901 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 150,001.80 31,442.95 110,130.08 8,428.77 一 般 公 共 服 务 支 出 41,898.01 24,182.54 9,286.70 8,428.77 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 41,898.01 24,182.54 9,286.70 8,428.77 行 政 运 行 13,830.48 13,830.48 一 般 行 政 管 理 事 务 5,148.07 5,148.07 机 关 服 务 4,908.88 4,908.88 专 项 服 务 - 专 项 业 务 活 动 3,991.85 3,991.85 事 业 运 行 13,871.95 5,443.18 8,428.77 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 146.78 146.78 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10,341.47 5,754.93 4,586.54 行 政 事 业 单 位 离 退 休 10,341.47 5,754.93 4,586.54 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5,450.69 5,450.69 离 退 休 人 员 管 理 机 构 4,890.78 304.24 4,586.54 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 63.72 63.72 医 疗 保 障 63.72 63.72 其 他 医 疗 保 障 支 出 63.72 63.72 节 能 环 保 支 出 96,193.12 96,193.12 能 源 节 约 利 用 95,618.60 95,618.60 能 源 节 约 利 用 95,618.60 95,618.60 其 他 节 能 环 保 支 出 574.52 574.52 其 他 节 能 环 保 支 出 574.52 574.52 住 房 保 障 支 出 1,463.62 1,463.62 住 房 改 革 支 出 1,463.62 1,463.62 住 房 公 积 金 1,124.86 1,124.86 提 租 补 贴 172.61 172.61 购 房 补 贴 166.15 166.15 其 他 支 出 41.86 41.86 其 他 支 出 41.86 41.86 其 他 支 出 41.86 41.86 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 - 8 -

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 府 性 基 金 预 算 政 拨 款 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 386,846.33 一 一 般 公 共 服 务 支 出 13 24,641.81 24,641.81 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 14 10,341.47 10,341.47 3 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15 63.72 63.72 4 四 节 能 环 保 支 出 16 96,193.12 96,193.12 5 五 住 房 保 障 支 出 17 1,463.62 1,463.62 6 18 本 年 收 入 合 计 7 386,846.33 本 年 支 出 合 计 19 132,703.74 132,703.74 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 8 348,971.48 年 末 结 转 和 结 余 20 603,114.07 603,114.07 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 9 348,971.48 21 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 10 22 11 23 合 计 12 735,817.81 合 计 24 735,817.81 735,817.81 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 - 9 -

部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 201 20103 2010301 2010302 2010305 2010350 2010399 208 20805 2080501 2080503 210 21005 2100599 211 21110 2111001 21199 2119901 221 22102 2210201 2210202 2210203 栏 次 1 2 3 合 计 132,703.74 22,580.07 110,123.67 一 般 公 共 服 务 支 出 24,641.81 15,361.52 9,280.29 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 24,641.81 15,361.52 9,280.29 行 政 运 行 12,058.73 12,058.73 一 般 行 政 管 理 事 务 5,148.07 5,148.07 专 项 业 务 活 动 3,985.44 3,985.44 事 业 运 行 3,302.79 3,302.79 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 146.78 146.78 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10,341.47 5,754.93 4,586.54 行 政 事 业 单 位 离 退 休 10,341.47 5,754.93 4,586.54 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5,450.69 5,450.69 离 退 休 人 员 管 理 机 构 4,890.78 304.24 4,586.54 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 63.72 63.72 医 疗 保 障 63.72 63.72 其 他 医 疗 保 障 支 出 63.72 63.72 节 能 环 保 支 出 96,193.12 96,193.12 能 源 节 约 利 用 95,618.60 95,618.60 能 源 节 约 利 用 95,618.60 95,618.60 其 他 节 能 环 保 支 出 574.52 574.52 其 他 节 能 环 保 支 出 574.52 574.52 住 房 保 障 支 出 1,463.62 1,463.62 住 房 改 革 支 出 1,463.62 1,463.62 住 房 公 积 金 1,124.86 1,124.86 提 租 补 贴 172.61 172.61 购 房 补 贴 166.15 166.15 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 - 10 -

