目 录

人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 部 门 决 算 二 〇 一 二 年 七 月

目 录 一 人 力 资 源 社 会 保 障 部 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成 二 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 部 门 决 算 表 ( 一 ) 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 二 ) 公 共 预 算 收 入 决 算 表 ( 三 ) 公 共 预 算 支 出 决 算 表 ( 四 ) 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 决 算 表 ( 六 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 决 算 表 三 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 部 门 决 算 说 明 四 名 词 解 释 2

一 人 力 资 源 社 会 保 障 部 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 1. 拟 订 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 政 策, 起 草 人 力 资 源 和 社 会 保 障 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 2. 拟 订 人 力 资 源 市 场 发 展 规 划 和 人 力 资 源 流 动 政 策, 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 合 理 流 动 有 效 配 置 3. 负 责 促 进 就 业 工 作, 拟 订 统 筹 城 乡 的 就 业 发 展 规 划 和 政 策, 完 善 公 共 就 业 服 务 体 系, 拟 订 就 业 援 助 制 度, 完 善 职 业 资 格 制 度, 统 筹 建 立 面 向 城 乡 劳 动 者 的 职 业 培 训 制 度, 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 就 业 政 策, 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 4. 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 统 筹 拟 定 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准, 组 织 拟 订 全 国 统 一 的 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法 和 基 础 养 老 金 全 国 统 筹 办 法, 统 筹 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 并 逐 步 提 高 基 金 统 筹 层 次 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度, 编 制 全 国 社 会 保 险 基 金 预 决 算 草 案, 参 与 制 定 全 国 社 会 保 障 基 金 投 资 政 策 5. 负 责 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 3

社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 6. 会 同 有 关 部 门 拟 订 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制, 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策 7. 会 同 有 关 部 门 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革, 拟 定 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策, 参 与 人 才 管 理 工 作, 制 定 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策, 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作, 健 全 博 士 后 管 理 制 度, 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 和 培 养 工 作, 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 华 ( 回 国 ) 工 作 或 定 居 政 策 8. 会 同 有 关 部 门 拟 定 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策 和 安 置 计 划, 负 责 军 队 转 业 干 部 教 育 培 训 工 作, 组 织 拟 订 部 分 企 业 军 队 转 业 干 部 解 困 和 稳 定 政 策, 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 9. 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理, 拟 订 有 关 人 员 调 配 政 策 和 特 殊 人 员 安 置 政 策, 会 同 有 关 部 门 拟 定 国 家 荣 誉 制 度 和 政 府 奖 励 制 度 10. 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 民 工 工 作 综 合 性 政 策 和 规 划, 推 动 农 民 工 相 关 政 策 的 落 实, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 11. 统 筹 拟 订 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 4

策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制, 制 定 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策, 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 重 大 案 件 12. 负 责 本 部 和 国 家 公 务 员 局 国 际 交 流 与 合 作 工 作, 制 定 派 往 国 际 组 织 职 员 管 理 制 度 13. 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 中 央 机 构 编 制 部 门 批 准 和 财 政 拨 款 渠 道, 人 力 资 源 社 会 保 障 部 编 制 2011 年 决 算 的 范 围 包 括 部 本 级 ( 含 国 家 公 务 员 局 离 退 休 干 部 局 ) 及 27 个 部 属 事 业 单 位, 共 28 个 预 算 单 位 5

二 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 部 门 决 算 表 表 1 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 218,153.69 一 一 般 公 共 服 务 13 148,549.59 二 事 业 收 入 2 25,416.73 二 外 交 14 9,277.73 三 经 营 收 入 3 6,604.12 三 科 学 技 术 15 32,943.31 四 其 他 收 入 4 4,096.10 四 文 化 体 育 与 传 媒 16 2,490.36 5 五 社 会 保 障 和 就 业 17 68,325.79 6 六 住 房 保 障 支 出 18 2,470.72 7 19 本 年 收 入 合 计 8 254,270.64 本 年 支 出 合 计 20 264,057.50 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 9 2,297.83 结 余 分 配 21 3,235.52 上 年 结 转 和 结 余 10 65,630.60 年 末 结 转 和 结 余 22 54,906.05 11 23 合 计 12 322,199.07 合 计 24 322,199.07 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 ( 不 含 政 府 性 基 金 ) 25 行 =(1+2+3+4+5+6) 行 ;29 行 =(25+26+27) 行 ;54 行 =(30+31+ +52) 行 ;58 行 =(54+55+56) 行 6

科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 表 2 公 共 预 算 收 入 决 算 表 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 缴 款 单 位 : 万 元 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 254,270.64 218,153.69 25,416.73 6,604.12 4,096.10 201 一 般 公 共 服 务 136,080.45 134,790.00 1,128.45 162.00 20110 人 力 资 源 事 务 136,080.45 134,790.00 1,128.45 162.00 202 外 交 9,287.00 9,287.00 20204 国 际 组 织 9,117.00 9,117.00 20299 其 他 外 交 支 出 170.00 170.00 206 科 学 技 术 36,628.56 30,023.91 6,092.55 117.05 395.05 20602 基 础 研 究 19,183.00 19,183.00 20603 应 用 研 究 7,773.85 3,901.47 3,642.64 117.05 112.68 20605 科 技 条 件 与 服 务 885.00 885.00 20606 社 会 科 学 8,762.72 6,030.44 2,449.91 282.37 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 24.00 24.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 2,544.36 250.00 2,294.36 20705 新 闻 出 版 2,504.36 210.00 2,294.36 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 40.00 40.00 208 社 会 保 障 和 就 业 67,479.30 42,124.78 18,033.95 4,192.71 3,127.86 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 57,104.69 32,690.52 17,829.44 4,192.71 2,392.02 2080101 行 政 运 行 14,426.89 10,854.38 2,187.82 1,384.69 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 2,934.27 2,934.27 2080103 机 关 服 务 4,622.07 313.08 4,157.41 151.58 2080104 综 合 业 务 管 理 7,128.40 7,128.40 7

2080105 劳 动 保 障 监 察 383.10 383.10 2080106 就 业 管 理 事 务 3,174.66 3,174.66 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 1,935.00 1,935.00 2080108 金 保 工 程 1,080.00 1,080.00 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 570.00 570.00 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 20,850.30 4,317.63 11,484.21 4,192.71 855.75 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5,568.95 4,628.59 204.51 735.84 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4,365.25 3,636.02 729.23 2080502 事 业 单 位 离 退 休 641.87 437.36 204.51 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 561.82 555.21 6.61 20807 就 业 补 助 4,805.67 4,805.67 2080701 扶 持 公 共 就 业 服 务 1,740.00 1,740.00 2080799 其 他 就 业 补 助 支 出 3,065.67 3,065.67 221 住 房 保 障 支 出 2,250.97 1,678.00 161.78 411.19 22102 住 房 改 革 支 出 2,250.97 1,678.00 161.78 411.19 2210201 住 房 公 积 金 1,244.63 1,050.00 155.40 39.23 2210202 提 租 补 贴 188.24 178.00 6.39 3.85 2210203 购 房 补 贴 818.11 450.00 368.11 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 1 栏 =(2+3+4+5+6+7) 栏 8

表 3 公 共 预 算 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 264,057.50 49,719.02 208,255.70 6,029.77 53.00 201 一 般 公 共 服 务 148,549.59 148,549.59 20110 人 力 资 源 事 务 148,549.59 148,549.59 202 外 交 9,277.73 9,277.73 20204 国 际 组 织 9,130.97 9,130.97 20205 对 外 合 作 与 交 流 47.06 47.06 20299 其 他 外 交 支 出 99.70 99.70 206 科 学 技 术 32,943.31 10,495.52 22,348.31 99.48 20602 基 础 研 究 19,183.00 19,183.00 20603 应 用 研 究 7,472.09 5,468.62 1,903.99 99.48 20605 科 技 条 件 与 服 务 746.43 746.43 20606 社 会 科 学 5,521.68 5,026.89 494.79 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 20.10 20.10 207 文 化 体 育 与 传 媒 2,490.36 250.00 2,240.36 20705 新 闻 出 版 2,450.36 210.00 2,240.36 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 40.00 40.00 208 社 会 保 障 和 就 业 68,325.79 36,752.79 27,830.08 3,689.92 53.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 57,388.70 31,468.49 22,177.28 3,689.92 53.00 2080101 行 政 运 行 14,804.87 13,874.33 930.54 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 3,128.40 3,128.40 2080103 机 关 服 务 4,664.83 4,554.47 57.36 53.00 9