部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 30101 30102 30103 30104 30106 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 栏 次 1 2 3 合 计 22,580.07 17,146.98 5,433.09 工 资 福 利 支 出 9,525.72 9,525.72 基 本 工 资 3,307.51 3,307.51 津 贴 补 贴 5,607.10 5,607.10 奖 金 215.85 215.85 社 会 保 障 缴 费 212.35 212.35 伙 食 补 助 费 30.43 30.43 其 他 工 资 福 利 支 出 152.48 152.48 商 品 和 服 务 支 出 5,187.97 5,187.97 办 公 费 181.23 181.23 印 刷 费 56.64 56.64 咨 询 费 8.04 8.04 手 续 费 3.42 3.42 水 费 233.57 233.57 电 费 451.00 451.00 邮 电 费 327.76 327.76 取 暖 费 409.02 409.02 物 业 管 理 费 1,722.10 1,722.10 差 旅 费 121.69 121.69 维 修 ( 护 ) 费 250.93 250.93 租 赁 费 22.39 22.39 会 议 费 26.59 26.59 培 训 费 28.66 28.66 公 务 接 待 费 2.46 2.46 专 用 材 料 费 12.04 12.04 劳 务 费 11.36 11.36 委 托 业 务 费 1.50 1.50 工 会 经 费 195.65 195.65 福 利 费 8.66 8.66 公 务 用 车 运 行 维 护 费 48.43 48.43 其 他 交 通 费 用 856.04 856.04 其 他 商 品 和 服 务 支 出 208.79 208.79-11 -

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 ( 续 表 ) 部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30309 30311 30312 30313 30399 310 31002 31003 31007 31099 栏 次 1 2 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 7,621.26 7,621.26 离 休 费 869.73 869.73 退 休 费 3,990.63 3,990.63 退 职 ( 役 ) 费 7.24 7.24 抚 恤 金 238.45 238.45 生 活 补 助 82.75 82.75 医 疗 费 451.96 451.96 奖 励 金 12.62 12.62 住 房 公 积 金 1,124.86 1,124.86 提 租 补 贴 172.61 172.61 购 房 补 贴 166.15 166.15 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 504.26 504.26 其 他 资 本 性 支 出 245.12 245.12 办 公 设 备 购 置 162.18 162.18 专 用 设 备 购 置 48.43 48.43 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 33.98 33.98 其 他 资 本 性 支 出 0.53 0.53 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 - 12 -

部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 公 开 07 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3,994.49 100.00 3,874.80 3,760.07 114.73 19.69 3,849.65 27.27 3,819.92 3,749.60 70.32 2.46-13 -

部 门 : 国 家 机 关 事 务 管 理 局 项 目 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 本 年 支 出 公 开 08 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 合 计 1 2 3 4 5 6 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 - 14 -

第 三 部 分 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 本 年 收 入 总 计 813,382.88 万 元 具 体 如 下 : 1. 财 政 拨 款 收 入 386,846.33 万 元, 占 47.56% 为 国 管 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 本 年 收 到 的 财 政 拨 款, 较 2014 年 决 算 数 减 少 154,014.09 万 元, 减 少 28.48% 2. 事 业 收 入 5,847.04 万 元, 占 0.72%, 较 2014 年 决 算 数 减 少 1,816.85 万 元, 减 少 23.71% 3. 经 营 收 入 8,145.28 万 元, 占 1%, 较 2014 年 决 算 数 增 加 1,888.25 万 元, 增 长 30.18%, 主 要 是 部 分 事 业 单 位 经 营 活 动 收 入 有 所 增 加 4. 附 属 单 位 上 缴 收 入 715 万 元, 占 0.09%, 较 2014 年 决 算 数 增 加 130 万 元, 增 长 22.22% 5. 其 他 收 入 6,434.59 万 元, 占 0.79%, 较 2014 年 决 算 数 增 加 2,598.7 万 元, 增 长 67.75%, 主 要 是 环 保 补 助 资 金 有 所 增 加 6. 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 170.19 万 元, 占 0.02%, 较 - 15 -

2014 年 决 算 数 增 加 125.8 万 元, 增 长 283.4%, 主 要 是 事 业 单 位 发 展 较 快, 收 支 差 额 加 大, 需 使 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 的 金 额 增 加 7. 年 初 结 转 和 结 余 405,224.45 万 元, 占 49.82% 属 于 按 规 定 结 转 到 本 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 本 年 收 入 结 构 图 年 初 结 转 和 结 余 49.82% 财 政 拨 款 收 入 47.56% 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0.02% 附 属 单 位 上 缴 收 入 0.09% 经 营 收 入 1% 其 他 收 入 0.79% 事 业 收 入 0.72% ( 二 ) 支 出 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 本 年 支 出 总 计 813,382.88 万 元 具 体 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )41,898.01 万 元, 占 5.15%, 较 2014 年 决 算 数 减 少 11,841.82 万 元, 减 少 22.04%, 主 要 是 项 目 预 算 减 少, 支 出 相 应 减 少 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )10,341.47 万 元, 占 1.27%, 较 2014 年 决 算 数 增 加 1,377.54 万 元, 增 长 15.37%, 主 要 是 离 - 16 -

退 休 人 员 离 退 休 费 支 出 有 所 增 加 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )63.72 万 元, 占 比 不 足 0.01%, 较 2014 年 决 算 数 减 少 5.31 万 元 4. 节 能 环 保 支 出 ( 类 )96,193.12 万 元, 占 11.82%, 较 2014 年 决 算 数 增 加 25,027.95 万 元, 增 长 35.17%, 主 要 是 部 分 节 能 项 目 支 出 增 加 5. 住 房 保 障 支 出 ( 类 )1,463.62 万 元, 占 0.18%, 较 2014 年 决 算 数 增 加 156.04 万 元, 增 长 11.93%, 主 要 是 住 房 公 积 金 支 出 有 所 增 加 6. 其 他 支 出 41.86 万 元, 占 比 不 足 0.01% 7. 结 余 分 配 535.95 万 元, 占 0.07% 主 要 是 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 8. 年 末 结 转 和 结 余 662,845.13 万 元, 占 81.49% 属 于 按 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 本 年 支 出 结 构 图 一 般 公 共 服 务 支 出 5.15% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 0.01% 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.27% 其 他 支 出 0.01% 节 能 环 保 支 出 11.82% 住 房 保 障 支 出 0.18% 结 余 分 配 0.07% 年 末 结 转 和 结 余 81.49% - 17 -

二 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 说 明 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 总 计 132,703.74 万 元, 具 体 如 下 : ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 1. 行 政 运 行 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 12,058.73 万 元, 用 于 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 较 年 初 预 算 数 增 加 1,837.41 万 元, 增 长 17.98%, 主 要 是 养 老 保 险 改 革 等 因 素 导 致 支 出 增 加 2. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 5,148.07 万 元, 主 要 用 于 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 较 年 初 预 算 数 减 少 12,164.96 万 元, 减 少 70.26% 3. 专 项 业 务 活 动 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 3,985.44 万 元, 主 要 用 于 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 展 专 项 业 务 工 作 发 生 的 支 出 较 年 初 预 算 数 减 少 4,198 万 元, 减 少 51.3% 4. 事 业 运 行 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 3,302.79 万 元, 主 要 用 于 国 家 机 关 事 务 管 理 局 所 属 事 业 单 位 基 本 支 出 较 年 初 预 算 数 增 加 360.03 万 元, 增 长 12.23% 5. 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 ( 项 ) 财 政 - 18 -