2080104 综 合 业 务 管 理 7,595.67 7,595.67 2080105 劳 动 保 障 监 察 501.43 501.43 2080106 就 业 管 理 事 务 3,044.94 3,044.94 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 2,004.25 2,004.25 2080108 金 保 工 程 1,669.97 1,669.97 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 807.84 807.84 2080199 20805 2080501 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 19,166.51 13,039.69 2,436.89 3,689.92 5,323.89 5,284.29 39.60 4,201.40 4,201.40 2080502 事 业 单 位 离 退 休 581.68 581.68 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 540.81 501.21 39.60 20807 就 业 补 助 5,613.19 5,613.19 2080701 扶 持 公 共 就 业 服 务 2,547.53 2,547.53 2080799 其 他 就 业 补 助 支 出 3,065.67 3,065.67 221 住 房 保 障 支 出 2,470.72 2,470.72 22102 住 房 改 革 支 出 2,470.72 2,470.72 2210201 住 房 公 积 金 1,275.31 1,275.31 2210202 提 租 补 贴 258.64 258.64 2210203 购 房 补 贴 936.77 936.77 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 1 栏 =(2+3+4+5+6) 栏 10

项 表 4 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 目 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 229,351.77 24,836.74 204,515.03 201 一 般 公 共 服 务 145,240.83 145,240.83 20110 人 力 资 源 事 务 145,240.83 145,240.83 202 外 交 9,277.73 9,277.73 20204 国 际 组 织 9,130.97 9,130.97 20205 对 外 合 作 与 交 流 47.06 47.06 20299 其 他 外 交 支 出 99.70 99.70 206 科 学 技 术 27,976.51 5,638.11 22,338.40 20602 基 础 研 究 19,183.00 19,183.00 20603 应 用 研 究 3,988.66 2,094.58 1,894.08 20605 科 技 条 件 与 服 务 746.43 746.43 20606 社 会 科 学 4,038.31 3,543.53 494.79 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 20.10 20.10 207 文 化 体 育 与 传 媒 250.00 250.00 20705 新 闻 出 版 210.00 210.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 40.00 40.00 208 社 会 保 障 和 就 业 44,785.25 17,377.18 27,408.07 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 34,642.94 12,887.66 21,755.28 2080101 行 政 运 行 10,948.48 10,017.94 930.54 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 3,128.40 3,128.40 2080103 机 关 服 务 385.57 328.22 57.36 11

2080104 综 合 业 务 管 理 7,595.67 7,595.67 2080105 劳 动 保 障 监 察 501.43 501.43 2080106 就 业 管 理 事 务 3,044.94 3,044.94 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 2,004.25 2,004.25 2080108 金 保 工 程 1,669.97 1,669.97 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 807.84 807.84 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 4,556.39 2,541.50 2,014.88 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4,529.12 4,489.52 39.60 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3,611.15 3,611.15 2080502 事 业 单 位 离 退 休 377.17 377.17 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 540.81 501.21 39.60 20807 就 业 补 助 5,613.19 5,613.19 2080701 扶 持 公 共 就 业 服 务 2,547.53 2,547.53 2080799 其 他 就 业 补 助 支 出 3,065.67 3,065.67 221 住 房 保 障 支 出 1,821.46 1,821.46 22102 住 房 改 革 支 出 1,821.46 1,821.46 2210201 住 房 公 积 金 1,080.69 1,080.69 2210202 提 租 补 贴 248.41 248.41 2210203 购 房 补 贴 492.36 492.36 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 12

表 5 政 府 性 基 金 预 算 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 实 际 支 出 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 说 明 : 人 力 资 源 社 会 保 障 部 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出, 故 本 表 无 数 据 13

表 6 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 决 算 表 单 位 : 万 元 2011 年 决 算 数 2012 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 1,908.22 983.08 610.10 315.04 2,100.16 1,083.32 653.09 363.75 注 :1. 2011 年 决 算 数 指 三 公 经 费 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 结 余 资 金 安 排 的 实 际 支 出 2. 2012 年 预 算 数 指 三 公 经 费 2012 年 当 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 14

三 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 部 门 决 算 说 明 ( 一 )2011 年 度 部 门 决 算 收 支 总 体 情 况 说 明 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 收 支 总 决 算 322,199.07 万 元 其 中 : 1. 收 入 总 计 322,199.07 万 元 包 括 : (1) 财 政 拨 款 收 入 218,153.69 万 元, 为 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 (2) 事 业 收 入 25,416.73 万 元, 为 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 (3) 事 业 单 位 经 营 收 入 6,604.12 万 元, 为 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 (4) 其 他 收 入 4,096.10 万 元, 为 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 (5) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 2,297.83 万 元, 为 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 (6) 上 年 结 转 和 结 余 65,630.60 万 元, 为 以 前 年 度 支 出 预 算 因 客 观 条 件 变 化 未 执 行 完 毕 结 转 到 本 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 15

经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 2. 支 出 总 计 322,199.07 万 元 包 括 : (1) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 148,549.59 万 元, 为 人 力 资 源 社 会 保 障 部 履 行 一 般 公 共 服 务 职 能 的 支 出 (2) 外 交 ( 类 ) 支 出 9,277.73 万 元, 为 人 力 资 源 社 会 保 障 部 外 交 方 面 的 支 出 (3) 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 32,943.31 万 元, 为 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 科 学 技 术 方 面 的 支 出 (4) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 2,490.36 万 元, 为 人 力 资 源 社 会 保 障 部 在 新 闻 出 版 等 方 面 的 支 出 (5) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 68,325.79 万 元, 为 人 力 资 源 社 会 保 障 部 在 社 会 保 障 与 就 业 方 面 的 支 出 (6) 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 2,470.72 万 元, 为 人 力 资 源 社 会 保 障 部 在 住 房 方 面 的 支 出 (7) 结 余 分 配 3,235.52 万 元, 为 人 力 资 源 社 会 保 障 部 部 属 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税 (8) 年 末 结 转 和 结 余 54,906.05 万 元, 为 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 16

( 二 ) 关 于 2011 年 度 公 共 预 算 收 入 决 算 情 况 说 明 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2011 年 度 公 共 预 算 收 入 254,270.64 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 218,153.69 万 元, 占 85.80%; 事 业 收 入 25,416.73 万 元, 占 10%; 经 营 收 入 6,604.12 万 元, 占 2.59%; 其 他 收 入 4,096.10 万 元, 占 1.61% ( 三 ) 关 于 2011 年 度 公 共 预 算 支 出 决 算 情 况 说 明 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 公 共 预 算 支 出 264,057.50 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 49,719.02 万 元, 占 18.83%; 项 目 支 出 208,255.70 万 元, 占 78.87%; 经 营 支 出 6,029.77 万 元, 占 2.28%; 对 附 属 单 位 补 助 支 出 53 万 元, 占 0.02% ( 四 ) 关 于 2011 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 财 政 拨 款 支 出 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 中 央 财 政 取 得 的 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出, 因 此, 财 政 拨 款 支 出 数 大 于 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 表 和 公 共 预 算 收 入 决 算 表 中 仅 反 映 本 年 收 入 情 况 的 财 政 拨 款 收 入 数 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 财 政 拨 款 支 出 229,351.77 万 元, 占 本 年 支 出 的 86.86%, 其 中, 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 145,240.83 万 元, 占 63.33%; 外 交 ( 类 ) 支 出 9,277.73 万 元, 占 4.05%; 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 27,976.51 万 元, 占 12.20%; 文 化 17

体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 250.00 万 元, 占 0.11%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 44,785.25 万 元, 占 19.53%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 1,821.46 万 元, 占 0.78% 财 政 拨 款 支 出 决 算 的 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 支 出 145,240.83 万 元 (1) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 16,005.51 万 元 主 要 用 于 专 家 下 基 层 专 业 技 术 人 员 知 识 更 新 工 程 以 及 专 业 技 术 人 才 特 殊 培 养 等 专 项 业 务 活 动 支 出 (2) 政 府 特 殊 津 贴 ( 项 ) 支 出 82,170.68 万 元 主 要 用 于 两 院 院 士 专 家 等 享 受 政 府 特 殊 津 贴 人 员 的 津 贴 发 放 (3) 资 助 留 学 回 国 人 员 ( 项 ) 支 出 3,369.84 万 元 主 要 用 于 人 力 资 源 社 会 保 障 部 管 理 的 择 优 资 助 留 学 人 员 回 国 创 业 的 支 出 (4) 军 队 转 业 干 部 安 置 ( 项 ) 支 出 1,251.35 万 元 主 要 用 于 军 队 转 业 干 部 培 训 安 置 人 员 经 费 自 主 择 业 退 役 金 等 方 面 的 支 出 (5) 博 士 后 日 常 经 费 ( 项 ) 支 出 27,684.82 万 元 主 要 用 于 国 家 计 划 内 招 收 的 博 士 后 人 员 日 常 经 费 及 相 应 管 理 工 作 经 费 支 出 (6) 公 务 员 考 核 ( 项 ) 支 出 1,623.36 万 元 主 要 用 于 公 务 员 职 位 分 类 制 度 建 设 职 位 评 价 公 务 员 考 核 奖 励 国 家 和 18