拨 款 支 出 146.78 万 元, 主 要 用 于 国 家 机 关 事 务 管 理 局 其 他 专 项 工 作 的 支 出 较 年 初 预 算 数 减 少 5,953.22 万 元, 减 少 97.59% ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 5,450.69 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 离 退 休 干 部 的 离 退 休 费 支 出 较 年 初 预 算 数 增 加 403.89 万 元, 增 长 8% 2. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 4,890.78 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 各 类 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 较 年 初 预 算 数 增 加 111.68 万 元, 增 长 2.34%, 主 要 是 养 老 保 险 改 革 等 因 素 导 致 支 出 增 加 ( 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 其 他 医 疗 保 障 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 63.72 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 干 部 医 药 费 补 助 资 金 较 年 初 预 算 数 增 加 63.72 万 元, 属 于 财 政 部 追 加 的 离 休 干 部 医 药 费 补 助 资 金 ( 四 ) 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 1. 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 95,618.6 万 元, 主 要 用 于 中 央 国 家 机 关 节 能 减 排 等 方 面 的 支 出 较 年 初 预 算 数 减 少 4,381.4 万 元, 减 少 4.38% - 19 -

2. 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 574.52 万 元, 主 要 用 于 中 央 国 家 机 关 节 水 改 造 项 目 支 出 ( 五 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 1. 住 房 公 积 金 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 1,124.86 万 元, 主 要 用 于 国 家 机 关 事 务 管 理 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 职 工 的 住 房 公 积 金 支 出 较 年 初 预 算 数 增 加 210.86 万 元, 增 加 23.07%, 主 要 是 由 于 养 老 保 险 改 革 等 因 素 调 整 住 房 公 积 金 缴 存 基 数, 支 出 有 所 增 加 2. 提 租 补 贴 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 172.61 万 元, 主 要 用 于 国 家 机 关 事 务 管 理 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 职 工 的 提 租 补 贴 支 出 较 年 初 预 算 数 增 加 14.61 万 元, 增 加 9.25% 3. 购 房 补 贴 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 166.15 万 元, 主 要 用 于 发 放 国 家 机 关 事 务 管 理 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 符 合 条 件 职 工 的 购 房 补 贴 较 年 初 预 算 减 少 24.97 万 元, 减 少 13.07% 三 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 说 明 财 政 部 批 复 我 局 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 年 初 预 算 总 计 3,994.49 万 元, 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 支 出 总 计 3,849.65 万 元, 具 体 如 下 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 于 我 局 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 为 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 压 缩 三 公 经 费 和 开 展 厉 行 节 约 工 作 的 有 关 - 20 -

要 求, 我 局 严 格 控 制 因 公 出 国 ( 境 ) 活 动,2015 年 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 0 个, 参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国 ( 境 ) 团 组 13 个, 因 公 出 国 ( 境 ) 人 员 18 人 次, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 27.27 万 元, 比 2014 年 减 少 57.55 万 元, 降 幅 67.85% 2. 公 务 用 车 购 置 费 主 要 用 于 中 央 国 家 机 关 108 个 部 门 部 级 干 部 专 车 的 配 备 更 新 支 出 2015 年 为 中 央 国 家 机 关 各 部 门 购 置 车 辆 124 辆, 公 务 用 车 购 置 费 支 出 3,749.6 万 元, 比 2014 年 减 少 5.2 万 元, 为 车 辆 价 格 不 同 导 致 的 尾 数 变 动 3. 公 务 用 车 运 行 费 主 要 用 于 我 局 机 要 文 件 交 换 等 所 需 公 务 用 车 的 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 公 务 用 车 制 度 改 革 后 保 留 车 辆 18 辆,2015 年 公 务 用 车 运 行 费 支 出 70.32 万 元, 比 2014 年 减 少 40.37 万 元, 降 幅 36.47% 4. 公 务 接 待 费 用 于 我 局 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 我 局 带 头 落 实 党 中 央 国 务 院 厉 行 节 约 要 求, 严 格 控 制 公 务 接 待 费 支 出,2015 年 接 待 36 批 次 共 267 人 次, 公 务 接 待 费 支 出 2.46 万 元, 比 2014 年 大 幅 减 少 17.13 万 元, 降 幅 87.44% 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 机 关 运 行 经 费 支 出 说 明 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 )2015 年 度 机 关 运 行 经 费 支 出 4,254.77 万 元, 比 2014 年 增 加 637.17 万 元, 增 长 17.61%, 主 要 原 因 是 部 分 项 目 收 费 价 格 调 整 五 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 国 家 机 关 事 务 管 理 局 2015 年 度 政 府 采 购 支 出 总 额 80,222.89 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 72,714.89 万 元, - 21 -