政 府 表 彰 奖 励 职 务 管 理 与 交 流 退 出 机 制 建 设 公 务 员 法 实 施 和 执 法 监 督 等 方 面 的 支 出 (7) 公 务 员 培 训 ( 项 ) 支 出 500.40 万 元 主 要 用 于 中 央 国 家 机 关 初 任 公 务 员 培 训 公 务 员 任 职 培 训 专 门 业 务 培 训 和 公 务 员 职 业 道 德 建 设 等 方 面 的 支 出 (8) 公 务 员 招 考 ( 项 ) 支 出 3,777.38 万 元 主 要 用 于 中 央 国 家 机 关 公 务 员 招 考 方 面 的 支 出 (9) 其 他 人 事 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 8,857.50 万 元 主 要 用 于 人 力 资 源 社 会 保 障 部 管 理 的 各 类 考 试 业 务 支 出 等 2. 外 交 ( 类 ) 支 出 9,277.73 万 元 (1) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 9,130.97 万 元 主 要 用 于 人 力 资 源 社 会 保 障 部 以 我 国 政 府 或 人 力 资 源 社 会 保 障 部 名 义 参 加 国 际 劳 工 组 织 国 际 社 会 保 障 协 会 世 界 公 共 就 业 服 务 协 会 世 界 技 能 组 织 等 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 (2) 对 外 合 作 与 交 流 ( 款 ) 在 华 国 际 会 议 ( 项 ) 支 出 47.06 万 元 主 要 用 于 参 加 多 边 和 双 边 对 外 交 流 活 动 的 支 出 (3) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 99.70 万 元, 主 要 用 于 人 力 资 源 社 会 保 障 部 与 亚 太 经 合 组 织 合 作 开 展 的 职 业 技 能 开 发 项 目 支 出 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 27,976.51 万 元 19

(1) 基 础 研 究 ( 款 ) 其 他 基 础 研 究 支 出 ( 项 ) 支 出 19,183.00 万 元 主 要 用 于 博 士 后 科 学 基 金 对 博 士 后 科 研 工 作 的 资 助 (2) 应 用 研 究 ( 款 ) 支 出 3,988.66 万 元 其 中 : 1 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 2,094.58 万 元 主 要 用 于 部 属 劳 动 保 障 科 学 研 究 机 构 的 人 员 和 日 常 公 用 经 费 支 出 2 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 1,894.08 万 元 主 要 用 于 部 属 劳 动 保 障 科 学 研 究 机 构 的 基 本 科 研 业 务 费 支 出 (3) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 746.43 万 元 主 要 用 于 部 属 科 学 研 究 机 构 信 息 网 络 建 设 电 子 政 务 实 验 室 等 科 技 条 件 专 项 支 出 (4) 社 会 科 学 ( 款 ) 社 会 科 学 研 究 机 构 ( 项 ) 支 出 4,038.31 万 元 主 要 用 于 部 属 人 事 科 学 研 究 机 构 的 基 本 科 研 业 务 费 及 人 员 和 日 常 公 用 经 费 支 出 (5) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 支 出 20.10 万 元 主 要 用 于 科 技 业 务 管 理 费 方 面 的 支 出 4. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 250 万 元 (1) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 210 万 元 主 要 用 于 部 属 报 刊 社 履 行 有 关 专 项 宣 传 职 能 所 需 的 支 出 (2) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 40 万 元 主 要 用 于 补 助 部 属 出 版 社 转 制 的 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 20

5. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 44,785.25 万 元 (1) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 支 出 34,642.94 万 元 其 中 : 1 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 10,948.48 万 元 主 要 用 于 部 机 关 国 家 公 务 员 局 和 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 的 运 行 支 出 2 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 3,128.40 万 元 主 要 用 于 人 力 资 源 社 会 保 障 系 统 干 部 教 育 培 训 和 办 公 场 所 运 行 维 护 等 方 面 的 支 出 3 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 385.57 万 元 主 要 用 于 机 关 后 勤 服 务 单 位 的 支 出 4 综 合 业 务 管 理 ( 项 ) 支 出 7,595.67 万 元 主 要 用 于 开 展 综 合 统 计 和 专 项 调 查 公 共 服 务 体 系 建 设 等 综 合 性 管 理 事 务 的 支 出 5 劳 动 保 障 监 察 ( 项 ) 支 出 501.43 万 元 主 要 用 于 劳 动 保 障 监 察 维 权 和 执 法 能 力 建 设 等 方 面 的 支 出 6 就 业 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 3,044.94 万 元 主 要 用 于 促 进 就 业 高 技 能 人 才 基 础 工 作 建 设 等 支 出 7 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 2,004.25 万 元 主 要 用 于 完 善 城 乡 统 筹 的 社 会 保 障 体 系 社 会 保 险 业 务 管 理 和 基 金 监 督 等 支 出 8 金 保 工 程 ( 项 ) 支 出 1,669.97 万 元 主 要 用 于 社 会 保 险 21

管 理 信 息 系 统 建 设 和 运 行 维 护 支 出 9 劳 动 关 系 和 维 权 ( 项 ) 支 出 807.84 万 元 主 要 用 于 协 调 劳 动 关 系 三 方 机 制 建 设 劳 动 争 议 处 理 能 力 建 设 等 支 出 10 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 4,556.39 万 元 主 要 用 于 部 属 事 业 单 位 开 展 专 项 业 务 的 支 出 (2) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 4,529.12 万 元 其 中 : 1 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 3,611.15 万 元 主 要 用 于 部 机 关 离 退 休 干 部 管 理 机 构 统 一 管 理 的 离 退 休 经 费 支 出 2 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 377.17 万 元 主 要 用 于 部 属 事 业 单 位 的 离 退 休 经 费 支 出 3 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 540.81 万 元 主 要 用 于 离 退 休 干 部 管 理 机 构 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 和 服 务 所 发 生 的 工 作 支 出 (3) 就 业 补 助 ( 款 ) 支 出 5,613.19 万 元 其 中 : 1 扶 持 公 共 就 业 服 务 ( 项 ) 支 出 2,547.53 万 元 主 要 用 于 支 持 公 共 就 业 服 务 机 构 加 强 人 力 资 源 市 场 信 息 网 方 面 的 支 出 2 其 他 就 业 补 助 支 出 ( 项 ) 支 出 3,065.67 万 元 主 要 用 于 农 民 工 培 训 与 就 业 项 目 支 出 6. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 支 出 1,821.46 万 元 22

(1) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 1,080.29 万 元 主 要 用 于 保 障 部 机 关 国 家 公 务 员 局 和 所 属 单 位 按 规 定 提 取 和 发 放 的 住 房 公 积 金 支 出 (2) 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 248.41 万 元 主 要 用 于 保 障 部 机 关 国 家 公 务 员 局 和 所 属 单 位 按 规 定 发 放 的 提 租 补 贴 支 出 (3) 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 492.36 万 元 主 要 用 于 保 障 部 机 关 国 家 公 务 员 局 和 所 属 单 位 按 规 定 发 放 的 购 房 补 贴 支 出 ( 五 ) 关 于 2011 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 和 2012 年 度 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 1.2011 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 人 力 资 源 社 会 保 障 部 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 是 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 机 关 国 家 公 务 员 局 和 25 个 财 政 补 助 事 业 单 位 使 用 财 政 拨 款 开 支 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 2011 年, 人 力 资 源 社 会 保 障 部 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 2,100.16 万 元, 全 年 支 出 决 算 1,908.22 万 元, 预 算 执 行 率 90.86%, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 983.08 万 元, 占 51.52%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 610.10 万 元, 占 31.97%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 315.04 万 元, 占 16.51% 具 体 情 况 如 下 : (1) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 983.08 万 元 人 力 资 源 社 会 保 障 部 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 是 为 履 行 人 力 资 源 社 会 保 障 部 外 交 工 作 职 能, 促 进 人 力 资 源 和 社 会 保 障 领 域 的 国 际 合 作 与 交 流, 23