政 府 采 购 工 程 支 出 5,597.00 万 元, 政 府 采 购 服 务 支 出 1,911.00 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 52,433.29 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 65.36%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 17,877.62 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 22.28% 六 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 国 家 机 关 事 务 管 理 局 公 务 用 车 制 度 改 革 后 保 留 车 辆 18 辆, 其 中, 部 级 干 部 用 车 2 辆 机 要 通 信 及 应 急 用 车 等 15 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 1 辆 ; 无 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 七 政 府 性 基 金 预 算 收 支 情 况 说 明 国 家 机 关 事 务 管 理 局 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出, 故 本 表 无 数 据 八 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明 按 照 财 政 预 算 管 理 要 求,2015 年, 我 局 共 组 织 对 5 个 项 目 进 行 了 绩 效 评 价, 涉 及 一 般 公 共 预 算 支 出 5,314.07 万 元 从 评 价 情 况 来 看, 上 述 项 目 立 项 符 合 部 门 职 责 和 相 关 管 理 规 定, 绩 效 目 标 合 理, 评 价 指 标 体 系 完 善, 评 价 标 准 科 学 ; 项 目 业 务 管 理 制 度 完 备, 财 务 管 理 制 度 规 范, 建 立 了 相 应 的 财 务 监 控 措 施 和 手 段 ; 任 务 完 成 质 量 较 高, 时 效 性 强, 产 出 效 果 完 成 情 况 较 好 ; 通 过 项 目 实 施, 对 所 从 事 的 业 务 起 到 了 较 好 的 支 撑 和 带 动 作 用, 经 济 社 会 效 益 显 著, 群 众 满 意 度 较 高 - 22 -

第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 三 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 五 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 六 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 七 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 八 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 - 23 -

后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 九 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 十 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 十 一 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 反 映 为 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 提 供 后 勤 服 务 的 机 关 服 务 中 心 的 支 出 十 二 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 专 项 业 务 活 动 ( 项 ): 反 映 国 家 机 关 事 务 管 理 局 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 展 专 项 业 务 活 动 支 出 十 三 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 反 映 国 家 机 关 事 务 管 理 局 所 属 事 业 单 位 的 基 本 支 出 十 四 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 - 24 -

( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 的 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 十 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 离 退 休 人 员 的 支 出 十 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 反 映 用 于 归 口 管 理 的 各 类 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 十 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 其 他 医 疗 保 障 支 出 ( 项 ): 反 映 用 于 医 疗 保 障 方 面 的 支 出 十 八 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 ): 反 映 用 于 能 源 节 约 利 用 方 面 的 支 出 十 九 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 项 ): 反 映 用 于 其 他 节 能 环 保 方 面 的 支 出 二 十 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 缴 存 基 数 和 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 二 十 一 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 房 改 政 策 规 定 的 标 准, 向 符 合 条 件 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 发 放 的 租 金 补 贴 - 25 -

二 十 二 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 房 改 政 策 规 定 的 标 准, 向 符 合 条 件 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 发 放 的 用 于 购 买 住 房 的 补 贴 二 十 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 二 十 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 二 十 五 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 二 十 六 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行, 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 日 常 维 修 费 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 二 十 七 三 公 经 费 : 纳 入 国 家 机 关 事 务 管 理 局 部 门 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 包 括 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 国 家 机 关 事 务 管 理 局 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 费 主 要 用 于 中 央 国 家 机 关 部 级 干 部 专 车 等 配 备 更 新 支 出 ; 公 务 用 车 运 行 费 反 映 国 家 机 关 事 务 管 理 局 公 - 26 -

务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 国 家 机 关 事 务 管 理 局 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 - 27 -