相 关 单 位 工 作 人 员 和 参 加 世 界 技 能 大 赛 的 专 家 选 手 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 国 际 旅 费 伙 食 补 助 费 培 训 费 杂 费 等 支 出 全 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 部 机 关 及 部 属 事 业 单 位 出 国 团 组 81 个,262 人 次 主 要 用 于 出 席 国 际 劳 工 大 会 国 际 社 会 保 障 协 会 全 球 大 会 二 十 国 集 团 劳 工 和 就 业 部 长 会 联 合 国 公 务 员 会 议 国 际 劳 工 组 织 理 事 会 等 国 际 性 大 会 ; 执 行 多 边 和 双 边 技 术 合 作 项 目 考 察 培 训 参 加 中 外 自 贸 区 谈 判 执 行 多 边 和 双 边 合 作 谅 解 备 忘 录 ; 开 展 社 保 互 免 协 定 谈 判 ; 组 团 参 加 2011 年 世 界 技 能 大 赛 预 备 会 热 身 赛 正 式 比 赛 等 支 出, 这 是 2010 年 我 国 正 式 加 入 世 界 技 能 组 织 以 来 首 次 组 团 参 加 世 界 技 能 竞 赛 相 关 活 动, 为 国 务 院 批 准 的 新 增 出 国 事 项, 参 加 人 员 主 要 是 经 选 拔 产 生 的 优 秀 青 年 技 术 能 手 技 术 指 导 专 家 教 练 和 翻 译 等 (2) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 610.10 万 元 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 未 新 购 置 公 务 用 车 截 至 2011 年 底, 人 力 资 源 社 会 保 障 部 公 务 用 车 140 辆 车 辆 运 行 支 出 主 要 用 于 机 要 文 件 交 换 市 内 因 公 出 行 以 及 用 于 保 障 部 机 关 国 家 公 务 员 局 和 部 属 事 业 单 位 等 机 构 履 行 基 本 职 能 和 开 展 日 常 业 务 工 作 所 需 车 辆 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 (3) 公 务 接 待 费 支 出 315.04 万 元 人 力 资 源 社 会 保 障 部 公 务 接 待 费 支 出 主 要 用 于 根 据 外 事 接 待 管 理 办 法, 按 照 协 议 或 互 惠 原 则, 主 要 接 待 应 邀 来 我 国 访 问 参 观 和 参 加 各 项 国 际 活 24

动 的 外 国 代 表 团, 在 国 内 召 开 双 边 多 边 合 作 交 流 以 及 其 他 双 边 多 边 会 议 等 外 事 接 待 支 出 2011 年 外 事 接 待 费 支 出 225.35 万 元, 主 要 用 于 召 开 中 日 韩 公 共 行 政 高 官 会 议 承 办 亚 洲 公 共 行 政 改 革 研 讨 会 中 日 社 保 谈 判 磋 商 会 中 澳 自 贸 区 谈 判 等 国 际 会 议 支 出, 接 待 中 美 战 略 与 经 济 对 话 等 多 边 和 双 边 协 议 代 表 团 组 支 出, 接 待 国 外 业 务 交 流 团 组 等 支 出 国 内 公 务 接 待 费 支 出 89.69 万 元, 主 要 用 于 部 属 单 位 为 执 行 公 务 或 开 展 业 务 交 流 活 动 需 要 开 支 的 接 待 费 2.2012 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 按 照 中 央 统 一 要 求, 在 2011 年 度 三 公 经 费 决 算 基 础 之 上, 综 合 考 虑 2012 年 新 增 工 作 任 务 及 2011 年 部 分 延 续 工 作 任 务, 结 合 工 作 实 际, 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2012 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 为 2,100.16 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 1,083.32 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 653.09 万 元, 公 务 接 待 费 预 算 363.75 万 元 2012 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 较 2011 年 预 算 零 增 长 ( 六 ) 关 于 2011 年 度 行 政 经 费 支 出 统 计 数 情 况 说 明 行 政 经 费 指 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 一 般 行 政 管 理 职 能, 维 持 机 关 日 常 运 转 所 必 须 开 支 的 费 用, 包 括 基 本 支 出 和 项 目 支 出 基 本 支 出 包 括 用 于 工 资 津 贴 及 奖 金 等 方 面 的 人 员 经 费 和 用 于 办 公 水 电 等 方 面 的 公 用 经 费 项 25

目 支 出 包 括 办 公 用 房 维 修 租 赁 执 法 部 门 办 案 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务 方 面 的 支 出 汇 总 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2011 年 度 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 行 政 管 理 职 责 维 持 机 关 运 行 而 开 支 的 行 政 经 费, 合 计 16,397.65 万 元 26

四 名 词 解 释 收 入 科 目 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 之 外 取 得 的 收 入 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 支 出 预 算 因 客 观 条 件 变 化 未 执 行 完 毕 结 转 到 本 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 支 出 科 目 27

( 一 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 履 行 一 般 公 共 服 务 职 能 的 支 出 ( 二 ) 外 交 ( 类 ): 指 外 交 管 理 事 务 支 出 1. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 以 我 国 政 府 或 人 力 资 源 社 会 保 障 部 名 义 参 加 国 际 组 织, 向 国 际 组 织 的 认 捐 支 出 以 及 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 2. 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 国 际 组 织 会 费 以 外 的 外 交 方 面 的 支 出 ( 三 ) 科 学 技 术 ( 类 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 科 学 技 术 方 面 的 支 出 1. 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 博 士 学 科 点 科 研 基 金 和 博 士 后 科 学 基 金 等 方 面 的 支 出 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 社 会 公 益 研 究 等 方 面 支 出 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 科 技 条 件 专 项 等 方 面 支 出 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 社 会 科 学 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 社 会 科 学 研 究 机 构 等 方 面 支 出 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 科 技 业 务 管 理 费 等 方 面 支 出 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 所 属 文 化 出 版 类 事 业 单 位 的 支 出 28

1. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 所 属 人 事 出 版 报 刊 社 履 行 有 关 专 项 宣 传 职 能 所 需 的 支 出 2. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 文 化 体 育 与 传 媒 方 面 以 外 的 支 出 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 社 会 保 障 与 就 业 方 面 的 支 出 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 人 力 资 源 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 等 方 面 的 支 出 (1) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 行 政 机 关 和 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 的 支 出 (2) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 系 统 干 部 教 育 培 训 和 办 公 场 所 运 行 维 护 等 支 出 (3) 机 关 服 务 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 机 关 后 勤 单 位 的 支 出 (4) 综 合 业 务 管 理 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 综 合 性 管 理 事 务 的 支 出 (5) 劳 动 保 障 监 察 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 劳 动 保 障 监 察 维 权 和 执 法 能 力 建 设 等 方 面 的 支 出 (6) 就 业 管 理 事 务 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 就 29

业 和 职 业 技 能 鉴 定 管 理 等 方 面 的 支 出 (7) 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 社 会 保 险 业 务 管 理 和 基 金 监 督 方 面 的 支 出 (8) 金 保 工 程 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 社 会 保 险 管 理 信 息 系 统 建 设 和 运 行 方 面 的 支 出 (9) 劳 动 关 系 和 维 权 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 劳 动 关 系 和 维 权 争 议 处 理 能 力 建 设 和 制 度 建 设 等 方 面 的 支 出 (10) 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 所 属 事 业 单 位 的 支 出 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 机 关 和 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 干 部 局 的 支 出 具 体 包 括 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 3 个 项 级 支 出 科 目 (1) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 离 退 休 干 部 局 统 一 管 理 的 部 机 关 离 退 休 经 费 (2) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 所 属 事 业 单 位 离 退 休 经 费 (3) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 人 力 资 源 社 会 保 障 部 用 于 离 退 休 干 部 局 的 支 出 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 人 力 30

资 源 社 会 保 障 部 机 关 及 部 属 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 具 体 包 括 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 3 个 项 级 支 出 科 目 1. 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 和 其 他 相 关 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 以 职 工 工 资 为 缴 存 基 数, 分 别 按 照 一 定 比 例 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 和 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 特 殊 岗 位 津 贴 等 单 位 和 职 工 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 均 不 得 低 于 5%, 不 得 高 于 12% 2. 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 指 1999 年 按 照 关 于 在 京 中 央 和 国 家 机 关 行 政 事 业 单 位 提 高 房 租 增 发 补 贴 的 通 知 ( 国 管 房 改 字 [1999]267 号 ) 规 定 向 职 工 发 放 的 租 金 补 贴, 人 均 标 准 90 元 / 月 3. 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 规 定, 自 1998 年 停 止 实 物 分 房 后, 对 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 的 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 目 前, 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 31

务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 七 ) 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税, 以 及 建 设 单 位 按 规 定 应 交 回 的 基 本 建 设 竣 工 项 目 结 余 资 金 ( 八 ) 年 末 结 转 和 结 余 : 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 ( 九 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 相 关 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 一 ) 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 ( 十 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 32

置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 十 三 ) 行 政 经 费 : 指 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 一 般 行 政 管 理 职 能, 维 持 机 关 日 常 运 转 所 必 须 开 支 的 费 用, 包 括 基 本 支 出 和 项 目 支 出 基 本 支 出 包 括 用 于 工 资 津 贴 及 奖 金 等 方 面 的 人 员 经 费 和 用 于 办 公 水 电 等 方 面 的 公 用 经 费 项 目 支 出 包 括 办 公 用 房 维 修 租 赁 执 法 部 门 办 案 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务 方 面 的 支 出 33